| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REFERENTE A VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 02/08/2024, COM O OBJETIVO DE TRAZER AS PEÇAS PARA MONTAGEM DO MOTOR DO CAMINHÃO PIPA ATEGO 1718. |
3977 |
01/08/2024 |
R$ 54,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE KITS DE TROCA DOS TRATORES YANMAR SOLIS 90 E YANMAR SOLIS 75 DA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG À TURMALINA. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
3978 |
01/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE PEÇAS PARA O CARRO STRADA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3979 |
01/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA PWA-4406 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3980 |
01/08/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS, PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
3981 |
01/08/2024 |
R$ 29.805,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O ENTERNO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIU SOARES NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA,PARA MELHORIAS DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF.A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3982 |
01/08/2024 |
R$ 58.697,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.CC:26286-2. |
3983 |
01/08/2024 |
R$ 1.117,34 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JULHO/2024. |
3984 |
01/08/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JULHO/2024. |
3985 |
01/08/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JULHO/2024. |
3986 |
01/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JULHO/2024. |
3987 |
01/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JJULHO/2024. |
3988 |
01/08/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JULHO/2024. |
3989 |
01/08/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM REUNIÕES E CAPCITAÇOES REALIZADAS COM SERVIDORES NOS POLOS DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3990 |
01/08/2024 |
R$ 3.475,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JULHO/2024. |
3991 |
01/08/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURADE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇOES PROVISÓRIAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
3992 |
01/08/2024 |
R$ 304,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ROSARIO ALVES FERREIRA, DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE ARAÇUAI, PARA A SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
3993 |
01/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CC:25929-2. |
3994 |
01/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3995 |
01/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
3996 |
01/08/2024 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO,EQUIPAMENTOS ESCOLARES E PEDAGAGOGICOS DESTINADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3997 |
01/08/2024 |
R$ 11.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS POLO SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3998 |
01/08/2024 |
R$ 1.404,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPACAO DO ENCONTRO PARA COMEMORAR O REGISTRO DAS EXPRESSOES E CELEBRACOES CULTURAIS DOS REINADOS E CONGADOS DE MINAS GERAIS COMO PATRIMONIO CULTURAL PELO IEPHA E PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3999 |
01/08/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO PARA COMEMORAR O REGISTRO DAS EXPRESSOES E CELEBRACOES CULTURAIS DOS REINADOS E CONGADOS DE MINAS GERAIS COMO PATRIMONIO CULTURAL PELO IEPHA E PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
4000 |
01/08/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4001 |
01/08/2024 |
R$ 4.407,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4002 |
01/08/2024 |
R$ 5.202,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4003 |
01/08/2024 |
R$ 27.821,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4004 |
01/08/2024 |
R$ 1.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4005 |
01/08/2024 |
R$ 14.909,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4006 |
01/08/2024 |
R$ 3.347,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4007 |
01/08/2024 |
R$ 7.486,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4008 |
01/08/2024 |
R$ 12.111,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4009 |
01/08/2024 |
R$ 14.007,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4010 |
01/08/2024 |
R$ 7.896,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4011 |
01/08/2024 |
R$ 978,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4012 |
01/08/2024 |
R$ 14.628,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4013 |
01/08/2024 |
R$ 10.539,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4014 |
01/08/2024 |
R$ 4.660,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4015 |
01/08/2024 |
R$ 16.923,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4016 |
01/08/2024 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4017 |
01/08/2024 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4018 |
01/08/2024 |
R$ 309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4019 |
01/08/2024 |
R$ 731,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4020 |
01/08/2024 |
R$ 23.731,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS NA MANUTENÇÃO E REFORMA NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4021 |
01/08/2024 |
R$ 33.356,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. REF AO MES DE JULHO |
4022 |
01/08/2024 |
R$ 10.509,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA REUNIÃO DA PROMOTORIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4023 |
01/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4024 |
01/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4025 |
01/08/2024 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇAO DE TAXI PARA LEVAR ENGENHEIROS CIVIS PARA VISITAS TECNICAS NAS OBRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RUAL E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
4026 |
01/08/2024 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA EM VEICULOS ESCOLARES NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DO PLO VARGEM E GRANJAS |
4027 |
01/08/2024 |
R$ 1.224,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL EM VEICULOS ESCOLARES NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DO POLO DE S.S. DA BOA VISTA. |
4028 |
01/08/2024 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES SOBRE A LEI ALDIR BLANC, CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS NA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
4029 |
01/08/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM EM CONTRA PARTIDA AO PROJETO MAOS DADAS. |
4030 |
01/08/2024 |
R$ 12.147,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM EM CONTRA PARTIDA AO PROJETO MAOS DADAS. |
4031 |
01/08/2024 |
R$ 3.594,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LIGANDO A SEDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DESTE MUNICIPIO. RECURSO FEP. |
4032 |
01/08/2024 |
R$ 48.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS E PACIENTES EM ATENDIMENTO AO CAPS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. CC: 350451 |
4033 |
01/08/2024 |
R$ 3.294,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS E PACIENTES EM ATENDIMENTO AO CAPS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. CC: 350451 |
4034 |
01/08/2024 |
R$ 6.651,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS E PACIENTES EM ATENDIMENTO AO CAPS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. CC: 350451 |
4035 |
01/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4036 |
01/08/2024 |
R$ 5.055,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTE MUNICIPIO |
4037 |
01/08/2024 |
R$ 8.300,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO.REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4038 |
01/08/2024 |
R$ 64.512,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL .REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4039 |
01/08/2024 |
R$ 25.088,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE SERRALHEIRO PARA MANUTENÇAO E REFORMA DA GRADE DOS BUEIROS DAS RUAS DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
4040 |
01/08/2024 |
R$ 2.400,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇAO EM PONTES E PASSAGENS NA REGIAO DA COMUNIDADE CAJAMUM, TOLDA E AGUA SUJA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4041 |
01/08/2024 |
R$ 2.826,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA ABERTURA E MANILHAMENTO DE ESTRADAS PARA MELHORAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4042 |
01/08/2024 |
R$ 40.001,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PATA TFD, CONFORME REALTORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4043 |
01/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E ITAMARANDIBA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4044 |
01/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4045 |
01/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
4046 |
01/08/2024 |
R$ 5.367,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
4047 |
01/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA SEDE PARA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL.REF. MES JULHO. |
4048 |
01/08/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO.REF. A MES DE AGOSTO. |
4049 |
01/08/2024 |
R$ 2.575,00 |
|
| RFERENTE A DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2023 |
4050 |
01/08/2024 |
R$ 518,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM AÇOES E CAPACITAÇOES NO POLO DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4051 |
01/08/2024 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO PISO EM CONCRETO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. |
4052 |
01/08/2024 |
R$ 25.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
4053 |
01/08/2024 |
R$ 2.807,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4054 |
01/08/2024 |
R$ 2.825,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4055 |
01/08/2024 |
R$ 251,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4056 |
01/08/2024 |
R$ 612,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4057 |
01/08/2024 |
R$ 969,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
4058 |
01/08/2024 |
R$ 864,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
4059 |
01/08/2024 |
R$ 100,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4060 |
01/08/2024 |
R$ 1.055,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. REF A EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL, |
4061 |
01/08/2024 |
R$ 759,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4062 |
01/08/2024 |
R$ 5.165,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4063 |
01/08/2024 |
R$ 3.475,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4064 |
01/08/2024 |
R$ 10.925,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4065 |
01/08/2024 |
R$ 26.691,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4066 |
01/08/2024 |
R$ 40.785,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO GERADOR PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE SÃO JOAO PITEIRAS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4067 |
01/08/2024 |
R$ 4.208,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
4068 |
01/08/2024 |
R$ 5.470,99 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
4069 |
01/08/2024 |
R$ 28.807,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS ATUANDO NO COMBATE CONTRA AS ARBOVIROSES NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. |
4070 |
01/08/2024 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO |
4071 |
01/08/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
4072 |
01/08/2024 |
R$ 28.031,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA CASE, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS LIGANDO A SEDE CHAPADA DO NORTE AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA OBRAS DO ASFALTAMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
4073 |
01/08/2024 |
R$ 21.691,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATÉRIAS DIVERSOS PARA OBRAS PUBLICAS, NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
4074 |
01/08/2024 |
R$ 24.206,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULOS CAMINHAO PIPA PLACAS PUA-5676,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
4075 |
01/08/2024 |
R$ 395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4076 |
01/08/2024 |
R$ 39,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4077 |
01/08/2024 |
R$ 2.728,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4078 |
01/08/2024 |
R$ 14.626,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4079 |
01/08/2024 |
R$ 25.304,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4080 |
01/08/2024 |
R$ 2.614,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4081 |
01/08/2024 |
R$ 15.790,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4082 |
01/08/2024 |
R$ 12.179,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4083 |
01/08/2024 |
R$ 10.956,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL VEICULO MOBI PLACA SYW-5B46, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA Nº 2.083, DE 12 DE JUNHO DE 2024. |
4084 |
01/08/2024 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS COM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 273481 |
4085 |
01/08/2024 |
R$ 1.225,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4086 |
01/08/2024 |
R$ 2.670,01 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ANUNCIOS COM MOTO VOLANTE NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DOS CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CC:259292 |
4087 |
01/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES NO CRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4088 |
01/08/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ CC:273481 |
4089 |
01/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4090 |
01/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4091 |
01/08/2024 |
R$ 338,55 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE CIAGENS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4092 |
01/08/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4093 |
01/08/2024 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4094 |
01/08/2024 |
R$ 931,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4095 |
01/08/2024 |
R$ 15.380,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4096 |
01/08/2024 |
R$ 12.433,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
4097 |
01/08/2024 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA, GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
4098 |
01/08/2024 |
R$ 1.520,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4099 |
01/08/2024 |
R$ 38,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGNES PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4100 |
01/08/2024 |
R$ 2.330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4101 |
01/08/2024 |
R$ 14.352,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4102 |
01/08/2024 |
R$ 9.561,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4103 |
01/08/2024 |
R$ 8.555,95 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4104 |
01/08/2024 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4105 |
01/08/2024 |
R$ 1.266,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
4106 |
01/08/2024 |
R$ 10.458,50 |
|
| VALOR EMEPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE ITAMARANDIBA, DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4107 |
01/08/2024 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4108 |
01/08/2024 |
R$ 38,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, UBERLANDIA E PASSOS DE MINAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4109 |
01/08/2024 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4110 |
01/08/2024 |
R$ 99,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMNTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4111 |
01/08/2024 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS MOTOCICLETAS PLACA RFN-9C42 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4112 |
01/08/2024 |
R$ 480,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4113 |
01/08/2024 |
R$ 3.698,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. REF. A MES DE AGOSTO. |
4114 |
01/08/2024 |
R$ 5.531,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA AMPLIAÇAO, REFORMA EM CAMPOS DE FUTEBOL NA SEDE E DISTRISTOS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES EXPLORTIVAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4115 |
01/08/2024 |
R$ 40.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
4116 |
01/08/2024 |
R$ 27.913,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ANUNCIOS COM MOTO VOLANTE PARA ANUCIOS DE CAMPANHAS, AÇOES E FESTIVIDADES EM TODO MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
4117 |
01/08/2024 |
R$ 2.580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO CENTRO DE SAÚDE DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO. |
4118 |
01/08/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO. |
4119 |
01/08/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO |
4120 |
01/08/2024 |
R$ 2.960,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. MES DE AGOSTO. |
4121 |
01/08/2024 |
R$ 4.205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE AGOSTO. |
4122 |
01/08/2024 |
R$ 10.820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO. |
4123 |
01/08/2024 |
R$ 7.491,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA DO MORRO DO PAI INACIO, REFERENTE A ADITIVO DE COMPRIMENTO 70M COMPRIMENTO X 6M DE LARGURA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4124 |
01/08/2024 |
R$ 50.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO EM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA DA RUA DO CRUZEIRO NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4125 |
01/08/2024 |
R$ 18.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4126 |
01/08/2024 |
R$ 4.032,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4127 |
01/08/2024 |
R$ 1.514,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES E BENS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
4128 |
01/08/2024 |
R$ 13.235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO EM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA NA RUA DO CRUZEIRO NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4129 |
01/08/2024 |
R$ 4.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSAS PARA FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS, PRAÇAS E MORROS, NA MANUTENÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4130 |
01/08/2024 |
R$ 5.617,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DAS PRATICA EXPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4131 |
01/08/2024 |
R$ 10.395,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA NA IGREJA DA SAÚDE NA SEDE, PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DOS CENTROS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4132 |
01/08/2024 |
R$ 10.003,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SE SERRALHEIRO COMO ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO PARA PROTEÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE VARGEM DO SETÚBAL DESTE MUNICÍPIO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4133 |
01/08/2024 |
R$ 1.517,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICIPIO. REF. A MES DE AGOSTO |
4134 |
01/08/2024 |
R$ 6.555,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS PLACA PGT-8F44, ODB-5G87 DO PSF DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
4135 |
01/08/2024 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO E REFORMAS DE UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:26286-2 |
4136 |
01/08/2024 |
R$ 5.820,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO CAPS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. CC:35045-1. |
4137 |
01/08/2024 |
R$ 6.802,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA DIVERSAS AÇÕES, CAMPANHAS E PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. CC:35045-1. |
4138 |
01/08/2024 |
R$ 2.940,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CASA DE APOIO NA CIDADE BH, DIAMANTINA E SEDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. CC:35045-1. |
4139 |
01/08/2024 |
R$ 10.794,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CC: 31188X |
4140 |
01/08/2024 |
R$ 1.557,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4141 |
01/08/2024 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COMO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO E REFORMAS DE UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
4142 |
01/08/2024 |
R$ 458,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA PXJ-74365, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
4143 |
01/08/2024 |
R$ 333,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PJJ-5H70 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE AGOSTO. CC:21341-1 |
4144 |
01/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA ODT-9B13 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE AGOSTO. CC:21341-1 |
4145 |
01/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PUP-3C19 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE AGOSTO. CC:21341-1 |
4146 |
01/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PGT-8F44 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE AGOSTO. CC:21341-1 |
4147 |
01/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PKE-5A48 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE AGOSTO. CC:21341-1 |
4148 |
01/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4149 |
01/08/2024 |
R$ 4.062,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QOA-4C96 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE AGOSTO. CC:21341-1 |
4150 |
01/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DKX-4J10 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE AGOSTO. CC:21341-1 |
4151 |
01/08/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIDORES EM AÇOES E PROMOÇOES DA SAUDE NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC:21341-1. |
4152 |
01/08/2024 |
R$ 1.865,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM AÇOES E PROMOÇOES DA SAUDE NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC:21341-1. |
4153 |
01/08/2024 |
R$ 3.142,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CC:35045-1 |
4154 |
01/08/2024 |
R$ 1.215,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DA CONTA 34.559-8. |
4155 |
01/08/2024 |
R$ 2.024,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DURANTE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4156 |
01/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
4157 |
01/08/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA QWW-1950, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4158 |
01/08/2024 |
R$ 4.491,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA CIH-5290 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4159 |
01/08/2024 |
R$ 3.012,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA PVW-5659 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4160 |
01/08/2024 |
R$ 2.199,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA QPQ-9712 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4161 |
01/08/2024 |
R$ 7.965,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA BHK-9165 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4162 |
01/08/2024 |
R$ 8.325,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA PWV-5645 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4163 |
01/08/2024 |
R$ 11.310,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA BHK-9165 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4164 |
01/08/2024 |
R$ 7.965,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA QMX-6A79 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4165 |
01/08/2024 |
R$ 3.801,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL. |
4166 |
01/08/2024 |
R$ 24.288,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA OLW-2237 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4167 |
01/08/2024 |
R$ 6.330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA OLW-2237 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4168 |
01/08/2024 |
R$ 4.470,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ESTADIA PARA AGENTES EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
4169 |
01/08/2024 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:26286-2 |
4170 |
01/08/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA, MONTES CLAROS, TEÓFILO OTONI E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
4171 |
02/08/2024 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4172 |
02/08/2024 |
R$ 2.128,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
4173 |
02/08/2024 |
R$ 1.811,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4174 |
02/08/2024 |
R$ 1.193,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4175 |
02/08/2024 |
R$ 2.502,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
4176 |
02/08/2024 |
R$ 54,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4177 |
02/08/2024 |
R$ 4.598,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
4178 |
02/08/2024 |
R$ 141,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM ENFASE NAS ARBOVIROSES DESTE MUNICÍPIO. |
4179 |
02/08/2024 |
R$ 25.026,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO: SEGURO INCENDIO 2024 DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE BELO HORIZONTE DE ACORDO COM A CLAUSULA TERCEIRA, PARAGRAFO SEGUNDO E TERCEIRO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
4180 |
05/08/2024 |
R$ 1.023,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC:35045-1. |
4181 |
05/08/2024 |
R$ 20.010,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURA/SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO SITUADO A RUA JOSÉ SOARES COELHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA. |
4182 |
05/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
4183 |
05/08/2024 |
R$ 9.707,25 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ADRYAN RODRIGUES COSTA, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM CAPELINHA. |
4184 |
05/08/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB 11ª PARCELA. |
4185 |
05/08/2024 |
R$ 10.650,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAMARANDIBA, DIAMANTINA E MONTES CLAROS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
4186 |
05/08/2024 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES EM ACOES E CAMPANHAS NO POLO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
4187 |
05/08/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA, E COMUNIDADE FERREIRAS E TENETE DESTE MUNICIPIO..REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4188 |
05/08/2024 |
R$ 43.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHAO PIPA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DO CAMPO DE BOA VISTA,PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI E ESTRADA CORREGO VELHO QUE LIGA O DISTRITO S. S. DA BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4189 |
05/08/2024 |
R$ 24.306,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
4190 |
05/08/2024 |
R$ 238,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA CATERPILAR, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABERTURS DE ESTRADAS LIGANDO A SEDE CHAPADA DO NORTE AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI PARA OBRAS DO ASFALTAMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
4191 |
05/08/2024 |
R$ 36.870,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E O ENTERNO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIU SOARES NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA,PARA MELHORIAS DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF.A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4192 |
05/08/2024 |
R$ 27.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MELHORIA DAS PRAÇAS E JARDINS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4193 |
05/08/2024 |
R$ 34.984,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESV. ECONOMICO. |
4194 |
05/08/2024 |
R$ 12.972,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO |
4195 |
05/08/2024 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVENIR E PROMOVER A SAÚDE DA MULHERES CARENTES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE AGOSTO. |
4196 |
05/08/2024 |
R$ 7.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
4197 |
05/08/2024 |
R$ 501,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
4198 |
05/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO EM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA EM RUAS DIVERSAS NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4199 |
05/08/2024 |
R$ 14.855,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NO PSF DO DISTRITRO GRANJAS DO NORTE E PSF COMUNIDADE VARGEN DO SETUBAL,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
4200 |
05/08/2024 |
R$ 6.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇÃO EM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA EM DIVERSA RUAS DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4201 |
05/08/2024 |
R$ 30.005,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS UBS, PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
4202 |
05/08/2024 |
R$ 18.495,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO E REFORMAS DE UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
4203 |
05/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ESTADIA PARA AGENTES EM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
4204 |
05/08/2024 |
R$ 3.150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA QWW-1950, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE JULHO. |
4205 |
05/08/2024 |
R$ 3.501,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA DMX-8H40 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4206 |
05/08/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI DE PLACA HAU-4D12 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4207 |
05/08/2024 |
R$ 6.252,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.CC:27936-6. |
4208 |
05/08/2024 |
R$ 22.048,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANECENTE DA CONTA 34.559-8. |
4209 |
08/08/2024 |
R$ 17.420,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
4210 |
08/08/2024 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO DISTRITO SANTA RITA, CACHOEIRA E S.S D BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4211 |
08/08/2024 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL CONFORME DESCRITOS NAS TABELAS SINAPI, SEINFRA/SETOP, EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LMG-677 EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE/MG.OS SERVIÇOS DE QUE TRATA O OBJETO DESTE CONTRATO SERÃO CUSTEADOS POR MEIO DE EMENDA ESPECIAL ESTADUAL. REF. A 1° MEDIÇAO. |
4212 |
08/08/2024 |
R$ 376.439,21 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. |
4213 |
08/08/2024 |
R$ 9,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO BANDA ZEZINHO GAROTO DO FORRO, PARA REALIZAÇÃO EM EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
4214 |
08/08/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4215 |
08/08/2024 |
R$ 42.595,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4216 |
08/08/2024 |
R$ 63.080,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DAS UBSs NA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
4217 |
08/08/2024 |
R$ 11.690,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA QOQ-0953 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4218 |
09/08/2024 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA QOQ-0957 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4219 |
09/08/2024 |
R$ 782,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, PE 005/2024. |
4220 |
09/08/2024 |
R$ 819,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇAO E EXTRATO TERMO ADITIVOS CONTRATOS. |
4221 |
09/08/2024 |
R$ 2.022,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ROSARIO ALVES FERREIRA, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS , PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM TURMALINA. |
4222 |
09/08/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E PROFESSORES DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4223 |
09/08/2024 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSORTANDO PACIENTES PARA TFD/TRANSPORTE CISAJE. |
4224 |
09/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA FORMAÇÃO DE NOVOS MÚSICOS USUÁRIOS DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E PERCUSSÃO COM HABILIDADES E CONHECIMENTOS PARA MINISTRAR AULAS PRÁTICAS E TEÓRICAS OFERTANDO AOS ALUNOS A OPORTUNIDADE DE APRENDIZAGEM COM MÚSICAS QUE VÃO DESDE AO TRADICIONAL (DOBRADOS, CANÇÕES RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS),2 HORAS SEMANAIS, NOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO.EM CONFORMIDADE COM ART .95 DA LEI FEDERAL 14133/21,DECRETO MUNICIPAL 20/2024 |
4225 |
09/08/2024 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE DIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAQUIM SOARES LEITE DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA EM DIAMANTINA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4226 |
09/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO PACIENTE ADOLFO ALVES RODRIGUES PARA A CLINICA MEDCENTER, EM CAPELINHA MG. |
4227 |
09/08/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA CATERPILAR, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABERTURS DE ESTRADAS LIGANDO A SEDE CHAPADA DO NORTE AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI PARA OBRAS DO ASFALTAMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
4228 |
09/08/2024 |
R$ 19.488,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4229 |
09/08/2024 |
R$ 321,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS DIVERSAS, NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4230 |
09/08/2024 |
R$ 22.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ANUNCIOS COM MOTO VOLANTE PARA ANUCIOS DE COPA INTERNA FUTSAL, CAMPEONATO DE FUTSAL, ENCONTRO REGIOANAL DE KARATE E FESTIVIDADES EM TODO MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
4231 |
09/08/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NOS PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE AGOSTO. |
4232 |
09/08/2024 |
R$ 9.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
4233 |
09/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E MELHORIAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
4234 |
09/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES E BENS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. |
4235 |
09/08/2024 |
R$ 16.799,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO COLABORADORES PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES MEDIADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA CHAPADA DO NORTE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4236 |
09/08/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA E DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC: 21341-1 . |
4237 |
09/08/2024 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO E REFORMAS DE UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
4238 |
09/08/2024 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DO CAPS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. CC:35045-1. |
4239 |
09/08/2024 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MATERIAIS PARA DESASSOREAMENTO DA BARRAGEM MÃE VITORIA NO RIO CAPIVARI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4240 |
13/08/2024 |
R$ 11.725,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
4241 |
13/08/2024 |
R$ 3.770,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO SEBRAE/MG29 PARA O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 292831/2024 EM ANEXO. |
4242 |
13/08/2024 |
R$ 1.763,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE DRAGAGEM DE MATERIAIS PARA DESASSOREAMENTO DA BARRAGEM MÃE VITORIA NO RIO CAPIVARI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
4243 |
13/08/2024 |
R$ 8.280,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA. |
4244 |
13/08/2024 |
R$ 18.505,23 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS GOL PLACA SHM-4C34 DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. CC: 21.341-1. |
4245 |
13/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS, PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL. |
4246 |
13/08/2024 |
R$ 3.000,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA,COMUNIDADE GALDINO E TRES BARRAS DESTE MUNICIPIO.REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4247 |
13/08/2024 |
R$ 25.185,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4248 |
13/08/2024 |
R$ 27.464,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°11, PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO NA COMUNIDADE AMORIM, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4249 |
13/08/2024 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ENTRE HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A CIDADE DIAMANTINA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTE DESTE MUNICÍPIO. |
4250 |
13/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÚNCIOS COM MOTO VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS DE EVENTOS CULTURAIS E EXPORTIVOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DO MUNICÍPIO. |
4251 |
13/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MÉDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. A MÊS DE AGOSTO. |
4252 |
13/08/2024 |
R$ 3.045,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CC:35045-1.REF. MES AGOSTO. |
4253 |
13/08/2024 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA QWW-1950, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PARA AÇÕES, CAMPANHAS DE VACINAÇAO E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO. |
4254 |
13/08/2024 |
R$ 3.501,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO DE VALOR DE 01 CABO DO ACELERADOR PARA O VEICULO VOLKSWAGEM PLACA : HMN-9401, CHASSI: 9BWB172S78R852114 MODELO: CAMINHÃO. VEICULO ESTAVA QUEBRADO NA RODOVIA 367 IMPOSSIBILITANDO A PASSAGEM DE OUTROS VEICULOS . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
4255 |
16/08/2024 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/TRANSPORTE CISAJE. |
4256 |
16/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
4257 |
16/08/2024 |
R$ 8.266,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO ESTADUAL DO ESTATUTO IGUALDADE ESTADUAL/PL 817/2013 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/SERVIDOR FOI ESCOLHIDO COMO DELEGADO PARA REPRESENTAR O PODER PUBLICO DE CHAPADA DO NORTE. |
4258 |
16/08/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DO SEMINARIO ESTADUAL DO ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL/SERVIDORA FOI ELEITA EM VOTACAO COMO DELEGADA PARA REPRESENTAR A REGIONAL ARACUAI-SETOR PUBLICO. |
4259 |
16/08/2024 |
R$ 660,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4260 |
16/08/2024 |
R$ 1.950,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRAVAS VICINAIS POLO COMUNIDADE BATEIRO DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
4261 |
16/08/2024 |
R$ 14.825,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD). |
4262 |
16/08/2024 |
R$ 20.342,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA, E COMUNIDADE MOÇA SANTA DESTE MUNICIPIO.REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4263 |
16/08/2024 |
R$ 15.330,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES /MEDIADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇAO PARA PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS. PROJETO AQUILOMBAR NO JEQUITINHONHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
4264 |
16/08/2024 |
R$ 280,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA LEVAR PECAS DO VEICULO PATROL NEW HOLLAND RG 140B PARA MANUTENCAO. |
4265 |
19/08/2024 |
R$ 360,00 |
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| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL E FETAL, VIGILANCIA DE ÓBITOS DA NOTIFICAÇÃO AO COMITE. |
4266 |
19/08/2024 |
R$ 35,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, |
4267 |
19/08/2024 |
R$ 9.159,17 |
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| EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO REALIZADO PELO SERVIÇO DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PEÇAS DO ONIBUS PLACA PWA4406. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
4268 |
19/08/2024 |
R$ 119,70 |
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| VALOR EMPENHADO PARA CONCESSAO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇAO DE SERVIDOR, DE IDA E VOLTA DE MINAS NOVAS PARA BELO HORIZONTE. PARA PARTCIPAR COMO DELEGADO REPRESENTANDO A GESTÃO MUNICIPAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA ETAPA FINAL DE ELABORAÇAO DAS PROPOSTAS DO ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4269 |
19/08/2024 |
R$ 348,07 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOVO CAMINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
4270 |
19/08/2024 |
R$ 169,02 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOVO CAMINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
4271 |
19/08/2024 |
R$ 105,88 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOVO CAMINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
4272 |
19/08/2024 |
R$ 124,88 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE NOVO CAMINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
4273 |
19/08/2024 |
R$ 98,17 |
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| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4274 |
19/08/2024 |
R$ 720,00 |
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| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA/TRANSFERENCIA DO(A) PACIENTE ALVINA DE MATOS ESTEVES , DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR DA CIDADE DE MINAS NOVAS PARA A CLINICA MEDCENTER, NA CIDADE DE CAPELINHA MG, CONFORME RELATORIO EM ANEXO . AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4275 |
19/08/2024 |
R$ 70,56 |
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| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPLEINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIR/TRANSFERENCIA DO PACIENTE WELLIGTON DE SOUSA , DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA CLINICA MEDCENTER NA CIDADE DE CAPELINHA. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4276 |
19/08/2024 |
R$ 70,56 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENFRENTAMENTO À MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL E FETAL, VIGILANCIA DE ÓBITOS DA NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO AO COMITÊ. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4277 |
19/08/2024 |
R$ 35,00 |
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| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIR/TRANSFERENCIA DO PACIENTE ADÃO LEMOS DE MATOS , DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA CLINICA MEDCENTER EM CAPELINHA. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4278 |
19/08/2024 |
R$ 70,56 |
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| VALOR LIQUIDADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA, VACINA CONTRA VARICELA, VACINA CONTRA HEPATITE A E B, ETC NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA - MG. |
4279 |
23/08/2024 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR 24KVA PARA FUNCIONAMENTO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SÃO JOÃO PITEIRAS , NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA Nº 2.083, DE 12 DE JUNHO DE 2024. |
4280 |
23/08/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO RELATIVO A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM PARTICIPACAO DO ENCONTRO PARA COMEMORAR O REGISTRO DAS EXPRESSOES E CELEBRACOES CULTURAIS DOS REINADOS E CONGADOS DE MINAS GERAIS COMO PATRIMONIO CULTURAL PELO IEPHA E PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
4281 |
23/08/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD). |
4282 |
23/08/2024 |
R$ 5.560,00 |
|
| VVALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO BANDA MACHADINHO OFICIAL, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
4283 |
23/08/2024 |
R$ 3.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL AQUI MG. AVISO DE PAL 036/2024, CE 002/2024. |
4284 |
23/08/2024 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), AVISO DE PAL 036/2024 E CE 002/2024. |
4285 |
23/08/2024 |
R$ 637,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), AVISO DE PAL 038/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024. |
4286 |
23/08/2024 |
R$ 728,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FUNERAL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4287 |
23/08/2024 |
R$ 1.414,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DA MUDANÇA DO ESTADO DE SAO PAULO PARA CHAPADA DO NORTE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4288 |
23/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FATURA DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4289 |
23/08/2024 |
R$ 199,13 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
4290 |
23/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, BUSCANDO PNEUS PARA O VEICULO IVECO PLACA RUF9G70 DA SAUDE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4291 |
26/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. |
4292 |
26/08/2024 |
R$ 17.172,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
4293 |
26/08/2024 |
R$ 21.814,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
4294 |
26/08/2024 |
R$ 2.813,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA HMG-8270 DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
4295 |
26/08/2024 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
4296 |
26/08/2024 |
R$ 3.768,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS GOL PLACA SHK-3D77 DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
4297 |
26/08/2024 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, PARA TRANSPORTAR USUÁRIO DO CRAS EM PERICIA DO INSS. |
4298 |
26/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
4299 |
26/08/2024 |
R$ 700,04 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CUSTOS DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
4300 |
26/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE MORADIA , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
4301 |
26/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4302 |
26/08/2024 |
R$ 818,87 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE MORADIA PARA O SR. EM QUESTÃO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4303 |
26/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA CHAPOLIN BAGACEIRA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE BOM JESUS NA COMUNIDADE SÃO JOAO PITEIRAS DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 31/08/2024. |
4304 |
26/08/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA FAZER CAPACITAÇAÕ SOBRE ENTIDADES DE FORMULÁRIOS DO CAD ÚNICO NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. |
4305 |
26/08/2024 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
4306 |
26/08/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO.REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
4307 |
26/08/2024 |
R$ 8.760,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA PARA COBRIR GASTOS DA ALUNA QUILOMBOLA VALERIA GOMES QUE TEVE SUA PESQUISA HERANÇA CULTURAL E LUDICA: UM ESTUDO AUTOETNOGRAFICO SOBRE AS BRINCADEIRAS QUILOMBOLAS E SEUS IMPACTOS NA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO INFANTIL. SELECIONADA PARA APRESENRAÇÃO DA 8º CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PESQUISAS ARTISTICAS EM GIRONA/ESPANHA DE 20 A 22 DE NOVEMBRO. |
4308 |
26/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO SEBRAE/MG29 PARA O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 292831/2024 EM ANEXO. |
4309 |
26/08/2024 |
R$ 1.727,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FECHAMENTO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4310 |
26/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FECHAMENTO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4311 |
26/08/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FECHAMENTO DE CONTAS DO RECURSO FEDERAL. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4312 |
26/08/2024 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOSE SOARES COELHO, 15 CS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. |
4313 |
26/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR EDNAN RUFINO, PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA EVANGÉLICA DE CHAPADA DO NORTE, PARA REALIZAÇÃO EM EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO.A REALIZAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. |
4314 |
26/08/2024 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE UM SHOW ARTÍSTICO COM O BANDA MATTOS NASCIMENTO, PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA EVANGÉLICA DE CHAPADA DO NORTE, PARA REALIZAÇÃO EM EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO.A REALIZAR NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2024. |
4315 |
26/08/2024 |
R$ 70.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4316 |
26/08/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. |
4317 |
26/08/2024 |
R$ 5.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL AQUI DE MINAS GERAIS,AVISO DE RETIFICAÇAO LICITAÇÃO, PAL. 036/2024 - CE-002/2024. |
4318 |
26/08/2024 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE RETIFICAÇAO LICITAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024. PAL 036/24. |
4319 |
26/08/2024 |
R$ 911,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DIVERSA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBULARES COM MANILHAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
4320 |
26/08/2024 |
R$ 14.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, PE-08/2024 - PAL 040/2024. |
4321 |
26/08/2024 |
R$ 546,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, PP 09/2024. |
4322 |
26/08/2024 |
R$ 546,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRANSPORTAR USUARIO DO CRAS PARA PERICIA NO INSS. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4323 |
30/08/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM EM CONTRA PARTIDA AO PROJETO MÃOS DADAS DESTE MUNICÍPIO. |
4324 |
30/08/2024 |
R$ 2.553,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4325 |
30/08/2024 |
R$ 2.971,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4326 |
30/08/2024 |
R$ 4.556,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4327 |
30/08/2024 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4328 |
30/08/2024 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4329 |
30/08/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4330 |
30/08/2024 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4331 |
30/08/2024 |
R$ 9.461,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4332 |
30/08/2024 |
R$ 12.736,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4333 |
30/08/2024 |
R$ 4.330,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4334 |
30/08/2024 |
R$ 3.566,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4335 |
30/08/2024 |
R$ 2.449,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4336 |
30/08/2024 |
R$ 2.671,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4337 |
30/08/2024 |
R$ 3.468,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4338 |
30/08/2024 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4339 |
30/08/2024 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4340 |
30/08/2024 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4341 |
30/08/2024 |
R$ 2.349,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4342 |
30/08/2024 |
R$ 800,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4343 |
30/08/2024 |
R$ 3.953,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4344 |
30/08/2024 |
R$ 1.743,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4345 |
30/08/2024 |
R$ 1.605,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4346 |
30/08/2024 |
R$ 1.529,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4347 |
30/08/2024 |
R$ 4.233,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4348 |
30/08/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4349 |
30/08/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4350 |
30/08/2024 |
R$ 9.173,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4351 |
30/08/2024 |
R$ 5.358,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4352 |
30/08/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4353 |
30/08/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4354 |
30/08/2024 |
R$ 2.142,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4355 |
30/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4356 |
30/08/2024 |
R$ 1.882,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4357 |
30/08/2024 |
R$ 7.404,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4358 |
30/08/2024 |
R$ 1.866,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4359 |
30/08/2024 |
R$ 18.704,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4360 |
30/08/2024 |
R$ 5.253,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4361 |
30/08/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4362 |
30/08/2024 |
R$ 16.135,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4363 |
30/08/2024 |
R$ 12.189,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4364 |
30/08/2024 |
R$ 19.135,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4365 |
30/08/2024 |
R$ 11.579,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4366 |
30/08/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4367 |
30/08/2024 |
R$ 3.129,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4368 |
30/08/2024 |
R$ 22.229,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4369 |
30/08/2024 |
R$ 6.654,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4370 |
30/08/2024 |
R$ 81.001,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4371 |
30/08/2024 |
R$ 10.195,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4372 |
30/08/2024 |
R$ 517,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4373 |
30/08/2024 |
R$ 423,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4374 |
30/08/2024 |
R$ 2.358,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4375 |
30/08/2024 |
R$ 4.544,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4376 |
30/08/2024 |
R$ 5.306,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4377 |
30/08/2024 |
R$ 1.813,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4378 |
30/08/2024 |
R$ 1.254,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4379 |
30/08/2024 |
R$ 11.820,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4380 |
30/08/2024 |
R$ 3.177,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4381 |
30/08/2024 |
R$ 941,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4382 |
30/08/2024 |
R$ 2.541,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4383 |
30/08/2024 |
R$ 7.243,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4384 |
30/08/2024 |
R$ 14.120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4385 |
30/08/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4386 |
30/08/2024 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4387 |
30/08/2024 |
R$ 18.046,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4388 |
30/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4389 |
30/08/2024 |
R$ 12.905,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4390 |
30/08/2024 |
R$ 4.823,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4391 |
30/08/2024 |
R$ 6.818,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4392 |
30/08/2024 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4393 |
30/08/2024 |
R$ 2.032,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4394 |
30/08/2024 |
R$ 6.596,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4395 |
30/08/2024 |
R$ 6.489,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4396 |
30/08/2024 |
R$ 4.412,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4397 |
30/08/2024 |
R$ 25.368,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4398 |
30/08/2024 |
R$ 8.281,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4399 |
30/08/2024 |
R$ 2.471,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4400 |
30/08/2024 |
R$ 16.613,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4401 |
30/08/2024 |
R$ 3.004,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4402 |
30/08/2024 |
R$ 9.595,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4403 |
30/08/2024 |
R$ 2.175,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4404 |
30/08/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4405 |
30/08/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4406 |
30/08/2024 |
R$ 1.637,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4407 |
30/08/2024 |
R$ 8.534,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4408 |
30/08/2024 |
R$ 14.778,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4409 |
30/08/2024 |
R$ 5.430,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4410 |
30/08/2024 |
R$ 7.084,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4411 |
30/08/2024 |
R$ 75.876,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4412 |
30/08/2024 |
R$ 30.996,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4413 |
30/08/2024 |
R$ 101.664,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4414 |
30/08/2024 |
R$ 10.731,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4415 |
30/08/2024 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4416 |
30/08/2024 |
R$ 3.878,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4417 |
30/08/2024 |
R$ 1.994,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4418 |
30/08/2024 |
R$ 1.444,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4419 |
30/08/2024 |
R$ 1.444,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4420 |
30/08/2024 |
R$ 9.162,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4421 |
30/08/2024 |
R$ 4.468,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4422 |
30/08/2024 |
R$ 962,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4423 |
30/08/2024 |
R$ 5.493,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4424 |
30/08/2024 |
R$ 1.533,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4425 |
30/08/2024 |
R$ 4.007,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4426 |
30/08/2024 |
R$ 34.618,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4427 |
30/08/2024 |
R$ 47,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4428 |
30/08/2024 |
R$ 7.396,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4429 |
30/08/2024 |
R$ 8.508,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4430 |
30/08/2024 |
R$ 1.852,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4431 |
30/08/2024 |
R$ 5.885,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4432 |
30/08/2024 |
R$ 138.867,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4433 |
30/08/2024 |
R$ 10.791,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4434 |
30/08/2024 |
R$ 4.149,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4435 |
30/08/2024 |
R$ 22.174,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4436 |
30/08/2024 |
R$ 21.505,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4437 |
30/08/2024 |
R$ 117.212,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4438 |
30/08/2024 |
R$ 835,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4439 |
30/08/2024 |
R$ 20.046,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4440 |
30/08/2024 |
R$ 15.612,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4441 |
30/08/2024 |
R$ 36.883,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4442 |
30/08/2024 |
R$ 42.631,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4443 |
30/08/2024 |
R$ 4.424,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4444 |
30/08/2024 |
R$ 78.477,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4445 |
30/08/2024 |
R$ 129.396,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4446 |
30/08/2024 |
R$ 33.282,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4447 |
30/08/2024 |
R$ 58.063,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4448 |
30/08/2024 |
R$ 16.457,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4449 |
30/08/2024 |
R$ 13.772,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4450 |
30/08/2024 |
R$ 894,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4451 |
30/08/2024 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4452 |
30/08/2024 |
R$ 1.294,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4453 |
30/08/2024 |
R$ 1.531,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4454 |
30/08/2024 |
R$ 1.385,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4455 |
30/08/2024 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4456 |
30/08/2024 |
R$ 43.048,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4457 |
30/08/2024 |
R$ 4.000,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4458 |
30/08/2024 |
R$ 4.715,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2024. |
4459 |
30/08/2024 |
R$ 5.741,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4460 |
30/08/2024 |
R$ 3.698,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4461 |
30/08/2024 |
R$ 976,23 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4462 |
30/08/2024 |
R$ 29.141,31 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4463 |
30/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4464 |
30/08/2024 |
R$ 1.267,69 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4465 |
30/08/2024 |
R$ 411,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4466 |
30/08/2024 |
R$ 540,53 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4467 |
30/08/2024 |
R$ 1.588,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4468 |
30/08/2024 |
R$ 612,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4469 |
30/08/2024 |
R$ 6.692,68 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4470 |
30/08/2024 |
R$ 938,44 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4471 |
30/08/2024 |
R$ 28.556,73 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4472 |
30/08/2024 |
R$ 33.282,73 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4473 |
30/08/2024 |
R$ 1.922,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4474 |
30/08/2024 |
R$ 3.252,87 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4475 |
30/08/2024 |
R$ 364,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4476 |
30/08/2024 |
R$ 42.046,56 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4477 |
30/08/2024 |
R$ 844,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS CAMINHÃO PAC2 PLACA OWS-2737 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
4478 |
30/08/2024 |
R$ 284,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO/2024. |
4479 |
30/08/2024 |
R$ 2.719,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS PARA O FUNERAL DO ESPOSO. CONFORME RELATÓRIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4480 |
30/08/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE MORADIA . CONFORME RELATÓRIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4481 |
30/08/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME RELATÓRIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4482 |
30/08/2024 |
R$ 404,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE 25 DE MAIO A 25 DE AGOSTO DE 2024. CONFORME RELATÓRIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
4483 |
30/08/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS EM AÇOES CULTURAIS/ESPORTIVAS EM 2024. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4484 |
30/08/2024 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE IDA E VOLTA ENTRE BELO HORIZONTE/CHAPADA DO NORTE COM ALIMENTAÇAO E COMBUSTIVEL PARA AVALIADOR TECNICO DO CLUBE ATLETICO MINEIRO PARA OBSERVAÇAO, TREINO E PENEIRA COM CRIANÇAS DO MUNICIPIO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4485 |
30/08/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO. |
4486 |
30/08/2024 |
R$ 3.770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA E DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CC: 213411 |
4487 |
30/08/2024 |
R$ 3.091,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADO A PREPAROS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
4488 |
30/08/2024 |
R$ 8.473,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALISADOS NA AREA DA PSICOPEDAGOGIA COM CAPACITAÇÃO, ASSESSORIA E ATENDIMENTO PRESENCIAL AS CRIANÇAS COM DEFICIENCIA E TRANSTORNO NO NEURODESENVOLVIMENTO COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RUAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4489 |
30/08/2024 |
R$ 4.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE AGOSTO. |
4490 |
30/08/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL CONFORME DESCRITOS NAS TABELAS SINAPI, SEINFRA/SETOP, EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LMG-677 EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE/MG.OS SERVIÇOS DE QUE TRATA O OBJETO DESTE CONTRATO SERÃO CUSTEADOS POR MEIO DE EMENDA ESPECIAL ESTADUAL. REF. A 1° TERMO ADITIVO. |
4491 |
30/08/2024 |
R$ 423.868,54 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL CONFORME DESCRITOS NAS TABELAS SINAPI, SEINFRA/SETOP, EM PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LMG-677 EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE/MG.OS SERVIÇOS DE QUE TRATA O OBJETO DESTE CONTRATO SERÃO CUSTEADOS POR MEIO DE EMENDA ESPECIAL ESTADUAL. REF. A 2° MEDIÇAO. |
4492 |
30/08/2024 |
R$ 524.813,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. REF AO MÊS AGOSTO |
4493 |
30/08/2024 |
R$ 10.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM SERVIÇOS COM MANUTENÇAO E REPAROS NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DO ROSARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4494 |
30/08/2024 |
R$ 2.150,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
4495 |
30/08/2024 |
R$ 765,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: EXECUCAO DE MURETA, PISOE REPAROS NO PREDIO ESCOLAR DA AGROVILA. |
4496 |
30/08/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: EXECUCAO DE PARTELEIRA, CONTRA PISO E OUTROS DO AUDITORIO E ALMOXARIFADO DA SEDE. |
4497 |
30/08/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART: PLANILHA E PROJETO DE ADITIVO PARA EXERCUCAO DE DEMARCACAO, PINTURA, ILUMINACAOE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E FISCALIZACAO DE OBRAS. |
4498 |
30/08/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. REF AO MÊS AGOSTO |
4499 |
30/08/2024 |
R$ 62.606,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. REF AO MÊS AGOSTO |
4500 |
30/08/2024 |
R$ 330.545,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. REF AO MÊS AGOSTO |
4501 |
30/08/2024 |
R$ 46.620,13 |
|