| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM ENFASE NAS ARBOVIROSES DESTE MUNICÍPIO. |
5045 |
01/10/2024 |
R$ 32.430,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS ATUANDO NA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC-21341-1. |
5046 |
01/10/2024 |
R$ 1.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ABERTURA, MANILHAMENTO E PASSAGENS SECA EM ESTRADAS PARA MELHORAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO UNIÃO. |
5047 |
01/10/2024 |
R$ 21.580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC:35045-1. |
5048 |
01/10/2024 |
R$ 25.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS DIVERSAS, NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
5049 |
01/10/2024 |
R$ 40.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
5050 |
01/10/2024 |
R$ 4.747,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5051 |
01/10/2024 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5052 |
01/10/2024 |
R$ 310,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS NA AREA DA PSICOPEDAGOGIA COM CAPACITAÇÃO, ASSESSORIA E ATENDIMENTO PRESENCIAL AS CRIANÇAS COM DEFICIENCIA E TRANSTORNO NO NEURODESENVOLVIMENTO COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RUAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
5053 |
01/10/2024 |
R$ 17.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
5054 |
01/10/2024 |
R$ 2.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. REF AO MÊS SETEMBRO |
5055 |
01/10/2024 |
R$ 371.442,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE SETEMBRO. ROTA 72 - 73. |
5056 |
01/10/2024 |
R$ 11.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE SETEMBRO. ROTA 11-47-52-74-75-76. |
5057 |
01/10/2024 |
R$ 18.316,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE SETEMBRO. ROTA 1-2-10-37-39-47-52-54 E 56. |
5058 |
01/10/2024 |
R$ 61.974,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5059 |
01/10/2024 |
R$ 535,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5060 |
01/10/2024 |
R$ 422,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5061 |
01/10/2024 |
R$ 999,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ CC:31188-X. |
5062 |
01/10/2024 |
R$ 1.033,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADE DO CRAS, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. |
5063 |
01/10/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRÁS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
5064 |
01/10/2024 |
R$ 2.043,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5065 |
01/10/2024 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5066 |
01/10/2024 |
R$ 11.529,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
5067 |
01/10/2024 |
R$ 8.412,47 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5068 |
01/10/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
5069 |
01/10/2024 |
R$ 180,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5070 |
01/10/2024 |
R$ 6.618,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
5071 |
01/10/2024 |
R$ 692,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
5072 |
01/10/2024 |
R$ 45,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
5073 |
01/10/2024 |
R$ 80,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5074 |
01/10/2024 |
R$ 1.459,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
5075 |
01/10/2024 |
R$ 1.215,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
5076 |
01/10/2024 |
R$ 3.746,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
5077 |
01/10/2024 |
R$ 4.209,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
5078 |
01/10/2024 |
R$ 4.412,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE VILMA DE FÁTIMA LOURENÇO, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA A CLINICA DA SERRA, NA CIDADE DE DIAMANTINA MG. |
5079 |
01/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CC:21341-1. |
5080 |
01/10/2024 |
R$ 7.243,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO , PARA DISCUTIREM SOBRE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9528/2024, PROGRAMA VIGIMINAS E AÇOES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. |
5081 |
01/10/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ?NILSON LARGES? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETÚBAL NESTE MUNICIPIO. |
5082 |
01/10/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO DIA 03 DE OUTUBRO, PARA DEBATER A REALIZAÇÃO DO SECULT NO MUNICIPIO PREVISTO PARA CHAPADA DO NORTE NA ÚLTIMO SEMANA DO MES DE OUTUBRO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5083 |
01/10/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?PISADA DO FORRO? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA NO COMUNIDADE GRAVATA. |
5084 |
01/10/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E PSF COMUNIDADE VARGEM DO SETÚBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE SETEMBRO. |
5085 |
01/10/2024 |
R$ 6.810,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
5086 |
01/10/2024 |
R$ 6.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. |
5087 |
01/10/2024 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. |
5088 |
01/10/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. |
5089 |
01/10/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DOS DISTRITOS,SEDE COMUNIDADES RURAIS, FARMÁCIA DE MINAS, UBS TIPO 2 CHAPADA DO NORTE,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
5090 |
01/10/2024 |
R$ 5.610,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS: PLANOS DE SERVIÇOS E PRESTAÇAO DE CONTAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG |
5091 |
01/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS: PLANOS DE SERVIÇOS E PRESTAÇAO DE CONTAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG |
5092 |
01/10/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
5093 |
01/10/2024 |
R$ 37.164,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
5094 |
01/10/2024 |
R$ 110,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
5095 |
01/10/2024 |
R$ 111,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
5096 |
01/10/2024 |
R$ 1.663,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
5097 |
01/10/2024 |
R$ 965,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5098 |
01/10/2024 |
R$ 4.261,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
5099 |
01/10/2024 |
R$ 26.915,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
5100 |
01/10/2024 |
R$ 2.865,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL CONFORME DESCRITOS NAS TABELAS SINAPI, SEINFRA/SETOP, EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LMG-677 EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE/MG.OS SERVIÇOS DE QUE TRATA O OBJETO DESTE CONTRATO SERÃO CUSTEADOS POR MEIO DE EMENDA ESPECIAL ESTADUAL. REF. A 3° MEDIÇAO. |
5101 |
01/10/2024 |
R$ 416.496,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS: PLANOS DE SERVIÇOS E PRESTAÇAO DE CONTAS NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG |
5102 |
01/10/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
5103 |
01/10/2024 |
R$ 3.541,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL CONFORME DESCRITOS NAS TABELAS SINAPI, SEINFRA/SETOP EM ATENDIMENTO AS SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE/MG OS SERVIÇOS DE QUE TRATA O OBJETO DESTE CONTRATO SERÃO CUSTEADOS POR MEIO DE RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1231000763/2024/SEAPA FIRMADO ENTRE O ESTADO MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SEAPA E MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE REF A 3° MEDIÇÃO |
5104 |
01/10/2024 |
R$ 354.373,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
5105 |
01/10/2024 |
R$ 15.288,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM CONTRA PARTIDA AO PROJETO MÃOS DADAS DESTE MUNICÍPIO. |
5106 |
01/10/2024 |
R$ 42.486,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
5107 |
01/10/2024 |
R$ 17.927,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE BLOQUETES DA FABRICA DA PREFEITURA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5108 |
01/10/2024 |
R$ 22.838,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL CONFORME DESCRITOS NAS TABELAS SINAPI, SEINFRA/SETOP, EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LMG-677 EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE/MG.OS SERVIÇOS DE QUE TRATA O OBJETO DESTE CONTRATO SERÃO CUSTEADOS POR MEIO DE EMENDA ESPECIAL ESTADUAL. REF. A 2° TERMO ADITIVO. |
5109 |
01/10/2024 |
R$ 213.183,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO |
5110 |
01/10/2024 |
R$ 8.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES DA FABRICA DA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LOGRADOURAS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
5111 |
01/10/2024 |
R$ 14.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS DIVERSAS, NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5112 |
01/10/2024 |
R$ 14.801,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARGETA NAS RUAS NA COMUNIDADE DO ALTO DO AMORIM NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5113 |
01/10/2024 |
R$ 18.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA CATERPÍLAR, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS LIGANDO A SEDE CHAPADA DO NORTE AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA OBRAS DO ASFALTAMENTO DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
5114 |
01/10/2024 |
R$ 45.969,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CC 34942-9. |
5115 |
01/10/2024 |
R$ 12.676,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. 34.942-9. |
5116 |
01/10/2024 |
R$ 23.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°10, PARA COBRIR GASTOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS PARA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA EXTENSAO DO CALÇAMENTO DO MORRO DO CRUZEIRO NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5117 |
01/10/2024 |
R$ 19.705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5118 |
01/10/2024 |
R$ 1.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5119 |
01/10/2024 |
R$ 675,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5120 |
01/10/2024 |
R$ 772,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5121 |
01/10/2024 |
R$ 235,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5122 |
01/10/2024 |
R$ 5.552,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5123 |
01/10/2024 |
R$ 884,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5124 |
01/10/2024 |
R$ 955,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E ITAMARANDIBA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5125 |
01/10/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5126 |
01/10/2024 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5127 |
01/10/2024 |
R$ 1.570,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5128 |
01/10/2024 |
R$ 2.493,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5129 |
01/10/2024 |
R$ 784,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5130 |
01/10/2024 |
R$ 2.876,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5131 |
01/10/2024 |
R$ 1.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5132 |
01/10/2024 |
R$ 1.399,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5133 |
01/10/2024 |
R$ 12.257,31 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE TEOFILO OTONI, MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5134 |
01/10/2024 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E ITAMARANDIBA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5135 |
01/10/2024 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA/TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA CIDADE DE DIAMANTINA. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5136 |
01/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA, MONTES CLAROS E GOUVEIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5137 |
01/10/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE DIAMANTINA E ITAMARANDIBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
5138 |
01/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
5139 |
01/10/2024 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE , DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BRITA PO, CASCALHO,BOQUETES E PÓ PARA FABRICA DE BLOQUETES NA SEDE E DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E MORROS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO.CC: 34.815-5 |
5140 |
01/10/2024 |
R$ 14.729,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATÉRIAS PARA ESCOLAS E CRECHES ,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
5141 |
01/10/2024 |
R$ 7.040,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 1500001002. |
5142 |
01/10/2024 |
R$ 8,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
5143 |
01/10/2024 |
R$ 454,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HLF-9963 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA A REGIÃO DO POLO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. |
5144 |
01/10/2024 |
R$ 1.406,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5145 |
01/10/2024 |
R$ 1.580,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA, MONTES CLAROS, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5146 |
01/10/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRD-6811 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ESCOLARES NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
5147 |
01/10/2024 |
R$ 3.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS TAXI PLACA BHK-9165 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES PARA EVENTOS CULTURAIS, PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5148 |
01/10/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA PXJ-74365, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
5149 |
01/10/2024 |
R$ 477,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5150 |
01/10/2024 |
R$ 206,80 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5151 |
01/10/2024 |
R$ 121,66 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5152 |
01/10/2024 |
R$ 38,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5153 |
01/10/2024 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5154 |
01/10/2024 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEÍCULOS PLACA SHK-3D77 DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
5155 |
01/10/2024 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEÍCULOS PLACA SHM -4C34 DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
5156 |
01/10/2024 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEÍCULOS PLACA PWA-4406 DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
5157 |
01/10/2024 |
R$ 1.692,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA OPH-4807, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
5158 |
01/10/2024 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. CC:3343-2. |
5159 |
01/10/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
5160 |
01/10/2024 |
R$ 1.866,81 |
|
| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
5161 |
01/10/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NÍVEA, ALMOXARIFADO. |
5162 |
01/10/2024 |
R$ 3.995,42 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5163 |
01/10/2024 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE OUTUBRO CC: 21341-1 |
5164 |
01/10/2024 |
R$ 6.555,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM CHAMADAS NA RADIO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL DE 2024 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CC: 348619 |
5165 |
01/10/2024 |
R$ 749,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS. NA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.CC: 348619 |
5166 |
01/10/2024 |
R$ 2.284,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
5167 |
01/10/2024 |
R$ 754,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASIC DESTE MUNICIPIO 21341-1 |
5168 |
01/10/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E CAPACITAÇAO DE EQUIPES , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 21341-1 |
5169 |
01/10/2024 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
5170 |
01/10/2024 |
R$ 1.136,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS E CRECHES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
5171 |
01/10/2024 |
R$ 23.458,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
5172 |
01/10/2024 |
R$ 3.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS COM MOTO VOLANTE NA SEDE REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI TRANSMISSOR DE DOENÇAS COMO DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC: 348619 |
5173 |
01/10/2024 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE OUTUBRO. |
5174 |
01/10/2024 |
R$ 13.410,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E CURSOS DA SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 21341-1 |
5175 |
01/10/2024 |
R$ 3.855,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO. |
5176 |
01/10/2024 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MÉDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. A MÊS DE OUTUBRO. |
5177 |
01/10/2024 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO CENTRO DE SAÚDE DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO. |
5178 |
01/10/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
5179 |
01/10/2024 |
R$ 8.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO. |
5180 |
01/10/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE OUTUBRO. |
5181 |
01/10/2024 |
R$ 5.740,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
5182 |
01/10/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
5183 |
01/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES, PROMOCOES A SAUDE PARA MANURTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 21341-1 |
5184 |
01/10/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HSOPEDAGENS PARA AÇOES, PROMOCOES A SAUDE PARA MANURTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 21341-1 |
5185 |
01/10/2024 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS DE PLACA QUJ-5401 E RVI-8G13 DO PSF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
5186 |
01/10/2024 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC: 21341-1 |
5187 |
01/10/2024 |
R$ 11.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:21341-1 |
5188 |
01/10/2024 |
R$ 1.899,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:21341-1 |
5189 |
01/10/2024 |
R$ 3.286,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:21341-1 |
5190 |
01/10/2024 |
R$ 21.408,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. CC:21341-1 |
5191 |
01/10/2024 |
R$ 2.049,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD EM DIVERSAS ACOES, CAMPANHAS E ATENDIMENTOS, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO CC:35045-1. |
5192 |
01/10/2024 |
R$ 2.774,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA JOVENS DO PROGRAMA CURRICULO INTERNACIONAL QUE VISA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS MUNICIPES NOS CURSOS DE INGLES, PROGRAMAÇÃO E ROBOTICA. |
5193 |
01/10/2024 |
R$ 2.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
5194 |
01/10/2024 |
R$ 181,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5195 |
01/10/2024 |
R$ 1.268,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PWA-4405 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE SÃO JOAO MARQUES . |
5196 |
01/10/2024 |
R$ 1.098,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES EM PREDIOS ESCOLARES E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
5197 |
01/10/2024 |
R$ 10.559,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADO A PREPAROS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
5198 |
01/10/2024 |
R$ 4.580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
5199 |
01/10/2024 |
R$ 11.855,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DE HIGIENE/SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA CAMPANHA DE CAMBATE A DENGUE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5200 |
01/10/2024 |
R$ 3.409,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO E SUPERVISÃO DESTE MUNICÍPIO. |
5201 |
03/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DURANTE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
5202 |
03/10/2024 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. CC:25940-3. |
5203 |
03/10/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RUT-4E75, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
5204 |
03/10/2024 |
R$ 1.185,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:34.815-5 |
5205 |
03/10/2024 |
R$ 31.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NÍVEA, ALMOXARIFADO. |
5206 |
03/10/2024 |
R$ 13.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETAREIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AO ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
5207 |
03/10/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
5208 |
03/10/2024 |
R$ 10.145,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
5209 |
03/10/2024 |
R$ 5.021,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA JOÃO LUCAS & DIOGO PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE-MG, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024 |
5210 |
04/10/2024 |
R$ 90.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA DUPLA LUCCA VALENTE PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE-MG, A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024. |
5211 |
04/10/2024 |
R$ 7.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5212 |
04/10/2024 |
R$ 440,89 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/SETOR MAQUINAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE TODA A FROTA DA PREFEITURA . CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5213 |
04/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5214 |
04/10/2024 |
R$ 33.745,35 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO SOARES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM DIAMANTINA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5215 |
04/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. REFERENTE A ROTA 76. |
5216 |
04/10/2024 |
R$ 4.503,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
5217 |
04/10/2024 |
R$ 7.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS LIGANDO A SEDE CHAPADA DO NORTE AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA OBRAS DO ASFALTAMENTO DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
5218 |
04/10/2024 |
R$ 985,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA E CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO E TRUCK, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS LIGANDO A SEDE CHAPADA DO NORTE AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA OBRAS DO ASFALTAMENTO DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
5219 |
04/10/2024 |
R$ 36.239,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°10, PARA COBRIR GASTOS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS PARA EXECUÇAO E AMPLIAÇAO DO CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARJETA DO MORRO DO CRUZEIRO NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5220 |
04/10/2024 |
R$ 25.385,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
5221 |
04/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. |
5222 |
04/10/2024 |
R$ 9.402,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES DE ESTRUTURAS E BANDAS DE MUSICAS EM EVENTOS ARTÍSTICO E CULTURAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
5223 |
04/10/2024 |
R$ 6.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5224 |
04/10/2024 |
R$ 3.665,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
5225 |
04/10/2024 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE OUTUBRO. |
5226 |
04/10/2024 |
R$ 8.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES EM PREDIOS ESCOLARES E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
5227 |
04/10/2024 |
R$ 10.042,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
5228 |
04/10/2024 |
R$ 10.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
5229 |
04/10/2024 |
R$ 3.097,90 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO GESTOR DE SAUDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS DROGASDA MACRORREGIAO DE SAUDE JEQUITINHONHA PARA REALIZAÇÃO DA SUA REUNIÃO ORDINARIA E REUNIÃO TÉCNICA PRESENCIAL COM A TEMATICA MOBILIZAÇAO SOCIAL - JULHO VERDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5230 |
08/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ?GASPARZINHO? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG A SER REALIZADO NO DIA 12/10/2024. |
5231 |
08/10/2024 |
R$ 45.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?SÉRGIO SILVA ESTILIZADO? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG A SER REALIZADO NO DIA 14/10/2024. |
5232 |
08/10/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TIRAS E MEDIDOR DE GLICEMIA DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5233 |
08/10/2024 |
R$ 6.762,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, TRANSPORTANDO USUÁRIO DO CRAS EM PERICIA NO INSS. |
5234 |
08/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NA REGIAO. |
5235 |
08/10/2024 |
R$ 19,30 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5236 |
08/10/2024 |
R$ 310,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?LORIN DOS TECLADOS E FRANK SILVA? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG A SER REALIZADO NO DIA 13/10/2024. |
5237 |
09/10/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB 13ª PARCELA. |
5238 |
09/10/2024 |
R$ 10.817,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA VARGINHA 999 CX. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5239 |
09/10/2024 |
R$ 116,52 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIEMNTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2024 |
5240 |
09/10/2024 |
R$ 12,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS ATUANDO NA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
5241 |
09/10/2024 |
R$ 1.470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA/ÁTROL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM CONTRA PARTIDA AO PROJETO MÃOS DADAS DESTE MUNICÍPIO. |
5242 |
09/10/2024 |
R$ 10.512,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES RURIAS DESTE MUNICIPIO. |
5243 |
09/10/2024 |
R$ 20.562,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANILHAMENTO E MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
5244 |
09/10/2024 |
R$ 26.069,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
5245 |
09/10/2024 |
R$ 13.925,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS COM ROÇAMENTO E LIMPEZA DE ESTRADAS PARA MELHORIAS DE ACESSO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
5246 |
09/10/2024 |
R$ 8.757,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
5247 |
09/10/2024 |
R$ 3.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. CC 34942-9. |
5248 |
09/10/2024 |
R$ 24.138,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO.CC: 33671-8. |
5249 |
09/10/2024 |
R$ 7.601,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
5250 |
09/10/2024 |
R$ 43.043,87 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA, DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
5251 |
09/10/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA/TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA EDUARDA MOTA SOARES , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5252 |
09/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGENA AS CIDADES DE ITAMARANDIBA, DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
5253 |
09/10/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO. |
5254 |
09/10/2024 |
R$ 6.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE OUTUBRO. |
5255 |
09/10/2024 |
R$ 12.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
5256 |
09/10/2024 |
R$ 3.428,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES E ALUNOS DURANTE O RECEBIMENTO DA COORDENADORIA GERAL DO PROJETO RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5257 |
09/10/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?DJ LEMES? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG A SER REALIZADO NO DIA 13/10/2024. |
5258 |
11/10/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
5259 |
11/10/2024 |
R$ 16.362,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS DIVERSAS, NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5260 |
11/10/2024 |
R$ 13.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO 999 CX, IN 3015597016. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5261 |
11/10/2024 |
R$ 3,12 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE MAIZA VILA VERDE LOURENÇO CAMARGOS , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM EM TURMALINA . CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5262 |
11/10/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DE TERRENOS EM CONTRA PARTIDA AO PROJETO MÃOS DADAS DESTE MUNICÍPIO. |
5263 |
11/10/2024 |
R$ 26.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO DE BENS NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO, CC 33903-2. |
5264 |
14/10/2024 |
R$ 2.978,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA ADEQUAÇÃO DE BENS NAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. .RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5265 |
14/10/2024 |
R$ 4.439,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
5266 |
14/10/2024 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE CASCALHO E BLOQUETES DA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS E PRAÇAS, PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:30071-3. |
5267 |
14/10/2024 |
R$ 1.139,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°13, PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO E EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE LUZ DE LED NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5268 |
14/10/2024 |
R$ 15.400,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS AS CIDADES DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
5269 |
14/10/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5270 |
14/10/2024 |
R$ 1.589,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5271 |
14/10/2024 |
R$ 1.599,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5272 |
14/10/2024 |
R$ 4.442,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5273 |
14/10/2024 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5274 |
14/10/2024 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5275 |
14/10/2024 |
R$ 154,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIRO. |
5276 |
14/10/2024 |
R$ 18.381,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5277 |
14/10/2024 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5278 |
14/10/2024 |
R$ 5.839,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5279 |
14/10/2024 |
R$ 1.078,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5280 |
14/10/2024 |
R$ 1.386,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5281 |
14/10/2024 |
R$ 4.524,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5282 |
14/10/2024 |
R$ 3.376,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5283 |
14/10/2024 |
R$ 6.426,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5284 |
14/10/2024 |
R$ 5.773,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5285 |
14/10/2024 |
R$ 3.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5286 |
14/10/2024 |
R$ 13.079,27 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA EFETUAR TESTES NO CONJUNTO DE BOMBAS HIDRAULICAS DO CAMINHAO PIPA PLACA: PUA-5676 NA EMPRESA RONIH HIDRAULICA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5287 |
14/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA CLUBE DE SAUDE DO DISTRITO DE BOA VISTA, DEVIDO A SECRETARIA FAZER USO DA SALA DE REUNIAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO PAIF. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 |
5288 |
14/10/2024 |
R$ 56,12 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE ROSA MARIA APARECIDA SANTOS , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM ARAÇUAI. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5289 |
14/10/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE GESTOR REGIONAL DA REDE DE URGENCIA DAS MACRORREGIOES DE SAUDE NORDESTE E JEQUITINHONHA, NA CIDADE DE DIAMANTINA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5290 |
14/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITE GESTOR REGIONAL DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DAS MACRORREGIOES DE SAUDE NORDESTE E JEQUITINHONHA . CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5291 |
14/10/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E TERRAPLANAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
5292 |
14/10/2024 |
R$ 8.218,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ESTADIA PARA AGENTES EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
5293 |
14/10/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEÍCULOS PLACA SJF-7f51 DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
5294 |
14/10/2024 |
R$ 1.778,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA PZI-4237, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
5295 |
14/10/2024 |
R$ 227,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:34.815-5 |
5296 |
14/10/2024 |
R$ 19.506,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE OUTUBRO. |
5297 |
14/10/2024 |
R$ 13.728,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIAÇÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. A 130 CONSULTA E 6 CIRURGIAS NO MÊS DE OUTUBRO. |
5298 |
14/10/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIAÇÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO. |
5299 |
14/10/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO. |
5300 |
14/10/2024 |
R$ 6.815,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVENIR E PROMOVER A SAÚDE DA MULHERES CARENTES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE OUTUBRO. |
5301 |
14/10/2024 |
R$ 6.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE OUTUBRO. |
5302 |
14/10/2024 |
R$ 4.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
5303 |
14/10/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS DE PLACA SHT-9112 DO PSF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.CC:21341-1. |
5304 |
14/10/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?LORIN DOS TECLADOS E FRANK SILVA? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE PAIOL. |
5305 |
14/10/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE NO CAPS AD , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. CC:35045-1. |
5306 |
14/10/2024 |
R$ 2.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE NO CAPS AD , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. CC:35045-1. |
5307 |
14/10/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO AREA RURAL, Nº DA INSTALAÇÃO 3015572493. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5308 |
18/10/2024 |
R$ 59,02 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5309 |
18/10/2024 |
R$ 175,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
5310 |
18/10/2024 |
R$ 10.706,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?MILTINHO SHOWS? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRa APARECIDA NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2024. |
5311 |
18/10/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?MESTRE DO FORRO? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRa APARECIDA NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA A SER REALIZADO NO DIA 19/10/2024. |
5312 |
18/10/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO 9999 CX, AREA RURAL, IN 3015572540 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5313 |
18/10/2024 |
R$ 235,24 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5314 |
18/10/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5315 |
18/10/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TURISMO NO NORTE DE MINAS COM A PRESENCA DO SECRETARIO ESTADUAL DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS LEONIDAS OLIVEIRA E DA ASSESSORA ESTRATEGICA DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA O TURISMO DA INVEST MINAS ANAMELIA TAGLIAFERRI. |
5316 |
18/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO SEBRAE/MG29 PARA O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 292831/2024 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5317 |
18/10/2024 |
R$ 1.727,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
5318 |
18/10/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5319 |
18/10/2024 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE SEU FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
5320 |
18/10/2024 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
5321 |
18/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5322 |
18/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA A SUA ESPOSA, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5323 |
18/10/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO, Nº DA INSTALAÇÃO 3015623522. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2024. |
5324 |
18/10/2024 |
R$ 44,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
5325 |
18/10/2024 |
R$ 6.207,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
5326 |
18/10/2024 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
5327 |
18/10/2024 |
R$ 4.142,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIÕES REALIZADAS COM SERVIDORES NOS POLOS DO MUNICIPIO E PRESTAÇAO DE CONTA A CONSENHEIROS DO FUNDEB, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5328 |
18/10/2024 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DURANTE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
5329 |
18/10/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEÍCULOS PLACA QOQ-0953 DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
5330 |
18/10/2024 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DURANTE REALIZAÇOES DE EVENTOS DAS ESCOLAS E CRECHES, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5331 |
18/10/2024 |
R$ 26.295,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS/ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTE CLAROS NO DIA 24 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA AUDIENCIA PUBLICA NO INSS. |
5332 |
22/10/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PARA REALIZACAO DE PERICIA NO INSS. |
5333 |
22/10/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO 9999 CX , AREA RURAL, IN 3015641990. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5334 |
22/10/2024 |
R$ 44,76 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5335 |
22/10/2024 |
R$ 143,51 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRANSPORTAR USUARIO DO CRAS EM PERICIA NO INSS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5336 |
22/10/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRANSPORTAR USUARIO DO CRAS EM PERICIA NO INSS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5337 |
22/10/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DARIO COSTA DA SILVA , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM EM TURMALINA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5338 |
22/10/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAO LEMOS DE SOUZA , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE EM DIAMANTINA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5339 |
22/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FATURA DE ENERGIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5340 |
24/10/2024 |
R$ 884,69 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO BANHEIRO PARA O SR. EM QUESTAO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5341 |
24/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE MORADIA PARA O SR. EM QUESTAÕ, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5342 |
24/10/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FIAÇÃO ELETRICA DE SUA RESIDENCIA , CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5343 |
24/10/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PASSAGENS NA CAPITAL DE BELO HORIZONTE, DA CASA DE APOIO ATE O HOSPITAL MARIO PENA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
5344 |
24/10/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA SOLICITAR REPARO NO COMPRESSOR DE AR DO CAMINHAO PIPA PLACA: HMG-6549 NA EMPRESA TURBO FREIOS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5345 |
24/10/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA SJF-8G74,NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DO POLO VARGEM E GRANJAS. |
5346 |
24/10/2024 |
R$ 449,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ?CAFE COM LEITE? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG. |
5347 |
24/10/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL CONFORME DESCRITOS NAS TABELAS SINAPI, SEINFRA/SETOP, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE/MG. OS SERVIÇOS DE QUE TRATA O OBJETO DESTE CONTRATO SERÃO CUSTEADOS POR MEIO DE RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1231000763/2024/SEAPA, FIRMADO ENTRE O ESTADO MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SEAPA E MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
5348 |
24/10/2024 |
R$ 1.309.951,28 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIAIRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DA OFICINA TUTORIAL, PROGRAMA SAÚDE EM REDE ( PLANIFICA SUS ). CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5349 |
24/10/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DA OFICINA TUTORIAL, PROGRAMA SAÚDE EM REDE ( PLANIFICA SUS ). CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5350 |
24/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE DIAMANTINA PARA A RETIRADA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA, VACINA BCG INTRADERMICO, VACINA CONTRA HEPATITE A E B , NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5351 |
24/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DA OFICINA TUTORIAL, PROGRAMA SAUDE EM REDE ( PLANIFICA SUS ) . |
5352 |
24/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DA OFICINA TUTORIAL, PROGRAMA SAUDE EM REDE ( PLANIFICA SUS ) . |
5353 |
24/10/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL (DOE) DE MINAS GERAIS, AVISO DE LICITAÇÃO DE PAL-049/2024 - PPE 10/2024. |
5354 |
24/10/2024 |
R$ 842,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5355 |
24/10/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
5356 |
24/10/2024 |
R$ 7.550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ 26 CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5357 |
24/10/2024 |
R$ 247,90 |
|
| VALOE EMPENHADOREFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADA EM ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE WILSON FERREIRA COSTA, PARA REALIZAR EXAME NA CLINICA CENTER MED EM DIAMANTINA. |
5358 |
24/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIRO. |
5359 |
24/10/2024 |
R$ 5.261,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. |
5360 |
24/10/2024 |
R$ 27.671,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. MÊS DE OUTUBRO. |
5361 |
24/10/2024 |
R$ 4.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVI A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
5362 |
30/10/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRD-6811 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS ESCOLARES NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
5363 |
30/10/2024 |
R$ 17.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEÍCULOS PLACA HMG-8270 DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
5364 |
30/10/2024 |
R$ 1.219,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0957 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. REF. A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
5365 |
30/10/2024 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0953, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
5366 |
30/10/2024 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO E CAPACITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
5367 |
30/10/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA SJF-8G74, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
5368 |
30/10/2024 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA HMG-8270, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
5369 |
30/10/2024 |
R$ 196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE OUTUBRO. |
5370 |
30/10/2024 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR, MARCENEIRO E SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA SEDE DO CRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CC: 259292 |
5371 |
30/10/2024 |
R$ 1.000,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISAO PROGRAMADA EM VEICULO ESCOLAR MOTO DE PLACA RUT-5198,NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DO POLO VARGEM E GRANJAS. |
5372 |
30/10/2024 |
R$ 425,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO, MINIVAN, ZERO KM DE TRAÇÃO MECÂNICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
5373 |
30/10/2024 |
R$ 151.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO, MINIVAN, ZERO KM DE TRAÇÃO MECÂNICA, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
5374 |
30/10/2024 |
R$ 151.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5375 |
30/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5376 |
30/10/2024 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ?CAFE COM LEITE? PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
5377 |
30/10/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVI A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
5378 |
30/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
5379 |
30/10/2024 |
R$ 9.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE ADUBO 2005 PARA ADUBAÇAO EM CAMPOS DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.EM CONFORMIDADE COM ART . 95 DA LEI FEDERAL 14133/21 E DECRETO MUNICIPAL 20/ 2024 |
5380 |
31/10/2024 |
R$ 1.776,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5381 |
31/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA JOÃO LUIZ RODRIGUES SOARES 29 CO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER. |
5382 |
31/10/2024 |
R$ 149,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA VEICULOS UTILIZADOS NA REABERTURA DE ESTRADAS PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA QUE LIGA A SEDE CHAPADA DO NORTE ATE A LMG 677.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
5383 |
31/10/2024 |
R$ 8.617,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TIRAS E MEDIDOR DE GLICEMIA DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
5384 |
31/10/2024 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5385 |
31/10/2024 |
R$ 7.528,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5386 |
31/10/2024 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5387 |
31/10/2024 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5388 |
31/10/2024 |
R$ 823,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5389 |
31/10/2024 |
R$ 1.098,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5390 |
31/10/2024 |
R$ 4.284,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5391 |
31/10/2024 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5392 |
31/10/2024 |
R$ 2.509,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5393 |
31/10/2024 |
R$ 3.326,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5394 |
31/10/2024 |
R$ 7.202,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5395 |
31/10/2024 |
R$ 13.336,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5396 |
31/10/2024 |
R$ 1.780,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5397 |
31/10/2024 |
R$ 3.294,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5398 |
31/10/2024 |
R$ 3.566,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5399 |
31/10/2024 |
R$ 2.449,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5400 |
31/10/2024 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5401 |
31/10/2024 |
R$ 2.391,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5402 |
31/10/2024 |
R$ 3.099,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5403 |
31/10/2024 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5404 |
31/10/2024 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5405 |
31/10/2024 |
R$ 2.349,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5406 |
31/10/2024 |
R$ 4.188,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5407 |
31/10/2024 |
R$ 1.089,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5408 |
31/10/2024 |
R$ 968,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5409 |
31/10/2024 |
R$ 2.380,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5410 |
31/10/2024 |
R$ 5.046,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5411 |
31/10/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5412 |
31/10/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5413 |
31/10/2024 |
R$ 823,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5414 |
31/10/2024 |
R$ 1.145,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5415 |
31/10/2024 |
R$ 14.622,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5416 |
31/10/2024 |
R$ 5.358,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5417 |
31/10/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5418 |
31/10/2024 |
R$ 3.547,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5419 |
31/10/2024 |
R$ 1.176,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5420 |
31/10/2024 |
R$ 1.098,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5421 |
31/10/2024 |
R$ 1.186,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5422 |
31/10/2024 |
R$ 1.376,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5423 |
31/10/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5424 |
31/10/2024 |
R$ 7.117,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5425 |
31/10/2024 |
R$ 2.289,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5426 |
31/10/2024 |
R$ 21.175,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5427 |
31/10/2024 |
R$ 1.322,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5428 |
31/10/2024 |
R$ 4.845,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5429 |
31/10/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5430 |
31/10/2024 |
R$ 4.511,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5431 |
31/10/2024 |
R$ 5.433,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5432 |
31/10/2024 |
R$ 9.176,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5433 |
31/10/2024 |
R$ 12.000,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5434 |
31/10/2024 |
R$ 3.621,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5435 |
31/10/2024 |
R$ 5.148,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5436 |
31/10/2024 |
R$ 13.067,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5437 |
31/10/2024 |
R$ 3.802,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5438 |
31/10/2024 |
R$ 10.038,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5439 |
31/10/2024 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5440 |
31/10/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5441 |
31/10/2024 |
R$ 7.226,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5442 |
31/10/2024 |
R$ 5.844,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5443 |
31/10/2024 |
R$ 26.460,59 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5444 |
31/10/2024 |
R$ 6.589,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5445 |
31/10/2024 |
R$ 84.095,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5446 |
31/10/2024 |
R$ 1.882,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5447 |
31/10/2024 |
R$ 3.043,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5448 |
31/10/2024 |
R$ 7.746,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5449 |
31/10/2024 |
R$ 1.341,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5450 |
31/10/2024 |
R$ 4.962,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5451 |
31/10/2024 |
R$ 5.306,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5452 |
31/10/2024 |
R$ 1.512,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5453 |
31/10/2024 |
R$ 11.838,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5454 |
31/10/2024 |
R$ 47,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5455 |
31/10/2024 |
R$ 3.129,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5456 |
31/10/2024 |
R$ 2.353,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5457 |
31/10/2024 |
R$ 7.243,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5458 |
31/10/2024 |
R$ 14.120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5459 |
31/10/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5460 |
31/10/2024 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5461 |
31/10/2024 |
R$ 9.616,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5462 |
31/10/2024 |
R$ 11.237,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5463 |
31/10/2024 |
R$ 6.104,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5464 |
31/10/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5465 |
31/10/2024 |
R$ 941,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5466 |
31/10/2024 |
R$ 517,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5467 |
31/10/2024 |
R$ 5.530,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5468 |
31/10/2024 |
R$ 6.903,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5469 |
31/10/2024 |
R$ 6.911,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5470 |
31/10/2024 |
R$ 4.565,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5471 |
31/10/2024 |
R$ 48,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5472 |
31/10/2024 |
R$ 6.770,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5473 |
31/10/2024 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5474 |
31/10/2024 |
R$ 2.032,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5475 |
31/10/2024 |
R$ 9.059,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5476 |
31/10/2024 |
R$ 5.295,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5477 |
31/10/2024 |
R$ 25.712,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5478 |
31/10/2024 |
R$ 713,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5479 |
31/10/2024 |
R$ 784,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5480 |
31/10/2024 |
R$ 9.613,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5481 |
31/10/2024 |
R$ 2.871,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5482 |
31/10/2024 |
R$ 19.700,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5483 |
31/10/2024 |
R$ 3.014,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5484 |
31/10/2024 |
R$ 431,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5485 |
31/10/2024 |
R$ 2.070,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5486 |
31/10/2024 |
R$ 8.706,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5487 |
31/10/2024 |
R$ 2.175,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5488 |
31/10/2024 |
R$ 4.641,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5489 |
31/10/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5490 |
31/10/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5491 |
31/10/2024 |
R$ 5.642,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5492 |
31/10/2024 |
R$ 3.258,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5493 |
31/10/2024 |
R$ 84.496,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5494 |
31/10/2024 |
R$ 1.563,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5495 |
31/10/2024 |
R$ 1.610,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5496 |
31/10/2024 |
R$ 32.847,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5497 |
31/10/2024 |
R$ 107.217,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5498 |
31/10/2024 |
R$ 17.261,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5499 |
31/10/2024 |
R$ 1.871,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5500 |
31/10/2024 |
R$ 5.534,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5501 |
31/10/2024 |
R$ 4.600,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5502 |
31/10/2024 |
R$ 1.994,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5503 |
31/10/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5504 |
31/10/2024 |
R$ 4.468,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5505 |
31/10/2024 |
R$ 4.572,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5506 |
31/10/2024 |
R$ 5.664,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5507 |
31/10/2024 |
R$ 34.543,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5508 |
31/10/2024 |
R$ 6.278,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5509 |
31/10/2024 |
R$ 8.517,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5510 |
31/10/2024 |
R$ 1.852,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5511 |
31/10/2024 |
R$ 2.843,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5512 |
31/10/2024 |
R$ 6.314,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5513 |
31/10/2024 |
R$ 146.295,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5514 |
31/10/2024 |
R$ 3.450,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5515 |
31/10/2024 |
R$ 517,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5516 |
31/10/2024 |
R$ 28.512,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5517 |
31/10/2024 |
R$ 19.501,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5518 |
31/10/2024 |
R$ 321,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5519 |
31/10/2024 |
R$ 273,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5520 |
31/10/2024 |
R$ 122.410,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5521 |
31/10/2024 |
R$ 257,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5522 |
31/10/2024 |
R$ 21.014,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5523 |
31/10/2024 |
R$ 13.878,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5524 |
31/10/2024 |
R$ 117,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5525 |
31/10/2024 |
R$ 156,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5526 |
31/10/2024 |
R$ 39.232,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5527 |
31/10/2024 |
R$ 41.238,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5528 |
31/10/2024 |
R$ 4.565,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5529 |
31/10/2024 |
R$ 76.631,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5530 |
31/10/2024 |
R$ 2.098,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5531 |
31/10/2024 |
R$ 130.107,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5532 |
31/10/2024 |
R$ 33.474,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5533 |
31/10/2024 |
R$ 58.918,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5534 |
31/10/2024 |
R$ 16.637,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5535 |
31/10/2024 |
R$ 235,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5536 |
31/10/2024 |
R$ 313,77 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5537 |
31/10/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO II SEMINARIO MACRORREGIONAL DE ARBOVIROSES, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE DIAMANTINA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5538 |
31/10/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO II SEMINARIO MACRORREGIONAL DE ARBOVIROSES, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2024 NA CIDADE DE DIAMANTINA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5539 |
31/10/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
5540 |
31/10/2024 |
R$ 2.013,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
5541 |
31/10/2024 |
R$ 1.910,92 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE DEBATE DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL EM FRENTE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5542 |
31/10/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5543 |
31/10/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5544 |
31/10/2024 |
R$ 140,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5545 |
31/10/2024 |
R$ 13.490,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5546 |
31/10/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5547 |
31/10/2024 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5548 |
31/10/2024 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5549 |
31/10/2024 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5550 |
31/10/2024 |
R$ 43.048,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5551 |
31/10/2024 |
R$ 4.000,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5552 |
31/10/2024 |
R$ 4.715,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2024. |
5553 |
31/10/2024 |
R$ 6.100,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5554 |
31/10/2024 |
R$ 3.687,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5555 |
31/10/2024 |
R$ 121,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5556 |
31/10/2024 |
R$ 28.831,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5557 |
31/10/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5558 |
31/10/2024 |
R$ 1.202,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5559 |
31/10/2024 |
R$ 411,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5560 |
31/10/2024 |
R$ 606,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5561 |
31/10/2024 |
R$ 1.565,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5562 |
31/10/2024 |
R$ 681,63 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5563 |
31/10/2024 |
R$ 6.700,37 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5564 |
31/10/2024 |
R$ 964,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5565 |
31/10/2024 |
R$ 30.095,65 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5566 |
31/10/2024 |
R$ 34.532,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5567 |
31/10/2024 |
R$ 1.531,39 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5568 |
31/10/2024 |
R$ 3.549,14 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5569 |
31/10/2024 |
R$ 273,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5570 |
31/10/2024 |
R$ 43.336,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO/2024. |
5571 |
31/10/2024 |
R$ 1.426,06 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE PECAS MECANICAS NA EMPRESA DISELTEC E TRIAMA NORTE. DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. VEICULOS-TRATOR 4283, ONIBUS PLACA:PXJ-7535. |
5572 |
31/10/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA OUTUBRO/2024. |
5573 |
31/10/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA OUTUBRO/2024. |
5574 |
31/10/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA OUTUBRO/2024. |
5575 |
31/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA OUTUBRO/2024. |
5576 |
31/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA OUTUBRO/2024. |
5577 |
31/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA OUTUBRO/2024. |
5578 |
31/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA OUTUBRO/2024. |
5579 |
31/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA/TRANSFERENCIA DA PACIENTE GENEROSA APARECIDA CARVALHO , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA SANTA CASA DE CARIDADE . CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
5580 |
31/10/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
5581 |
31/10/2024 |
R$ 67,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5582 |
31/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA BUSCAR USUÁRIOS DO CRAS QUE ESTÁO DE ALTA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO NA CIDADE DE MONTES CLAROS . |
5583 |
31/10/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE DEBATE DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL EM FRENTE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5584 |
31/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE DEBATE DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL EM FRENTE O SERVIÇO DE CONVIVENCIA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5585 |
31/10/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
5586 |
31/10/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
5587 |
31/10/2024 |
R$ 1.894,57 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA FEIRA DA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS. |
5588 |
31/10/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA FEIRA DA INDUSTRIA DE AUTO PEÇAS E REPARAÇAO AUTOMOTIVA E PARA VERIFICAÇÃO DE VEICULOS DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA NA EMPRESA MINAS MAQUINAS PARA REPARAÇAO MECANICA. |
5589 |
31/10/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2024. |
5590 |
31/10/2024 |
R$ 3.185,40 |
|