| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3405 |
01/07/2024 |
R$ 855,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3406 |
01/07/2024 |
R$ 143,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3407 |
01/07/2024 |
R$ 19.980,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3408 |
01/07/2024 |
R$ 674,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
3409 |
01/07/2024 |
R$ 575,80 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ACORDO COM ITEM DO CONTRATO 2.1.1.1, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DO(S) TECNICO(S) EM VISITA TECNICA A PREFEITURA NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO / 2024, COMFORME RELATORIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E COMPROVANTES EM ANEXO. |
3410 |
01/07/2024 |
R$ 1.106,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INAUGURAÇÕES OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
3411 |
01/07/2024 |
R$ 8.832,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3412 |
01/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3413 |
01/07/2024 |
R$ 43.043,87 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO EM CARTÓRIO PARA LIBERAÇÃO DO SISTEMA CAD UNICO. |
3414 |
01/07/2024 |
R$ 20,44 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3415 |
01/07/2024 |
R$ 1.332,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3416 |
01/07/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3417 |
01/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ASSOCIATIVO DE COOPERAÇÃO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE REALIZAR AÇÕES INTEGRADAS CONSTANTES NO CIRCUITO TURÍSTICO LAGO DE IRAPÉ, RELATIVO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. |
3418 |
01/07/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 1261000974/2022. |
3419 |
01/07/2024 |
R$ 29.674,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 1261000975/2022 |
3420 |
01/07/2024 |
R$ 25.633,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 1261000112/2023. |
3421 |
01/07/2024 |
R$ 10.012,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNINICIPIO DE CHAPADA DO NORTE -MG, EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO. |
3422 |
01/07/2024 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, ITAMARANDIBA E DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
3423 |
01/07/2024 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAE/SERVICO DE EMISSAO E RETIFICACAO DE FOBI, FORMULARIO DE ORIENTACAO BASICA INTEGRADO, CAPTACAO DE AGUA NO RIO ARACUAI. |
3424 |
01/07/2024 |
R$ 31,68 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAOBIM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
3425 |
01/07/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAOBIM, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
3426 |
01/07/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAOBIM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
3427 |
01/07/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAOBIM, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ESCUTA ESPECIALIZADA. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
3428 |
01/07/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE DAE/SERVICO OUTORGA CAPTACAO DE AGUA NO RIO ARACUAI. |
3429 |
01/07/2024 |
R$ 1.816,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3430 |
01/07/2024 |
R$ 1.072,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3431 |
01/07/2024 |
R$ 4.211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3432 |
01/07/2024 |
R$ 3.024,58 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CAPTACAO DE AGUA RIO ARACUAI. |
3433 |
01/07/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3434 |
01/07/2024 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3435 |
01/07/2024 |
R$ 8.668,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3436 |
01/07/2024 |
R$ 182,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. |
3437 |
01/07/2024 |
R$ 25.749,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3438 |
01/07/2024 |
R$ 12.277,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3439 |
01/07/2024 |
R$ 9.522,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
3440 |
01/07/2024 |
R$ 2.839,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3441 |
01/07/2024 |
R$ 2.556,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3442 |
01/07/2024 |
R$ 376,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3443 |
01/07/2024 |
R$ 1.700,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
3444 |
01/07/2024 |
R$ 824,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3445 |
01/07/2024 |
R$ 1.319,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3446 |
01/07/2024 |
R$ 392,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CC : 350451 |
3447 |
01/07/2024 |
R$ 2.013,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CC: 350451 |
3448 |
01/07/2024 |
R$ 1.273,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3449 |
01/07/2024 |
R$ 2.067,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3450 |
01/07/2024 |
R$ 16.654,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3451 |
01/07/2024 |
R$ 1.156,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3452 |
01/07/2024 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3453 |
01/07/2024 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3454 |
01/07/2024 |
R$ 2.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL AQUI MINAS GERAIS (DOE), CONTRATO 033/2024. |
3455 |
01/07/2024 |
R$ 505,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL AQUI MINAS GERAIS, CONTRATO 032/2024. |
3456 |
01/07/2024 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL AQUI MINAS GERAIS, CONTRATO 033/2024. |
3457 |
01/07/2024 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE), CONTRATO 032/2024. |
3458 |
01/07/2024 |
R$ 505,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM CONSULTAS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3459 |
01/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM CONSULTAS,EXANES E MEDICAMENTOS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3460 |
01/07/2024 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM HEMODINAMICA E RADIODIAGNOSTICOS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3461 |
01/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM PASSAGENS E MEDICAMENTOS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3462 |
01/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES, ULTRASSOM MORFOLÓGICO NA GESTAÇAO, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3463 |
01/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
3464 |
01/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
3465 |
01/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
3466 |
01/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
3467 |
01/07/2024 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
3468 |
01/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
3469 |
01/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
3470 |
01/07/2024 |
R$ 163,99 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
3471 |
01/07/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS REGIONAL , E DA 39ª REUNIÃO DE CIB MICRO CONJUNTA, NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
3472 |
01/07/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTIN E MONTES CLAROS , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3473 |
01/07/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3474 |
01/07/2024 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO SEBRAE/MG29 PARA O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 292831/2024 EM ANEXO. |
3475 |
01/07/2024 |
R$ 1.762,62 |
|
| VALOR EMPENHADORELATIVO Á DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COSEMS REGIONAL DIAMANTINA, E REUNIÃO SOBRE O MEV - MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇAÕ CONTRA POLIOMIELITE E O SARAMPO. |
3476 |
01/07/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO Á DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COSEMS REGIONAL DIAMANTINA, E DA 39º REUNIÃO DE CIB MICRO CONJUNTA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
3477 |
01/07/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO Á DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE SOARES MACHADO, DA CASA DE APOIO EM CHAPADA DO NORTE PARA O CISAJE, NA CIDADE DE DIAMANTINA MG. |
3478 |
01/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE CHAPADA DO NORTE EM EVENTO QUE DISCUTIU A IMPORTANCIA DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL. |
3479 |
01/07/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3480 |
01/07/2024 |
R$ 2.113,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
3481 |
01/07/2024 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E COLAGENS DE PNEUS NA MOTONIVELADORA XCMG, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
3482 |
01/07/2024 |
R$ 1.410,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIFERENCA APURADA EM RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
3483 |
01/07/2024 |
R$ 1.882,66 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPARA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE KITS ESPORTIVOS A MUNICIPIOS MINEIROS CONFORME CONVITE DE PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUBSECRETRIA DE ESPORTES DO ESTADO EM ANEXO, E PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3484 |
01/07/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O VICE PREFEITO PARA PARTICIPARA DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE KITS ESPORTIVOS A MUNICIPIOS MINEIROS E PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3485 |
01/07/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE LEVANDO PECAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA XCMG E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND TG 140B. |
3486 |
01/07/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
3487 |
01/07/2024 |
R$ 1.857,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3488 |
01/07/2024 |
R$ 1.026,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3489 |
01/07/2024 |
R$ 379,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA EMERGENCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA E PATROL NEW HOLAND UTILIZADAS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. |
3490 |
01/07/2024 |
R$ 2.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3491 |
01/07/2024 |
R$ 12.258,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3492 |
01/07/2024 |
R$ 5.799,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD).REF A SPIN PLACA SYQ-9E25. |
3493 |
01/07/2024 |
R$ 15.675,23 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA E MONTES CLAROS , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3494 |
01/07/2024 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3495 |
01/07/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E ITAMARANDIBA , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3496 |
01/07/2024 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3497 |
01/07/2024 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3498 |
01/07/2024 |
R$ 2.620,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3499 |
01/07/2024 |
R$ 19,20 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3500 |
01/07/2024 |
R$ 149,80 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3501 |
01/07/2024 |
R$ 150,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROCADA E CAPINA DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
3502 |
01/07/2024 |
R$ 10.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3503 |
01/07/2024 |
R$ 25.940,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA BHK-6165, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 034.919-4 |
3504 |
01/07/2024 |
R$ 10.662,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGEN A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3505 |
01/07/2024 |
R$ 49,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
3506 |
01/07/2024 |
R$ 5.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
3507 |
01/07/2024 |
R$ 8.528,01 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE PEDAGIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3508 |
01/07/2024 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3509 |
01/07/2024 |
R$ 27.096,01 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3510 |
01/07/2024 |
R$ 38,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE 4/5 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DO GABINETE. |
3511 |
01/07/2024 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD. REFERENTE AO MÊS DE JULHO |
3512 |
01/07/2024 |
R$ 28.340,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS ATUANDO NA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
3513 |
01/07/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTIPACAO DO CURSO PRATICO DE BOAS PRATICAS DE DIPENSACAO E MANIPULACAO. |
3514 |
01/07/2024 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNINICIPIO DE CHAPADA DO NORTE -MG, EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO, REF. JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL ,MAIO E JUNHO DE 2024. |
3515 |
01/07/2024 |
R$ 6.750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 1500001002. |
3516 |
01/07/2024 |
R$ 30,25 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DIFERENCA APURADA DE PASEP. |
3517 |
01/07/2024 |
R$ 14.300,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO. |
3518 |
01/07/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO. |
3519 |
01/07/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3520 |
01/07/2024 |
R$ 42.084,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. REF. ROTA 01 a 9,11,13,17,18,19,21,23 A 31,34 a 44,47,49 A 58, 60 A 67, REF AO MÊS JULHO. |
3521 |
01/07/2024 |
R$ 283.560,58 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3522 |
01/07/2024 |
R$ 43.043,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC:27936-6. |
3523 |
01/07/2024 |
R$ 29.014,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRD-6811 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS ESCOLARES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3524 |
01/07/2024 |
R$ 14.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3525 |
05/07/2024 |
R$ 10.687,15 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3526 |
05/07/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO |
3527 |
05/07/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM Á CIDADE DE ARAÇUAÍ, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL. |
3528 |
05/07/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:30851-X |
3529 |
05/07/2024 |
R$ 7.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR SERTANEJO ?LEONARDO? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/MG , A SER REALIZADA NO DIA 13/10/2024. |
3530 |
05/07/2024 |
R$ 550.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3531 |
05/07/2024 |
R$ 9,74 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DE CHAPADA DO NORTE EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL QUE ORIENTOU SOBRE APLICAÇAÕ, DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC 2. |
3532 |
05/07/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASIC DESTE MUNICIPIO. |
3533 |
05/07/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
3534 |
05/07/2024 |
R$ 113.393,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL CONFORME DESCRITOS NAS TABELAS SINAPI, SEINFRA/SETOP, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE/MG. OS SERVIÇOS DE QUE TRATA O OBJETO DESTE CONTRATO SERÃO CUSTEADOS POR MEIO DE RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO Nº 1231000763/2024/SEAPA, FIRMADO ENTRE O ESTADO MINAS GERAIS POR INTERMÉDIO DA SEAPA E MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
3535 |
05/07/2024 |
R$ 601.205,47 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA RAIVA CANINA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3536 |
05/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. REF. AO MES DE JUNHO. |
3537 |
05/07/2024 |
R$ 9.007,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM PROGRAMETES E PROGRAMAS DE INFORMAÇAOES E AÇOES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. |
3538 |
05/07/2024 |
R$ 906,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA E MURRO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3539 |
05/07/2024 |
R$ 21.948,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO. |
3540 |
05/07/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS DO MORRO DA COMUNIDADE PITERIRAS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICÍPIO INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ATRAVÉS DO CONTRATO BDMG/BF Nº 352.595/2022 E CONFORME PROJETO BÁSICO.REF. A 9° MEDIÇAO. |
3541 |
05/07/2024 |
R$ 394.644,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS DO BAIRRO CEU AZUL, PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3542 |
05/07/2024 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FEIO E SARJETA DA RUAS DIVERSAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3543 |
05/07/2024 |
R$ 7.371,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
3544 |
05/07/2024 |
R$ 5.370,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS PARA MANUNTENÇAO EM RUAS, REDE DE ESGOTO, REDES DE AGUA PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. |
3545 |
05/07/2024 |
R$ 7.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTOS DE ACOES E CAMPANHAS NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
3546 |
05/07/2024 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
3547 |
05/07/2024 |
R$ 37.637,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
3548 |
05/07/2024 |
R$ 2.602,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIRO. REF. MES JULHO. ROTA 11,13,47,52,73,74 E 75. |
3549 |
05/07/2024 |
R$ 18.066,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3550 |
08/07/2024 |
R$ 12,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE JUNHO. ROTA 72. |
3551 |
08/07/2024 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES EM PREDIOS ESCOLARES E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
3552 |
08/07/2024 |
R$ 18.710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS REF AS ROTAS 1 a 11, 11,13,17,18,19,21,23 a 31,34 a 42,44,47,49 a 56,58. REF. A MES DE JUNHO. |
3553 |
08/07/2024 |
R$ 334.953,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇAO E REFORMAS DE UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3554 |
08/07/2024 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. A ROTA 11,13,47,52,73,74 E 75. MES DE JUNHO. |
3555 |
08/07/2024 |
R$ 24.438,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS REF AS ROTAS 43,57,60,61,62,6465,66 E 67. REF. A MES DE JUNHO. |
3556 |
08/07/2024 |
R$ 84.769,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3557 |
08/07/2024 |
R$ 10.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIRO. REF. AO MÊS DE JULHO. ROTA 72. |
3558 |
08/07/2024 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
3559 |
09/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
3560 |
09/07/2024 |
R$ 20.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. |
3561 |
09/07/2024 |
R$ 7.696,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA BHK-6165, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC:34.919-4 |
3562 |
09/07/2024 |
R$ 1.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE ARRIMO E ARQUIBANCADAS CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3563 |
09/07/2024 |
R$ 52.794,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA ABERTURA E MELHORAS DE ESTRADAS VICINAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. CC:31558-3 |
3564 |
09/07/2024 |
R$ 10.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE BURAÇAO EM APOIO AO PSF SAO JOAO, NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3565 |
09/07/2024 |
R$ 26.732,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 1261000920/2022 |
3566 |
09/07/2024 |
R$ 55.272,08 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA ASSOCIAÇAO COMUNITARIA CLUBE DE SAUDE DO DISTRITO DE BOA VISTA, DEVIDO A SECRETARIA FAZER USO DA SALA DE REUNIAO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO PAIF. |
3567 |
09/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
3568 |
09/07/2024 |
R$ 4.025,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3569 |
09/07/2024 |
R$ 13.795,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO BANDA RENATINHO BALA, PARA REALIZAÇÃO EM EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3570 |
10/07/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PLACA SHM-4C34 DO PSF DA COMUNIDADE VARGEM DO SETÚBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC:26286-2. |
3571 |
10/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB 10ª PARCELA. |
3572 |
10/07/2024 |
R$ 10.561,52 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM Á CIDADE DE DIAMANTINA,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO GESTOR DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA PARA REALIZAÇÃO DE SUA REUNIÃO ORDINÁRIA. |
3573 |
10/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DA VARGINHA 999 CX. REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3574 |
10/07/2024 |
R$ 102,99 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENÇA DE PASEP APURADO. |
3575 |
10/07/2024 |
R$ 692,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA PYD-9065. |
3576 |
10/07/2024 |
R$ 268,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZACAO DE VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS PERANTE AOS ORGAOS COMPETENTES, VEICULO PLACA PYD-9065. |
3577 |
10/07/2024 |
R$ 270,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAE/SEGUNDA VIA DO CRV C/VISTORIA NA ECV VEICULO PLACA PYD9065. |
3578 |
10/07/2024 |
R$ 137,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA E MURRO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3579 |
10/07/2024 |
R$ 4.063,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
3580 |
10/07/2024 |
R$ 45.480,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3581 |
10/07/2024 |
R$ 6.281,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
3582 |
10/07/2024 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM ESQUADRIAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
3583 |
10/07/2024 |
R$ 2.560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXILAR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. |
3584 |
10/07/2024 |
R$ 2.484,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SERVIDORES EM AÇÕES E PROMOÇÕES DA SAÚDE NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
3585 |
10/07/2024 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHAO PIPA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DO CAMPO DE BOA VISTA,PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI E ESTRADA CORREGO VELHO QUE LIGA O DISTRITO S. S. DA BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3586 |
10/07/2024 |
R$ 30.229,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3587 |
10/07/2024 |
R$ 10.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DOS DISTRITOS,SEDE COMUNIDADES RURAIS, FARMÁCIA DE MINAS, UBS TIPO 2 CHAPADA DO NORTE,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
3588 |
10/07/2024 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
3589 |
10/07/2024 |
R$ 12.694,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF.MES DE JULHO. |
3590 |
10/07/2024 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAMARANDIBA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
3591 |
12/07/2024 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS/PARTICIPACAO DE REUNIAO COM DEPUTADO ESTADDUAL GUSTAVO SANTANA EM TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS MUNICIPIO. |
3592 |
12/07/2024 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS/PARTICIPACAO DE REUNIAO COM DEPUTADO ESTADDUAL GUSTAVO SANTANA EM TRATATIVAS DE ASSUNTOS RELACIONADOS MUNICIPIO. |
3593 |
12/07/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO JONAL AQUI DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS(DOE) AVISO DE LICITAÇÃO, LEILAO 002/2024. |
3594 |
12/07/2024 |
R$ 842,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. CC: 25940-3 |
3595 |
12/07/2024 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
3596 |
12/07/2024 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. |
3597 |
12/07/2024 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JOVENS DO PROGRAMA CURRÍCULO INTERNACIONAL QUE VISA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES NOS CURSOS DE INGLÊS, PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA.NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
3598 |
12/07/2024 |
R$ 4.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3599 |
12/07/2024 |
R$ 8.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA REIS NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
3600 |
12/07/2024 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇAO E ABERTURA DE ESTRADAS PARA MELHORAS DOS ACESSOS DAS ESTRADAS VICINAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
3601 |
12/07/2024 |
R$ 29.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINCO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. |
3602 |
12/07/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TÁXI PLACA BHK-9165, PARA TRANSPORTE DE JOVENS DO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA CONFECÇÃO DE IDENTIDADE NA CIDADE DE BERILO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
3603 |
12/07/2024 |
R$ 843,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
3604 |
12/07/2024 |
R$ 12.402,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA AMPLIAÇAO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MELHORIAS DAS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3605 |
12/07/2024 |
R$ 6.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3606 |
12/07/2024 |
R$ 4.935,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROCADA E CAPINA DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
3607 |
12/07/2024 |
R$ 6.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPAS E CAMINHAO BASCULANTE, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO FEP. |
3608 |
12/07/2024 |
R$ 10.709,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA HAU-4D12 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3609 |
12/07/2024 |
R$ 2.601,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO JONAL AQUI DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, LEILAO 002/2024. |
3610 |
15/07/2024 |
R$ 819,90 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DA PACIENTE STEFHANNY SOARES DE SOUSA, DO HOSPITAL N. S. DA SAÚDE DE DIAMANTINA, PARA UNIDADE HOSPITALAR SANTA CASA DE BELO HORIZONTE-MG. |
3611 |
15/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO NATALIDADE , CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3612 |
15/07/2024 |
R$ 310,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO E CAPACITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3613 |
15/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO E CAPACITAÇÃO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
3614 |
15/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÕES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
3615 |
15/07/2024 |
R$ 1.729,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS E CRECHES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
3616 |
15/07/2024 |
R$ 25.259,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL COM E-SOCIAL,DCTFWEB,GFIP,EMISSÃO DE DARFS,PROCURAÇÃO,EMISSÃO CNDS, LEVANTAMENTO PENDENCIA E REGULAÇÃO JUNTO RECEITA FEDERAL E PGFN REGULARIZE PARA GARANTIA E CONFORMIDADES LEGAL E FISCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.EM CONFORMIDADE COM ART . 95 DA LEI FEDERAL 14133/21 E DECRETO MUNICIPAL 20/ 2024 |
3617 |
15/07/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CUSTEIO DE PASSAGEM , CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3618 |
17/07/2024 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO ALUGUEL , CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3619 |
17/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AUXILIO NATALIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE FIM DE GESTAÇAO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3620 |
17/07/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO DIESEL COMUM/S10, PARA MANUTENCAO DO VEICULOS,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3621 |
17/07/2024 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS, PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL. |
3622 |
17/07/2024 |
R$ 3.006,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA , CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3623 |
17/07/2024 |
R$ 330,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA DMX-8H40, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3624 |
17/07/2024 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3625 |
17/07/2024 |
R$ 815,10 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA/TRANSFERENCIA DO PACIENTE REINALDO FERREIRA FREIRE , DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO PARA O HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK. CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
3626 |
17/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO REALIZADO PELO SERVIDOR EDIVALDO DE FÁTIMA SILVA PELO SERVIÇO DE FRETE DE CARRO PARA TRANSPORTE DE PEÇAS DO ONIBUS PLACA HMG8270. |
3627 |
17/07/2024 |
R$ 87,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA HEPATITE B, E OUTROS IMUNIBIOLÓGICOS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
3628 |
17/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Á CIDADE DE MONTES CLAROS PARA DESPACHAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3629 |
17/07/2024 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. |
3630 |
17/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS TAXI PLACA BHK-9165 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES PARA EVENTOS CULTURAIS, PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3631 |
17/07/2024 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA LEVAR VALVULA DE PRESSAO DA PATROL NEW HOLLAND PARA TESTE NA EMPRESA HIDRAUMONTES , ONDE AGUARDOU A FINALIZAÇÃO DO TESTE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
3632 |
17/07/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
3633 |
17/07/2024 |
R$ 1.971,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
3634 |
17/07/2024 |
R$ 777,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3635 |
17/07/2024 |
R$ 253,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
3636 |
17/07/2024 |
R$ 214,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3637 |
17/07/2024 |
R$ 9.352,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CC: 350451. |
3638 |
17/07/2024 |
R$ 10.638,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3639 |
17/07/2024 |
R$ 376,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINSDESTE MUNICIPIO |
3640 |
17/07/2024 |
R$ 1.005,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3641 |
17/07/2024 |
R$ 1.211,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3642 |
17/07/2024 |
R$ 288,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3643 |
17/07/2024 |
R$ 3.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM CALÇAMENTOS EM RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3644 |
17/07/2024 |
R$ 7.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. |
3645 |
17/07/2024 |
R$ 5.863,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. |
3646 |
17/07/2024 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA E CAMINHAOES PARA TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇAO DE OBRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM CONTRA PARTIDA AO PROJETOS MAO DADAS DESTE MUNICIPIO. |
3647 |
17/07/2024 |
R$ 1.788,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
3648 |
17/07/2024 |
R$ 8.358,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3649 |
17/07/2024 |
R$ 2.031,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3650 |
17/07/2024 |
R$ 1.950,40 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO DE COMPRA DE MANGUEIRAS DO COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283, PARA ATENDIMENTO NO PREPARO DE SOLO NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO. CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
3651 |
17/07/2024 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°11, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BRITA PÓ PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO NA COMUNIDADE AMORIM, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3652 |
17/07/2024 |
R$ 10.002,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°05, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BRITA PÓ PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO DO MORRO NA COMUNIDADE RIBEIRÃO DO GRANJAS A COMUNIDADE TABOA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3653 |
17/07/2024 |
R$ 15.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°13, PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BRITA PÓ PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO DA RUA PRINCIPAL ATE O CEMITÉRIO NA COMUNIDADE MOÇA SANTA, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3654 |
17/07/2024 |
R$ 10.002,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS ESCOLARES E BENS PÚBLICOS NA REGIÃO DO POLO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. |
3655 |
17/07/2024 |
R$ 2.593,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. |
3656 |
17/07/2024 |
R$ 18.125,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICO BANDA NILMAR DO FORRO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
3657 |
17/07/2024 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHAO PIPA, E MAQUINAS PARA MELHORIAS DOS ACESSOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3658 |
17/07/2024 |
R$ 23.091,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NA ATENÇÃO BÁSICA NO PSF DA VARGEM DO SETÚBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO. |
3659 |
17/07/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF.MES DE JULHO. |
3660 |
17/07/2024 |
R$ 7.200,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
3661 |
17/07/2024 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
3662 |
17/07/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIRO. |
3663 |
17/07/2024 |
R$ 4.949,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3664 |
17/07/2024 |
R$ 6.312,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA ?SERGIO SILVA ESTILIZADO? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE - MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE JULHO DE 2024. |
3665 |
23/07/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:21341-1. |
3666 |
23/07/2024 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PAGAMENTO DE REFEICOES DE SERVIDORES QUE ESTAVAM NA CIDADE DE BERILO EM PARTICIPACAO DO CURSO LEEI- LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME RELACAO DE SERVIDORES PARTICIPANTES E COMPROVANTES DAS DESPESAS EM ANEXO. NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2024. |
3667 |
23/07/2024 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO |
3668 |
23/07/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAPELINHA PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOÃO FERREIRA DE SOUZA, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM CAPELINHA. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
3669 |
23/07/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS ESCOLARES NO POLO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. |
3670 |
23/07/2024 |
R$ 2.306,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES E CAPACITAÇAO DE EQUIPES DA ACS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3671 |
23/07/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAE/TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE C/VIST ECV VEICULO PLACA SYW5B46. |
3672 |
23/07/2024 |
R$ 137,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA INSTALAÇAO DE CADEIRAS NO AUDITORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
3673 |
23/07/2024 |
R$ 3.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3674 |
23/07/2024 |
R$ 24.625,42 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIR/TRANSFERENCIA DO(A) PACIENTE LUZIA ALAVES MARTINS , DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR DA CIDADE DE MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO . AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
3675 |
25/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. FERENTE AO MES DE JULHO/2024. |
3676 |
25/07/2024 |
R$ 82,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO COM PROMOÇÕES EM EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE LAZER DESTE MUNICÍPIO, |
3677 |
25/07/2024 |
R$ 772,45 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM Á CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO GESTOR DE SAÚDE MENTAL, ALCOOL E OUTRAS DROGAS DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE JEQUITINHONHA, PARA REALIZAÇÃO DA SUA REUNIÃO ORDINÁRIA, E REUNIÃO TECNICA PRESENCIAL, COM A TEMÁTICA MOBILIZAÇÃO SOCIAL JULHO VERDE. |
3678 |
25/07/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE ALTINA FERREIRA DE SOUSA , DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA- MG. |
3679 |
25/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOÃO FERREIRA DE SOUSA, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM CAPELINHA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
3680 |
25/07/2024 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ASSOCIATIVO DE COOPERAÇÃO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE REALIZAR AÇÕES INTEGRADAS CONSTANTES NO CIRCUITO TURÍSTICO LAGO DE IRAPÉ, RELATIVO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. |
3681 |
25/07/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A RETIRADA DE PNEUS EM TRANSPORTADORA SSO TRANSPORTES, PARA TROCA EM 02 VEÍCULOS: MERCEDES SPRINTER PLACA SHK3D76 EIVECO PLACA RUF9G70. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
3682 |
25/07/2024 |
R$ 354,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA. |
3683 |
25/07/2024 |
R$ 11.813,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA DE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSORTANDO PACIENTES PARA TFD/TRANSPORTE CISAJE. |
3684 |
25/07/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3685 |
25/07/2024 |
R$ 6.280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇAO E REFORMAS DE UBS PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
3686 |
25/07/2024 |
R$ 3.013,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO PACIENTE NELSON ALVES SANTOS , DO HOSPITAL DR BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE EM DIAMANTINA-MG. |
3687 |
25/07/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO PACIENTE REINALDO FERREIRA FREIRE , DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPELINHA, PARA O HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK - FHEMIG, EM BELO HORIZONTE MG. |
3688 |
25/07/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PO DE BRITA PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS DIVERSAS, NA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
3689 |
25/07/2024 |
R$ 26.193,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA ?FORRO ALIANÇA? PARA APRESENTAÇÃO COMO PARTE DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO, NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE - MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE JULHO DE 2024. |
3690 |
25/07/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3691 |
25/07/2024 |
R$ 1.290,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3692 |
25/07/2024 |
R$ 367,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MES DE JULHO. CC:21341-1 |
3693 |
25/07/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA EQL-4599, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TÉCNICAS EM TODO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.CC:34919-4 |
3694 |
25/07/2024 |
R$ 5.250,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B , DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3695 |
25/07/2024 |
R$ 53.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
3696 |
25/07/2024 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
3697 |
25/07/2024 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3698 |
25/07/2024 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REF. MES DE JULHO. |
3699 |
25/07/2024 |
R$ 4.205,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E PSF COMUNIDADE VARGEN DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JULHO. |
3700 |
25/07/2024 |
R$ 6.810,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3701 |
25/07/2024 |
R$ 4.907,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
3702 |
25/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
3703 |
25/07/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3704 |
25/07/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:2686-2 |
3705 |
25/07/2024 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
3706 |
25/07/2024 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CC:34459-1. |
3707 |
25/07/2024 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AAQUISIÇAO DE CARNES PARA DIVERSAS AÇÕES, CAMPANHAS, E PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CC:34459-1. |
3708 |
25/07/2024 |
R$ 2.732,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 21341-1. |
3709 |
25/07/2024 |
R$ 1.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°04 PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
3710 |
29/07/2024 |
R$ 2.069,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°04 PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
3711 |
29/07/2024 |
R$ 1.744,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3712 |
29/07/2024 |
R$ 500,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3713 |
29/07/2024 |
R$ 1.346,27 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3714 |
29/07/2024 |
R$ 104,44 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3715 |
29/07/2024 |
R$ 1.579,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3716 |
29/07/2024 |
R$ 1.041,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3717 |
29/07/2024 |
R$ 646,11 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3718 |
29/07/2024 |
R$ 1.426,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3719 |
29/07/2024 |
R$ 1.403,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3720 |
29/07/2024 |
R$ 1.472,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3721 |
29/07/2024 |
R$ 749,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3722 |
29/07/2024 |
R$ 409,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3723 |
29/07/2024 |
R$ 1.513,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3724 |
29/07/2024 |
R$ 364,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
3725 |
29/07/2024 |
R$ 2.922,42 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CEMIG E GASMIG O COZINHA DAS AFROMINEIRIDADE/ CONGADOS E REINADOS. O EVENTO TEM COMO OBJETIVO A CONFIRMAÇÃO DOS CONGADOS E REINADOS COMO PATRIMONIOS DO ESTADO APÓS VOTAÇÃO NO CONEP, E A CELEBRAÇÃO DO ANO DA AFROMINEIRIDADE MINEIRA ARAVÉS DE OFCINAS, FEIRAS, SEMINÁRIOS, LEVANTAMENTO DE MASTRO E CONGADAS. |
3726 |
29/07/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, TREINAMENTO,CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTÃO PRIMARIA A SAÚDE,CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
3727 |
29/07/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA FAZER CAPACITAÇÃO DO FNAS PELO BRASIL NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE. |
3728 |
29/07/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS EM CAPACITAÇÃO DO FNAS PELO BRASIL. |
3729 |
29/07/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA FAZER CAPACITAÇÃO DO FNAS PELO BRASIL, NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
3730 |
29/07/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3731 |
29/07/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO. |
3732 |
29/07/2024 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM MEDICAMENTOS DO SR. ADÃO VIEIRA DE SOUSA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3733 |
29/07/2024 |
R$ 286,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3734 |
29/07/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3735 |
29/07/2024 |
R$ 637,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO. |
3736 |
29/07/2024 |
R$ 925,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIA DE VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JUNIO GOMES TEIXEIRA, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM CAPELINHA-MG. |
3737 |
29/07/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. |
3738 |
29/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIÁRIAS DE VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DA PACIENTE LUZIA ALVES MARTINS, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR, NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA A CLÍNICA MEDCENTER, EM CAPELINHA- MG. |
3739 |
29/07/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
3740 |
29/07/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPO. |
3741 |
29/07/2024 |
R$ 32.241,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA/TRANSFERENCIA DA PACIENTE VANDIRLENE VAZ DA SILVA, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR PARA O HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE- MG, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
3742 |
29/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3743 |
29/07/2024 |
R$ 16.749,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3744 |
29/07/2024 |
R$ 7.072,71 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
3745 |
29/07/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO/TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA ROSA SOARES MACHADO , DO HOSPITAL DR BADARÓ JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG. |
3746 |
29/07/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3747 |
29/07/2024 |
R$ 6.990,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA.RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3748 |
29/07/2024 |
R$ 32.332,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD). |
3749 |
29/07/2024 |
R$ 18.590,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.REF. A VIATURA POLICIA MILITA PLACA QXW-0G60. |
3750 |
29/07/2024 |
R$ 21.818,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CC:34459-1. |
3751 |
29/07/2024 |
R$ 1.285,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICÍPIO. CC:26286-2. |
3752 |
29/07/2024 |
R$ 2.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°02 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS CASA DE APOIO NA CIDADE BH, DIAMANTINA E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3753 |
29/07/2024 |
R$ 3.169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°02 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
3754 |
29/07/2024 |
R$ 2.839,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3755 |
29/07/2024 |
R$ 15.307,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3756 |
29/07/2024 |
R$ 11.129,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3757 |
29/07/2024 |
R$ 4.051,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES E ALUNOS DURANTE AS ENTREGAS DOS UNIFORMES NOS POLOS DISTRITOS GRANJAS, CACHOEIRA, SANTA RITA, S..S DA BOA VISTA E COMUNIDADE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3758 |
29/07/2024 |
R$ 5.395,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3759 |
29/07/2024 |
R$ 7.406,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3760 |
30/07/2024 |
R$ 1.320,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3761 |
30/07/2024 |
R$ 7.308,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3762 |
30/07/2024 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3763 |
30/07/2024 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3764 |
30/07/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3765 |
30/07/2024 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3766 |
30/07/2024 |
R$ 9.461,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3767 |
30/07/2024 |
R$ 1.133,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3768 |
30/07/2024 |
R$ 2.992,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3769 |
30/07/2024 |
R$ 16.033,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3770 |
30/07/2024 |
R$ 4.330,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3771 |
30/07/2024 |
R$ 3.566,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3772 |
30/07/2024 |
R$ 2.449,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3773 |
30/07/2024 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3774 |
30/07/2024 |
R$ 2.391,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3775 |
30/07/2024 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3776 |
30/07/2024 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3777 |
30/07/2024 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3778 |
30/07/2024 |
R$ 2.349,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3779 |
30/07/2024 |
R$ 4.188,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3780 |
30/07/2024 |
R$ 3.409,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3781 |
30/07/2024 |
R$ 1.526,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3782 |
30/07/2024 |
R$ 4.486,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3783 |
30/07/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3784 |
30/07/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3785 |
30/07/2024 |
R$ 7.761,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3786 |
30/07/2024 |
R$ 235,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3787 |
30/07/2024 |
R$ 313,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3788 |
30/07/2024 |
R$ 94,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3789 |
30/07/2024 |
R$ 5.358,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3790 |
30/07/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3791 |
30/07/2024 |
R$ 3.494,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3792 |
30/07/2024 |
R$ 94,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3793 |
30/07/2024 |
R$ 1.317,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3794 |
30/07/2024 |
R$ 9.360,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3795 |
30/07/2024 |
R$ 3.424,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3796 |
30/07/2024 |
R$ 18.599,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3797 |
30/07/2024 |
R$ 5.253,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3798 |
30/07/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3799 |
30/07/2024 |
R$ 16.089,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3800 |
30/07/2024 |
R$ 12.000,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3801 |
30/07/2024 |
R$ 17.803,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3802 |
30/07/2024 |
R$ 11.007,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3803 |
30/07/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3804 |
30/07/2024 |
R$ 1.568,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3805 |
30/07/2024 |
R$ 4.502,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3806 |
30/07/2024 |
R$ 26.399,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3807 |
30/07/2024 |
R$ 5.488,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3808 |
30/07/2024 |
R$ 80.896,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3809 |
30/07/2024 |
R$ 435,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3810 |
30/07/2024 |
R$ 9.749,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3811 |
30/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3812 |
30/07/2024 |
R$ 4.962,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3813 |
30/07/2024 |
R$ 5.306,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3814 |
30/07/2024 |
R$ 1.702,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3815 |
30/07/2024 |
R$ 11.838,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3816 |
30/07/2024 |
R$ 3.177,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3817 |
30/07/2024 |
R$ 658,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3818 |
30/07/2024 |
R$ 3.953,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3819 |
30/07/2024 |
R$ 7.243,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3820 |
30/07/2024 |
R$ 14.120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3821 |
30/07/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3822 |
30/07/2024 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3823 |
30/07/2024 |
R$ 18.078,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3824 |
30/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3825 |
30/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3826 |
30/07/2024 |
R$ 2.133,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3827 |
30/07/2024 |
R$ 12.105,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3828 |
30/07/2024 |
R$ 4.528,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3829 |
30/07/2024 |
R$ 6.418,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3830 |
30/07/2024 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3831 |
30/07/2024 |
R$ 2.032,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3832 |
30/07/2024 |
R$ 9.059,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3833 |
30/07/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3834 |
30/07/2024 |
R$ 941,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3835 |
30/07/2024 |
R$ 1.255,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3836 |
30/07/2024 |
R$ 25.416,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3837 |
30/07/2024 |
R$ 8.016,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3838 |
30/07/2024 |
R$ 353,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3839 |
30/07/2024 |
R$ 2.165,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3840 |
30/07/2024 |
R$ 16.847,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3841 |
30/07/2024 |
R$ 2.954,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3842 |
30/07/2024 |
R$ 353,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3843 |
30/07/2024 |
R$ 470,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3844 |
30/07/2024 |
R$ 9.571,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3845 |
30/07/2024 |
R$ 2.175,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3846 |
30/07/2024 |
R$ 1.990,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3847 |
30/07/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3848 |
30/07/2024 |
R$ 14.590,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3849 |
30/07/2024 |
R$ 5.430,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3850 |
30/07/2024 |
R$ 15.155,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3851 |
30/07/2024 |
R$ 68.502,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3852 |
30/07/2024 |
R$ 29.851,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3853 |
30/07/2024 |
R$ 99.969,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3854 |
30/07/2024 |
R$ 11.296,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3855 |
30/07/2024 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3856 |
30/07/2024 |
R$ 3.878,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3857 |
30/07/2024 |
R$ 1.994,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3858 |
30/07/2024 |
R$ 1.742,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3859 |
30/07/2024 |
R$ 9.314,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3860 |
30/07/2024 |
R$ 4.352,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3861 |
30/07/2024 |
R$ 470,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3862 |
30/07/2024 |
R$ 627,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3863 |
30/07/2024 |
R$ 6.107,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3864 |
30/07/2024 |
R$ 3.681,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3865 |
30/07/2024 |
R$ 3.625,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3866 |
30/07/2024 |
R$ 34.562,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3867 |
30/07/2024 |
R$ 4.866,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3868 |
30/07/2024 |
R$ 1.882,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3869 |
30/07/2024 |
R$ 8.517,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3870 |
30/07/2024 |
R$ 1.852,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3871 |
30/07/2024 |
R$ 2.286,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3872 |
30/07/2024 |
R$ 7.698,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3873 |
30/07/2024 |
R$ 142.663,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3874 |
30/07/2024 |
R$ 8.979,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3875 |
30/07/2024 |
R$ 7.528,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3876 |
30/07/2024 |
R$ 23.423,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3877 |
30/07/2024 |
R$ 21.233,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3878 |
30/07/2024 |
R$ 1.539,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3879 |
30/07/2024 |
R$ 1.623,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3880 |
30/07/2024 |
R$ 116.457,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3881 |
30/07/2024 |
R$ 2.184,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3882 |
30/07/2024 |
R$ 19.339,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3883 |
30/07/2024 |
R$ 160,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3884 |
30/07/2024 |
R$ 16.680,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3885 |
30/07/2024 |
R$ 34.950,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3886 |
30/07/2024 |
R$ 41.923,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3887 |
30/07/2024 |
R$ 4.424,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3888 |
30/07/2024 |
R$ 79.387,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3889 |
30/07/2024 |
R$ 128.156,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3890 |
30/07/2024 |
R$ 22.038,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3891 |
30/07/2024 |
R$ 1.252,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3892 |
30/07/2024 |
R$ 1.670,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3893 |
30/07/2024 |
R$ 70.245,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3894 |
30/07/2024 |
R$ 13.492,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3895 |
30/07/2024 |
R$ 11.843,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3896 |
30/07/2024 |
R$ 1.082,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3897 |
30/07/2024 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3898 |
30/07/2024 |
R$ 2.570,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3899 |
30/07/2024 |
R$ 1.384,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3900 |
30/07/2024 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3901 |
30/07/2024 |
R$ 41.437,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3902 |
30/07/2024 |
R$ 4.000,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3903 |
30/07/2024 |
R$ 4.715,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. |
3904 |
30/07/2024 |
R$ 5.585,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3905 |
30/07/2024 |
R$ 3.649,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3906 |
30/07/2024 |
R$ 1.017,70 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3907 |
30/07/2024 |
R$ 29.874,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3908 |
30/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3909 |
30/07/2024 |
R$ 1.090,07 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3910 |
30/07/2024 |
R$ 400,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3911 |
30/07/2024 |
R$ 540,53 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3912 |
30/07/2024 |
R$ 1.524,79 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3913 |
30/07/2024 |
R$ 612,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3914 |
30/07/2024 |
R$ 8.131,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3915 |
30/07/2024 |
R$ 937,53 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3916 |
30/07/2024 |
R$ 28.012,26 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3917 |
30/07/2024 |
R$ 33.866,67 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3918 |
30/07/2024 |
R$ 1.649,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3919 |
30/07/2024 |
R$ 3.055,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3920 |
30/07/2024 |
R$ 364,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3921 |
30/07/2024 |
R$ 41.037,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3922 |
30/07/2024 |
R$ 714,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2024. |
3923 |
30/07/2024 |
R$ 5.866,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES ENTRE HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A CIDADE DIAMANTINA NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORDE DE DOENTE DESTE MUNICÍPIO. |
3924 |
30/07/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICIPIO. REF. A MES DE JULHO. |
3925 |
30/07/2024 |
R$ 6.555,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA HLF-9962 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3926 |
30/07/2024 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA HMG-8270 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3927 |
30/07/2024 |
R$ 1.443,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
3928 |
30/07/2024 |
R$ 34.000,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
3929 |
30/07/2024 |
R$ 1.097,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS E CRECHES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
3930 |
30/07/2024 |
R$ 12.000,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA SEDE PARA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CC:34919-4. |
3931 |
30/07/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/SETOR MAQUINAS, LEVANDO PECAS DA PA CARREGADEIRA E TRATOR PARA MANUTENCAO. |
3932 |
30/07/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS, PARA MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
3933 |
30/07/2024 |
R$ 1.911,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇAO DE PRATILEIRAS, SUPORTE E BALÇOES NA ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. |
3934 |
30/07/2024 |
R$ 5.911,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. REF. ROTA 56, REF AO MÊS JULHO. |
3935 |
30/07/2024 |
R$ 6.158,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. REF. ROTA 56, REF AO MÊS JULHO. |
3936 |
30/07/2024 |
R$ 5.634,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
3937 |
30/07/2024 |
R$ 4.226,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JOVENS DO PROGRAMA CURRÍCULO INTERNACIONAL QUE VISA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES NOS CURSOS DE INGLÊS, PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA.NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
3938 |
30/07/2024 |
R$ 3.045,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE TÁXI PARA LEVAR SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA APAE NA CIDADE DE MINAS NOVAS E VISITA TÉCNICA A ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
3939 |
30/07/2024 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS E CRECHES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. |
3940 |
30/07/2024 |
R$ 14.991,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ANUNCIOS COM MOTO VOLANTE NA SEDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DESTE MUNICIPIO. |
3941 |
30/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3942 |
30/07/2024 |
R$ 3.264,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3943 |
30/07/2024 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESTE MUNICÍPIO. |
3944 |
30/07/2024 |
R$ 1.159,83 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES DO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COM. VARGEM DO SETUBAL EM AÇOES, PROMOCOES A SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
3945 |
30/07/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC: 279366 |
3946 |
30/07/2024 |
R$ 22.874,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3947 |
30/07/2024 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3948 |
30/07/2024 |
R$ 235,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3949 |
30/07/2024 |
R$ 2.221,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3950 |
30/07/2024 |
R$ 1.774,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3951 |
30/07/2024 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3952 |
30/07/2024 |
R$ 939,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3954 |
30/07/2024 |
R$ 2.076,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3955 |
30/07/2024 |
R$ 2.796,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3956 |
30/07/2024 |
R$ 1.722,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3957 |
30/07/2024 |
R$ 1.393,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3958 |
30/07/2024 |
R$ 231,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3959 |
30/07/2024 |
R$ 1.240,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
3960 |
30/07/2024 |
R$ 3.515,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA SEDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICÍPIO |
3961 |
30/07/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. CC:213411 |
3976 |
30/07/2024 |
R$ 1.200,00 |
|