VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1530 |
02/03/2023 |
R$ 5,69 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1531 |
02/03/2023 |
R$ 6.155,50 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RUT-4E43, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO DO POLO DO GRANJAS DO NORTE REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1532 |
02/03/2023 |
R$ 146,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM NO VEICULOS DE PLACAS GOL QOA-4C96, STRADA GEA-5J87, , NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. |
1533 |
02/03/2023 |
R$ 1.098,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:262862 |
1534 |
02/03/2023 |
R$ 3.285,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA FEVEREIRO/2023. |
1535 |
02/03/2023 |
R$ 118,25 |
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VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7153/2020.CONTA CC: 310468. |
1536 |
02/03/2023 |
R$ 1.191,42 |
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VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA (PSF) DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. |
1538 |
02/03/2023 |
R$ 281,46 |
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VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTAS EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.PLACA RTE9-0D24. |
1539 |
02/03/2023 |
R$ 289,04 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1540 |
02/03/2023 |
R$ 1.145,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGENS DOS SEGURANÇAS E BRIGADISTAS DURANTE REALIZAÇAO DA FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS 2022 DESTE MUNICIPIO. |
1541 |
02/03/2023 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. |
1542 |
02/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REDE CABEADA A COMPUTADORES NAS UBS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, COM MATERIAL E MAO DE OBRA INCLUSO, CABO DE REDES, ROTEADORES E SWITCH DE REDES.UBS GRANJAS DO NORTE E UBS SAO JOAO. |
1543 |
02/03/2023 |
R$ 3.940,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL SHN-3F68 CHASSI 9BWAG45U0PT098139 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.GOL UBS SAO JOAO. |
1544 |
02/03/2023 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMPO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPO. |
1545 |
02/03/2023 |
R$ 11.374,70 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1546 |
02/03/2023 |
R$ 14.699,30 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1547 |
02/03/2023 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1548 |
02/03/2023 |
R$ 2.100,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1549 |
02/03/2023 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1550 |
02/03/2023 |
R$ 1.180,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1551 |
02/03/2023 |
R$ 42.352,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1553 |
02/03/2023 |
R$ 9.310,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1554 |
02/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1555 |
02/03/2023 |
R$ 4.440,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1556 |
02/03/2023 |
R$ 6.950,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1557 |
02/03/2023 |
R$ 10.340,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1558 |
02/03/2023 |
R$ 3.320,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1559 |
02/03/2023 |
R$ 44.355,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1560 |
02/03/2023 |
R$ 26.275,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1561 |
02/03/2023 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1562 |
02/03/2023 |
R$ 1.240,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1563 |
02/03/2023 |
R$ 1.890,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1564 |
02/03/2023 |
R$ 20.790,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 |
1565 |
02/03/2023 |
R$ 15.210,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
1566 |
02/03/2023 |
R$ 3.500,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO |
1567 |
02/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MES DE MARÇO |
1568 |
02/03/2023 |
R$ 5.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MES DE MARÇO |
1569 |
02/03/2023 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO |
1570 |
02/03/2023 |
R$ 90.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1571 |
02/03/2023 |
R$ 90.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA COMUNIDADE DE VARGEM SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1572 |
02/03/2023 |
R$ 90.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE. |
1573 |
02/03/2023 |
R$ 90.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
1574 |
02/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NA UBS DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
1575 |
02/03/2023 |
R$ 5.577,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
1576 |
02/03/2023 |
R$ 15.671,60 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA BUSCAR VACINA DO COVID E OUTROS IMUNIBIOLOGICOS NA SUPERITNENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA. REF AO MES DE MARÇO CC: 304603 |
1577 |
02/03/2023 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL CC, 309338 |
1578 |
02/03/2023 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. |
1579 |
02/03/2023 |
R$ 9.690,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
1580 |
02/03/2023 |
R$ 1.792,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF. A MES DE MARÇO. |
1581 |
02/03/2023 |
R$ 31.099,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO EM REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO. |
1582 |
02/03/2023 |
R$ 1.095,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO. |
1583 |
02/03/2023 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1584 |
02/03/2023 |
R$ 1.081,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1585 |
02/03/2023 |
R$ 1.074,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO DE BOA VISTA |
1586 |
02/03/2023 |
R$ 574,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
1587 |
02/03/2023 |
R$ 201,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1588 |
02/03/2023 |
R$ 6.322,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1589 |
02/03/2023 |
R$ 1.131,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1590 |
02/03/2023 |
R$ 1.280,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1591 |
02/03/2023 |
R$ 6.175,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1592 |
02/03/2023 |
R$ 15.497,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1593 |
02/03/2023 |
R$ 30.763,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1594 |
02/03/2023 |
R$ 5.081,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1595 |
02/03/2023 |
R$ 6.056,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1596 |
02/03/2023 |
R$ 19.053,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1597 |
02/03/2023 |
R$ 878,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1598 |
02/03/2023 |
R$ 1.024,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
1599 |
02/03/2023 |
R$ 8.406,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1600 |
02/03/2023 |
R$ 7.385,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1601 |
02/03/2023 |
R$ 4.135,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1602 |
02/03/2023 |
R$ 1.265,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E NO POSTO DANTAS. |
1603 |
02/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD) NA CIDADE DE CAPELINHA. |
1604 |
02/03/2023 |
R$ 2.763,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS PWV-5645, EVY-3805, EBC-0621,DSU-9872,BLF-6976,HID-6F90,EMV-5883,HGO-2676,HKC-1G80,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1605 |
02/03/2023 |
R$ 46.099,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HGO 2676, HKC-1G80, PWV 5645, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1606 |
02/03/2023 |
R$ 5.398,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1607 |
02/03/2023 |
R$ 30.827,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA DFV-9589, CZC-4008, KEY-8828, CPJ-4762,GVP-6J83. DESTINADO A SERVICOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES/PRODUTORES RURAIS EM AÇÕES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1608 |
02/03/2023 |
R$ 24.575,94 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA ERR-4B58, DESTINADAO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO. |
1609 |
02/03/2023 |
R$ 6.916,30 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BSR-2305, DESTINADAO A TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1610 |
02/03/2023 |
R$ 2.924,85 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PLACA RVL-7G80 EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES |
1611 |
02/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (HEMODIALISE) E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA.REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
1612 |
02/03/2023 |
R$ 5.040,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTOS DA RUA PRINCESA DAIANA E TRAVESSA TIRADENTES NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA,NA MELHORIAS DA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1613 |
02/03/2023 |
R$ 34.200,00 |
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VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO. |
1614 |
02/03/2023 |
R$ 6.020,00 |
|
VALLOR QUE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 REF A PLACA QUJ-5349 |
1615 |
02/03/2023 |
R$ 5.395,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1616 |
02/03/2023 |
R$ 6.048,01 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1617 |
02/03/2023 |
R$ 119,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIRIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO.REF. PROGRAMAS DIAS 01/03,09/03 E 16/03/2023. |
1618 |
02/03/2023 |
R$ 1.360,40 |
|
VALLOR QUE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 REF A PLACA RUF-9G70 |
1619 |
02/03/2023 |
R$ 10.165,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1620 |
02/03/2023 |
R$ 744,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO MILITAR.REF AO VEICULO DE PLACA HMG-6549 |
1621 |
02/03/2023 |
R$ 16.811,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS DA COMUNIDADE BATIEIRO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4. REF. A MES DE MARÇO. |
1622 |
02/03/2023 |
R$ 9.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA LIMPEZA DE RUAS E CALÇADAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS NA SEDE,DISTRITOS E COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO |
1623 |
02/03/2023 |
R$ 5.355,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS DA COMUNIDADE BATIEIRO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4. REF. A MES DE MARÇO. |
1624 |
02/03/2023 |
R$ 10.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CALÇAMENTO DE RUAS E MELHORIAS DOS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
1625 |
02/03/2023 |
R$ 18.781,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NO SISTEMA DE REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO. |
1626 |
02/03/2023 |
R$ 6.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIRVESAS PARA EXECUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DE REIS E MANUTENÇAO DE RUAS DIVERSAS NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA PARA MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1627 |
02/03/2023 |
R$ 10.125,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1628 |
02/03/2023 |
R$ 6.440,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. |
1629 |
02/03/2023 |
R$ 281,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE MARÇO E ABRIL |
1630 |
02/03/2023 |
R$ 3.425,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS REF AO MES DE MARÇO E ABRIL |
1631 |
02/03/2023 |
R$ 1.140,30 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 60 ANOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
1632 |
02/03/2023 |
R$ 7.163,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.REF AO MES DE MARÇO E ABRIL. |
1633 |
02/03/2023 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF AO MES DE MARÇO E ABRIL |
1634 |
02/03/2023 |
R$ 3.008,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1635 |
02/03/2023 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL SHN-0C46 PARA VEICULO AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES |
1636 |
02/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL SHO-8H25 PARA VEICULO STRADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1637 |
02/03/2023 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS, COM AREA DE 7.000,00 M², PROPRIETARIO VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA, PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
1638 |
02/03/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES, COM AREA DE 4.000,00 M², PROPRIETARIO VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA, PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
1639 |
02/03/2023 |
R$ 1.220,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, COM AREA DE 2.082,44 M², PROPRIETARIO ALCIDES GUEDES SOBRINHO, PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
1640 |
02/03/2023 |
R$ 1.421,48 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA, COM AREA DE 5.000,00 M², PROPRIETARIA MAURA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
1641 |
02/03/2023 |
R$ 2.106,40 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, COM AREA DE 4.900,00 M², PROPRIETARIA TATIELY DIAS SANTOS, PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
1642 |
02/03/2023 |
R$ 1.935,67 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1643 |
02/03/2023 |
R$ 2.585,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$44.300,51. COMPENSAÇAO FEVEREIRO/2023. |
1644 |
02/03/2023 |
R$ 8.394,94 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 50020389820228130418 ID: 081040000041786187 AUTOR: RICARDO OLIVEIRA MATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1645 |
02/03/2023 |
R$ 6.653,63 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS , NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS)., INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. |
1646 |
02/03/2023 |
R$ 72.508,44 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA NOVA SEDE DO SAMU, NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS).INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE EXTENSAO DA OBRA |
1647 |
02/03/2023 |
R$ 6.341,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA RETIRADA DE AREIA DO RIO COM A DRAGA NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1648 |
02/03/2023 |
R$ 5.900,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AOS VEICULOS DA REGIÃO DE VARGEM E GRANJAS DE PLACA OLR-9919, PYQ-2321 E PXJ-7435. |
1649 |
02/03/2023 |
R$ 5.656,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AOS VEICULOS DA REGIÃO DE VARGEM E GRANJAS DE PLACA OLR-9919, PYQ-2321 E PXJ-7435. |
1650 |
02/03/2023 |
R$ 1.414,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1651 |
02/03/2023 |
R$ 1.098,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A VEICULO DA REGIÃO DE SÃO JOAO MARQUES DE PLACA HMG-8270 |
1652 |
02/03/2023 |
R$ 1.656,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. REF AO VEICULO DE PLACA NYE-9583 |
1653 |
02/03/2023 |
R$ 696,05 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E.M. NIVEA DE OLIVEIRA, E.M. ALVARENGA PEIXOTO, CRECHE BRANCA DE NEVE E OUTROS ESPAÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE |
1654 |
02/03/2023 |
R$ 318,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR SABERES DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1655 |
02/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIEFEITO DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. |
1656 |
02/03/2023 |
R$ 4.314,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE |
1657 |
02/03/2023 |
R$ 4.552,38 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1658 |
02/03/2023 |
R$ 3.316,50 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1659 |
02/03/2023 |
R$ 10.716,35 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS VISITANTES E REUNIÕES, CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO. |
1660 |
02/03/2023 |
R$ 892,50 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO E CAPACITAÇAO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO. |
1661 |
02/03/2023 |
R$ 354,20 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1662 |
02/03/2023 |
R$ 8.544,97 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1663 |
02/03/2023 |
R$ 3.523,36 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS (DERIVADOS DE CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
1664 |
02/03/2023 |
R$ 4.605,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1665 |
02/03/2023 |
R$ 3.832,40 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1666 |
02/03/2023 |
R$ 3.300,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE CHAMADA PUBLICA 01/2023 |
1667 |
02/03/2023 |
R$ 630,00 |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS/MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
1668 |
02/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE DE DAE RELATIVO A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD, CONF DAE ANEXO. |
1669 |
02/03/2023 |
R$ 861,05 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE DE DAE RELATIVO A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD, CONF DAE ANEXO. |
1670 |
02/03/2023 |
R$ 22.677,42 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO ESF- BATIEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. |
1671 |
02/03/2023 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO DISTRITO DE BOA VISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO |
1672 |
02/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. |
1673 |
02/03/2023 |
R$ 8.832,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM REPARAÇAO EM MOTOR BOMBA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO |
1674 |
02/03/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A MUSICOS E TECNICOS DE SOM DURANTE A FESTIVIDADES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL TROFEU 60 ANOS DE CHAPADA DO NORTE,NO DIA 04/03/2023, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1675 |
02/03/2023 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS |
1676 |
02/03/2023 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
1677 |
02/03/2023 |
R$ 13.200,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA RVT1B94, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DA ADA, (AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE BELO HORIZONTE À CHAPADA DO NORTE,CESTAS QUE SERÃO DESTINADAS A POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1678 |
02/03/2023 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINIAS DESTE MUNICIPIO. |
1679 |
02/03/2023 |
R$ 3.933,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1680 |
02/03/2023 |
R$ 543,20 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA E TOPOGRÁFICO, DOS PROJETOS DO BDMG. |
1681 |
02/03/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS COQUEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NAS COMUNIDADE RURAIS, DISTRITOS E SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1682 |
02/03/2023 |
R$ 3.893,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MORADIA DE MÉDICA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO. |
1683 |
02/03/2023 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO UTILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES COELHO N°15, NO PERIODO QUE A PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTA EM REFORMA.REFERENTE AO MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO. |
1684 |
02/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A CRECHE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES AREA RURAL, ATENDENDO A 20 CRIANÇAS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MESES D JANEIRO , FEVERIRO E MARÇO. |
1685 |
02/03/2023 |
R$ 1.050,00 |
|
RFERENTE A DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2022, DIFERENÇA SALDO DO EMPENHO 3295. REF AO VEICULO DE PLACA HMG-6549. |
1686 |
02/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE JANEIRO |
1687 |
02/03/2023 |
R$ 4.730,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM D SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MESES DE FEVEEIRO E MARÇO. |
1688 |
02/03/2023 |
R$ 1.340,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADES SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO. |
1689 |
02/03/2023 |
R$ 1.410,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, |
1690 |
02/03/2023 |
R$ 4.338,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA DVS-6190 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1691 |
02/03/2023 |
R$ 5.880,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA,MANUTENÇÃO,REPAROS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1692 |
02/03/2023 |
R$ 15.344,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS. |
1693 |
02/03/2023 |
R$ 2.632,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS E DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1694 |
02/03/2023 |
R$ 21.469,80 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTANÇAOI DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS GERAL NO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 4275 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1695 |
02/03/2023 |
R$ 233,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HC740 E COLAGEM DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. |
1696 |
02/03/2023 |
R$ 189,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT475 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1697 |
02/03/2023 |
R$ 2.741,50 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DO TRATO AGRICOLA NEWHOLLAND TT475 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
1698 |
02/03/2023 |
R$ 777,45 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE FERTILIZANTES PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. |
1699 |
02/03/2023 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DA COMUNIDADE SÃO JOA MARQUES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1700 |
02/03/2023 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO |
1701 |
02/03/2023 |
R$ 595,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 27936-6 |
1702 |
02/03/2023 |
R$ 7.696,10 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1703 |
02/03/2023 |
R$ 2.374,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GOSTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
1704 |
02/03/2023 |
R$ 2.977,90 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1705 |
02/03/2023 |
R$ 6.967,96 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO CAD UNICO DA SECRETARIA DO SOCIAL.CC:31188-X |
1706 |
02/03/2023 |
R$ 1.499,48 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ - CONTA 27348-1. |
1707 |
02/03/2023 |
R$ 910,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPES DE FUTEBOL, GANDULAS E POLICIA MILITAR DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL TROFEU 60 ANOS NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDEMADORIA DE DESPORTO E LAZER. |
1708 |
02/03/2023 |
R$ 3.325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO COM JAINNY MACHADO VOZ E VIOLAO EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLICITA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
1709 |
02/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA HAU4D12,PARA TRANSPORTE DO SERVIDORES DO GABINETE EM TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE DIAMANTINA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1710 |
02/03/2023 |
R$ 744,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA QPQ-9712,PARA TRANSPORTE DO SERVIDORES DO GABINETE EM TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MINAS NOVAS,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1711 |
02/03/2023 |
R$ 144,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS COM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1712 |
02/03/2023 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
1713 |
02/03/2023 |
R$ 1.989,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇAO DE REPAROS CALÇAMENTO NAS RUAS DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. |
1714 |
02/03/2023 |
R$ 3.612,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QOA-4D07, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1715 |
02/03/2023 |
R$ 8.925,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QOA-4C96, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1716 |
02/03/2023 |
R$ 8.925,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BRD-6811 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVILÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. |
1717 |
02/03/2023 |
R$ 7.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO GM PRISMA PLACA EAL 6324 DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO DISTRITIO DE CACHOEIRA DO NORTE, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. |
1718 |
02/03/2023 |
R$ 5.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPAS DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO,PATROLAMENTO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1719 |
02/03/2023 |
R$ 19.184,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA HMM-0405,CLT-6981 E JOR-8A82,DESTINADO AO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1720 |
02/03/2023 |
R$ 4.760,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 |
1721 |
02/03/2023 |
R$ 6.631,35 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA PWJ-6F35, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. |
1722 |
02/03/2023 |
R$ 8.925,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. A ROTAS 1.1,02,06,19.1,20.1,21,26,37.1 E 50.REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
1723 |
02/03/2023 |
R$ 81.987,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO EM GRADES, JANELAS E PORTAS NA UBS DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4. |
1724 |
02/03/2023 |
R$ 12.032,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA PISADA DO FORRÓ, NO SHOW DA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 28/02/2023 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS., |
1725 |
02/03/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1726 |
02/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
1727 |
02/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
1728 |
02/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NA UBS DA COMUNIDADE DO BATIEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 |
1729 |
02/03/2023 |
R$ 32.780,52 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA PISEIRO DO BARAO, PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2023. |
1730 |
03/03/2023 |
R$ 9.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA SERGIO SILVA ESTILIZAO, PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2023. |
1731 |
03/03/2023 |
R$ 8.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
1732 |
03/03/2023 |
R$ 35.073,66 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
1733 |
03/03/2023 |
R$ 984,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1734 |
03/03/2023 |
R$ 1.852,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1735 |
03/03/2023 |
R$ 4.008,53 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL DA BALEIA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
1736 |
03/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL VIAGEM A CIDADE DE CARBONITA EM PARTICIPACAO DA ELEICAO COSEMS REGIONAL DIAMANTINA BIENIO 2023-2025 E REUNIAO ORDINARIA REFERENTE O MES DE MARCO, E DA 24ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1737 |
03/03/2023 |
R$ 140,03 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEMA CIDADE DE CAPELINHA ACOMPANHANDO USUARIO QUE ESTA EM RECUPERACAO ATÉ A FAZENDA FAMAR/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1738 |
03/03/2023 |
R$ 100,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
1739 |
03/03/2023 |
R$ 750,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1740 |
03/03/2023 |
R$ 514,66 |
|
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
1741 |
03/03/2023 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. |
1742 |
03/03/2023 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A RETIRADA DE PECAS MECANICAS NA SSO TRANSPORTES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1743 |
03/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. |
1744 |
03/03/2023 |
R$ 11,07 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MINAS NOVAS Nº 03 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PSF DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
1745 |
03/03/2023 |
R$ 500,00 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO. |
1746 |
03/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER |
1747 |
03/03/2023 |
R$ 753,20 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO D MATERIAS DE CONSUMO DIRVESOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1748 |
03/03/2023 |
R$ 1.398,50 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1749 |
03/03/2023 |
R$ 1.582,90 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1750 |
03/03/2023 |
R$ 167,61 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMPO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPO. |
1751 |
03/03/2023 |
R$ 15.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1752 |
03/03/2023 |
R$ 572,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
1753 |
03/03/2023 |
R$ 140,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
1754 |
03/03/2023 |
R$ 613,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1755 |
03/03/2023 |
R$ 732,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
1756 |
03/03/2023 |
R$ 1.387,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1757 |
03/03/2023 |
R$ 274,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1758 |
03/03/2023 |
R$ 969,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA EHH-9E69,GXH-9260 E GVP-6J83. DESTINADO A SERVICOS DE TRANSPORTES PARA EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1759 |
03/03/2023 |
R$ 3.476,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA HKW-5A28. DESTINADO A SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA E.E. NIVIA DE OLIVEIRA E CRECHE SEMENTE NOVA, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO PWA-4406 EM MANUTENÇAO MECANICA. |
1760 |
03/03/2023 |
R$ 4.204,62 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1761 |
03/03/2023 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. REFERENTE A MARÇO DE 2023. |
1762 |
03/03/2023 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1763 |
03/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO GM PRISMA PLACA EAL 6324 DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO DISTRITIO DE CACHOEIRA DO NORTE, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. |
1764 |
03/03/2023 |
R$ 14.875,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1765 |
03/03/2023 |
R$ 210,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1766 |
03/03/2023 |
R$ 420,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. |
1767 |
03/03/2023 |
R$ 1.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BSB-2305, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE LIXO E ENTULHOS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1768 |
03/03/2023 |
R$ 5.510,40 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA COM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NA MANUTENÇAO E REPAROS NA UBS E CONTRUÇAO DE QUADRA E ESCOLAS NO DISTRITO DOS GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1769 |
03/03/2023 |
R$ 4.600,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1770 |
03/03/2023 |
R$ 1.652,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM REUNIÕES E CAPACITAÇÃO NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1771 |
03/03/2023 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1772 |
03/03/2023 |
R$ 3.715,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA,MANUTENÇÃO,REPAROS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1773 |
03/03/2023 |
R$ 49.877,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA DVS-6190 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES PARA EVENTOS CULTURAIS, PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1774 |
03/03/2023 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS DA COMUNIDADE BATIEIRO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4. REF. A MES DE MARÇO. |
1775 |
03/03/2023 |
R$ 6.800,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA E TOPOGRÁFICO, DOS PROJETOS DA MUNICIPALIZAÇÃO NA ATIVIDADES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1776 |
03/03/2023 |
R$ 16.000,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 50010199120218130418. ID: 081040000041786535. AUTOR: JOAO SOARES MENDONCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1777 |
03/03/2023 |
R$ 3.166,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHORIA DOS ACESSOS EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
1778 |
03/03/2023 |
R$ 11.155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM 0405, OLV 6037, GVH-9073, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SERVIOS DE CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO RECURSO FEP |
1779 |
03/03/2023 |
R$ 28.023,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM 0405, CLT-6981, JOR 8A82, GVH-9073, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1780 |
03/03/2023 |
R$ 38.310,65 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1781 |
03/03/2023 |
R$ 14.687,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GVH-9073, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO |
1782 |
03/03/2023 |
R$ 6.542,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE BARRA DO RIB DO GRANJAS |
1783 |
03/03/2023 |
R$ 3.440,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1784 |
03/03/2023 |
R$ 31.355,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1785 |
03/03/2023 |
R$ 28.529,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1786 |
03/03/2023 |
R$ 8.889,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1787 |
03/03/2023 |
R$ 6.298,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE AGUA SUJA |
1788 |
03/03/2023 |
R$ 28.823,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1789 |
03/03/2023 |
R$ 29.123,64 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA COMBATE AS ARBOVIROSES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CC: 310468 |
1790 |
06/03/2023 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM QUE O SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA A BUSCA DE NOVOS VEICULOS QUE FARAO PARTE DA FROTA MUNICIPAL/COMPROVANTE EM ANEXO. |
1791 |
06/03/2023 |
R$ 165,74 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE DALVAN ALVES DE OLIVEIRA, DO HOSPITAL DR BADARÓ JUNIOR MINAS NOVAS - MG PARA O HOSPITAL SANTA CASA DA CARIDADE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/ LAUDO SOLICITAÇAO DE AUTORIZAÇAO DE INTERNAÇAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
1792 |
06/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAFAEL APARECIDO SOARES DE MATOS DO HOSPITAL DR BADARÓ JUNIOR MINAS NOVAS - MG PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/ LAUDO SOLICITAÇAO DE AUTORIZAÇAO DE INTERNAÇAO HOSPITALAR EM ANEXO. |
1793 |
06/03/2023 |
R$ 70,56 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA,MANUTENÇÃO,REPAROS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1794 |
06/03/2023 |
R$ 12.566,95 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE DA RUA DO CEMITEIRO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
1795 |
06/03/2023 |
R$ 254,59 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CEMITERIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REFERENCIA MARCO/2023. |
1796 |
06/03/2023 |
R$ 42,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1797 |
06/03/2023 |
R$ 19.846,30 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 29 CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. |
1798 |
06/03/2023 |
R$ 600,00 |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA /SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENÇAO/CONSERVAÇAO DA PRAÇA SANTOS REIS DO DISTRITO DE BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
1799 |
06/03/2023 |
R$ 21,61 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, MARÇO/2023. |
1800 |
06/03/2023 |
R$ 10,54 |
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EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 890292/2019. |
1801 |
06/03/2023 |
R$ 141.209,59 |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PROGRESSO Nº268 XXXX, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1802 |
06/03/2023 |
R$ 300,00 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA VARICELA, TRIPLICE DTP, SARS-COV2 BIVALENTE. |
1803 |
06/03/2023 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO SPRINTER PLACA PUH-9628 EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES |
1804 |
06/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES, PARA CALÇAMENTO DO MORRO DA BARRA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, PARA MELHORIAS DE ACESSO DA AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. |
1805 |
06/03/2023 |
R$ 19.000,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES, AÇÕES E PALESTRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
1806 |
06/03/2023 |
R$ 4.905,60 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TFD. |
1807 |
06/03/2023 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE JANEIRO |
1808 |
06/03/2023 |
R$ 6.434,00 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1809 |
06/03/2023 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM 0405, CLT-6981, JOR 8A82, GVH-9073, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ENTULHOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS EM APOIO AO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. |
1810 |
06/03/2023 |
R$ 12.784,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1811 |
10/03/2023 |
R$ 555,41 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1812 |
10/03/2023 |
R$ 16.749,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1813 |
10/03/2023 |
R$ 10.078,32 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
1814 |
10/03/2023 |
R$ 826,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 |
1815 |
10/03/2023 |
R$ 301,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1816 |
10/03/2023 |
R$ 592,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1817 |
10/03/2023 |
R$ 174,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1818 |
10/03/2023 |
R$ 242,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1819 |
10/03/2023 |
R$ 4.240,23 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
1820 |
10/03/2023 |
R$ 3.703,89 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAD UNICO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. |
1821 |
13/03/2023 |
R$ 952,20 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE PECAS MECANICAS NA SSO TRANSPORTES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO E DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1822 |
13/03/2023 |
R$ 133,01 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DA VILA SAO JOSE, REALIZADAS NOS DIAS 18/03 E 19/03/23 |
1823 |
13/03/2023 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO 02 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA REALIZAR A BUSCA DE NOVOS VEICULOS QUE FARAO PARTE DA FROTA MUNICIPAL. |
1824 |
13/03/2023 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 011/2023 |
1825 |
13/03/2023 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE FEVEREIRO.ROTAS 1,3,13,14,15,17,27,30,32,34,35,37,41,46,48,55 E 56. |
1826 |
13/03/2023 |
R$ 56.070,74 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA VARICELA, TRIPLICE DTP, SARS-COV2 BIVALENTE. |
1827 |
13/03/2023 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1828 |
13/03/2023 |
R$ 10.824,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1829 |
13/03/2023 |
R$ 239,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTOS DA RUA PRINCESA DAIANA E TRAVESSA TIRADENTES NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA,NA MELHORIAS DA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1830 |
13/03/2023 |
R$ 26.600,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA HAU4D12,PARA TRANSPORTE DO SERVIDORES DO GABINETE EM TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ARAÇUAI, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. |
1831 |
13/03/2023 |
R$ 564,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS SIDICATOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.REF.A MES DE MARÇO. |
1832 |
13/03/2023 |
R$ 12.625,20 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 27936-6 |
1833 |
13/03/2023 |
R$ 3.329,21 |
|
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 |
1834 |
13/03/2023 |
R$ 6.161,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MAMITEX A SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES NA ZONA RURAIS , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. |
1835 |
13/03/2023 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIO. |
1836 |
13/03/2023 |
R$ 2.810,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICO, PLACAS INFORMATIVAS OBRAS PUBLICAS E PLACAS INFORMATIVAS DE TRANSITO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
1837 |
13/03/2023 |
R$ 18.411,25 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1838 |
13/03/2023 |
R$ 8.586,23 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS. |
1839 |
13/03/2023 |
R$ 2.511,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE MARÇO. |
1840 |
13/03/2023 |
R$ 359.064,17 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE JANEIRO |
1841 |
13/03/2023 |
R$ 5.967,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS |
1842 |
13/03/2023 |
R$ 14.728,08 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
1843 |
13/03/2023 |
R$ 4.029,25 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1844 |
13/03/2023 |
R$ 8.820,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0957 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
1845 |
13/03/2023 |
R$ 765,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE NUTRIÇAO E MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1846 |
13/03/2023 |
R$ 72,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LMG677. REF. A MES DE MARÇO E ABRIL. |
1847 |
13/03/2023 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PACIENTE ADRIANO ALVES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NESSA INSTITUICAO . |
1848 |
13/03/2023 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BRD-6811 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
1849 |
13/03/2023 |
R$ 35.280,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QOA-4D07-4D07, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE ABRIL. |
1850 |
13/03/2023 |
R$ 2.975,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2023. |
1851 |
17/03/2023 |
R$ 490,00 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE RELATIVO A REGUALRIZACAO AMBIENTAL CONFORME PROCESSO 080/2022. |
1852 |
17/03/2023 |
R$ 2.518,45 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. |
1853 |
17/03/2023 |
R$ 440,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. |
1854 |
17/03/2023 |
R$ 440,00 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAFAEL APARECIDO SOARES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO-CIDADE DE CAPELINHA, PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO, DATA DE SAIDA 20/03/2023, RETORNO 21/03/2023. |
1855 |
17/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA SARS-COV2 PEDIATRICA. |
1856 |
17/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO DE USUARIA DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2023 NA JUSTICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. |
1857 |
17/03/2023 |
R$ 140,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. |
1858 |
17/03/2023 |
R$ 540,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. |
1859 |
17/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS.REF AO VEICULO DE PLACA MOT-2013 |
1860 |
17/03/2023 |
R$ 2.373,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. |
1861 |
17/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA REALIZAR A BUSCA DE NOVOS VEICULOS QUE FARAO PARTE DA FROTA MUNICIPAL/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1862 |
17/03/2023 |
R$ 15,00 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/REGULARIZACAO DE DEBITOS DE IMOVEL LOCADO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. |
1863 |
17/03/2023 |
R$ 422,66 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO INSS. |
1864 |
17/03/2023 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO D MATERIAS DE CONSUMO DIRVESOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1865 |
17/03/2023 |
R$ 1.377,03 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
1866 |
22/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A RETIRADA DE PECAS MECANICAS NA SSO TRANSPORTES, VINDAS DE BELO HORIZONTE E ARCANJO FRETES VINDA DE MONTES CLAROS. DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
1867 |
22/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA FONOAUDIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1868 |
22/03/2023 |
R$ 1.233,50 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA FONOAUDIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1869 |
22/03/2023 |
R$ 4.209,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA FONOAUDIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1870 |
22/03/2023 |
R$ 4.845,80 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. |
1871 |
22/03/2023 |
R$ 8.870,80 |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ENERGIA ELETRICADE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES N° 107 CXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1872 |
22/03/2023 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. |
1873 |
22/03/2023 |
R$ 86.000,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE MARÇO |
1874 |
22/03/2023 |
R$ 86.000,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL |
1875 |
22/03/2023 |
R$ 7.660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, COM FINS DE PONTUAÇÃO E ARRECADAÇÃO NO PROPÓSITO DA LEI ESTADUAL 18.030/2009. DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA RECEITA DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS DE MINA GERAIS, CRITÉRIOS ICMS ?PATRIMÔNIO CULTURAL, ICMS? TURÍSTICO E ICMS ? ESPORTIVO. |
1876 |
22/03/2023 |
R$ 6.600,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO IVECO DAILY PLACA RUF-9G70 EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES |
1877 |
22/03/2023 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. |
1878 |
22/03/2023 |
R$ 1.302,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PACIENTE ADRIANO ALVES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NESSA INSTITUICAO . |
1879 |
22/03/2023 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA FLB-5203, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE ABRIL. |
1880 |
22/03/2023 |
R$ 10.374,45 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA DOMINGAS ALVES DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO, DATA DE SAIDA 28/03/2023, RETORNO 29/03/2023. |
1881 |
24/03/2023 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO E BLOCOS PRE MOLDADOS PARA PAVIMENTAÇOES DE VIAS, MORROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. |
1882 |
24/03/2023 |
R$ 5.432,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO MINISTÉRIO PUBLICO ITINERANTE REALIZANDO AÇÕES E PALESTRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1883 |
24/03/2023 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1884 |
24/03/2023 |
R$ 260,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1885 |
24/03/2023 |
R$ 323,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1886 |
24/03/2023 |
R$ 1.827,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1887 |
24/03/2023 |
R$ 522,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
1888 |
24/03/2023 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPO. |
1889 |
24/03/2023 |
R$ 32.396,10 |
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VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1890 |
27/03/2023 |
R$ 40.000,00 |
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VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
1891 |
27/03/2023 |
R$ 6.682,50 |
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VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS.REF AO VEICULO DE PLACA MOT-2006 |
1892 |
27/03/2023 |
R$ 7.784,00 |
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VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1893 |
27/03/2023 |
R$ 7.000,00 |
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VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. |
1894 |
27/03/2023 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7153/2020.CONTA CC: 310468 |
1895 |
27/03/2023 |
R$ 1.631,27 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWV-5645, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1896 |
27/03/2023 |
R$ 397,70 |
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EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1897 |
27/03/2023 |
R$ 336,00 |
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EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1898 |
27/03/2023 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA FONOAUDIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1899 |
27/03/2023 |
R$ 447,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIO. |
1900 |
27/03/2023 |
R$ 4.800,00 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIO. |
1901 |
27/03/2023 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PREFEITO, VICE PREFEITO E SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIO. |
1902 |
27/03/2023 |
R$ 1.600,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA FONOAUDIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1903 |
27/03/2023 |
R$ 5.005,10 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA JUNTO COM O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIO. |
1904 |
27/03/2023 |
R$ 1.600,00 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. |
1905 |
27/03/2023 |
R$ 184,80 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1906 |
27/03/2023 |
R$ 15.775,20 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENTE SETEMBRO/2022. |
1907 |
27/03/2023 |
R$ 23,51 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS PRACAS EE JARDINS, REFERENTE JANEIRO/2023. |
1908 |
27/03/2023 |
R$ 804,08 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENTE JANEIRO/2023. |
1909 |
27/03/2023 |
R$ 17,13 |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, JANEIRO/2023. |
1910 |
27/03/2023 |
R$ 8,10 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, E DA 25ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA. |
1911 |
27/03/2023 |
R$ 660,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, E DA 25ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA. |
1912 |
27/03/2023 |
R$ 540,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, E DA 25ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA. |
1913 |
27/03/2023 |
R$ 540,00 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE DE DIAMANTINA SOBRE SIM-SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE MORTALIDADES , SINASC-SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE NASCIDOS VIVOS-VIGILANCIA DO OBITO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUCAO 7153/2020. C/C 31.046-8. |
1914 |
27/03/2023 |
R$ 70,00 |
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VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA E TURISMO E CIRCUITOS TURISTICOS DE MINAS GERAIS REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS. |
1915 |
27/03/2023 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 001/2023 |
1916 |
27/03/2023 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 004/2023 |
1917 |
27/03/2023 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 005/2023 |
1918 |
27/03/2023 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 27936-6 |
1919 |
27/03/2023 |
R$ 4.830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 006/2023 |
1920 |
27/03/2023 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 007/2023 |
1921 |
27/03/2023 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 008/2023 |
1922 |
27/03/2023 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 009/2023 |
1923 |
27/03/2023 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 010/2023 |
1924 |
27/03/2023 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 011/2023 |
1925 |
27/03/2023 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1926 |
27/03/2023 |
R$ 7.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO ARENA MIX PARA ALUNOS DO PROJETO VIVA FELIZ QUE TEM CONTRIBUINDO EM DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, |
1927 |
27/03/2023 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT475 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1928 |
27/03/2023 |
R$ 551,50 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTANÇAOI DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 4275 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1929 |
27/03/2023 |
R$ 144,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS. |
1930 |
27/03/2023 |
R$ 5.873,80 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
1931 |
27/03/2023 |
R$ 3.537,60 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS (DERIVADOS DE CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
1932 |
27/03/2023 |
R$ 3.499,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOPEDAGENS A ARTESOES DA ASSOCIAÇAO ARTESAOS DE SANTA CRUZ DE CHAPADA DO NORTE (ARCA) DURANTE A RALIZAÇAO DA 22º FEIRA DE ARTESANATO DOI VALE DO JEQUINTINHONHA NA UFMG ENTRE OS DIAS 08 E 13 DE MAIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
1933 |
27/03/2023 |
R$ 870,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1934 |
27/03/2023 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE FEVEREIRO. |
1935 |
27/03/2023 |
R$ 4.268,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1936 |
27/03/2023 |
R$ 10.850,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
1937 |
27/03/2023 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PDDE DE 2004. |
1938 |
27/03/2023 |
R$ 8,86 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS SAUDE NA FEIRA, COM ORIENTAÇOES, PALETRAS SOBRE DENGUE E AÇOES INFORMATIVAS DE SAUDE.CONFORME RESOLUÇÃO 7733/2021. CONTA 31068-9. |
1939 |
27/03/2023 |
R$ 8.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO TUBOS EM AÇO PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA. |
1940 |
27/03/2023 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PWA-4406 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
1941 |
27/03/2023 |
R$ 144,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E REPRESENTANTES DA ONG GERANDO FALCOES EM PARCERIA QUE VISA DISTRIBUIÇAO DE GAS A FAMILIA DE BAIXA RENDA NA REGIAO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
1942 |
27/03/2023 |
R$ 72,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA, PLACA GMM-0E47, EJY-5882,DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
1943 |
27/03/2023 |
R$ 24.006,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1944 |
27/03/2023 |
R$ 72.000,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
1945 |
27/03/2023 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS, PLACAS RMJ-6H17, RMO-8E66, RNP-2H64, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
1946 |
27/03/2023 |
R$ 7.706,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS PLACA DMH-7C60,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF DO PSF DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1947 |
27/03/2023 |
R$ 2.568,92 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1105 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENCIA FEVEREIRO/2023. |
1948 |
27/03/2023 |
R$ 206,31 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF. A MES AO MES DE ABRIL. |
1949 |
27/03/2023 |
R$ 33.397,73 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PREFEITO, VICE PREFEITO E SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIO. |
1950 |
31/03/2023 |
R$ 1.301,49 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE FEVEREIRO. |
1951 |
31/03/2023 |
R$ 6.349,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1952 |
31/03/2023 |
R$ 2.200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1953 |
31/03/2023 |
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1954 |
31/03/2023 |
R$ 1.015,80 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1955 |
31/03/2023 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1956 |
31/03/2023 |
R$ 1.230,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1957 |
31/03/2023 |
R$ 130,44 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1958 |
31/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1959 |
31/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1960 |
31/03/2023 |
R$ 286,45 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1961 |
31/03/2023 |
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1962 |
31/03/2023 |
R$ 1.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1963 |
31/03/2023 |
R$ 286,45 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1964 |
31/03/2023 |
R$ 416,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1965 |
31/03/2023 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1966 |
31/03/2023 |
R$ 416,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MARCO/2023. |
1967 |
31/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MARCO/2023. |
1968 |
31/03/2023 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO QUE SE REFERE A PORTARIA 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS BOLSITAS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PROJETO DE LEI MUNICIPAL 1.180/2022. REFERENCIA MARCO/2023. |
1969 |
31/03/2023 |
R$ 1.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1970 |
31/03/2023 |
R$ 850,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1971 |
31/03/2023 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS COQUEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NAS COMUNIDADE RURAIS, DISTRITOS E SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1972 |
31/03/2023 |
R$ 2.977,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE O MES DE MARCO/2023. |
1973 |
31/03/2023 |
R$ 12.602,56 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1974 |
31/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO SITUADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE EM ATENDIMENTO AO PSF. |
1975 |
31/03/2023 |
R$ 400,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1976 |
31/03/2023 |
R$ 3.302,12 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1977 |
31/03/2023 |
R$ 6.603,09 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1978 |
31/03/2023 |
R$ 4.917,44 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1979 |
31/03/2023 |
R$ 1.594,95 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1980 |
31/03/2023 |
R$ 3.855,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1981 |
31/03/2023 |
R$ 1.863,31 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1982 |
31/03/2023 |
R$ 976,50 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1983 |
31/03/2023 |
R$ 3.732,44 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1984 |
31/03/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1985 |
31/03/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1986 |
31/03/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1987 |
31/03/2023 |
R$ 4.530,73 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1988 |
31/03/2023 |
R$ 3.073,35 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1989 |
31/03/2023 |
R$ 1.034,55 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1990 |
31/03/2023 |
R$ 2.169,45 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1991 |
31/03/2023 |
R$ 775,91 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1992 |
31/03/2023 |
R$ 526,09 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1993 |
31/03/2023 |
R$ 9.021,16 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1994 |
31/03/2023 |
R$ 9.921,09 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1995 |
31/03/2023 |
R$ 3.636,92 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1996 |
31/03/2023 |
R$ 13.651,84 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1997 |
31/03/2023 |
R$ 23.389,40 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1998 |
31/03/2023 |
R$ 7.763,35 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
1999 |
31/03/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2000 |
31/03/2023 |
R$ 10.686,28 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2001 |
31/03/2023 |
R$ 2.672,36 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2002 |
31/03/2023 |
R$ 4.198,38 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2003 |
31/03/2023 |
R$ 14.060,57 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2004 |
31/03/2023 |
R$ 12.089,62 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2005 |
31/03/2023 |
R$ 4.684,98 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2006 |
31/03/2023 |
R$ 6.407,41 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2007 |
31/03/2023 |
R$ 1.927,50 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2008 |
31/03/2023 |
R$ 1.756,96 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2009 |
31/03/2023 |
R$ 3.455,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2010 |
31/03/2023 |
R$ 1.664,27 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2011 |
31/03/2023 |
R$ 4.670,28 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2012 |
31/03/2023 |
R$ 4.298,38 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2013 |
31/03/2023 |
R$ 1.736,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2014 |
31/03/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2015 |
31/03/2023 |
R$ 607,60 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2016 |
31/03/2023 |
R$ 954,80 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2017 |
31/03/2023 |
R$ 6.211,71 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2018 |
31/03/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2019 |
31/03/2023 |
R$ 30.962,65 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2020 |
31/03/2023 |
R$ 4.166,40 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2021 |
31/03/2023 |
R$ 68.526,16 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2022 |
31/03/2023 |
R$ 215,53 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2023 |
31/03/2023 |
R$ 2.552,72 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2024 |
31/03/2023 |
R$ 9.328,83 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2025 |
31/03/2023 |
R$ 1.953,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2026 |
31/03/2023 |
R$ 8.435,46 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2027 |
31/03/2023 |
R$ 14.322,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2028 |
31/03/2023 |
R$ 2.604,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2029 |
31/03/2023 |
R$ 4.339,89 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2030 |
31/03/2023 |
R$ 1.085,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2031 |
31/03/2023 |
R$ 4.226,72 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2032 |
31/03/2023 |
R$ 3.346,15 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2033 |
31/03/2023 |
R$ 836,54 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2034 |
31/03/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2035 |
31/03/2023 |
R$ 3.684,46 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2036 |
31/03/2023 |
R$ 8.919,93 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2037 |
31/03/2023 |
R$ 862,96 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2038 |
31/03/2023 |
R$ 5.333,28 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2039 |
31/03/2023 |
R$ 3.586,36 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2040 |
31/03/2023 |
R$ 1.075,91 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2041 |
31/03/2023 |
R$ 1.764,95 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2042 |
31/03/2023 |
R$ 2.994,68 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2043 |
31/03/2023 |
R$ 109.228,45 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2044 |
31/03/2023 |
R$ 217,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2045 |
31/03/2023 |
R$ 787,16 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2046 |
31/03/2023 |
R$ 29.976,27 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2047 |
31/03/2023 |
R$ 11.623,44 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2048 |
31/03/2023 |
R$ 15.741,31 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2049 |
31/03/2023 |
R$ 1.979,39 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2050 |
31/03/2023 |
R$ 1.271,74 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2051 |
31/03/2023 |
R$ 2.412,72 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2052 |
31/03/2023 |
R$ 1.164,98 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2053 |
31/03/2023 |
R$ 2.567,46 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2054 |
31/03/2023 |
R$ 434,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2055 |
31/03/2023 |
R$ 289,33 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2056 |
31/03/2023 |
R$ 6.944,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2057 |
31/03/2023 |
R$ 13.559,04 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2058 |
31/03/2023 |
R$ 6.510,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2059 |
31/03/2023 |
R$ 940,30 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2060 |
31/03/2023 |
R$ 20.920,77 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2061 |
31/03/2023 |
R$ 1.631,94 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2062 |
31/03/2023 |
R$ 73.668,25 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2063 |
31/03/2023 |
R$ 9.781,47 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2064 |
31/03/2023 |
R$ 1.692,60 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2065 |
31/03/2023 |
R$ 21.400,04 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2066 |
31/03/2023 |
R$ 2.878,48 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2067 |
31/03/2023 |
R$ 9.982,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2068 |
31/03/2023 |
R$ 94.525,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2069 |
31/03/2023 |
R$ 5.416,35 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2070 |
31/03/2023 |
R$ 6.115,37 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2071 |
31/03/2023 |
R$ 3.255,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2072 |
31/03/2023 |
R$ 1.849,19 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2073 |
31/03/2023 |
R$ 4.756,18 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2074 |
31/03/2023 |
R$ 1.779,84 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2075 |
31/03/2023 |
R$ 1.077,62 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2076 |
31/03/2023 |
R$ 30.915,07 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2077 |
31/03/2023 |
R$ 1.756,73 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2078 |
31/03/2023 |
R$ 1.589,42 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2079 |
31/03/2023 |
R$ 18.782,66 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2080 |
31/03/2023 |
R$ 1.493,78 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2081 |
31/03/2023 |
R$ 73.902,62 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2082 |
31/03/2023 |
R$ 5.767,70 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2083 |
31/03/2023 |
R$ 86,80 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2084 |
31/03/2023 |
R$ 22.899,62 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2085 |
31/03/2023 |
R$ 51.581,42 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2086 |
31/03/2023 |
R$ 60.424,10 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2087 |
31/03/2023 |
R$ 27.862,80 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2088 |
31/03/2023 |
R$ 5.642,08 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2089 |
31/03/2023 |
R$ 19.724,99 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2090 |
31/03/2023 |
R$ 62.447,59 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2091 |
31/03/2023 |
R$ 16.962,07 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2092 |
31/03/2023 |
R$ 626,44 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2093 |
31/03/2023 |
R$ 835,25 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2094 |
31/03/2023 |
R$ 132.131,87 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2095 |
31/03/2023 |
R$ 2.878,48 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2096 |
31/03/2023 |
R$ 7.744,29 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2097 |
31/03/2023 |
R$ 2.878,48 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2098 |
31/03/2023 |
R$ 1.602,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2099 |
31/03/2023 |
R$ 1.085,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2100 |
31/03/2023 |
R$ 477,40 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. |
2101 |
31/03/2023 |
R$ 2.560,60 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2102 |
31/03/2023 |
R$ 7.039,87 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2103 |
31/03/2023 |
R$ 668,01 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2104 |
31/03/2023 |
R$ 956,44 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2105 |
31/03/2023 |
R$ 32.687,25 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2106 |
31/03/2023 |
R$ 5.750,72 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2107 |
31/03/2023 |
R$ 607,65 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2108 |
31/03/2023 |
R$ 79.766,07 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2109 |
31/03/2023 |
R$ 1.290,96 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2110 |
31/03/2023 |
R$ 1.143,40 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2111 |
31/03/2023 |
R$ 1.649,20 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2112 |
31/03/2023 |
R$ 65.498,41 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2113 |
31/03/2023 |
R$ 59.834,65 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2114 |
31/03/2023 |
R$ 607,65 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2115 |
31/03/2023 |
R$ 35.181,51 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 |
2116 |
31/03/2023 |
R$ 687,13 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARGARIDA LIMA DOS SANTOS, DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO, DATA DE SAIDA 04/04/2023, RETORNO 04/04/2023. |
2117 |
31/03/2023 |
R$ 200,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2118 |
31/03/2023 |
R$ 137,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2119 |
31/03/2023 |
R$ 102,00 |
|
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2120 |
31/03/2023 |
R$ 84,20 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF, O MES DE ABRIL/2023. |
2121 |
31/03/2023 |
R$ 1.390,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MARCO/2023. |
2122 |
31/03/2023 |
R$ 4.957,98 |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES COM ASSESSORIA E REUNIOES NA ALMG. |
2123 |
31/03/2023 |
R$ 1.200,00 |
|