| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. REF AO MES DE AGOSTO. |
4502 |
02/09/2024 |
R$ 9.007,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO |
4503 |
02/09/2024 |
R$ 2.816,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 1500001002. |
4504 |
02/09/2024 |
R$ 33,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES BASCULANTE E CAMINHAO PIPAS, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO A SEDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA OBRAS DO ASFALTAMENTO DESTE MUNICIPIO. RECURSO FEP. |
4505 |
02/09/2024 |
R$ 24.335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANIUTENÇAO E REPAROS EM RUAS, REDES DE ESGOTOS E AGUAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO.CC: 31478-1. |
4506 |
02/09/2024 |
R$ 7.161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRAS DIVERSAS, DESTINADA A DESMONTE DE ROCHAS PARA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS LIGANDO A SEDE CHAPADA DO NORTE AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA OBRAS DO ASFALTAMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
4507 |
02/09/2024 |
R$ 20.435,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES NA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONIMICO DESTE MUNICIPIO. |
4508 |
02/09/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTE MUNICIPIO |
4509 |
02/09/2024 |
R$ 8.300,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO |
4510 |
02/09/2024 |
R$ 9.744,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO |
4511 |
02/09/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS SETEMBRO |
4512 |
02/09/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ABERTURA, MANILHAMENTO E PASSAGENS SECA EM ESTRADAS PARA MELHORAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO UNIÃO. |
4513 |
02/09/2024 |
R$ 64.330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD) EM TRATAMENTO FORA DO DESTE MUNICÍPIO. |
4514 |
02/09/2024 |
R$ 66.100,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA QPQ-9712 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE ARACUAI E MINAS NOVAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4515 |
02/09/2024 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC: 279366 |
4516 |
02/09/2024 |
R$ 19.356,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4517 |
02/09/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO OCUPACIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO): ADMISSIONAL, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO, MUDANÇA DE RISCO OCUPACIONAL, READAPTAÇÃO, REAJUSTAMENTO E DEMISSIONAL, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS CONTIDOS NA NORMA REGULAMENTADORA DA PORTARIA 3.214/78 (NR7) E PERÍCIAS MÉDICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
4518 |
02/09/2024 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CLINICO OCUPACIONAL COM EMISSÃO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO): ADMISSIONAL, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO, MUDANÇA DE RISCO OCUPACIONAL, READAPTAÇÃO, REAJUSTAMENTO E DEMISSIONAL, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS CONTIDOS NA NORMA REGULAMENTADORA DA PORTARIA 3.214/78 (NR7) E PERÍCIAS MÉDICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. |
4519 |
02/09/2024 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
4520 |
02/09/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇAO DE TAXI PLACA PVW-5659 PARA LEVAR ALUNOS PARA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA NA CIDADE DE VEREDINHA. |
4521 |
02/09/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DA CRECHES E ESCOLAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4522 |
02/09/2024 |
R$ 1.145,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASIC DESTE MUNICIPIO |
4523 |
02/09/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASIC DESTE MUNICIPIO |
4524 |
02/09/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CC:25929-2. |
4525 |
02/09/2024 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ CC:273481 |
4526 |
02/09/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA PXJ-74365, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
4527 |
02/09/2024 |
R$ 539,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA SHK-3D77 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
4528 |
02/09/2024 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA QOL-3823 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
4529 |
02/09/2024 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
4530 |
02/09/2024 |
R$ 16.875,54 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIB- MICRO CONJUNTA E MACRO JEQUITINHONHA REALIZADO NA CIDADE DE ARAÇUAÍ - MG. |
4531 |
02/09/2024 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
4532 |
02/09/2024 |
R$ 67,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTOFORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
4533 |
02/09/2024 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE AQUI TEM SEBRAE , COM ALINHAMENTOS SOBRE O SELO DE ATENDIMENTO E DISCUSSOES PERTINENTES AOS TRABALHOS DA SALA MINEIRA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4534 |
02/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA NO INSS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4535 |
02/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA ROSA SOARES MACHADO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4536 |
02/09/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIB-MICRO CONJUNTA E MACRO JEQUITINHONHA . CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4537 |
02/09/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAÇUAI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS . |
4538 |
02/09/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ABORDAGEM DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE MATERNA E ESTRATEGIAS PARA SUA PREVENÇAO, ETC. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4539 |
02/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ABORDAGEM DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE MATERNA E ESTRATEGIAS PARA SUA PREVENÇAO, ETC. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4540 |
02/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ABORDAGEM DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE MATERNA E ESTRATEGIAS PARA SUA PREVENÇAO, ETC. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4541 |
02/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ABORDAGEM DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE MATERNA E ESTRATEGIAS PARA SUA PREVENÇAO, ETC. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4542 |
02/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ABORDAGEM DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE MATERNA E ESTRATEGIAS PARA SUA PREVENÇAO, ETC. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4543 |
02/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ABORDAGEM DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE MATERNA E ESTRATEGIAS PARA SUA PREVENÇAO, ETC. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4544 |
02/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA AGOSTO/2024 |
4545 |
02/09/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA AGOSTO/2024 |
4546 |
02/09/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA AGOSTO/2024 |
4547 |
02/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA AGOSTO/2024 |
4548 |
02/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA AGOSTO/2024 |
4549 |
02/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA AGOSTO/2024 |
4550 |
02/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA AGOSTO/2024. |
4551 |
02/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA FAZER TREINAMENTO AO ACESSO A PLATAFORMA SIPIS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA. |
4552 |
02/09/2024 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA FAZER TREINAMENTO AO ACESSO A PLATAFORMA SIPIS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA. |
4553 |
02/09/2024 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA FAZER TREINAMENTO AO ACESSO A PLATAFORMA SIPIS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA. |
4554 |
02/09/2024 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRANSPORTAR CONSELHEIRAS TUTELARES PARA FAZER TREINAMENTO AO ACESSO A PLATAFORMA SIPIS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA. |
4555 |
02/09/2024 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA VARGINHA 999 CX. REFERENTE AO MES DE SETMBRO/2024. |
4556 |
02/09/2024 |
R$ 105,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADO A PREPAROS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
4557 |
02/09/2024 |
R$ 1.488,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES E ALUNOS DURANTE AS ENTREGAS DOS UNIFORMES NA CRECHE MUNICIPAL SEMENTE NOVA, E PALESTRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4558 |
02/09/2024 |
R$ 1.885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇAO, ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
4559 |
02/09/2024 |
R$ 39.356,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA NO MORRO DA COMUNIDADE ALTO DO AMORIM, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
4560 |
02/09/2024 |
R$ 13.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CC 27.644-8. |
4561 |
02/09/2024 |
R$ 2.046,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CC 27.644-8. |
4562 |
02/09/2024 |
R$ 911,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. CC 27.644-8. |
4563 |
02/09/2024 |
R$ 2.509,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
4564 |
02/09/2024 |
R$ 4.150,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
4565 |
02/09/2024 |
R$ 2.074,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4566 |
02/09/2024 |
R$ 163,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4567 |
02/09/2024 |
R$ 601,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4568 |
02/09/2024 |
R$ 2.399,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
4569 |
02/09/2024 |
R$ 1.885,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4570 |
02/09/2024 |
R$ 905,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4571 |
02/09/2024 |
R$ 1.251,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4572 |
02/09/2024 |
R$ 2.186,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4573 |
02/09/2024 |
R$ 1.365,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4574 |
02/09/2024 |
R$ 1.010,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
4575 |
02/09/2024 |
R$ 112,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
4576 |
02/09/2024 |
R$ 91,23 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CAIAMBOLA SÃO JOÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2024. |
4577 |
02/09/2024 |
R$ 93,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4578 |
02/09/2024 |
R$ 1.092,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
4579 |
02/09/2024 |
R$ 1.979,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
4580 |
02/09/2024 |
R$ 7.730,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
4581 |
02/09/2024 |
R$ 1.522,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HLH-9963 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE SÃO JOAO MARQUES |
4582 |
02/09/2024 |
R$ 1.347,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PWA-4405 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE SÃO JOAO MARQUES |
4583 |
02/09/2024 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4584 |
02/09/2024 |
R$ 29.293,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4585 |
02/09/2024 |
R$ 11.299,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4586 |
02/09/2024 |
R$ 36.407,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, NA REFORMA DE UBS NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4587 |
02/09/2024 |
R$ 1.606,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA SHT-9H89 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. |
4588 |
02/09/2024 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4589 |
02/09/2024 |
R$ 2.742,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE VARGINHA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4590 |
02/09/2024 |
R$ 105,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO 9999 CX, AREA RURAL, IN 3015572540 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4591 |
02/09/2024 |
R$ 42,01 |
|
| RFERENTE A DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2022, EMPENHO 3432 |
4592 |
02/09/2024 |
R$ 330,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO 999 CX, AREA RURAL, IN 3015572493 . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4593 |
02/09/2024 |
R$ 42,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HLF-9962 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4594 |
02/09/2024 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PXJ-7435 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4595 |
02/09/2024 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EXPORTIVOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO. |
4596 |
02/09/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
4597 |
02/09/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 10/10 A 13/10/2024. |
4598 |
02/09/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 10/10 A 13/10/2024. |
4599 |
02/09/2024 |
R$ 19.440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 10/10 A 13/10/2024. |
4600 |
02/09/2024 |
R$ 8.832,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 10/10 A 13/10/2024. |
4601 |
02/09/2024 |
R$ 18.910,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 10/10 A 13/10/2024. |
4602 |
02/09/2024 |
R$ 6.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 10/10 A 13/10/2024. |
4603 |
02/09/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 10/10 A 13/10/2024. |
4604 |
02/09/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 10/10 A 13/10/2024. |
4605 |
02/09/2024 |
R$ 15.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 10/10 A 13/10/2024. |
4606 |
02/09/2024 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 10/10 A 13/10/2024. |
4607 |
02/09/2024 |
R$ 28.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
4608 |
02/09/2024 |
R$ 29.677,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTE COM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AGUDAS CAUSADAS POR VÍRUS RESPIRATÓRIOS.CC-34861-9. |
4609 |
02/09/2024 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE AGOSTO - CC:27936-6. |
4610 |
02/09/2024 |
R$ 31.271,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NOS DISTRITOS, SANTA RITA DO ARAÇUAI , S.S DA BOA VISTA E CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
4611 |
02/09/2024 |
R$ 4.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM LIMPEZA DE BARRAGENS E GRADIAÇAO DE TERRAS NO POLO COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4612 |
02/09/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO COM LIMPEZA DE BARRAGENS E GRADIAÇAO DE TERRAS NO POLO COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4613 |
02/09/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4614 |
02/09/2024 |
R$ 6.939,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4615 |
02/09/2024 |
R$ 6.512,00 |
|
| VALOR EMPENNHADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM EM TRANSFERENCIA DOPACIENTE PETRONIO DO NASCIMENTO RODRIGUES, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR,EM MINAS NOVASPARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM, EM TURMALINA MG. |
4616 |
02/09/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENNHADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAULEFY DE SOUSA ALVES, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR, EM MINAS NOVAS,PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM TURMALINA MG. |
4617 |
02/09/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PASSAGEM EM VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPACAO NO ENCONTRO PARA COMEMORAR O REGISTRO DAS EXPRESSOES E CELEBRAÇOES CULTURAIS DOS REINADOS E CONGADOS DE MINAS GERAIS COMO PATRIMONIO CULTURAL PELO IEPHA. |
4618 |
02/09/2024 |
R$ 349,30 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4619 |
02/09/2024 |
R$ 1.510,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4620 |
02/09/2024 |
R$ 2.080,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4621 |
02/09/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4622 |
02/09/2024 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4623 |
02/09/2024 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4624 |
02/09/2024 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇAO DE LIXEIRAS PARA SEREM COLOCADA EM RUAS DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
4625 |
02/09/2024 |
R$ 717,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4626 |
02/09/2024 |
R$ 1.268,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4627 |
02/09/2024 |
R$ 6.699,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO.REF. MES SETEMBRO. |
4628 |
02/09/2024 |
R$ 11.907,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4629 |
02/09/2024 |
R$ 570,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4630 |
02/09/2024 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4631 |
02/09/2024 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4632 |
02/09/2024 |
R$ 2.690,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ITAMARANDIBA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4633 |
02/09/2024 |
R$ 270,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ITAMARANDIBA, DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024. |
4634 |
02/09/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SEETEMBRO/2024. |
4635 |
02/09/2024 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, E PARTICIPACAO NO ENCONTRO PARA COMEMORAR O REGISTRO DAS EXPRESSOES E CELEBRAÇOES CULTURAIS DOS REINADOS E CONGADOS DE MINAS GERAIS COMO PATRIMONIO CULTURAL PELO IEPHA. |
4636 |
02/09/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4637 |
02/09/2024 |
R$ 26.755,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE ENCANADOR SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4638 |
02/09/2024 |
R$ 15.580,16 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4639 |
02/09/2024 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS, PARA CONSTRUÇAO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
4640 |
02/09/2024 |
R$ 4.974,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS, ITAMARANDIBA, E BELO HORIZONTE , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD.. |
4641 |
02/09/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4642 |
02/09/2024 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO EM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA PARA CONTINUAÇAO DO MORRO DO ALTO DA COMUNIDADE DO AMORIM, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4643 |
02/09/2024 |
R$ 6.665,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. A MÊS DE SETEMBRO. |
4644 |
02/09/2024 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
4645 |
02/09/2024 |
R$ 7.696,89 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS ATUANDO NO COMBATE CONTRA AS ARBOVIROSES NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. |
4646 |
02/09/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE SETEMBRO. |
4647 |
02/09/2024 |
R$ 6.555,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4648 |
02/09/2024 |
R$ 556,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4649 |
02/09/2024 |
R$ 4.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA DA RUAS DIVERSAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4650 |
02/09/2024 |
R$ 1.300,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
4651 |
02/09/2024 |
R$ 10.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
4652 |
02/09/2024 |
R$ 975,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4653 |
02/09/2024 |
R$ 38.927,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4654 |
02/09/2024 |
R$ 2.013,91 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA JOÃO LUIZ RODRIGUES SOARES 29 CO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EMATER. |
4655 |
02/09/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4656 |
02/09/2024 |
R$ 4.070,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4657 |
02/09/2024 |
R$ 17.942,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4658 |
02/09/2024 |
R$ 11.502,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4659 |
02/09/2024 |
R$ 13.452,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO. |
4660 |
02/09/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO CENTRO DE SAÚDE DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO. |
4661 |
02/09/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. |
4662 |
02/09/2024 |
R$ 10.650,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4663 |
02/09/2024 |
R$ 3.445,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CADUNICO, CONSELHO TUTELAR E CASI |
4664 |
02/09/2024 |
R$ 4.845,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
4665 |
02/09/2024 |
R$ 3.487,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
4666 |
02/09/2024 |
R$ 12.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4667 |
02/09/2024 |
R$ 248,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4668 |
02/09/2024 |
R$ 25.363,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO . |
4669 |
02/09/2024 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A POLICIA MILITAR. |
4670 |
02/09/2024 |
R$ 1.611,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANCECENTE DO PROGRAMA DEBITADO NOS DIAS 16/08/2024. |
4671 |
02/09/2024 |
R$ 131,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINA MECANICA. |
4672 |
02/09/2024 |
R$ 3.223,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4673 |
02/09/2024 |
R$ 1.611,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4674 |
02/09/2024 |
R$ 11.678,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO.VIGILÂNCIA AMBIENTAL |
4675 |
02/09/2024 |
R$ 1.069,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CASA DE APOIO NA SEDE, CAPS, LABORATORIO |
4676 |
02/09/2024 |
R$ 3.207,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4677 |
02/09/2024 |
R$ 1.805,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. REF AO MES DE SETEMBRO. |
4678 |
02/09/2024 |
R$ 12.010,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DKX-4J10 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE SETEMBRO. |
4679 |
02/09/2024 |
R$ 2.998,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QOA-4C96, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE SETEMBRO. |
4680 |
02/09/2024 |
R$ 2.998,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO UP DE PLACA PJJ-5H80, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE SETEMBRO. |
4681 |
02/09/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. |
4682 |
02/09/2024 |
R$ 23.994,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISAO PROGRAMADA NO VEICULO MOTOCICLETAS PLACA SHT-9L12, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC:34178-9. |
4683 |
02/09/2024 |
R$ 2.205,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIEMNTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2024 |
4684 |
02/09/2024 |
R$ 11,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE VISTORIA DO CONTRATO 285.045/20. |
4685 |
02/09/2024 |
R$ 1.769,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DOS DISTRITOS,SEDE COMUNIDADES RURAIS, FARMÁCIA DE MINAS, UBS TIPO 2 CHAPADA DO NORTE,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
4686 |
02/09/2024 |
R$ 6.732,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES COM MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM ESTRADAS VICINAIS NO MORRO DA VILA SAO JOSE QUE LIGA O DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI A SEDE DESTE MUNICÍPIO.EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4687 |
02/09/2024 |
R$ 3.300,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
4688 |
02/09/2024 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE NIVALDA DE OLIVEIRA SOUZA COSTA, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR, EM MINAS NOVAS PARA A A CLINICA ULTRAVISION, EM CAPELINHA MG. |
4689 |
04/09/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 213411 |
4690 |
04/09/2024 |
R$ 3.102,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO . CC: 31188-X |
4691 |
04/09/2024 |
R$ 2.092,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 26286-2 |
4692 |
04/09/2024 |
R$ 5.418,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
4693 |
04/09/2024 |
R$ 10.493,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°13, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BRITA PÓ PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO DA RUA PRINCIPAL ATE O CEMITÉRIO NA COMUNIDADE MOÇA SANTA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4694 |
04/09/2024 |
R$ 10.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
4695 |
04/09/2024 |
R$ 22.943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA CASE, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
4696 |
04/09/2024 |
R$ 15.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°02 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS CASA DE APOIO NA CIDADE BH, DESTE MUNICÍPIO. |
4697 |
04/09/2024 |
R$ 1.854,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA SHM-4C34 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
4698 |
04/09/2024 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO E EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA NA COMUNIDADE DO TAMBORIL NO POLO VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
4699 |
04/09/2024 |
R$ 7.870,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4700 |
04/09/2024 |
R$ 5.440,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA RVI-8G21 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
4701 |
04/09/2024 |
R$ 406,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA SHT-9112 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
4702 |
04/09/2024 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4703 |
04/09/2024 |
R$ 4.065,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4704 |
04/09/2024 |
R$ 11.473,88 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO DISTRITO SANTA RITA, CACHOEIRA E BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4705 |
04/09/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4706 |
04/09/2024 |
R$ 6.996,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4707 |
04/09/2024 |
R$ 5.995,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4708 |
04/09/2024 |
R$ 5.863,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA E MURRO DE ARRIMO E CALÇAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4709 |
04/09/2024 |
R$ 6.705,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIAÇÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE SETEMBRO. |
4710 |
04/09/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
4711 |
04/09/2024 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD EM DIVERSAS ACOES, CAMPANHAS E ATENDIMENTOS, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO CC:35045-1. |
4712 |
04/09/2024 |
R$ 3.428,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DA PACIENTE ORDALIA RODRIGUES DA ROCHA , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE EM DIAMANTINA, MG. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4713 |
06/09/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
4714 |
06/09/2024 |
R$ 4.950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4715 |
06/09/2024 |
R$ 567,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS,BANDA NELSON DOS TECLADOS PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NA COMUNIDADE DO MAZAGÃO, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NO DIA 07/09/2024. |
4716 |
06/09/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRAS DIVERSAS, PARA EXECUÇAO DE MANILHAMENTO NO MORRO DE ELPIDIO E COMUNIDADE CORREGO DO OURO PARA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS LIGANDO A SEDE CHAPADA DO NORTE A COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4717 |
06/09/2024 |
R$ 20.255,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 21341-1 |
4718 |
06/09/2024 |
R$ 3.493,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO EM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA EM RUAS DIVERSAS NA SEDE, COMUNIDADES RURAIS E DISTRITOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4719 |
06/09/2024 |
R$ 31.115,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4720 |
09/09/2024 |
R$ 529,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4721 |
09/09/2024 |
R$ 235,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4722 |
09/09/2024 |
R$ 147,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4723 |
09/09/2024 |
R$ 2.072,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4724 |
09/09/2024 |
R$ 182,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4725 |
09/09/2024 |
R$ 2.081,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4726 |
09/09/2024 |
R$ 149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4727 |
09/09/2024 |
R$ 409,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4728 |
09/09/2024 |
R$ 1.650,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4729 |
09/09/2024 |
R$ 2.483,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4730 |
09/09/2024 |
R$ 936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
4731 |
09/09/2024 |
R$ 8.991,10 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
4732 |
09/09/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB 12ª PARCELA. |
4733 |
09/09/2024 |
R$ 10.735,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRÁS. |
4734 |
09/09/2024 |
R$ 3.000,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: PSFs |
4735 |
09/09/2024 |
R$ 9.582,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PRA EFETUAR TESTES NA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHÃO PIPA , PLACA:PUA - 5676 NA EMPRESA HIDRAUMONTES. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4736 |
09/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
4737 |
09/09/2024 |
R$ 10.142,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO.RECURSO FEP. |
4738 |
09/09/2024 |
R$ 9.855,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA LEVAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS , PLACA HMG - 8270. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4739 |
09/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA BUSCAR PEÇAS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS , PLACA HMG - 8270. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4740 |
09/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
4741 |
09/09/2024 |
R$ 2.969,65 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
4742 |
09/09/2024 |
R$ 43.043,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA, PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4743 |
09/09/2024 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 213411 |
4744 |
09/09/2024 |
R$ 741,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO 999 CX, IN 3015597016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4745 |
09/09/2024 |
R$ 42,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO 999 CX, IN 3015597016. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4746 |
09/09/2024 |
R$ 42,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: PREFEITURA E DEPARTAMENTOS. |
4747 |
09/09/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇAO E REFORMAS DE UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4748 |
09/09/2024 |
R$ 3.013,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ESTADIA PARA AGENTES EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
4749 |
09/09/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. |
4750 |
09/09/2024 |
R$ 4.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. |
4751 |
09/09/2024 |
R$ 8.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4752 |
09/09/2024 |
R$ 1.986,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISAO PROGRAMADA NO VEICULO MOTOCICLETAS PLACA SHT-9L64, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC:34178-9. |
4753 |
09/09/2024 |
R$ 1.990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVICO DE VISTORIA ,CONTRATO 335444. |
4754 |
09/09/2024 |
R$ 1.723,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS DIVERSAS, NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4755 |
09/09/2024 |
R$ 11.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
4756 |
13/09/2024 |
R$ 5.368,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS,BANDA MILTINHO SHOW PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE FESTA DO SENHOR BOM JESUS NA COMUNIDADE SÃO JOÃO PITEIRAS, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NO DIA 14/09/2024. |
4757 |
13/09/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO,REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS IGREJAS,NA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, |
4758 |
13/09/2024 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO, ADEQUAÇAO E REPAROS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICÍPIO. |
4759 |
13/09/2024 |
R$ 12.810,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA SYQ-9E25 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
4760 |
13/09/2024 |
R$ 841,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA CLUBE DE SAUDE DO DISTRITO DE BOA VISTA, DEVIDO A SECRETARIA FAZER USO DA SALA DE REUNIAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO PAIF. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024 |
4761 |
13/09/2024 |
R$ 108,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES A SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD) EM TRATAMENTO FORA DO DESTE MUNICÍPIO. |
4762 |
13/09/2024 |
R$ 13.220,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 21341-1. |
4763 |
13/09/2024 |
R$ 14.123,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS ESCOLARES PARA MANTER A QUALIDADE DO ATENDIMENTO PROPORCIONANDO UM AMBIENTE LIMPO, LIVRE DE FUNGOS E BACTÉRIAS, ACOLHEDOR,ESTIMULANTE,ILUMINADO, PROMOVENDO O BEM ESTAR E SEGURANÇA DOS SERVIDORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
4764 |
13/09/2024 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. REF. A MÊS DE SETEMBRO. |
4765 |
13/09/2024 |
R$ 1.041,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
4766 |
13/09/2024 |
R$ 1.180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MÉDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. A MÊS DE SETEMBRO. |
4767 |
13/09/2024 |
R$ 3.190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVENIR E PROMOVER A SAÚDE DA MULHERES CARENTES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE SETEMBRO. |
4768 |
13/09/2024 |
R$ 8.845,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO CONSELHEIRAS TUTELARES PARA PARTICIPAREEM DE CAPACITACAO AO ACESSO A PLATAFORMA SIPIS- SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4769 |
16/09/2024 |
R$ 151,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE NO CAPS AD , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. CC:35045-1. |
4770 |
16/09/2024 |
R$ 1.395,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC:34178-9. |
4771 |
16/09/2024 |
R$ 1.155,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO 999 CX,IN 301557254. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4772 |
16/09/2024 |
R$ 235,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO 999 CX, AREA RURAL, IN3015572536. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2024. |
4773 |
16/09/2024 |
R$ 84,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO 999 CX, AREA RURAL, IN 3015572493. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4774 |
16/09/2024 |
R$ 43,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL AQUI DE MINAS GERAIS, AVISO DE LICITAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PAL-036/2024 - CE-02/2024. |
4775 |
16/09/2024 |
R$ 481,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRAS DIVERSAS, PARA EXECUÇAO DE MANILHAMENTO NO MORRO DA COMUNIDADE GALDINO E ZE LINE PARA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS LIGANDO A COMUNIDADE AO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4776 |
16/09/2024 |
R$ 14.630,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONASEMS ESTADUAL E CIB ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. |
4777 |
17/09/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAÇUAI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO PROJETO RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4778 |
17/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP CAPACITAÇÃO DE RECURSOS PROMOVIDO PELO SEBRAE . CONFORNE RELATORIO EM ANEXO. |
4779 |
17/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO DO SEBRAE. |
4780 |
17/09/2024 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO DO SEBRAE. |
4781 |
17/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PAL 002/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PP 02/2024. |
4782 |
17/09/2024 |
R$ 546,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
4783 |
17/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS FECHADURAS DAS PORTAS TRASEIRAS E PORTAS DIANTEIRAS DO AUTOMÓVEL MOBI, PLACA RVM 9H89,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
4784 |
18/09/2024 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO BANDA WALTER PIRADÃO, PARA APRESENTAÇÕES EM EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
4785 |
18/09/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MÓVEIS BÁSICOS E MADEIRA PARA A RESIDENCIA DEVIDO A UM INCENDIO. CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4786 |
18/09/2024 |
R$ 1.930,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA PARA ARCAR COM CUSTOS DE PASSAGENS PARA CURSOS DE PARTEIRAS EM SALVADOR - BAHIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4787 |
18/09/2024 |
R$ 505,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR FUNERAL DA ESPOSA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4788 |
18/09/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR AS CONTAS DE ENERGIAELÉTRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4789 |
18/09/2024 |
R$ 353,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4790 |
18/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4791 |
18/09/2024 |
R$ 310,64 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO MARIDO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4792 |
18/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4793 |
18/09/2024 |
R$ 310,64 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4794 |
18/09/2024 |
R$ 310,64 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4795 |
18/09/2024 |
R$ 310,64 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE ALTO CUSTO. |
4796 |
18/09/2024 |
R$ 687,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4797 |
18/09/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4798 |
18/09/2024 |
R$ 310,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA QOL-3823 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
4799 |
18/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOSFOX PLACA PGT-8F44 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
4800 |
18/09/2024 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NA REGIAO. |
4801 |
18/09/2024 |
R$ 608,96 |
|
| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA SOARES DE OLIVEIRA , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM, NA CIDADE DE TURMALINA, MG. |
4802 |
18/09/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4803 |
18/09/2024 |
R$ 1.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. |
4804 |
18/09/2024 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM DIVERSOS AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC:34178-9. |
4805 |
18/09/2024 |
R$ 514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRAS DIVERSAS, PARA EXECUÇAO DE MANILHAMENTO NO MORRO DA COMUNIDADE PAIOL E MORRO JOAO MENOR PARA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS LIGANDO A COMUNIDADE AO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4806 |
18/09/2024 |
R$ 16.960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. |
4807 |
18/09/2024 |
R$ 5.628,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD). |
4808 |
20/09/2024 |
R$ 22.236,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA. |
4809 |
20/09/2024 |
R$ 18.448,53 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CRIA FORMA, MAIOR PROGRAMA EM QUALIFICAÇÃO EM CULTURA E TURISMO DA HISTÓRIA DE MINAS GERAIS. |
4810 |
20/09/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ELISANGELO LOURENÇO CORDEIRO , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SÃO GERALDO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MG. |
4811 |
20/09/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA, HEPATITE A, HEPATITE B, VACINA ADULTO, ETC. NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG. |
4812 |
20/09/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4813 |
20/09/2024 |
R$ 7.539,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:213411 |
4814 |
20/09/2024 |
R$ 3.153,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4815 |
20/09/2024 |
R$ 9.455,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 21341-1 |
4816 |
20/09/2024 |
R$ 8.914,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA EKU-8B72 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADE DE MINAS NOVAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
4817 |
20/09/2024 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS PARA PACIENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICÍPIO. |
4818 |
20/09/2024 |
R$ 2.898,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISAO PROGRAMADA NO VEICULO MOTOCICLETAS PLACA SHT-9H96, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC:34178-9. |
4819 |
20/09/2024 |
R$ 2.474,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LOCAÇAO DE SALAO PARA USO COMO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COM O OBJETIVO DE GUARDAR OS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO CONVENIO MAOS DADAS, LOCALIZADO A RUA DO CRUZEIRO Nº473 CO. |
4820 |
23/09/2024 |
R$ 95,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF. A PLACA QOQ-0953. |
4821 |
23/09/2024 |
R$ 2.691,85 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTEIO COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4822 |
23/09/2024 |
R$ 82,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE COMPRA DE MANGUEIRAS DO COMANDO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283, E PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PEÇA DE ENGATE DE GRADE ARADORA, PARA ATENDIMENTO NO PREPARO DE SOLO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
4823 |
23/09/2024 |
R$ 305,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ENGATE DE TRATOR, E COMPRA DE ARLA 32 PARA CAMINHÃO PIPA IVECO, PLACA RFB5B58, PARA ATENDIMENTO NO PREPARO DE SOLO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
4824 |
23/09/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4825 |
23/09/2024 |
R$ 1.912,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS GOL PLACA SHN-3F68, DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
4826 |
23/09/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. CC:025.929-2. |
4827 |
23/09/2024 |
R$ 3.758,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4828 |
23/09/2024 |
R$ 7.211,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?MACHADINHO OFICIAL? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG A SER REALIZADO NO DIA 13/10/2024. |
4829 |
23/09/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4830 |
23/09/2024 |
R$ 15.732,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS GOL PLACA SHM-4C34 DO PSF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 21341-1 |
4831 |
23/09/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. MÊS DE SETEMBRO. |
4832 |
23/09/2024 |
R$ 12.615,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO NO CAPS AD A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS SETEMBRO - CC:35045-1. |
4833 |
23/09/2024 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. CC-259292. |
4834 |
23/09/2024 |
R$ 2.723,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIAÇÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. A 130 CONSULTA E 6 CIRURGIAS NO MÊS DE SETEMBRO. |
4835 |
23/09/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. |
4836 |
23/09/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/SETOR MAQUINAS, LEVANDO PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL XCMG. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4837 |
23/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
4838 |
23/09/2024 |
R$ 3.205,77 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4839 |
26/09/2024 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ?OS PATROES DO PISEIRO? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETÚBAL A SER REALIZADO NO DIA 28/09/2024 NESTE MUNICIPIO. |
4840 |
26/09/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ?FERRINHA DO FORRO? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETÚBAL A SER REALIZADO NO DIA 29/09/2024 NESTE MUNICIPIO. |
4841 |
26/09/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA MESTRE DO FORRO, PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRa DAS DORES, NA COMUNIDADES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 28/09/2024. |
4842 |
26/09/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 079/2024 DO PAL 036/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PP 02/2024. |
4843 |
26/09/2024 |
R$ 481,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO EXTRATO DO CONTRATO 079/2024 DO PAL 036/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PP 02/2024. |
4844 |
26/09/2024 |
R$ 455,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?MILTINHO SHOWS? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG A SER REALIZADO NO DIA 13/10/2024. |
4845 |
26/09/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?ZEZINHO O GAROTO DO FORRO? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG A SER REALIZADO NO DIA 10/10/2024. |
4846 |
26/09/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR ?MACHADINHO OFICIAL? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG A SER REALIZADO NO DIA 13/10/2024. |
4847 |
26/09/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
4848 |
26/09/2024 |
R$ 3.038,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISAO PROGRAMADA NO VEICULO MOTOCICLETAS PLACA RFN-9A05, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC:34178-9. |
4849 |
26/09/2024 |
R$ 1.426,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA PEDRO CESAR? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETÚBAL A SER REALIZADO NO DIA 28/09/2024 NESTE MUNICIPIO. |
4850 |
27/09/2024 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO SEBRAE/MG29 PARA O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 292831/2024 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4851 |
27/09/2024 |
R$ 1.727,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE VILMA DE FATIMA LOURENCO, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM NA CIDADE DE TURMALINA, MG. , PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
4852 |
27/09/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA SETEMBRO/2024 |
4853 |
27/09/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA SETEMBRO/2024 |
4854 |
27/09/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA SETEMBRO/2024 |
4855 |
27/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA SETEMBRO/2024 |
4856 |
27/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA SETEMBRO/2024 |
4857 |
27/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA SETEMBRO/2024 |
4858 |
27/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA SETEMBRO/2024 |
4859 |
27/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO PACIENTE JAIME SEBASTIÃO RIBEIRO DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE,MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4860 |
27/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE MARIO RODRIGUES FIGUEIREDO, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SÃO GERALDO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MG. |
4861 |
27/09/2024 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4862 |
27/09/2024 |
R$ 7.528,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4863 |
27/09/2024 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4864 |
27/09/2024 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4865 |
27/09/2024 |
R$ 4.324,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4866 |
27/09/2024 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4867 |
27/09/2024 |
R$ 9.461,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4868 |
27/09/2024 |
R$ 12.736,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4869 |
27/09/2024 |
R$ 1.404,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4870 |
27/09/2024 |
R$ 3.624,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4871 |
27/09/2024 |
R$ 3.566,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4872 |
27/09/2024 |
R$ 2.449,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4873 |
27/09/2024 |
R$ 603,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4874 |
27/09/2024 |
R$ 3.080,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4875 |
27/09/2024 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4876 |
27/09/2024 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4877 |
27/09/2024 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4878 |
27/09/2024 |
R$ 2.349,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4879 |
27/09/2024 |
R$ 1.129,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4880 |
27/09/2024 |
R$ 3.059,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4881 |
27/09/2024 |
R$ 145,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4882 |
27/09/2024 |
R$ 3.318,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4883 |
27/09/2024 |
R$ 1.664,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4884 |
27/09/2024 |
R$ 3.382,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4885 |
27/09/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4886 |
27/09/2024 |
R$ 823,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4887 |
27/09/2024 |
R$ 1.098,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4888 |
27/09/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4889 |
27/09/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4890 |
27/09/2024 |
R$ 6.396,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4891 |
27/09/2024 |
R$ 5.358,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4892 |
27/09/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4893 |
27/09/2024 |
R$ 141,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4894 |
27/09/2024 |
R$ 3.537,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4895 |
27/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4896 |
27/09/2024 |
R$ 2.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4897 |
27/09/2024 |
R$ 8.068,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4898 |
27/09/2024 |
R$ 21.471,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4899 |
27/09/2024 |
R$ 5.253,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4900 |
27/09/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4901 |
27/09/2024 |
R$ 353,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4902 |
27/09/2024 |
R$ 470,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4903 |
27/09/2024 |
R$ 16.675,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4904 |
27/09/2024 |
R$ 12.189,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4905 |
27/09/2024 |
R$ 1.647,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4906 |
27/09/2024 |
R$ 18.439,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4907 |
27/09/2024 |
R$ 2.070,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4908 |
27/09/2024 |
R$ 10.659,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4909 |
27/09/2024 |
R$ 2.491,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4910 |
27/09/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4911 |
27/09/2024 |
R$ 4.589,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4912 |
27/09/2024 |
R$ 21.825,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4913 |
27/09/2024 |
R$ 6.526,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4914 |
27/09/2024 |
R$ 83.532,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4915 |
27/09/2024 |
R$ 2.918,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4916 |
27/09/2024 |
R$ 8.785,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4917 |
27/09/2024 |
R$ 400,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4918 |
27/09/2024 |
R$ 560,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4919 |
27/09/2024 |
R$ 3.508,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4920 |
27/09/2024 |
R$ 2.822,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4921 |
27/09/2024 |
R$ 5.306,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4922 |
27/09/2024 |
R$ 1.512,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4923 |
27/09/2024 |
R$ 2.007,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4924 |
27/09/2024 |
R$ 9.830,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4925 |
27/09/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4926 |
27/09/2024 |
R$ 1.812,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4927 |
27/09/2024 |
R$ 2.353,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4928 |
27/09/2024 |
R$ 7.243,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4929 |
27/09/2024 |
R$ 14.120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4930 |
27/09/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4931 |
27/09/2024 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4932 |
27/09/2024 |
R$ 11.239,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4933 |
27/09/2024 |
R$ 10.390,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4934 |
27/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4935 |
27/09/2024 |
R$ 13.350,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4936 |
27/09/2024 |
R$ 4.565,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4937 |
27/09/2024 |
R$ 2.155,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4938 |
27/09/2024 |
R$ 5.414,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4939 |
27/09/2024 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4940 |
27/09/2024 |
R$ 2.032,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4941 |
27/09/2024 |
R$ 9.059,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4942 |
27/09/2024 |
R$ 5.295,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4943 |
27/09/2024 |
R$ 25.274,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4944 |
27/09/2024 |
R$ 8.736,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4945 |
27/09/2024 |
R$ 423,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4946 |
27/09/2024 |
R$ 19.414,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4947 |
27/09/2024 |
R$ 3.014,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4948 |
27/09/2024 |
R$ 10.230,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4949 |
27/09/2024 |
R$ 2.175,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4950 |
27/09/2024 |
R$ 4.641,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4951 |
27/09/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4952 |
27/09/2024 |
R$ 1.874,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4953 |
27/09/2024 |
R$ 4.884,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4954 |
27/09/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4955 |
27/09/2024 |
R$ 5.430,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4956 |
27/09/2024 |
R$ 6.470,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4957 |
27/09/2024 |
R$ 78.116,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4958 |
27/09/2024 |
R$ 31.809,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4959 |
27/09/2024 |
R$ 102.134,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4960 |
27/09/2024 |
R$ 8.472,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4961 |
27/09/2024 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4962 |
27/09/2024 |
R$ 4.600,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4963 |
27/09/2024 |
R$ 1.994,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4964 |
27/09/2024 |
R$ 8.985,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4965 |
27/09/2024 |
R$ 4.468,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4966 |
27/09/2024 |
R$ 696,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4967 |
27/09/2024 |
R$ 4.629,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4968 |
27/09/2024 |
R$ 5.664,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4969 |
27/09/2024 |
R$ 34.477,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4970 |
27/09/2024 |
R$ 6.913,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4971 |
27/09/2024 |
R$ 8.517,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4972 |
27/09/2024 |
R$ 1.852,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4973 |
27/09/2024 |
R$ 941,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4974 |
27/09/2024 |
R$ 5.714,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4975 |
27/09/2024 |
R$ 142.745,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4976 |
27/09/2024 |
R$ 12.845,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4977 |
27/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4978 |
27/09/2024 |
R$ 26.879,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4979 |
27/09/2024 |
R$ 20.585,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4980 |
27/09/2024 |
R$ 2.331,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4981 |
27/09/2024 |
R$ 116.831,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4982 |
27/09/2024 |
R$ 11.072,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4983 |
27/09/2024 |
R$ 13.428,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4984 |
27/09/2024 |
R$ 337,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4985 |
27/09/2024 |
R$ 214,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4986 |
27/09/2024 |
R$ 15.677,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4987 |
27/09/2024 |
R$ 828,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4988 |
27/09/2024 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4989 |
27/09/2024 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4990 |
27/09/2024 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4991 |
27/09/2024 |
R$ 43.048,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4992 |
27/09/2024 |
R$ 4.000,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4993 |
27/09/2024 |
R$ 4.715,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
4994 |
27/09/2024 |
R$ 5.741,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
4995 |
27/09/2024 |
R$ 3.647,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
4996 |
27/09/2024 |
R$ 827,06 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
4997 |
27/09/2024 |
R$ 29.504,43 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
4998 |
27/09/2024 |
R$ 1.576,73 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
4999 |
27/09/2024 |
R$ 1.274,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5000 |
27/09/2024 |
R$ 411,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5001 |
27/09/2024 |
R$ 606,99 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5002 |
27/09/2024 |
R$ 1.634,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5003 |
27/09/2024 |
R$ 612,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5004 |
27/09/2024 |
R$ 6.800,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5005 |
27/09/2024 |
R$ 1.019,51 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5006 |
27/09/2024 |
R$ 28.287,45 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5007 |
27/09/2024 |
R$ 33.976,95 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5008 |
27/09/2024 |
R$ 1.504,57 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5009 |
27/09/2024 |
R$ 3.550,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5010 |
27/09/2024 |
R$ 273,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5011 |
27/09/2024 |
R$ 42.939,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A SETEMBRO/2024. |
5012 |
27/09/2024 |
R$ 757,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5013 |
27/09/2024 |
R$ 39.611,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5014 |
27/09/2024 |
R$ 40.833,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5015 |
27/09/2024 |
R$ 4.424,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5016 |
27/09/2024 |
R$ 77.174,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5017 |
27/09/2024 |
R$ 129.613,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5018 |
27/09/2024 |
R$ 33.803,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5019 |
27/09/2024 |
R$ 57.864,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5020 |
27/09/2024 |
R$ 17.310,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5021 |
27/09/2024 |
R$ 117,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5022 |
27/09/2024 |
R$ 156,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5023 |
27/09/2024 |
R$ 13.725,73 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇAO DE DIETA INTERAL PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NUTRICIONAL AO SENHOR JAIME SEBASTIÃO RIBEIRO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO. |
5024 |
27/09/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5025 |
27/09/2024 |
R$ 141,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5026 |
27/09/2024 |
R$ 184,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5027 |
27/09/2024 |
R$ 169,20 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTIA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5028 |
27/09/2024 |
R$ 188,40 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5029 |
27/09/2024 |
R$ 86,40 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO E ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTES CLAROS, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5030 |
27/09/2024 |
R$ 188,40 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
5031 |
27/09/2024 |
R$ 76,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
5032 |
27/09/2024 |
R$ 30.787,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 1500001002. |
5033 |
27/09/2024 |
R$ 22,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS COM MOTO VOLANTE NA SEDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA EM ANIMAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. CC:34178-9. |
5034 |
27/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: PREFEITURA E DEPARTAMENTOS. |
5035 |
27/09/2024 |
R$ 7.020,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO PITEIRAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2024. |
5036 |
27/09/2024 |
R$ 39,78 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CAIAMBOLA SÃO JOÃO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2024. |
5037 |
27/09/2024 |
R$ 45,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO 99990 CX, Nº DA INSTALAÇÃO 3015572595. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2024. |
5038 |
27/09/2024 |
R$ 85,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2024. |
5039 |
27/09/2024 |
R$ 5.892,68 |
|
| EMPENHO RELATIVO PAGAMETO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SALAO COMUNITARIO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. |
5040 |
27/09/2024 |
R$ 26,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
5041 |
27/09/2024 |
R$ 38.912,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. |
5042 |
27/09/2024 |
R$ 6.149,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
5043 |
27/09/2024 |
R$ 14.925,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS,BANDA NELSON DOS TECLADOS PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NSr DAS DORES NA COMUNIDADE DOS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REALIZADO NO DIA 28/09/2024. |
5044 |
27/09/2024 |
R$ 2.200,00 |
|