Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1530 02/03/2023 R$ 5,69
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1531 02/03/2023 R$ 6.155,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA RUT-4E43, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NAS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES INERENTES AO ANO LETIVO DO POLO DO GRANJAS DO NORTE REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1532 02/03/2023 R$ 146,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM NO VEICULOS DE PLACAS GOL QOA-4C96, STRADA GEA-5J87, , NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. 1533 02/03/2023 R$ 1.098,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA.CC:262862 1534 02/03/2023 R$ 3.285,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA EUCLASIO Nº 454 BAIRRO SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE-MG, MES REFERENCIA FEVEREIRO/2023. 1535 02/03/2023 R$ 118,25
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7153/2020.CONTA CC: 310468. 1536 02/03/2023 R$ 1.191,42
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA (PSF) DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. 1538 02/03/2023 R$ 281,46
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. FONERCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTAS EM DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.PLACA RTE9-0D24. 1539 02/03/2023 R$ 289,04
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1540 02/03/2023 R$ 1.145,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGENS DOS SEGURANÇAS E BRIGADISTAS DURANTE REALIZAÇAO DA FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS 2022 DESTE MUNICIPIO. 1541 02/03/2023 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS DESTE MUNICÍPIO. 1542 02/03/2023 R$ 1.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REDE CABEADA A COMPUTADORES NAS UBS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ESUS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, COM MATERIAL E MAO DE OBRA INCLUSO, CABO DE REDES, ROTEADORES E SWITCH DE REDES.UBS GRANJAS DO NORTE E UBS SAO JOAO. 1543 02/03/2023 R$ 3.940,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL SHN-3F68 CHASSI 9BWAG45U0PT098139 PARA VEICULO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.GOL UBS SAO JOAO. 1544 02/03/2023 R$ 320,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMPO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPO. 1545 02/03/2023 R$ 11.374,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1546 02/03/2023 R$ 14.699,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1547 02/03/2023 R$ 350,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1548 02/03/2023 R$ 2.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1549 02/03/2023 R$ 700,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1550 02/03/2023 R$ 1.180,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1551 02/03/2023 R$ 42.352,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1553 02/03/2023 R$ 9.310,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1554 02/03/2023 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1555 02/03/2023 R$ 4.440,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1556 02/03/2023 R$ 6.950,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1557 02/03/2023 R$ 10.340,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1558 02/03/2023 R$ 3.320,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1559 02/03/2023 R$ 44.355,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1560 02/03/2023 R$ 26.275,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1561 02/03/2023 R$ 1.250,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1562 02/03/2023 R$ 1.240,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1563 02/03/2023 R$ 1.890,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1564 02/03/2023 R$ 20.790,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS POLOS DE REFERÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE /MG, CONFORME CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/ MG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVENIO 1261000974/2022 1565 02/03/2023 R$ 15.210,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO. 1566 02/03/2023 R$ 3.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO 1567 02/03/2023 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MES DE MARÇO 1568 02/03/2023 R$ 5.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERNTE AO MES DE MARÇO 1569 02/03/2023 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO 1570 02/03/2023 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1571 02/03/2023 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA COMUNIDADE DE VARGEM SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1572 02/03/2023 R$ 90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DA SEDE. 1573 02/03/2023 R$ 90.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1574 02/03/2023 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NA UBS DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 1575 02/03/2023 R$ 5.577,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 1576 02/03/2023 R$ 15.671,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA BUSCAR VACINA DO COVID E OUTROS IMUNIBIOLOGICOS NA SUPERITNENDENCIA REGIONAL DE DIAMANTINA. REF AO MES DE MARÇO CC: 304603 1577 02/03/2023 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL CC, 309338 1578 02/03/2023 R$ 1.300,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. 1579 02/03/2023 R$ 9.690,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 1580 02/03/2023 R$ 1.792,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF. A MES DE MARÇO. 1581 02/03/2023 R$ 31.099,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO EM REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO. 1582 02/03/2023 R$ 1.095,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO. 1583 02/03/2023 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1584 02/03/2023 R$ 1.081,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1585 02/03/2023 R$ 1.074,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO DE BOA VISTA 1586 02/03/2023 R$ 574,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 1587 02/03/2023 R$ 201,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1588 02/03/2023 R$ 6.322,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 1589 02/03/2023 R$ 1.131,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 1590 02/03/2023 R$ 1.280,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 1591 02/03/2023 R$ 6.175,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1592 02/03/2023 R$ 15.497,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1593 02/03/2023 R$ 30.763,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1594 02/03/2023 R$ 5.081,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 1595 02/03/2023 R$ 6.056,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 1596 02/03/2023 R$ 19.053,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 1597 02/03/2023 R$ 878,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 1598 02/03/2023 R$ 1.024,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. 1599 02/03/2023 R$ 8.406,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 1600 02/03/2023 R$ 7.385,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1601 02/03/2023 R$ 4.135,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1602 02/03/2023 R$ 1.265,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E NO POSTO DANTAS. 1603 02/03/2023 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TFD) NA CIDADE DE CAPELINHA. 1604 02/03/2023 R$ 2.763,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS PWV-5645, EVY-3805, EBC-0621,DSU-9872,BLF-6976,HID-6F90,EMV-5883,HGO-2676,HKC-1G80,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO.REF. AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. 1605 02/03/2023 R$ 46.099,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HGO 2676, HKC-1G80, PWV 5645, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REFERENTE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. 1606 02/03/2023 R$ 5.398,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. 1607 02/03/2023 R$ 30.827,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA DFV-9589, CZC-4008, KEY-8828, CPJ-4762,GVP-6J83. DESTINADO A SERVICOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES/PRODUTORES RURAIS EM AÇÕES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. 1608 02/03/2023 R$ 24.575,94
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA ERR-4B58, DESTINADAO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO. 1609 02/03/2023 R$ 6.916,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BSR-2305, DESTINADAO A TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. 1610 02/03/2023 R$ 2.924,85
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PLACA RVL-7G80 EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES 1611 02/03/2023 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (HEMODIALISE) E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA.REFERENTE AO MES DE MARÇO. 1612 02/03/2023 R$ 5.040,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTOS DA RUA PRINCESA DAIANA E TRAVESSA TIRADENTES NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA,NA MELHORIAS DA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 1613 02/03/2023 R$ 34.200,00
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO. 1614 02/03/2023 R$ 6.020,00
VALLOR QUE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 REF A PLACA QUJ-5349 1615 02/03/2023 R$ 5.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE.REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. 1616 02/03/2023 R$ 6.048,01
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE GAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PSF NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1617 02/03/2023 R$ 119,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIOODIFUSÃO, COM INSERÇÕES DE ANUNCIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIRIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO.REF. PROGRAMAS DIAS 01/03,09/03 E 16/03/2023. 1618 02/03/2023 R$ 1.360,40
VALLOR QUE EMPENHA P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 REF A PLACA RUF-9G70 1619 02/03/2023 R$ 10.165,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1620 02/03/2023 R$ 744,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO MILITAR.REF AO VEICULO DE PLACA HMG-6549 1621 02/03/2023 R$ 16.811,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS DA COMUNIDADE BATIEIRO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4. REF. A MES DE MARÇO. 1622 02/03/2023 R$ 9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA LIMPEZA DE RUAS E CALÇADAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS NA SEDE,DISTRITOS E COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO 1623 02/03/2023 R$ 5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS DA COMUNIDADE BATIEIRO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4. REF. A MES DE MARÇO. 1624 02/03/2023 R$ 10.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA CALÇAMENTO DE RUAS E MELHORIAS DOS NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. 1625 02/03/2023 R$ 18.781,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NO SISTEMA DE REDE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO. 1626 02/03/2023 R$ 6.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIRVESAS PARA EXECUÇAO DO CALÇAMENTO DA RUA DE REIS E MANUTENÇAO DE RUAS DIVERSAS NO DISTRITO S.S DA BOA VISTA PARA MELHORIA DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 1627 02/03/2023 R$ 10.125,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1628 02/03/2023 R$ 6.440,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. 1629 02/03/2023 R$ 281,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE MARÇO E ABRIL 1630 02/03/2023 R$ 3.425,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS REF AO MES DE MARÇO E ABRIL 1631 02/03/2023 R$ 1.140,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 60 ANOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO 1632 02/03/2023 R$ 7.163,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.REF AO MES DE MARÇO E ABRIL. 1633 02/03/2023 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF AO MES DE MARÇO E ABRIL 1634 02/03/2023 R$ 3.008,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES TRATANDO DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1635 02/03/2023 R$ 160,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL SHN-0C46 PARA VEICULO AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES 1636 02/03/2023 R$ 320,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACA MERCOSUL SHO-8H25 PARA VEICULO STRADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 1637 02/03/2023 R$ 320,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS, COM AREA DE 7.000,00 M², PROPRIETARIO VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA, PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1638 02/03/2023 R$ 1.220,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES, COM AREA DE 4.000,00 M², PROPRIETARIO VALDEMAR MOREIRA DE SOUSA, PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1639 02/03/2023 R$ 1.220,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE, COM AREA DE 2.082,44 M², PROPRIETARIO ALCIDES GUEDES SOBRINHO, PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1640 02/03/2023 R$ 1.421,48
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA, COM AREA DE 5.000,00 M², PROPRIETARIA MAURA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1641 02/03/2023 R$ 2.106,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇAO, NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, COM AREA DE 4.900,00 M², PROPRIETARIA TATIELY DIAS SANTOS, PARA FUTURAS E POSSIVEIS AQUISIÇÕES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 1642 02/03/2023 R$ 1.935,67
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1643 02/03/2023 R$ 2.585,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$44.300,51. COMPENSAÇAO FEVEREIRO/2023. 1644 02/03/2023 R$ 8.394,94
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 50020389820228130418 ID: 081040000041786187 AUTOR: RICARDO OLIVEIRA MATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1645 02/03/2023 R$ 6.653,63
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS , NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS)., INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. 1646 02/03/2023 R$ 72.508,44
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA NOVA SEDE DO SAMU, NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS).INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª TERMO ADITIVO, SERVIÇOS DE EXTENSAO DA OBRA 1647 02/03/2023 R$ 6.341,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA RETIRADA DE AREIA DO RIO COM A DRAGA NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 1648 02/03/2023 R$ 5.900,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AOS VEICULOS DA REGIÃO DE VARGEM E GRANJAS DE PLACA OLR-9919, PYQ-2321 E PXJ-7435. 1649 02/03/2023 R$ 5.656,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AOS VEICULOS DA REGIÃO DE VARGEM E GRANJAS DE PLACA OLR-9919, PYQ-2321 E PXJ-7435. 1650 02/03/2023 R$ 1.414,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1651 02/03/2023 R$ 1.098,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A VEICULO DA REGIÃO DE SÃO JOAO MARQUES DE PLACA HMG-8270 1652 02/03/2023 R$ 1.656,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. REF AO VEICULO DE PLACA NYE-9583 1653 02/03/2023 R$ 696,05
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS E.M. NIVEA DE OLIVEIRA, E.M. ALVARENGA PEIXOTO, CRECHE BRANCA DE NEVE E OUTROS ESPAÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE 1654 02/03/2023 R$ 318,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO INTEGRADOR SABERES DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1655 02/03/2023 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIEFEITO DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. 1656 02/03/2023 R$ 4.314,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM ESPAÇOS ESCOLARES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE 1657 02/03/2023 R$ 4.552,38
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 1658 02/03/2023 R$ 3.316,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 1659 02/03/2023 R$ 10.716,35
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO DOS VISITANTES E REUNIÕES, CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO. 1660 02/03/2023 R$ 892,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO E CAPACITAÇAO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NA SEDE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO. 1661 02/03/2023 R$ 354,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 1662 02/03/2023 R$ 8.544,97
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 1663 02/03/2023 R$ 3.523,36
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS (DERIVADOS DE CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG 1664 02/03/2023 R$ 4.605,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 1665 02/03/2023 R$ 3.832,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 1666 02/03/2023 R$ 3.300,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE CHAMADA PUBLICA 01/2023 1667 02/03/2023 R$ 630,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS/MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. 1668 02/03/2023 R$ 3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE DE DAE RELATIVO A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD, CONF DAE ANEXO. 1669 02/03/2023 R$ 861,05
VALOR EMPENHADO REFERENTE DE DAE RELATIVO A TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD, CONF DAE ANEXO. 1670 02/03/2023 R$ 22.677,42
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL DE CASA PARA FUNCIONAMENTO ESF- BATIEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO. 1671 02/03/2023 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO DISTRITO DE BOA VISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICÍPIO 1672 02/03/2023 R$ 3.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO. 1673 02/03/2023 R$ 8.832,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM REPARAÇAO EM MOTOR BOMBA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO 1674 02/03/2023 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A MUSICOS E TECNICOS DE SOM DURANTE A FESTIVIDADES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL TROFEU 60 ANOS DE CHAPADA DO NORTE,NO DIA 04/03/2023, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1675 02/03/2023 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE OBRAS NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 1676 02/03/2023 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1677 02/03/2023 R$ 13.200,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA RVT1B94, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DA ADA, (AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA DE BELO HORIZONTE À CHAPADA DO NORTE,CESTAS QUE SERÃO DESTINADAS A POPULAÇÃO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1678 02/03/2023 R$ 4.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINIAS DESTE MUNICIPIO. 1679 02/03/2023 R$ 3.933,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 1680 02/03/2023 R$ 543,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA E TOPOGRÁFICO, DOS PROJETOS DO BDMG. 1681 02/03/2023 R$ 16.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS COQUEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NAS COMUNIDADE RURAIS, DISTRITOS E SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1682 02/03/2023 R$ 3.893,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MORADIA DE MÉDICA, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO. 1683 02/03/2023 R$ 2.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE ESTA SENDO UTILIZADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA JOSÉ SOARES COELHO N°15, NO PERIODO QUE A PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTA EM REFORMA.REFERENTE AO MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO E MARÇO. 1684 02/03/2023 R$ 3.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A CRECHE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES AREA RURAL, ATENDENDO A 20 CRIANÇAS REGURLAMENTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MESES D JANEIRO , FEVERIRO E MARÇO. 1685 02/03/2023 R$ 1.050,00
RFERENTE A DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2022, DIFERENÇA SALDO DO EMPENHO 3295. REF AO VEICULO DE PLACA HMG-6549. 1686 02/03/2023 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE JANEIRO 1687 02/03/2023 R$ 4.730,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM D SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MESES DE FEVEEIRO E MARÇO. 1688 02/03/2023 R$ 1.340,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DA COMUNIDADES SAO JOAO DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO. 1689 02/03/2023 R$ 1.410,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, 1690 02/03/2023 R$ 4.338,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA DVS-6190 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1691 02/03/2023 R$ 5.880,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA,MANUTENÇÃO,REPAROS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1692 02/03/2023 R$ 15.344,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS. 1693 02/03/2023 R$ 2.632,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS E DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1694 02/03/2023 R$ 21.469,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTANÇAOI DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGENS GERAL NO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 4275 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1695 02/03/2023 R$ 233,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HC740 E COLAGEM DE PNEUS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA DESTE MUNICÍPIO. 1696 02/03/2023 R$ 189,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT475 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1697 02/03/2023 R$ 2.741,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇAO E RECUPERAÇÃO DO MOTOBOMBA DO TRATO AGRICOLA NEWHOLLAND TT475 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. 1698 02/03/2023 R$ 777,45
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE FERTILIZANTES PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. 1699 02/03/2023 R$ 450,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NA REGIÃO DA COMUNIDADE SÃO JOA MARQUES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1700 02/03/2023 R$ 720,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO 1701 02/03/2023 R$ 595,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 27936-6 1702 02/03/2023 R$ 7.696,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1703 02/03/2023 R$ 2.374,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GOSTOS COM A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO. 1704 02/03/2023 R$ 2.977,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1705 02/03/2023 R$ 6.967,96
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO CAD UNICO DA SECRETARIA DO SOCIAL.CC:31188-X 1706 02/03/2023 R$ 1.499,48
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ - CONTA 27348-1. 1707 02/03/2023 R$ 910,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPES DE FUTEBOL, GANDULAS E POLICIA MILITAR DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL TROFEU 60 ANOS NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDEMADORIA DE DESPORTO E LAZER. 1708 02/03/2023 R$ 3.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO COM JAINNY MACHADO VOZ E VIOLAO EM COMEMORAÇAO AO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLICITA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 1709 02/03/2023 R$ 250,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA HAU4D12,PARA TRANSPORTE DO SERVIDORES DO GABINETE EM TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE DIAMANTINA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1710 02/03/2023 R$ 744,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA QPQ-9712,PARA TRANSPORTE DO SERVIDORES DO GABINETE EM TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MINAS NOVAS,NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1711 02/03/2023 R$ 144,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS COM PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. 1712 02/03/2023 R$ 780,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. 1713 02/03/2023 R$ 1.989,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DIVERSAS PARA EXECUÇAO DE REPAROS CALÇAMENTO NAS RUAS DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1714 02/03/2023 R$ 3.612,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QOA-4D07, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. 1715 02/03/2023 R$ 8.925,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QOA-4C96, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. 1716 02/03/2023 R$ 8.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BRD-6811 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVILÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. 1717 02/03/2023 R$ 7.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO GM PRISMA PLACA EAL 6324 DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO DISTRITIO DE CACHOEIRA DO NORTE, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. REF. AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. 1718 02/03/2023 R$ 5.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPAS DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA NO SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO,PATROLAMENTO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1719 02/03/2023 R$ 19.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA HMM-0405,CLT-6981 E JOR-8A82,DESTINADO AO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1720 02/03/2023 R$ 4.760,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 279366 1721 02/03/2023 R$ 6.631,35
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA PWJ-6F35, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. 1722 02/03/2023 R$ 8.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. A ROTAS 1.1,02,06,19.1,20.1,21,26,37.1 E 50.REFERENTE AO MES DE MARÇO. 1723 02/03/2023 R$ 81.987,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO EM GRADES, JANELAS E PORTAS NA UBS DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4. 1724 02/03/2023 R$ 12.032,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA PISADA DO FORRÓ, NO SHOW DA SEMI FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 28/02/2023 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPESAS C/PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS., 1725 02/03/2023 R$ 1.400,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1726 02/03/2023 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 1727 02/03/2023 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 1728 02/03/2023 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NA UBS DA COMUNIDADE DO BATIEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4 1729 02/03/2023 R$ 32.780,52
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA PISEIRO DO BARAO, PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2023. 1730 03/03/2023 R$ 9.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO BANDA SERGIO SILVA ESTILIZAO, PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/03/2023. 1731 03/03/2023 R$ 8.500,00
EMPENHO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 1732 03/03/2023 R$ 35.073,66
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 1733 03/03/2023 R$ 984,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1734 03/03/2023 R$ 1.852,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1735 03/03/2023 R$ 4.008,53
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE GERALDO JOSE PRAXEDES ROCHA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR-MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL DA BALEIA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO. 1736 03/03/2023 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL VIAGEM A CIDADE DE CARBONITA EM PARTICIPACAO DA ELEICAO COSEMS REGIONAL DIAMANTINA BIENIO 2023-2025 E REUNIAO ORDINARIA REFERENTE O MES DE MARCO, E DA 24ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO/COMPROVANTES EM ANEXO. 1737 03/03/2023 R$ 140,03
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEMA CIDADE DE CAPELINHA ACOMPANHANDO USUARIO QUE ESTA EM RECUPERACAO ATÉ A FAZENDA FAMAR/COMPROVANTES EM ANEXO. 1738 03/03/2023 R$ 100,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 1739 03/03/2023 R$ 750,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1740 03/03/2023 R$ 514,66
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 1741 03/03/2023 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. 1742 03/03/2023 R$ 1.200,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A RETIRADA DE PECAS MECANICAS NA SSO TRANSPORTES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 1743 03/03/2023 R$ 1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, REFERENCIA DEZEMBRO/2022. 1744 03/03/2023 R$ 11,07
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MINAS NOVAS Nº 03 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PSF DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. 1745 03/03/2023 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO. 1746 03/03/2023 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER 1747 03/03/2023 R$ 753,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO D MATERIAS DE CONSUMO DIRVESOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1748 03/03/2023 R$ 1.398,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1749 03/03/2023 R$ 1.582,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1750 03/03/2023 R$ 167,61
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMPO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPO. 1751 03/03/2023 R$ 15.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1752 03/03/2023 R$ 572,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 1753 03/03/2023 R$ 140,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 1754 03/03/2023 R$ 613,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 1755 03/03/2023 R$ 732,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 1756 03/03/2023 R$ 1.387,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 1757 03/03/2023 R$ 274,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1758 03/03/2023 R$ 969,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA EHH-9E69,GXH-9260 E GVP-6J83. DESTINADO A SERVICOS DE TRANSPORTES PARA EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1759 03/03/2023 R$ 3.476,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACA HKW-5A28. DESTINADO A SERVICOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS NA E.E. NIVIA DE OLIVEIRA E CRECHE SEMENTE NOVA, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO PWA-4406 EM MANUTENÇAO MECANICA. 1760 03/03/2023 R$ 4.204,62
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. 1761 03/03/2023 R$ 280,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. REFERENTE A MARÇO DE 2023. 1762 03/03/2023 R$ 280,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. 1763 03/03/2023 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO GM PRISMA PLACA EAL 6324 DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO DISTRITIO DE CACHOEIRA DO NORTE, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 1764 03/03/2023 R$ 14.875,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. 1765 03/03/2023 R$ 210,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. 1766 03/03/2023 R$ 420,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. 1767 03/03/2023 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BSB-2305, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE LIXO E ENTULHOS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1768 03/03/2023 R$ 5.510,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA COM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NA MANUTENÇAO E REPAROS NA UBS E CONTRUÇAO DE QUADRA E ESCOLAS NO DISTRITO DOS GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1769 03/03/2023 R$ 4.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1770 03/03/2023 R$ 1.652,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM REUNIÕES E CAPACITAÇÃO NA SEDE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1771 03/03/2023 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1772 03/03/2023 R$ 3.715,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA,MANUTENÇÃO,REPAROS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1773 03/03/2023 R$ 49.877,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS ÔNIBUS PLACA DVS-6190 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES PARA EVENTOS CULTURAIS, PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1774 03/03/2023 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS,REFORMA E ADEQUAÇAO,NAS UBS DA COMUNIDADE BATIEIRO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO.RESOLUÇAO N°8429/2022 CONTA 32801-4. REF. A MES DE MARÇO. 1775 03/03/2023 R$ 6.800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA E TOPOGRÁFICO, DOS PROJETOS DA MUNICIPALIZAÇÃO NA ATIVIDADES MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1776 03/03/2023 R$ 16.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 50010199120218130418. ID: 081040000041786535. AUTOR: JOAO SOARES MENDONCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1777 03/03/2023 R$ 3.166,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PARA MELHORIA DOS ACESSOS EM COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 1778 03/03/2023 R$ 11.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM 0405, OLV 6037, GVH-9073, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SERVIOS DE CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO RECURSO FEP 1779 03/03/2023 R$ 28.023,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM 0405, CLT-6981, JOR 8A82, GVH-9073, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO 1780 03/03/2023 R$ 38.310,65
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1781 03/03/2023 R$ 14.687,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GVH-9073, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO 1782 03/03/2023 R$ 6.542,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE BARRA DO RIB DO GRANJAS 1783 03/03/2023 R$ 3.440,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1784 03/03/2023 R$ 31.355,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1785 03/03/2023 R$ 28.529,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1786 03/03/2023 R$ 8.889,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1787 03/03/2023 R$ 6.298,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NA COMUNIDADE DE AGUA SUJA 1788 03/03/2023 R$ 28.823,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORIA DOS ACESSOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1789 03/03/2023 R$ 29.123,64
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA COMBATE AS ARBOVIROSES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CC: 310468 1790 06/03/2023 R$ 15.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM QUE O SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA A BUSCA DE NOVOS VEICULOS QUE FARAO PARTE DA FROTA MUNICIPAL/COMPROVANTE EM ANEXO. 1791 06/03/2023 R$ 165,74
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE DALVAN ALVES DE OLIVEIRA, DO HOSPITAL DR BADARÓ JUNIOR MINAS NOVAS - MG PARA O HOSPITAL SANTA CASA DA CARIDADE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/ LAUDO SOLICITAÇAO DE AUTORIZAÇAO DE INTERNAÇAO HOSPITALAR EM ANEXO. 1792 06/03/2023 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAFAEL APARECIDO SOARES DE MATOS DO HOSPITAL DR BADARÓ JUNIOR MINAS NOVAS - MG PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/ LAUDO SOLICITAÇAO DE AUTORIZAÇAO DE INTERNAÇAO HOSPITALAR EM ANEXO. 1793 06/03/2023 R$ 70,56
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA,MANUTENÇÃO,REPAROS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS E BENS PÚBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1794 06/03/2023 R$ 12.566,95
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE DA RUA DO CEMITEIRO DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. 1795 06/03/2023 R$ 254,59
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CEMITERIO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REFERENCIA MARCO/2023. 1796 06/03/2023 R$ 42,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1797 06/03/2023 R$ 19.846,30
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES Nº 29 CO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. 1798 06/03/2023 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA /SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A MANUTENÇAO/CONSERVAÇAO DA PRAÇA SANTOS REIS DO DISTRITO DE BOA VISTA. REFERENTE AO MES DE MARÇO. 1799 06/03/2023 R$ 21,61
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, MARÇO/2023. 1800 06/03/2023 R$ 10,54
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 890292/2019. 1801 06/03/2023 R$ 141.209,59
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA/SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PROGRESSO Nº268 XXXX, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 1802 06/03/2023 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA VARICELA, TRIPLICE DTP, SARS-COV2 BIVALENTE. 1803 06/03/2023 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO SPRINTER PLACA PUH-9628 EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES 1804 06/03/2023 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES, PARA CALÇAMENTO DO MORRO DA BARRA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, PARA MELHORIAS DE ACESSO DA AMPLIAÇAO EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. 1805 06/03/2023 R$ 19.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES, AÇÕES E PALESTRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. 1806 06/03/2023 R$ 4.905,60
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES EM TFD. 1807 06/03/2023 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE JANEIRO 1808 06/03/2023 R$ 6.434,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD/COMPROVANTES EM ANEXO. 1809 06/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM 0405, CLT-6981, JOR 8A82, GVH-9073, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ENTULHOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS EM APOIO AO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. 1810 06/03/2023 R$ 12.784,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1811 10/03/2023 R$ 555,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1812 10/03/2023 R$ 16.749,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1813 10/03/2023 R$ 10.078,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CC:310468 1814 10/03/2023 R$ 826,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. CC:310468 1815 10/03/2023 R$ 301,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1816 10/03/2023 R$ 592,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1817 10/03/2023 R$ 174,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 1818 10/03/2023 R$ 242,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1819 10/03/2023 R$ 4.240,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO 1820 10/03/2023 R$ 3.703,89
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAD UNICO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. 1821 13/03/2023 R$ 952,20
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RETIRADA DE PECAS MECANICAS NA SSO TRANSPORTES DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO E DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1822 13/03/2023 R$ 133,01
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DA VILA SAO JOSE, REALIZADAS NOS DIAS 18/03 E 19/03/23 1823 13/03/2023 R$ 2.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO 02 DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA REALIZAR A BUSCA DE NOVOS VEICULOS QUE FARAO PARTE DA FROTA MUNICIPAL. 1824 13/03/2023 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 011/2023 1825 13/03/2023 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE FEVEREIRO.ROTAS 1,3,13,14,15,17,27,30,32,34,35,37,41,46,48,55 E 56. 1826 13/03/2023 R$ 56.070,74
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA VARICELA, TRIPLICE DTP, SARS-COV2 BIVALENTE. 1827 13/03/2023 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1828 13/03/2023 R$ 10.824,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1829 13/03/2023 R$ 239,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTOS DA RUA PRINCESA DAIANA E TRAVESSA TIRADENTES NO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA,NA MELHORIAS DA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO EM EM VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 1830 13/03/2023 R$ 26.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PLACA HAU4D12,PARA TRANSPORTE DO SERVIDORES DO GABINETE EM TRATAMENTO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ARAÇUAI, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. 1831 13/03/2023 R$ 564,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS SIDICATOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.REF.A MES DE MARÇO. 1832 13/03/2023 R$ 12.625,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 27936-6 1833 13/03/2023 R$ 3.329,21
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD. CONFORME RESOLUÇAO 8439/2022. CONTA 32697-6 1834 13/03/2023 R$ 6.161,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MAMITEX A SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES NA ZONA RURAIS , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO. 1835 13/03/2023 R$ 180,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIO. 1836 13/03/2023 R$ 2.810,00
VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GRÁFICO, PLACAS INFORMATIVAS OBRAS PUBLICAS E PLACAS INFORMATIVAS DE TRANSITO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 1837 13/03/2023 R$ 18.411,25
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 1838 13/03/2023 R$ 8.586,23
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS. 1839 13/03/2023 R$ 2.511,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF. AO MES DE MARÇO. 1840 13/03/2023 R$ 359.064,17
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE JANEIRO 1841 13/03/2023 R$ 5.967,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS 1842 13/03/2023 R$ 14.728,08
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO EDUCANDO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROPICIANDO O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, SOCIAL E CULTURAL, BEM COMO AS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. 1843 13/03/2023 R$ 4.029,25
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1844 13/03/2023 R$ 8.820,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QOQ-0957 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. 1845 13/03/2023 R$ 765,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE NUTRIÇAO E MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1846 13/03/2023 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A LMG677. REF. A MES DE MARÇO E ABRIL. 1847 13/03/2023 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PACIENTE ADRIANO ALVES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NESSA INSTITUICAO . 1848 13/03/2023 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BRD-6811 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. 1849 13/03/2023 R$ 35.280,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QOA-4D07-4D07, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE ABRIL. 1850 13/03/2023 R$ 2.975,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE MARCO/2023. 1851 17/03/2023 R$ 490,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE RELATIVO A REGUALRIZACAO AMBIENTAL CONFORME PROCESSO 080/2022. 1852 17/03/2023 R$ 2.518,45
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. 1853 17/03/2023 R$ 440,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. 1854 17/03/2023 R$ 440,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAFAEL APARECIDO SOARES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO-CIDADE DE CAPELINHA, PARA O HOSPITAL SANTA LUCIA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO, DATA DE SAIDA 20/03/2023, RETORNO 21/03/2023. 1855 17/03/2023 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINA CONTRA SARS-COV2 PEDIATRICA. 1856 17/03/2023 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO DE USUARIA DO CRAS PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2023 NA JUSTICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 1857 17/03/2023 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. 1858 17/03/2023 R$ 540,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. 1859 17/03/2023 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS.REF AO VEICULO DE PLACA MOT-2013 1860 17/03/2023 R$ 2.373,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. 1861 17/03/2023 R$ 1.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA REALIZAR A BUSCA DE NOVOS VEICULOS QUE FARAO PARTE DA FROTA MUNICIPAL/COMPROVANTES EM ANEXO. 1862 17/03/2023 R$ 15,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/REGULARIZACAO DE DEBITOS DE IMOVEL LOCADO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CRECHE, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. 1863 17/03/2023 R$ 422,66
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO INSS. 1864 17/03/2023 R$ 130,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO D MATERIAS DE CONSUMO DIRVESOS PARA ATENDER O PREDIO DA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1865 17/03/2023 R$ 1.377,03
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR GASTOS REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 1866 22/03/2023 R$ 2.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A RETIRADA DE PECAS MECANICAS NA SSO TRANSPORTES, VINDAS DE BELO HORIZONTE E ARCANJO FRETES VINDA DE MONTES CLAROS. DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SETOR DE OFICINA DO MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 1867 22/03/2023 R$ 2.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA FONOAUDIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1868 22/03/2023 R$ 1.233,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA FONOAUDIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1869 22/03/2023 R$ 4.209,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA FONOAUDIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1870 22/03/2023 R$ 4.845,80
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF, PASEP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023. 1871 22/03/2023 R$ 8.870,80
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE ENERGIA ELETRICADE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES N° 107 CXA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. 1872 22/03/2023 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA URGENCIA E EMERGENCIA COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs. 1873 22/03/2023 R$ 86.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MES DE MARÇO 1874 22/03/2023 R$ 86.000,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL 1875 22/03/2023 R$ 7.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, COM FINS DE PONTUAÇÃO E ARRECADAÇÃO NO PROPÓSITO DA LEI ESTADUAL 18.030/2009. DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA RECEITA DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS DE MINA GERAIS, CRITÉRIOS ICMS ?PATRIMÔNIO CULTURAL, ICMS? TURÍSTICO E ICMS ? ESPORTIVO. 1876 22/03/2023 R$ 6.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO IVECO DAILY PLACA RUF-9G70 EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES 1877 22/03/2023 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PACIENTE JOAO GOMES ORTEGA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERACAO NESSA INSTITUICAO CONFORME TERMO DE ADESAO/PERMANENCIA VOLUNTARIA E RESPONSABILIDADE DE ACOLHIMENTO EM ANEXO. 1878 22/03/2023 R$ 1.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PACIENTE ADRIANO ALVES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NESSA INSTITUICAO . 1879 22/03/2023 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA FLB-5203, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E MATERIAIS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE ABRIL. 1880 22/03/2023 R$ 10.374,45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA DOMINGAS ALVES DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDADE NA CIDADE DE DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO, DATA DE SAIDA 28/03/2023, RETORNO 29/03/2023. 1881 24/03/2023 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FABRICAÇAO DE BLOCOS SEXTAVADO E BLOCOS PRE MOLDADOS PARA PAVIMENTAÇOES DE VIAS, MORROS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. 1882 24/03/2023 R$ 5.432,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO MINISTÉRIO PUBLICO ITINERANTE REALIZANDO AÇÕES E PALESTRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1883 24/03/2023 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1884 24/03/2023 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1885 24/03/2023 R$ 323,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1886 24/03/2023 R$ 1.827,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1887 24/03/2023 R$ 522,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1888 24/03/2023 R$ 360,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPO. 1889 24/03/2023 R$ 32.396,10
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR 1890 27/03/2023 R$ 40.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 1891 27/03/2023 R$ 6.682,50
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS.REF AO VEICULO DE PLACA MOT-2006 1892 27/03/2023 R$ 7.784,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1893 27/03/2023 R$ 7.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. 1894 27/03/2023 R$ 7.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇÃO 7153/2020.CONTA CC: 310468 1895 27/03/2023 R$ 1.631,27
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWV-5645, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1896 27/03/2023 R$ 397,70
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1897 27/03/2023 R$ 336,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1898 27/03/2023 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA FONOAUDIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1899 27/03/2023 R$ 447,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIO. 1900 27/03/2023 R$ 4.800,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIO. 1901 27/03/2023 R$ 2.400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PREFEITO, VICE PREFEITO E SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIO. 1902 27/03/2023 R$ 1.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA FONOAUDIOLOGIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1903 27/03/2023 R$ 5.005,10
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA JUNTO COM O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIO. 1904 27/03/2023 R$ 1.600,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA, BDMG SEINFRA, COPASA E ALMG. 1905 27/03/2023 R$ 184,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃPO DE PREDIOS E BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1906 27/03/2023 R$ 15.775,20
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENTE SETEMBRO/2022. 1907 27/03/2023 R$ 23,51
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO/CONSERVACAO DAS PRACAS EE JARDINS, REFERENTE JANEIRO/2023. 1908 27/03/2023 R$ 804,08
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOS ALVES, REFERENTE JANEIRO/2023. 1909 27/03/2023 R$ 17,13
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POCOES UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO EM ATENDIMENTO A SAUDE DAS FAMILIAS LOCALIZADAS NA REGIAO, REF, JANEIRO/2023. 1910 27/03/2023 R$ 8,10
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, E DA 25ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA. 1911 27/03/2023 R$ 660,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, E DA 25ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA. 1912 27/03/2023 R$ 540,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SERRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS REGIONAL DIAMANTINA REFERENTE O MES DE ABRIL/2023, E DA 25ª REUNIAO DE CIB MICRO CONJUNTA. 1913 27/03/2023 R$ 540,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA DE SAUDE DE DIAMANTINA SOBRE SIM-SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE MORTALIDADES , SINASC-SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE NASCIDOS VIVOS-VIGILANCIA DO OBITO, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUCAO 7153/2020. C/C 31.046-8. 1914 27/03/2023 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA E TURISMO E CIRCUITOS TURISTICOS DE MINAS GERAIS REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS. 1915 27/03/2023 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 001/2023 1916 27/03/2023 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 004/2023 1917 27/03/2023 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 005/2023 1918 27/03/2023 R$ 354,36
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. CC: 27936-6 1919 27/03/2023 R$ 4.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 006/2023 1920 27/03/2023 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 007/2023 1921 27/03/2023 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 008/2023 1922 27/03/2023 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 009/2023 1923 27/03/2023 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 010/2023 1924 27/03/2023 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, CONCORRENCIA 011/2023 1925 27/03/2023 R$ 354,36
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1926 27/03/2023 R$ 7.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO ARENA MIX PARA ALUNOS DO PROJETO VIVA FELIZ QUE TEM CONTRIBUINDO EM DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, 1927 27/03/2023 R$ 490,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT475 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1928 27/03/2023 R$ 551,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTANÇAOI DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 4275 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1929 27/03/2023 R$ 144,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS. 1930 27/03/2023 R$ 5.873,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 1931 27/03/2023 R$ 3.537,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS (DERIVADOS DE CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG 1932 27/03/2023 R$ 3.499,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOPEDAGENS A ARTESOES DA ASSOCIAÇAO ARTESAOS DE SANTA CRUZ DE CHAPADA DO NORTE (ARCA) DURANTE A RALIZAÇAO DA 22º FEIRA DE ARTESANATO DOI VALE DO JEQUINTINHONHA NA UFMG ENTRE OS DIAS 08 E 13 DE MAIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1933 27/03/2023 R$ 870,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1934 27/03/2023 R$ 880,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE FEVEREIRO. 1935 27/03/2023 R$ 4.268,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1936 27/03/2023 R$ 10.850,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. 1937 27/03/2023 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PDDE DE 2004. 1938 27/03/2023 R$ 8,86
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS SAUDE NA FEIRA, COM ORIENTAÇOES, PALETRAS SOBRE DENGUE E AÇOES INFORMATIVAS DE SAUDE.CONFORME RESOLUÇÃO 7733/2021. CONTA 31068-9. 1939 27/03/2023 R$ 8.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO TUBOS EM AÇO PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DO DISTRITO DE SANTA RITA. 1940 27/03/2023 R$ 1.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL E BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PWA-4406 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. 1941 27/03/2023 R$ 144,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E REPRESENTANTES DA ONG GERANDO FALCOES EM PARCERIA QUE VISA DISTRIBUIÇAO DE GAS A FAMILIA DE BAIXA RENDA NA REGIAO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. 1942 27/03/2023 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA, PLACA GMM-0E47, EJY-5882,DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. 1943 27/03/2023 R$ 24.006,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PSF DA SEDE, NA MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1944 27/03/2023 R$ 72.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. 1945 27/03/2023 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS, PLACAS RMJ-6H17, RMO-8E66, RNP-2H64, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 1946 27/03/2023 R$ 7.706,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEÍCULOS PLACA DMH-7C60,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF DO PSF DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. 1947 27/03/2023 R$ 2.568,92
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, LINHA 33 3739 - 1105 DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENCIA FEVEREIRO/2023. 1948 27/03/2023 R$ 206,31
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS CARENTES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA TFD.REF. A MES AO MES DE ABRIL. 1949 27/03/2023 R$ 33.397,73
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PREFEITO, VICE PREFEITO E SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM DEPUTADOS NA CAMARA, SENADO E MINISTERIO. 1950 31/03/2023 R$ 1.301,49
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. A MÊS DE FEVEREIRO. 1951 31/03/2023 R$ 6.349,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1952 31/03/2023 R$ 2.200,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1953 31/03/2023 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1954 31/03/2023 R$ 1.015,80
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1955 31/03/2023 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1956 31/03/2023 R$ 1.230,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1957 31/03/2023 R$ 130,44
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1958 31/03/2023 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1959 31/03/2023 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1960 31/03/2023 R$ 286,45
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1961 31/03/2023 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1962 31/03/2023 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1963 31/03/2023 R$ 286,45
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1964 31/03/2023 R$ 416,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1965 31/03/2023 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1966 31/03/2023 R$ 416,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MARCO/2023. 1967 31/03/2023 R$ 3.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO. REFERENCIA MARCO/2023. 1968 31/03/2023 R$ 3.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO QUE SE REFERE A PORTARIA 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 DO MINISTERIO DA SAUDE PARA OS MEDICOS BOLSITAS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, PROJETO DE LEI MUNICIPAL 1.180/2022. REFERENCIA MARCO/2023. 1969 31/03/2023 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1970 31/03/2023 R$ 850,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1971 31/03/2023 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS COQUEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NAS COMUNIDADE RURAIS, DISTRITOS E SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1972 31/03/2023 R$ 2.977,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE O MES DE MARCO/2023. 1973 31/03/2023 R$ 12.602,56
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1974 31/03/2023 R$ 400,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO SITUADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE EM ATENDIMENTO AO PSF. 1975 31/03/2023 R$ 400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1976 31/03/2023 R$ 3.302,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1977 31/03/2023 R$ 6.603,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1978 31/03/2023 R$ 4.917,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1979 31/03/2023 R$ 1.594,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1980 31/03/2023 R$ 3.855,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1981 31/03/2023 R$ 1.863,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1982 31/03/2023 R$ 976,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1983 31/03/2023 R$ 3.732,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1984 31/03/2023 R$ 3.684,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1985 31/03/2023 R$ 1.849,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1986 31/03/2023 R$ 3.684,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1987 31/03/2023 R$ 4.530,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1988 31/03/2023 R$ 3.073,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1989 31/03/2023 R$ 1.034,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1990 31/03/2023 R$ 2.169,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1991 31/03/2023 R$ 775,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1992 31/03/2023 R$ 526,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1993 31/03/2023 R$ 9.021,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1994 31/03/2023 R$ 9.921,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1995 31/03/2023 R$ 3.636,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1996 31/03/2023 R$ 13.651,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1997 31/03/2023 R$ 23.389,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1998 31/03/2023 R$ 7.763,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 1999 31/03/2023 R$ 3.684,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2000 31/03/2023 R$ 10.686,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2001 31/03/2023 R$ 2.672,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2002 31/03/2023 R$ 4.198,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2003 31/03/2023 R$ 14.060,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2004 31/03/2023 R$ 12.089,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2005 31/03/2023 R$ 4.684,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2006 31/03/2023 R$ 6.407,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2007 31/03/2023 R$ 1.927,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2008 31/03/2023 R$ 1.756,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2009 31/03/2023 R$ 3.455,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2010 31/03/2023 R$ 1.664,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2011 31/03/2023 R$ 4.670,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2012 31/03/2023 R$ 4.298,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2013 31/03/2023 R$ 1.736,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2014 31/03/2023 R$ 6.510,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2015 31/03/2023 R$ 607,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2016 31/03/2023 R$ 954,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2017 31/03/2023 R$ 6.211,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2018 31/03/2023 R$ 3.684,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2019 31/03/2023 R$ 30.962,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2020 31/03/2023 R$ 4.166,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2021 31/03/2023 R$ 68.526,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2022 31/03/2023 R$ 215,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2023 31/03/2023 R$ 2.552,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2024 31/03/2023 R$ 9.328,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2025 31/03/2023 R$ 1.953,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2026 31/03/2023 R$ 8.435,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2027 31/03/2023 R$ 14.322,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2028 31/03/2023 R$ 2.604,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2029 31/03/2023 R$ 4.339,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2030 31/03/2023 R$ 1.085,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2031 31/03/2023 R$ 4.226,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2032 31/03/2023 R$ 3.346,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2033 31/03/2023 R$ 836,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2034 31/03/2023 R$ 1.849,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2035 31/03/2023 R$ 3.684,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2036 31/03/2023 R$ 8.919,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2037 31/03/2023 R$ 862,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2038 31/03/2023 R$ 5.333,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2039 31/03/2023 R$ 3.586,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2040 31/03/2023 R$ 1.075,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2041 31/03/2023 R$ 1.764,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2042 31/03/2023 R$ 2.994,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2043 31/03/2023 R$ 109.228,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2044 31/03/2023 R$ 217,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2045 31/03/2023 R$ 787,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2046 31/03/2023 R$ 29.976,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2047 31/03/2023 R$ 11.623,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2048 31/03/2023 R$ 15.741,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2049 31/03/2023 R$ 1.979,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2050 31/03/2023 R$ 1.271,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2051 31/03/2023 R$ 2.412,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2052 31/03/2023 R$ 1.164,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2053 31/03/2023 R$ 2.567,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2054 31/03/2023 R$ 434,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2055 31/03/2023 R$ 289,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2056 31/03/2023 R$ 6.944,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2057 31/03/2023 R$ 13.559,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2058 31/03/2023 R$ 6.510,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2059 31/03/2023 R$ 940,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2060 31/03/2023 R$ 20.920,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2061 31/03/2023 R$ 1.631,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2062 31/03/2023 R$ 73.668,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2063 31/03/2023 R$ 9.781,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2064 31/03/2023 R$ 1.692,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2065 31/03/2023 R$ 21.400,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2066 31/03/2023 R$ 2.878,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2067 31/03/2023 R$ 9.982,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2068 31/03/2023 R$ 94.525,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2069 31/03/2023 R$ 5.416,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2070 31/03/2023 R$ 6.115,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2071 31/03/2023 R$ 3.255,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2072 31/03/2023 R$ 1.849,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2073 31/03/2023 R$ 4.756,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2074 31/03/2023 R$ 1.779,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2075 31/03/2023 R$ 1.077,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2076 31/03/2023 R$ 30.915,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2077 31/03/2023 R$ 1.756,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2078 31/03/2023 R$ 1.589,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2079 31/03/2023 R$ 18.782,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2080 31/03/2023 R$ 1.493,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2081 31/03/2023 R$ 73.902,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2082 31/03/2023 R$ 5.767,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2083 31/03/2023 R$ 86,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2084 31/03/2023 R$ 22.899,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2085 31/03/2023 R$ 51.581,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2086 31/03/2023 R$ 60.424,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2087 31/03/2023 R$ 27.862,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2088 31/03/2023 R$ 5.642,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2089 31/03/2023 R$ 19.724,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2090 31/03/2023 R$ 62.447,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2091 31/03/2023 R$ 16.962,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2092 31/03/2023 R$ 626,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2093 31/03/2023 R$ 835,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2094 31/03/2023 R$ 132.131,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2095 31/03/2023 R$ 2.878,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2096 31/03/2023 R$ 7.744,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2097 31/03/2023 R$ 2.878,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2098 31/03/2023 R$ 1.602,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2099 31/03/2023 R$ 1.085,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2100 31/03/2023 R$ 477,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. 2101 31/03/2023 R$ 2.560,60
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2102 31/03/2023 R$ 7.039,87
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2103 31/03/2023 R$ 668,01
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2104 31/03/2023 R$ 956,44
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2105 31/03/2023 R$ 32.687,25
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2106 31/03/2023 R$ 5.750,72
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2107 31/03/2023 R$ 607,65
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2108 31/03/2023 R$ 79.766,07
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2109 31/03/2023 R$ 1.290,96
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2110 31/03/2023 R$ 1.143,40
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2111 31/03/2023 R$ 1.649,20
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2112 31/03/2023 R$ 65.498,41
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2113 31/03/2023 R$ 59.834,65
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2114 31/03/2023 R$ 607,65
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2115 31/03/2023 R$ 35.181,51
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2023 2116 31/03/2023 R$ 687,13
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA / TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARGARIDA LIMA DOS SANTOS, DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA EM DIAMANTINA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013/LAUDO SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR EM ANEXO, DATA DE SAIDA 04/04/2023, RETORNO 04/04/2023. 2117 31/03/2023 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 2118 31/03/2023 R$ 137,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 2119 31/03/2023 R$ 102,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 2120 31/03/2023 R$ 84,20
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF, O MES DE ABRIL/2023. 2121 31/03/2023 R$ 1.390,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MARCO/2023. 2122 31/03/2023 R$ 4.957,98
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES COM ASSESSORIA E REUNIOES NA ALMG. 2123 31/03/2023 R$ 1.200,00