| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ANUNCIOS COM MOTO VOLANTE NA SEDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE DESTE MUNICIPIO. CC:21341-1 |
2738 |
03/06/2024 |
R$ 2.745,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO NO 39° CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS,PARTICIPACAO DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
2739 |
03/06/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO 39° CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS,PARTICIPACAO DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
2740 |
03/06/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM PROGRAMETES E PROGRAMAS DE INFORMAÇAOES E AÇOES DESEMPENHADAS PELO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
2741 |
03/06/2024 |
R$ 877,50 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA, EDA 38º REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE DIAMANTINA -MG. |
2742 |
03/06/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPACAO NO 39° CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. |
2743 |
03/06/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
2744 |
03/06/2024 |
R$ 31.956,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
2745 |
03/06/2024 |
R$ 7.358,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS, PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
2746 |
03/06/2024 |
R$ 6.967,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS, PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇAO, REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
2747 |
03/06/2024 |
R$ 7.892,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO: CC: 34919-4 |
2748 |
03/06/2024 |
R$ 26.859,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIRO. |
2749 |
03/06/2024 |
R$ 28.412,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2750 |
03/06/2024 |
R$ 815,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE E S.S DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2751 |
03/06/2024 |
R$ 2.508,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL 999 CX. REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2024. |
2752 |
03/06/2024 |
R$ 971,68 |
|
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇOES PROVISORIAS . REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. |
2753 |
03/06/2024 |
R$ 5.887,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
2754 |
03/06/2024 |
R$ 11.562,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA QPQ-9712 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
2755 |
03/06/2024 |
R$ 8.300,01 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, TIMÓTEO, MONTES CLAROS E DIAMANTINA. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2756 |
03/06/2024 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2757 |
03/06/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMEPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BELO HORIZONTE, ITAMARANDIBA E DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2758 |
03/06/2024 |
R$ 1.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. REF AO MES DE JUNHO. |
2759 |
03/06/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. ROTAS 11,13,47,52,73,74 E 75. |
2760 |
03/06/2024 |
R$ 34.822,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE MAIO. ROTA 72. |
2761 |
03/06/2024 |
R$ 3.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 15 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2762 |
03/06/2024 |
R$ 1.914,95 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2763 |
03/06/2024 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2764 |
03/06/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO/RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2765 |
03/06/2024 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMETNAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2766 |
03/06/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, ITAMARANDIBA, TEOFILO OTONI, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2767 |
03/06/2024 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
2768 |
03/06/2024 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2769 |
03/06/2024 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 15 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2770 |
03/06/2024 |
R$ 12.833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 15 PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2771 |
03/06/2024 |
R$ 707,00 |
|
| EMPENHO REF. A CONCESSSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO. |
2772 |
03/06/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NO POLO SOAO JOAO MARQUES NESTE MUNICIPIO. CC: 34459-1. |
2773 |
03/06/2024 |
R$ 5.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇOES E PROMOÇAOES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. CC:34919-4. |
2774 |
03/06/2024 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF.A PLACA PZI-4237 |
2775 |
03/06/2024 |
R$ 8.746,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO CRAS DESTE MINICIPIO. PLACA RVM-9H94. CC:31188x |
2776 |
03/06/2024 |
R$ 1.318,38 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.REF. A VIATURA POLICIA MILITA PLACA QXW-0G60. |
2777 |
03/06/2024 |
R$ 7.831,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS.REF. PIPA PLACA HMH-4218. |
2778 |
03/06/2024 |
R$ 1.544,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
2779 |
03/06/2024 |
R$ 4.345,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2780 |
03/06/2024 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°11, PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM FABRICAÇÃO DE BLOQUETES NA FABRICA DA PREFEITURA PARA CALÇAMENTO NA COMUNIDADE AMORIM, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO. |
2781 |
03/06/2024 |
R$ 15.015,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA ELABORAÇÃO DO PARECE TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICO (PTAM), AVALIAÇÃO E LEVANTAMENTO DE VALORES DOS IMOVEIS LOCALIZADOS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM ART . 95 DA LEI FEDERAL 14133/21 E DECRETO MUNICIPAL 20/ 2024. |
2782 |
03/06/2024 |
R$ 7.785,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DA PACIENTE INESITA CAMARGOS CARVALHO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE CAPELINHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
2783 |
03/06/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PLACAS PATRIMONIAIS EM ALUMÍNIO 0,4MM- TAMANHO 50X20MM - CANTOS ARREDONDADOS - FURADAS - COM ADESIVO DUPLA FACE 3M YR-9767 -IMPRESSÃO COLORIDA COM VERNIZ - NUMERADAS COM CÓDIGO DE BARRAS PARA RASTREABILIDADE E CONTROLE DE PATRIMONIO DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM ART . 95 DA LEI FEDERAL 14133/21 E DECRETO MUNICIPAL 20/ 2024. |
2784 |
03/06/2024 |
R$ 4.130,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM , PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINÁRIA COSEMS REGIONAL DIAMANTINA, E DA 38º REUNIÃO DE CIB MICRO CONJUNTA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE DIAMANTINA, MG. |
2785 |
03/06/2024 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA. |
2786 |
03/06/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENÇAO BASICA. |
2787 |
03/06/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA, ACOMPANHANDO O PACIENTE GENIVAL SOARES COSTA , DO HOSPITAL DR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM EM TURMALINA. |
2788 |
03/06/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2789 |
03/06/2024 |
R$ 6.032,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS EMERGENCIAIS PARA INAUGURAÇAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
2790 |
03/06/2024 |
R$ 854,93 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS EMERGENCIAIS PARA INAUGURAÇAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
2791 |
03/06/2024 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS EMERGENCIAIS PARA INAUGURAÇAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
2792 |
03/06/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO NO 39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E E 37º FEIRA DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS ONDE EXPOSITORES MOSTRARAO AS NOVAS TENDENCIAS DE DESENVOLVIEMNTO AO MUNICPIOS POSSIBILITANDO UMA MELHOR DESENVOLTURA NA FROTA MUNICIPAL DENTRE OUTROS ASPECTOS DO MUNICIPIO. |
2793 |
03/06/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2794 |
03/06/2024 |
R$ 3.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
2795 |
03/06/2024 |
R$ 1.629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2796 |
03/06/2024 |
R$ 1.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
2797 |
03/06/2024 |
R$ 125,98 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2798 |
03/06/2024 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
2799 |
03/06/2024 |
R$ 47,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DA ESTAGIÁRIA LINDINALVA GORETE SILVA ARAÚJO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2800 |
03/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2801 |
03/06/2024 |
R$ 33.954,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2802 |
03/06/2024 |
R$ 43.043,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2803 |
03/06/2024 |
R$ 6.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2804 |
03/06/2024 |
R$ 19.876,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2805 |
03/06/2024 |
R$ 313,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2806 |
03/06/2024 |
R$ 5.908,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINSDESTE MUNICIPIO |
2807 |
03/06/2024 |
R$ 96,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2808 |
03/06/2024 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
2809 |
03/06/2024 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
2810 |
03/06/2024 |
R$ 6.395,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
2811 |
03/06/2024 |
R$ 3.532,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
2812 |
03/06/2024 |
R$ 3.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2813 |
03/06/2024 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2814 |
03/06/2024 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2815 |
03/06/2024 |
R$ 276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2816 |
03/06/2024 |
R$ 1.176,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
2817 |
03/06/2024 |
R$ 275,51 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2818 |
03/06/2024 |
R$ 108,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
2819 |
03/06/2024 |
R$ 28.341,81 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2820 |
03/06/2024 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS REF AS ROTAS 1,2,3,4,5,8,10,13,21,23,24,25,29,35,37,39,40,42,47,52,56,58,60,62,64. |
2821 |
03/06/2024 |
R$ 343.957,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS REF AS ROTAS 59,60,61,62,63,64,65,66 E 67. REF. A MES DE MAIO. |
2822 |
03/06/2024 |
R$ 68.626,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOES, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO COM ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA COMUNIDADES BATIEIRO DESTE MUNICIPIO. RECURSO FEP. |
2823 |
03/06/2024 |
R$ 21.347,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
2824 |
03/06/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
2825 |
03/06/2024 |
R$ 2.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VINCULADOS A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO EM OBRAS VINCULADAS A EDUCAÇAO, REALIZAÇAO DE MANEJO DE EQUIPAMENTO E CORREÇAO DE TEREENO PARA REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS, DISTRITO GRANJAS DO NORTE, COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES, SAO JOAO PITEIRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2826 |
03/06/2024 |
R$ 29.939,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2827 |
03/06/2024 |
R$ 2.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2828 |
03/06/2024 |
R$ 14.849,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2829 |
03/06/2024 |
R$ 7.667,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2830 |
03/06/2024 |
R$ 3.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2831 |
03/06/2024 |
R$ 39.261,00 |
|
| REFERENTE A DIFERENCA APURADA DE PASEP. |
2832 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
2833 |
03/06/2024 |
R$ 22.350,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DIFERENCA APURADA DE PASEP. |
2834 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DIFERENCA APURADA DE PASEP. |
2835 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DIFERENCA APURADA DE PASEP. |
2836 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DIFERENCA APURADA DE PASEP. |
2837 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DIFERENCA APURADA DE PASEP. |
2838 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A DIFERENCA APURADA DE PASEP. |
2839 |
03/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024 NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE |
2840 |
03/06/2024 |
R$ 1.675,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO E SARJETA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PISCINA /CÓRREGO VELHO PARA MELHORIAS DA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
2841 |
03/06/2024 |
R$ 68.273,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A FATURA SE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE LIGAÇOES PROVISÓRIAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. |
2842 |
03/06/2024 |
R$ 5.887,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2843 |
03/06/2024 |
R$ 4.222,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA VEICULOS UTILIZADOS NA REABERTURA DE ESTRADAS PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA QUE LIGA A SEDE CHAPADA DO NORTE ATE A LMG 677. |
2844 |
03/06/2024 |
R$ 9.526,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA VEICULOS UTILIZADOS NA REABERTURA DE ESTRADAS PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA QUE LIGA A SEDE CHAPADA DO NORTE ATE A LMG 677. |
2845 |
03/06/2024 |
R$ 53.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA(MOÇA SANTA E FERREIRAS) DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE JUNHO. |
2846 |
03/06/2024 |
R$ 43.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA E AUDITORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
2847 |
03/06/2024 |
R$ 10.503,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANIUTENÇAO E REPAROS EM RUAS, REDES DE ESGOTOS E AGUAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS EM VIAS UBARNAS DESTE MUNICIPIO.CC: 31478-1. |
2848 |
03/06/2024 |
R$ 24.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO E CONSTRUÇAO DE GABIAO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE CHAPADA DO NORTE A BR LMG-677 PARA MELHORIAS DOS ACESSOS A ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2849 |
03/06/2024 |
R$ 12.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICÍPIO. CC:34919-4 |
2850 |
03/06/2024 |
R$ 72.904,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA E MURRO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. |
2851 |
03/06/2024 |
R$ 31.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS, PRAÇAS E MORROS NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2852 |
03/06/2024 |
R$ 13.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ANUNCIOS COM MOTO VOLANTE PARA ANUCIOS DE CAMPANHAS, AÇOES E FESTIVIDADES EM TODO MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO |
2853 |
03/06/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE BURACAÇAO PARA APOIO AO ATENDIMENTO DO PSF DO SAO JOAO MARQUES, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2854 |
03/06/2024 |
R$ 44.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA VEICULOS UTILIZADOS NA REABERTURA DE ESTRADAS PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA QUE LIGA A SEDE CHAPADA DO NORTE ATE A LMG 677. |
2855 |
03/06/2024 |
R$ 5.882,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINSDESTE MUNICIPIO |
2856 |
03/06/2024 |
R$ 98,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA VEICULOS UTILIZADOS NA REABERTURA DE ESTRADAS PARA CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA QUE LIGA A SEDE CHAPADA DO NORTE ATE A LMG 677. |
2857 |
03/06/2024 |
R$ 1.288,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNINICIPIO DE CHAPADA DO NORTE -MG, EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO. |
2858 |
03/06/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
2859 |
03/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA BHK-6165, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 034.919-4 |
2860 |
03/06/2024 |
R$ 7.371,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA SHT-9112 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
2861 |
03/06/2024 |
R$ 745,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA QOL-3823 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
2862 |
03/06/2024 |
R$ 704,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA SHK-3D77 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC:34.919-4. |
2863 |
03/06/2024 |
R$ 775,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES EM PREDIOS ESCOLARES NA REGIAO VARGEM E GRANJAS DO NORTE, NA MANUNTENÇAO EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2864 |
03/06/2024 |
R$ 6.009,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES EM PREDIOS ESCOLARES E BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2865 |
03/06/2024 |
R$ 1.600,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA QOQ-0953 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2866 |
03/06/2024 |
R$ 1.524,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA OLR-9919 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2867 |
03/06/2024 |
R$ 1.414,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA QOQ-0957 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2868 |
03/06/2024 |
R$ 1.219,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA PZI-4237 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2869 |
03/06/2024 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES DE ESTRUTURAS E BANDAS DE MUSICAS EM EVENTOS ARTISTICO E CULTURAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2870 |
03/06/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA EQUIPES DE ESTRUTURAS E BANDAS DE MUSICAS EM APRESENTAÇÃO EM PROMOÇOES ARTISTICAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2871 |
03/06/2024 |
R$ 1.792,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA PWA-4406 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2872 |
03/06/2024 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA HMG-8270 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2873 |
03/06/2024 |
R$ 1.485,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA HLF-9962 DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2874 |
03/06/2024 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA OPH-4807, DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2875 |
03/06/2024 |
R$ 1.444,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA PXJ-7435, DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
2876 |
03/06/2024 |
R$ 1.186,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2877 |
03/06/2024 |
R$ 29.123,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2878 |
03/06/2024 |
R$ 1.932,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2879 |
03/06/2024 |
R$ 10.359,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CC:25929-2. |
2880 |
03/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO.CC:25929-2. |
2881 |
03/06/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS ATUANDO EM CAMPANHAS, ACOES,CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NOS DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, SANTA RITA DO ARAÇUAÍ E S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO CC:34460-5. |
2882 |
03/06/2024 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E CURSOS DA SAÚDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 30851-X. |
2883 |
03/06/2024 |
R$ 2.790,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS ATUANDO NA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO CC:32693-3. |
2884 |
03/06/2024 |
R$ 2.630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DE EDEMIAS EM ESTADIA PARA CAPACITAÇÃO A SERVIÇO DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. CC:34919-4. |
2885 |
03/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. |
2886 |
03/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES E ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM REUNIÕES, PALESTRAS E CAPACITAÇÃO NOS DISTRITOS CACHOEIRA DO NORTE, SANTA RITA E S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
2887 |
03/06/2024 |
R$ 3.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADO A PREPAROS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
2888 |
03/06/2024 |
R$ 7.364,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2889 |
03/06/2024 |
R$ 15.221,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE ENSINO SUPERIOR ATENDENDO O PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS DE ENFERMAGEM, FARMÁCIA E FISIOTERAPIA OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA NÍVEL SUPERIOR DESTE MUNICÍPIO |
2890 |
03/06/2024 |
R$ 248.608,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DURANTE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
2891 |
03/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO PLACA RVI-8G21, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
2892 |
03/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E SARJETA NAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ E COMUNIDADE VILA SÃO JOSE PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
2893 |
03/06/2024 |
R$ 54.613,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2894 |
03/06/2024 |
R$ 47.999,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O CÓRREGO GRANDE NA COMUNIDADE VILA RODRIGUES NO DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO |
2895 |
03/06/2024 |
R$ 16.338,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NA ATENÇÃO BÁSICA NO PSF DA VARGEM DO SETÚBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO. CC:34919-4 |
2896 |
03/06/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO. CC:34919-4 |
2897 |
03/06/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A MÊS DE JUNHO. CC:034919-4. |
2898 |
03/06/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
2899 |
03/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
2900 |
03/06/2024 |
R$ 41.954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERSAS PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE VILA RODRIGUES NO DSITRITO DE CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO DE BANCADA. CC 31558-3. |
2901 |
03/06/2024 |
R$ 13.199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. |
2902 |
03/06/2024 |
R$ 1.214,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS. NA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.CC: 34919-4. |
2903 |
03/06/2024 |
R$ 2.528,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. CC:32693-3. |
2904 |
03/06/2024 |
R$ 3.567,75 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA O 39º CONGRESSO DOS MUNICÍPIOS, CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATATIVAS SOBRE A SITUAÇAO DA ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE MG. |
2905 |
06/06/2024 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
2906 |
06/06/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
2907 |
06/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
2908 |
06/06/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
2909 |
06/06/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO COM A ?BANDA LUXURIA? PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG, REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024. |
2910 |
07/06/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA BHK-9165, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 034.919-4 |
2911 |
07/06/2024 |
R$ 12.288,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PASSAGEM EM VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPACAO NO 39º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS REALIZADO PLEA ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM. |
2912 |
07/06/2024 |
R$ 336,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 034.914-4 |
2913 |
07/06/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 034.914-4 |
2914 |
07/06/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2915 |
07/06/2024 |
R$ 13.711,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
2916 |
07/06/2024 |
R$ 25.457,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
2917 |
07/06/2024 |
R$ 21.597,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO: CC: 34919-4 |
2918 |
07/06/2024 |
R$ 2.690,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO POLO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
2919 |
07/06/2024 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE FEVEREIRO. ROTA 57 E 58. |
2920 |
07/06/2024 |
R$ 6.870,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2921 |
07/06/2024 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO COMUNIDADE SAO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. |
2922 |
07/06/2024 |
R$ 66.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA , DESTINADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E PAVIMENTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. |
2923 |
07/06/2024 |
R$ 9.184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA NEWHOLAND RG 170B , DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO POLO DA REGIAO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JUNHO. |
2924 |
07/06/2024 |
R$ 52.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES E REFORMA DA PRAÇA DA BIQUINHA, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, POR REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG - CONTRATO BDMG/BF Nº 285.045/20 E CONFORME PROJETO BÁSICO. REF A 9° MEDIÇÃO. |
2925 |
07/06/2024 |
R$ 29.090,53 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACAS PUA-5676,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2926 |
07/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N°11, PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS DIVERVAS NA FABRICAÇAO,EXECUÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADOS NO CALCAMENTO DO MORROS DO ALTO DO AMORIM NA SAO JOAO AMORIM, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2927 |
07/06/2024 |
R$ 10.080,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
2928 |
07/06/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATLETAS DA ESCOLINHA DOS DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE E ATLETAS DO DISTRITO DE IJUCATU E ATLETAS DA CIDADE LEME DO PRADO NO INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
2929 |
07/06/2024 |
R$ 791,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2930 |
07/06/2024 |
R$ 18.565,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO PLACA RVI-8G13, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
2931 |
07/06/2024 |
R$ 509,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DE CALCAMENTOS DE RUAS DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ E RUA JOÃO RODRIGUES E JOÃO DE SOUSA SILVA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF. A EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
2932 |
07/06/2024 |
R$ 14.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURRO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
2933 |
07/06/2024 |
R$ 18.909,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
2934 |
07/06/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
2935 |
07/06/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC:32585-6. |
2936 |
07/06/2024 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL NAS AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. REF. A MÊS DE JUNHO. CC:34919-4. |
2937 |
07/06/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS PLACA PGT-8F44, ODB-5G87 DO PSF DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC:26286-2. |
2938 |
07/06/2024 |
R$ 585,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PUBLICAS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO DEE APS E PREVINE BRASIL, RELACIONADAS AO SISTEMA E-SUS AB NO MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO. CC:30851-X. |
2939 |
07/06/2024 |
R$ 6.555,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC:34919-4 |
2940 |
07/06/2024 |
R$ 33.279,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA DMX-8H40, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENCÃO PRIMARIA PARA AÇÕES, CAMPANHAS E VISITAS TECNICAS EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CC: 34919-4. |
2941 |
07/06/2024 |
R$ 6.603,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ CC:27348-1 |
2942 |
07/06/2024 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ CC:27348-1 |
2943 |
07/06/2024 |
R$ 849,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NA REGIAO DO SAO JOAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.CC:27348-1. |
2944 |
07/06/2024 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.CC:27348-1. |
2945 |
07/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.CC:27348-1. |
2946 |
07/06/2024 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPARDO CURSO PRATICO DE BOAS PRATICAS DE DISPENSAÇAO E MANIPULAÇÃO , EM DIAMANTINA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
2947 |
10/06/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPARDO CURSO PRATICO DE BOAS PRATICAS DE DISPENSAÇAO E MANIPULAÇÃO , EM DIAMANTINA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
2948 |
10/06/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR, PARA O HOSPITAL SANTA CASA EM DIAMANTINA. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. |
2949 |
10/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO COM A ?BANDA KORINGUINHA DO FORRÓ? PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG, REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024. |
2950 |
10/06/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX ESCOVADO INFORMATIVAS DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO.EM CONFORMIDADE COM ART . 95 DA LEI FEDERAL 14133/21 E DECRETO MUNICIPAL 20/ 2024 |
2951 |
10/06/2024 |
R$ 5.904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2952 |
10/06/2024 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS DE PEDAGIO E COMBUSTÍVEL EM VIAGENS PARA O GABINETE. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
2953 |
10/06/2024 |
R$ 146,26 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA, ACOMPANHANDO O PACIENTE FELIPE DUARTE MARQUES DE MIRANDA E MARINEIDE GOMES TAVARES, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM EM TURMALINA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
2954 |
10/06/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, OLEO DIESEL E ARLA ,PARA O TRANSPORTE DO CAMINHAO PIPA DA CIDADE DE MONTES CLAROS ATÉ A CIDADE DE CHAPADA DO NORTE. |
2955 |
10/06/2024 |
R$ 1.315,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA, FAZENDO TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUAN GOMES PEREIRA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE CAPELINHA. |
2956 |
10/06/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES MARTINS SOARES, DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS PARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM EM TURMALINA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
2957 |
10/06/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
2958 |
10/06/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE SANDRA LOPES DE SOUSA, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
2959 |
10/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 034.914-4 |
2960 |
10/06/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
2961 |
10/06/2024 |
R$ 9,99 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2962 |
10/06/2024 |
R$ 21.324,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
2963 |
10/06/2024 |
R$ 28.693,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO: CC: 34919-4 |
2964 |
10/06/2024 |
R$ 1.272,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2965 |
10/06/2024 |
R$ 6.330,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ALMOÇO E JANTA PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
2966 |
10/06/2024 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM VARIAS REGIÃO DESTE MUNICÍPIO. |
2967 |
10/06/2024 |
R$ 13.664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VINCULADOS A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO EM OBRAS VINCULADAS A EDUCAÇAO, REALIZAÇAO DE MANEJO DE EQUIPAMENTO E CORREÇAO DE TEREENO PARA REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA MINICIPAL NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS. |
2968 |
10/06/2024 |
R$ 8.268,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE FAIXAS DOS ATLETAS MATRICULADOS NO KARATÊ NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NELITO FRANCISCO DE FIGUEIREDO NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. |
2969 |
10/06/2024 |
R$ 1.693,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. |
2970 |
10/06/2024 |
R$ 6.109,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NO VEÍCULO GOL PLACA RMJ-6H17 , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
2971 |
10/06/2024 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, INCLUÍDOS TODO PESSOAL (APOIO, FISCAIS E RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS),DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DOS CARGOS PÚBLICOS DO PROGRAMAS DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG. REF. AO TERMO ADITIVO DO PROCESSO SELETIVO. |
2972 |
10/06/2024 |
R$ 5.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA PARA MELHORIA DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,. |
2973 |
10/06/2024 |
R$ 31.994,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURRO DE ARRIMO E ARQUIBANCADAS CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO. |
2974 |
10/06/2024 |
R$ 52.821,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O MECANICO QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PEÇAS DO VEÍCULO PXJ 7435 PARA SERVIÇO DE TORNEIRO MECANICO. |
2975 |
10/06/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC:30851-X |
2976 |
10/06/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES, PROMOÇÕES A SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE MAIO E JUNHO. CC:32693-3. |
2977 |
10/06/2024 |
R$ 2.855,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS COM MOTO VOLANTE NA SEDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE JUNHO. CC:34460-5. |
2978 |
10/06/2024 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC:27936-6. |
2979 |
10/06/2024 |
R$ 31.211,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO COM A ?BANDA CAMISA SUADA? PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG, REALIZAR-SE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2024. |
2980 |
12/06/2024 |
R$ 20.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO INCLUINDO INSCRIÇAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS DE CHAPADA DO NORTE NA ETAPA DO CAMPEONATO MINEIRO DE KARATÊ, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA MG, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2981 |
12/06/2024 |
R$ 3.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA FORRO PIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE ENVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2982 |
12/06/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE SUA ESPOSA CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
2983 |
12/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA RETIRAR E REALIZAR O TRANSPORTE DE PLACAS PARA AS INAUGURACOES DO DIA 15 DE JUNHO. |
2984 |
12/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NO POLO SOAO JOAO MARQUES NESTE MUNICIPIO. CC: 21341-1. |
2985 |
12/06/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, LEVANDO PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO PLACA: RUF9670, DA SAUDE QUE HAVIA QUEBRADO. |
2986 |
12/06/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, LEVANDO PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO PLACA: RUF9670, DA SAUDE QUE HAVIA QUEBRADO. |
2987 |
12/06/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
2988 |
12/06/2024 |
R$ 6.544,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
2989 |
12/06/2024 |
R$ 22.370,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO: CC: 34919-4 |
2990 |
12/06/2024 |
R$ 15.054,64 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA EQUIPES DE ESTRUTURAS E BANDAS DE MUSICAS EM APRESENTAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
2991 |
12/06/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS NOS DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
2992 |
12/06/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD) NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2993 |
12/06/2024 |
R$ 3.201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO. |
2994 |
12/06/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2995 |
12/06/2024 |
R$ 819,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE BOQUETES,CASCALHO E BRITA PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,MORROS E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. |
2996 |
12/06/2024 |
R$ 20.384,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES .PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
2997 |
12/06/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO |
2998 |
12/06/2024 |
R$ 259,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
2999 |
12/06/2024 |
R$ 19.560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. REF. PLACA SYQ-9E25. |
3000 |
12/06/2024 |
R$ 15.675,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHAO PIPA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DO CAMPO DE BOA VISTA,PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETES DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI E ESTRADA CORREGO VELHO QUE LIGA O DISTRITO S. S. DA BOA VISTA A SEDE DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO. |
3001 |
12/06/2024 |
R$ 42.273,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA FUNCIONARIOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO POLO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
3002 |
12/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
3003 |
12/06/2024 |
R$ 8.003,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3004 |
12/06/2024 |
R$ 2.638,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CC:30851-X |
3005 |
14/06/2024 |
R$ 396,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PASSAGENS PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3006 |
14/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3007 |
14/06/2024 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3008 |
14/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3009 |
14/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3010 |
14/06/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA BANDAS DE MUSICAS PARA INAUGURAÇAOES DE OBRAS NO DIA 15/06/2024, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3011 |
14/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMS REGIONAL E CIB ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, E VISITA Á CASA DE APOIO. |
3012 |
14/06/2024 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COSEMSREGIONAL E CIB ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, E VISITA Á CASA DE APOIO. |
3013 |
14/06/2024 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
3014 |
14/06/2024 |
R$ 41,90 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
3015 |
14/06/2024 |
R$ 692,78 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE SERVIÇO DO AUTOMOVEL MOBI PLACA RVM 9H89, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
3016 |
14/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3017 |
14/06/2024 |
R$ 11.967,54 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
3018 |
14/06/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, BUSCANDO PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO PLACA: RUF9670, DA SAUDE QUE HAVIA QUEBRADO. |
3019 |
14/06/2024 |
R$ 140,00 |
|
| ADIANTAMENTO QUE SE FAZ PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE TIMOTEO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO. |
3020 |
14/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
3021 |
14/06/2024 |
R$ 13.339,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
3022 |
14/06/2024 |
R$ 31.829,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE BOQUETES,CASCALHO E BRITA PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,MORROS E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. |
3023 |
14/06/2024 |
R$ 19.110,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO SERVIDORES ATE A CODEVASF PARA RETIRADA DE CAMINHAO PIPA RECEBIDO PELO MUNICIPIO E TRANSPORTE E CAIXAS DAGUAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. |
3024 |
14/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
3025 |
14/06/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
3026 |
14/06/2024 |
R$ 1.732,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANUTENÇAO,REPAROS E ADEQUAÇAO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
3027 |
14/06/2024 |
R$ 5.432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANIUTENÇAO E REPAROS EM RUAS, REDES DE ESGOTOS E AGUAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS EM VIAS UBARNAS DESTE MUNICIPIO.CC: 31478-1. |
3028 |
14/06/2024 |
R$ 3.412,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
3029 |
14/06/2024 |
R$ 1.351,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA BANDAS E EQUIPES TÉCNICA RESPONSÁVEL EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM PARA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS REALIZADO NA DIA 15/06/2024 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3030 |
14/06/2024 |
R$ 2.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA RECEPÇÃO DE DEPUTADOS E CAMARIM PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
3031 |
14/06/2024 |
R$ 1.136,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3032 |
14/06/2024 |
R$ 18.212,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NO VEÍCULO GOL PLACA SHM-4C34, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
3033 |
14/06/2024 |
R$ 633,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO CONVITE DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
3034 |
14/06/2024 |
R$ 1.760,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO E NIVELAMENTO DO TERRENO BEM COMO, CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRUMO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR UM LOCAL SALUBRE AO USO DA SOCIEDADE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA SOCIETY NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
3035 |
14/06/2024 |
R$ 25.416,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ADEQUAÇÃO E NIVELAMENTO DO TERRENO BEM COMO, CONSTRUÇÃO DE MURRO DE ARRUMO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR UM LOCAL SALUBRE AO USO DA SOCIEDADE, COM A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA SOCIETY NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
3036 |
14/06/2024 |
R$ 9.369,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACAS PUA-5676,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
3037 |
14/06/2024 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS ATUANDO NA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO CC:32585-6. |
3038 |
14/06/2024 |
R$ 334,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TELEVISAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. |
3039 |
19/06/2024 |
R$ 1.484,47 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO CRAS DESTE MINICIPIO. PLACA RVM-9H94. CC:31188x |
3040 |
19/06/2024 |
R$ 2.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
3041 |
19/06/2024 |
R$ 19.180,02 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3042 |
19/06/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE TRANSPORTE PARA A SUA MUDANÇA A SUA CIDADE DE ORIGEM, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3043 |
19/06/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DE CONTA DE ENERGIA E AGUA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3044 |
19/06/2024 |
R$ 328,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CUSTEIO DE BATERIA DA PLACA SOLAR DA SUA MORADIA , CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3045 |
19/06/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CUSTEIO DE BATERIA DA PLACA SOLAR DA SUA MORADIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3046 |
19/06/2024 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB, REF 8ª PARCELA. |
3047 |
19/06/2024 |
R$ 10.484,21 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE SUA MORADIA , CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3048 |
19/06/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE LIBERAÇAO DO BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO - NATALIDADE, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3049 |
19/06/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AJUDA PARA A MELHORIA HABITACIONAL DA FAMILIA EM QUESTAO, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3050 |
19/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CUSTEIO DE DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO DE MULHERES QUILOMBOLAS , CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3051 |
19/06/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A LIBERAÇAO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PECUNIA) PARA CUSTEIO DO ACABAMENTO DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME RELATORIO/PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
3052 |
19/06/2024 |
R$ 1.908,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PARCELAMENTO INSS 08/2023 JUNTO A RFB 9ª PARCELA. |
3053 |
19/06/2024 |
R$ 10.484,21 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DIFERENCA DO PASEP. |
3054 |
19/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA CASE 580 N, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
3055 |
19/06/2024 |
R$ 36.332,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
3056 |
19/06/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇOES NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
3057 |
19/06/2024 |
R$ 2.021,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO PATRIMONIO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. |
3058 |
19/06/2024 |
R$ 2.076,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA MANIUTENÇAO E REPAROS EM RUAS, REDES DE ESGOTOS E AGUAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS EM VIAS UBARNAS DESTE MUNICIPIO.CC: 31478-1. |
3059 |
19/06/2024 |
R$ 4.002,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E COLAGENS DE PNEUS NO TRATO AGRÍCOLA YAMAR SOLIS 75, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. |
3060 |
19/06/2024 |
R$ 1.165,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
3061 |
19/06/2024 |
R$ 463,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REPAROS, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC:30851-X |
3062 |
19/06/2024 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PA CARREGADEIRA,CAMINHOES PIPAS, CAMINHAO BASCULANTE DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSO FEP. |
3063 |
19/06/2024 |
R$ 34.477,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS VINCULADOS A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO EM OBRAS VINCULADAS A EDUCAÇAO, REALIZAÇAO DE MANEJO DE EQUIPAMENTO E CORREÇAO DE TEREENO PARA REALIZAÇAO DE CONSTRUÇAO DA ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DE MINAS GERAIS MAO DADAS. |
3064 |
19/06/2024 |
R$ 8.448,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMENTINA, PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA HEPATITE B E OUTROS IMUNIBIOLOGICOS NA SUPERITENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. |
3065 |
21/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES COMPLETOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CHAPADA DO NORTE/MG O UNIFORME CONSTITUI UMA FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS, ESTIMULANDO A UM AMBIENTE ESCOLAR HARMONIOSO E ESTÁVEL, GARANTE STATUS E SEGURANÇA DENTRO E FORA DO AMBIENTE ESCOLAR, FAVORECENDO UM SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO AO GRUPO SOCIAL, FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL. |
3066 |
21/06/2024 |
R$ 12.324,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO 39° CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS,PARTICIPACAO DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |
3067 |
21/06/2024 |
R$ 50,70 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3068 |
21/06/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE-DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO ESTADUAL, PARA VISTORIA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACA: PYD9065. |
3069 |
21/06/2024 |
R$ 137,27 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE PAGAMENTO Á PREMIACAO POR TER SIDO ESCOLHIDO O CRAQUE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2024, JUNIOR GABRIEL GOMES PINHEIRO DA EQUIPE DE SAO JOAO PITEIRAS. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. |
3070 |
21/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3071 |
21/06/2024 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3072 |
21/06/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3073 |
21/06/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3074 |
21/06/2024 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR COM AULAS DE KARATÊ NA PREPARAÇÃO DE ALUNOS NA MODALIDADE KARATÊ, CONDUÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM CONTINUADA DE NOVOS ALUNOS, APRIMORANDO A PARTE FÍSICA E MENTAL, PARTICIPANDO DE SELETIVAS E CAMPEONATOS EM CIDADES MINEIRAS E TAMBÉM EM OUTROS ESTADOS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. CULTURA , ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
3075 |
21/06/2024 |
R$ 20.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO,ADEQUAÇÃO, REFORMA E REPAROS DAS UBS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CC: 034.919-4 |
3076 |
21/06/2024 |
R$ 5.686,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM RUAS, SARJETA E MEIO FIOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
3077 |
21/06/2024 |
R$ 5.714,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA E APLICAÇAO DE BIVACIZUMABE , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3078 |
21/06/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES, NA FABRICA NO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAÍ PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E MORROS DESTE MUNICÍPIO. |
3079 |
21/06/2024 |
R$ 4.998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE BOQUETES,CASCALHO E BRITA PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS,MORROS E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO. |
3080 |
21/06/2024 |
R$ 12.740,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA JCB 3CX, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA REGIÃO DO POLO DOS DISTRITO S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. |
3081 |
21/06/2024 |
R$ 23.342,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. CC: 279366 |
3082 |
21/06/2024 |
R$ 108.523,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DIVERSOS PARA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA E MUROS DE ARRIMO NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. |
3083 |
21/06/2024 |
R$ 21.140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
3084 |
21/06/2024 |
R$ 33.104,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NO VEÍCULO GOL PLACA SHN-3F68, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
3085 |
21/06/2024 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO, PAL 024/2024, PE 002/2024. |
3086 |
21/06/2024 |
R$ 505,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL AQUI DE MINAS GERAIS, AVISO DE LICITAÇÃO, PAL 024/2024, PE 002/2024. |
3087 |
21/06/2024 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, PAL 024/2024, PE 002/2024. |
3088 |
21/06/2024 |
R$ 637,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA SAÚDE DA AFAMILIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO. REF A PLACA RUL-7G80 |
3089 |
21/06/2024 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HLF-9963 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA A REGIÃO DO POLO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. |
3090 |
21/06/2024 |
R$ 1.998,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA BANDAS DE MUSICAS EM APRESENTAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
3091 |
21/06/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS. NA MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO.CC: 34919-4. |
3092 |
21/06/2024 |
R$ 2.070,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA, NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
3093 |
21/06/2024 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E COLAGENS DE PNEUS NO TRATO AGRÍCOLA MASSEY FERGUNSON 4307, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. |
3094 |
21/06/2024 |
R$ 1.036,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA , EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE REINALDO FERREIRA FREIRE, DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM CAPELINHA. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. |
3095 |
24/06/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAPELINHA , ACOMPANHANDO O PACIENTE DANILO CARDOZO DE MATOS DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NA CIDADE DE CAPELINHA. |
3096 |
24/06/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA, ACOMPANHANDO A PACIENTE TEREZA VAZ FERNANDES MACHADO DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM NA CIDADE DE TURMALINA.CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. |
3097 |
24/06/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR LIQUIDADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA REGIONAL DA ESTRATEGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL (EAAB) E DO ENCONTRO COM A REDE DE ATENÇAO A SAUDE DA PESSOA ESTOMIZADA. |
3098 |
24/06/2024 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOVIANO FERNANDES PEREIRA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR , PARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM NA CIDADE DE TURMALINA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES. |
3099 |
24/06/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO: CC: 34919-4 |
3100 |
24/06/2024 |
R$ 190,01 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3101 |
24/06/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3102 |
24/06/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3103 |
24/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3104 |
24/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3105 |
24/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3106 |
24/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES E MEDICAMENTOS , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3107 |
24/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3108 |
24/06/2024 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA / LENTES DE OCULOS , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3109 |
24/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3110 |
24/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3111 |
24/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME , CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3112 |
24/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3113 |
24/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3114 |
24/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO: CC: 27644-8 |
3115 |
24/06/2024 |
R$ 9.189,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO: CC: 27644-8 |
3116 |
24/06/2024 |
R$ 1.978,16 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO/ RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
3117 |
24/06/2024 |
R$ 170,77 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VIAGEM , PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. |
3118 |
24/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3119 |
24/06/2024 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA N° 16 PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COLCHAO HOSPITALARES PARA PROGRMA DE APOIO A PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICIPIO. |
3120 |
24/06/2024 |
R$ 42.720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3121 |
24/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3122 |
24/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A RELAIZAÇAO DE EXAMES ( TOMOGRAFIA) PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3123 |
24/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3124 |
24/06/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A PASSAGEM DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3125 |
24/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA A COMPRA DE PEÇAS PARA A SPIN PLACA: SYQ9E25 NA LIDER BH CHEVROLET, VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
3126 |
24/06/2024 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3127 |
24/06/2024 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3128 |
24/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3129 |
24/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3130 |
24/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENÇAO DO POÇO ARTESIANO TAMBORIL VARGEM DO SETUBAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024 |
3131 |
24/06/2024 |
R$ 100,93 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, CONFORME TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, REFERENTE ABRIL A DEZEMBRO DE 2023. |
3132 |
24/06/2024 |
R$ 70.000,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRICAO, CURSO PRESENCIAL CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL PROMOVIDO PELA AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. E DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DA ADMINISTRAÇÃO. |
3133 |
24/06/2024 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESV. ECONOMICO. |
3134 |
24/06/2024 |
R$ 118.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. |
3135 |
24/06/2024 |
R$ 30.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
3136 |
24/06/2024 |
R$ 9.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
3137 |
24/06/2024 |
R$ 49.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
3138 |
24/06/2024 |
R$ 28.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO CRAS DESTE MINICIPIO. PLACA RVM-9H94. |
3139 |
24/06/2024 |
R$ 10.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE CASCALHO E REMOÇÃO DE TERRA PARA ADEQUAÇÃO EM OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. |
3140 |
24/06/2024 |
R$ 4.823,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA ?FELIPE E RODRIGO? PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE-MG, REALIZAR-SE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024. |
3141 |
24/06/2024 |
R$ 130.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PO DE BRITA E CIMENTO PARA FABRICAÇAO DE BLOQUETES E BLOCOS SEXTAVADO NA FABRICA DA PREFEITURA, PARA SEREM UTILIZADAS EM RUAS DIVERSAS, NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
3142 |
24/06/2024 |
R$ 19.108,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA CONSTRUÇAO DE ARQUIBANCADA E MURRO DE ARRIMO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO PIO SOARES DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, NA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. |
3143 |
24/06/2024 |
R$ 1.032,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM GOL DO CAMPO E QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. |
3144 |
24/06/2024 |
R$ 1.400,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
3145 |
24/06/2024 |
R$ 27.384,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICÍPIO. |
3146 |
24/06/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF.A PLACA SHK-3D79. |
3147 |
24/06/2024 |
R$ 5.213,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
3148 |
24/06/2024 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE/SAÚDE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE (UBS) NAS AÇOES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
3149 |
24/06/2024 |
R$ 103.042,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. REF. A MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. |
3150 |
24/06/2024 |
R$ 6.426,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JUNHO. |
3151 |
24/06/2024 |
R$ 10.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBR GASTOS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ACESSO DOS DOCUMENTOS PELO COMPUTADOR E/OU DISPOSITIVOS MÓVEIS. |
3152 |
24/06/2024 |
R$ 17.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL AQUI MINAS GERAIS, AVISO DE LICITAÇÃO, PP 025/2024, PE 003,2024. |
3153 |
24/06/2024 |
R$ 802,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE), AVISO DE LICITAÇÃO, PP 025/2024, PE 003/2024. |
3154 |
24/06/2024 |
R$ 842,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM, CONDUZINDO OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO PRGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM PROEDU VALES NA CIDADE DE DIAMANTINA /MG. |
3155 |
24/06/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RETIFICAÇAO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL AQUI MINAS GERAIS , AVISO DE LICITAÇÃO, PP 016/2024, CREDENCIAMENTO 003/2024, INEXIGIBILIDADE 010/2024. |
3156 |
24/06/2024 |
R$ 802,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO, PP 025/2024 PE 003/2024. |
3157 |
24/06/2024 |
R$ 819,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇAO CAMINHAO PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3158 |
24/06/2024 |
R$ 12.516,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
3159 |
24/06/2024 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA ZONA RURAL EM AÇÕES E PROMOÇÕES DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES DE JUNHO. CC:34460-5. |
3160 |
24/06/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3161 |
28/06/2024 |
R$ 902,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3162 |
28/06/2024 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3163 |
28/06/2024 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3164 |
28/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3165 |
28/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3166 |
28/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3167 |
28/06/2024 |
R$ 223,90 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3168 |
28/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3169 |
28/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3170 |
28/06/2024 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3171 |
28/06/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3172 |
28/06/2024 |
R$ 254,19 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3173 |
28/06/2024 |
R$ 177,90 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3174 |
28/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3175 |
28/06/2024 |
R$ 670,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3176 |
28/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3177 |
28/06/2024 |
R$ 61,59 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3178 |
28/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3179 |
28/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3180 |
28/06/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3181 |
28/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JUNHO/2024. |
3182 |
28/06/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JUNHO/2024. |
3183 |
28/06/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TURMALINA, ACOMPANHANDO A PACIENTE JHENNIFER STEFHANNY SOARES DE SOUSA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR PARA A CLINICA DIAMANTIMAGEM NA CIDADE DE TURMALINA. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. |
3184 |
28/06/2024 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD). |
3185 |
28/06/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS EM ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA. |
3186 |
28/06/2024 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS ATÉ A CODEVASF PARA BUSCA DE CAMINHAO PIPA RECEBIDO PELO MUNICIPIO E REALIZACAO DO TRANSPORTE DE CAIXAS DAGUAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. |
3187 |
28/06/2024 |
R$ 48,20 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3188 |
28/06/2024 |
R$ 38,40 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3189 |
28/06/2024 |
R$ 39,20 |
|
| VALOR EMEPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. |
3190 |
28/06/2024 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3191 |
28/06/2024 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA REALIZAR SOCORRO MECANICO DO VEICULO IVECO PLACA: RUF9G70, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE Q HAVIA QUEBRADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO/RELATORIO EM ANEXO. |
3192 |
28/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA REALIZAR SOCORRO MECANICO DO VEICULO IVECO PLACA: RUF9G70, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE Q HAVIA QUEBRADO. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. |
3193 |
28/06/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE JHENNIFER STEFHANNY SOARES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR, PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM DIAMANTINA. CONFORME DOCUMENTAÇAO/RELATORIO EM ANEXO. |
3194 |
28/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3195 |
28/06/2024 |
R$ 76,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO DISTRITO SANTA RITA, CACHOEIRA E BOA VISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3196 |
28/06/2024 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
3197 |
28/06/2024 |
R$ 55,50 |
|
| EMPENHO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
3198 |
28/06/2024 |
R$ 76,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM MEDICAMENTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3199 |
28/06/2024 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3200 |
28/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3201 |
28/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM MEDICAMENTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3202 |
28/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3203 |
28/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM MEDICAMENTOS ,CONSULTA E EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3204 |
28/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES MÉDICOS. REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3205 |
28/06/2024 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM CONSULTAS,EXAMES E MEDICAMENTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3206 |
28/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES DA SUA MÃE MARIA SOARES FERREIRA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3207 |
28/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTA MÉDICA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3208 |
28/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAME REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3209 |
28/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COMEXAMES MÉDICOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3210 |
28/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES DE SEU FILHO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3211 |
28/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES NA GESTAÇAO. CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3212 |
28/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS , MEDICAMENTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3213 |
28/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CC.34919-4 |
3214 |
28/06/2024 |
R$ 5.075,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES E PASSAGENS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3215 |
28/06/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3216 |
28/06/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM CIRURGIA, EXAMES E PASSAGENS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3217 |
28/06/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM CIRURGIA, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3218 |
28/06/2024 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS CONSULTAS E EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3219 |
28/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E PSF COMUNIDADE VARGEN DO SETUBAL,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
3220 |
28/06/2024 |
R$ 34.050,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM CONSULTA E APARELHO ADITIVO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3221 |
28/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES DE SUA FILHA REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3222 |
28/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3223 |
28/06/2024 |
R$ 7.528,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3224 |
28/06/2024 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3225 |
28/06/2024 |
R$ 5.987,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3226 |
28/06/2024 |
R$ 3.530,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3227 |
28/06/2024 |
R$ 3.302,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3228 |
28/06/2024 |
R$ 9.108,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3229 |
28/06/2024 |
R$ 3.346,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3230 |
28/06/2024 |
R$ 13.308,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3231 |
28/06/2024 |
R$ 847,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3232 |
28/06/2024 |
R$ 3.482,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3233 |
28/06/2024 |
R$ 3.566,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3234 |
28/06/2024 |
R$ 2.449,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3235 |
28/06/2024 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3236 |
28/06/2024 |
R$ 2.391,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3237 |
28/06/2024 |
R$ 2.499,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3238 |
28/06/2024 |
R$ 3.855,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3239 |
28/06/2024 |
R$ 2.377,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3240 |
28/06/2024 |
R$ 2.349,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3241 |
28/06/2024 |
R$ 4.188,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3242 |
28/06/2024 |
R$ 3.518,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3243 |
28/06/2024 |
R$ 5.046,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3244 |
28/06/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3245 |
28/06/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3246 |
28/06/2024 |
R$ 13.463,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3247 |
28/06/2024 |
R$ 706,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3248 |
28/06/2024 |
R$ 5.358,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3249 |
28/06/2024 |
R$ 2.210,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3250 |
28/06/2024 |
R$ 1.473,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3251 |
28/06/2024 |
R$ 3.868,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3252 |
28/06/2024 |
R$ 1.788,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3253 |
28/06/2024 |
R$ 94,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3254 |
28/06/2024 |
R$ 11.437,02 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3255 |
28/06/2024 |
R$ 2.279,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3256 |
28/06/2024 |
R$ 20.589,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3257 |
28/06/2024 |
R$ 5.253,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3258 |
28/06/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3259 |
28/06/2024 |
R$ 10.853,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3260 |
28/06/2024 |
R$ 11.812,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3261 |
28/06/2024 |
R$ 847,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3262 |
28/06/2024 |
R$ 1.568,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3263 |
28/06/2024 |
R$ 16.022,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3264 |
28/06/2024 |
R$ 8.819,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3265 |
28/06/2024 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3266 |
28/06/2024 |
R$ 1.035,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3267 |
28/06/2024 |
R$ 30.253,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3268 |
28/06/2024 |
R$ 6.008,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3269 |
28/06/2024 |
R$ 83.273,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3270 |
28/06/2024 |
R$ 1.668,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3271 |
28/06/2024 |
R$ 8.931,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3272 |
28/06/2024 |
R$ 833,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3273 |
28/06/2024 |
R$ 4.962,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3274 |
28/06/2024 |
R$ 5.306,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3275 |
28/06/2024 |
R$ 1.808,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3276 |
28/06/2024 |
R$ 11.838,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3277 |
28/06/2024 |
R$ 2.471,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3278 |
28/06/2024 |
R$ 4.047,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3279 |
28/06/2024 |
R$ 7.243,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3280 |
28/06/2024 |
R$ 14.120,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3281 |
28/06/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3282 |
28/06/2024 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3283 |
28/06/2024 |
R$ 294,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3284 |
28/06/2024 |
R$ 862,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3285 |
28/06/2024 |
R$ 18.018,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3286 |
28/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3287 |
28/06/2024 |
R$ 1.788,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3288 |
28/06/2024 |
R$ 13.317,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3289 |
28/06/2024 |
R$ 4.687,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3290 |
28/06/2024 |
R$ 6.418,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3291 |
28/06/2024 |
R$ 3.586,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3292 |
28/06/2024 |
R$ 2.032,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3293 |
28/06/2024 |
R$ 9.059,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3294 |
28/06/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3295 |
28/06/2024 |
R$ 25.133,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3296 |
28/06/2024 |
R$ 8.073,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3297 |
28/06/2024 |
R$ 30.082,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3298 |
28/06/2024 |
R$ 847,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3299 |
28/06/2024 |
R$ 1.521,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3300 |
28/06/2024 |
R$ 18.522,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3301 |
28/06/2024 |
R$ 2.287,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3302 |
28/06/2024 |
R$ 11.070,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3303 |
28/06/2024 |
R$ 1.990,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3304 |
28/06/2024 |
R$ 3.438,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3305 |
28/06/2024 |
R$ 5.430,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3306 |
28/06/2024 |
R$ 1.769,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3307 |
28/06/2024 |
R$ 80.983,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3308 |
28/06/2024 |
R$ 25.481,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3309 |
28/06/2024 |
R$ 93.097,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3310 |
28/06/2024 |
R$ 11.296,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3311 |
28/06/2024 |
R$ 6.657,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3312 |
28/06/2024 |
R$ 1.712,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3313 |
28/06/2024 |
R$ 1.994,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3314 |
28/06/2024 |
R$ 938,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3315 |
28/06/2024 |
R$ 4.686,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3316 |
28/06/2024 |
R$ 353,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3317 |
28/06/2024 |
R$ 470,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3318 |
28/06/2024 |
R$ 3.046,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3319 |
28/06/2024 |
R$ 7.368,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3320 |
28/06/2024 |
R$ 5.664,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3321 |
28/06/2024 |
R$ 616,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3322 |
28/06/2024 |
R$ 767,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3323 |
28/06/2024 |
R$ 34.830,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3324 |
28/06/2024 |
R$ 1.788,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3325 |
28/06/2024 |
R$ 4.960,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3326 |
28/06/2024 |
R$ 8.517,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3327 |
28/06/2024 |
R$ 1.852,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3328 |
28/06/2024 |
R$ 1.295,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3329 |
28/06/2024 |
R$ 5.042,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3330 |
28/06/2024 |
R$ 146.778,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3331 |
28/06/2024 |
R$ 1.553,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3332 |
28/06/2024 |
R$ 1.882,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3333 |
28/06/2024 |
R$ 15.192,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3334 |
28/06/2024 |
R$ 21.233,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3335 |
28/06/2024 |
R$ 481,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3336 |
28/06/2024 |
R$ 428,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3337 |
28/06/2024 |
R$ 120.671,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3338 |
28/06/2024 |
R$ 4.626,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3339 |
28/06/2024 |
R$ 17.540,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3340 |
28/06/2024 |
R$ 18.436,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3341 |
28/06/2024 |
R$ 35.692,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3342 |
28/06/2024 |
R$ 46.771,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3343 |
28/06/2024 |
R$ 4.424,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3344 |
28/06/2024 |
R$ 75.322,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3345 |
28/06/2024 |
R$ 140.497,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3346 |
28/06/2024 |
R$ 18.761,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3347 |
28/06/2024 |
R$ 67.077,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3348 |
28/06/2024 |
R$ 7.710,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3349 |
28/06/2024 |
R$ 10.431,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3350 |
28/06/2024 |
R$ 1.044,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3351 |
28/06/2024 |
R$ 162,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3352 |
28/06/2024 |
R$ 2.966,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3353 |
28/06/2024 |
R$ 4.000,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3354 |
28/06/2024 |
R$ 1.439,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3355 |
28/06/2024 |
R$ 41.845,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3356 |
28/06/2024 |
R$ 4.715,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. |
3357 |
28/06/2024 |
R$ 5.585,34 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3358 |
28/06/2024 |
R$ 3.537,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3359 |
28/06/2024 |
R$ 517,80 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3360 |
28/06/2024 |
R$ 27.529,05 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3361 |
28/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3362 |
28/06/2024 |
R$ 7.134,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3363 |
28/06/2024 |
R$ 312,89 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3364 |
28/06/2024 |
R$ 341,15 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3365 |
28/06/2024 |
R$ 1.539,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3366 |
28/06/2024 |
R$ 612,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3367 |
28/06/2024 |
R$ 1.696,97 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3368 |
28/06/2024 |
R$ 975,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3369 |
28/06/2024 |
R$ 28.589,62 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3370 |
28/06/2024 |
R$ 34.000,29 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3371 |
28/06/2024 |
R$ 1.116,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3372 |
28/06/2024 |
R$ 2.780,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3373 |
28/06/2024 |
R$ 273,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3374 |
28/06/2024 |
R$ 42.216,48 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO/2024. |
3375 |
28/06/2024 |
R$ 1.239,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM CONSULTAS E SUPLEMENTOS DE SUA FILHA, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3376 |
28/06/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3377 |
28/06/2024 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS CONSULTAS E EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3378 |
28/06/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM MEDICAMENTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3379 |
28/06/2024 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO POLO COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3380 |
28/06/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3381 |
28/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS E MEDICAMENTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3382 |
28/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM CONSULTAS E EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3383 |
28/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3384 |
28/06/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGENS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3385 |
28/06/2024 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM EXAMES E MEDICAMENTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3386 |
28/06/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3387 |
28/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM CONSULTA E MEDICAMENTOS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3388 |
28/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAME MÉDICO, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3389 |
28/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM CONSULTAS E MEDICAMENTOS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3390 |
28/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM MEDICAMENTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3391 |
28/06/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3392 |
28/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS, REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3393 |
28/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR GASTOS EM EXAMES E MEDICAMENTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO/RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
3394 |
28/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JUNHO/2024. |
3395 |
28/06/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JUNHO/2024. |
3396 |
28/06/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA JUNHO/2024. |
3397 |
28/06/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULOS CAMINHONETE S10 PLACAS QXW-1F39,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
3398 |
28/06/2024 |
R$ 369,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
3399 |
28/06/2024 |
R$ 4.205,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NOS DISTRITOS, SANTA RITA DO ARAÇUAI , S..S DA BOA VISTA E CACHOEIRA DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
3400 |
28/06/2024 |
R$ 740,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇOES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMARIA DURANTE CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE SAUDE NA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASIC DESTE MUNICIPIO. |
3401 |
28/06/2024 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA EM VEICULOS PLACA SJF-8G74, DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3402 |
28/06/2024 |
R$ 1.482,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHAO INVECO PLACA HLF-5450, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
3403 |
28/06/2024 |
R$ 1.002,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E COLAGENS DE PNEUS NO CAMINHAO IPAC2 PLACA OWS-2737, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. |
3404 |
28/06/2024 |
R$ 1.179,00 |
|