| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3938 |
01/07/2022 |
R$ 887,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
3939 |
01/07/2022 |
R$ 8,10 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE ABRIL E MAIO. |
3940 |
01/07/2022 |
R$ 306,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO E JUNHO. |
3941 |
01/07/2022 |
R$ 1.060,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE MAIO E JUNHO |
3942 |
01/07/2022 |
R$ 1.758,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
3943 |
01/07/2022 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
3944 |
01/07/2022 |
R$ 1.339,89 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEICULO PATROL RG 140 B 2013 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3945 |
01/07/2022 |
R$ 1.521,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA CABRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEICULO PATROL RG 140 B 2006 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
3946 |
01/07/2022 |
R$ 1.487,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3947 |
01/07/2022 |
R$ 2.248,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3948 |
01/07/2022 |
R$ 309,53 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3949 |
01/07/2022 |
R$ 944,69 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
3950 |
01/07/2022 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
3951 |
01/07/2022 |
R$ 465,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES |
3952 |
01/07/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
3953 |
01/07/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
3954 |
01/07/2022 |
R$ 23.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3955 |
01/07/2022 |
R$ 8.500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
3956 |
01/07/2022 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS. |
3957 |
01/07/2022 |
R$ 8.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMAS. |
3958 |
01/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO. |
3959 |
01/07/2022 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO. |
3960 |
01/07/2022 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO. |
3961 |
01/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO. |
3962 |
01/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CC: 378364 REF AO MES DE JUNHO. |
3963 |
01/07/2022 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CC: 378364. REF AO MES DE MAIO. |
3964 |
01/07/2022 |
R$ 298,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DO SERVICÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE JUNHO. |
3965 |
01/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DO SERVICÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE MAIO. |
3966 |
01/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES Serviços de Assistência Farmacêutica Básica conforme PORTARIA GM/MS Nº 3.785, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021. REF AO MES DE JUNHO. |
3967 |
01/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES Serviços de Assistência Farmacêutica Básica conforme PORTARIA GM/MS Nº 3.785, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.REF AO MES DE MAIO |
3968 |
01/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO. |
3969 |
01/07/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO. |
3970 |
01/07/2022 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO. |
3971 |
01/07/2022 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF AO MES DE JUNHO. |
3972 |
01/07/2022 |
R$ 959,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF AO MES DE MAIO. |
3973 |
01/07/2022 |
R$ 959,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA NO PATIO E OFICINAS NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO |
3974 |
01/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA NO PATIO E OFICINAS NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO. |
3975 |
01/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO. |
3976 |
01/07/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAIS DE USO:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE E SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DISTRITO DE BOA VISTA.REF AO MES DE MAIO. |
3977 |
01/07/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAIS DE USO:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE E SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DISTRITO DE BOA VISTA.REF AO MES DE JUNHO. |
3978 |
01/07/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAL DE USO: CONSELHO TUTELARE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF AO MES DE MAIO. |
3979 |
01/07/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAL DE USO: CONSELHO TUTELARE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF AO MES DE JUNHO. |
3980 |
01/07/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS). NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL, BARRAGENS DA VALE.RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO, REF. A ADITIVO DE CONTRATO. |
3981 |
01/07/2022 |
R$ 37.069,33 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3982 |
01/07/2022 |
R$ 1.578,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE |
3983 |
01/07/2022 |
R$ 898,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTAS PARA BANDAS DA FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE NO PERIODO DE 22/07 A 24/07 NA MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E POPULAR. |
3984 |
01/07/2022 |
R$ 2.430,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO TOYOTA ETIOS DE PLACA QOL-3818 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
3985 |
01/07/2022 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
3986 |
01/07/2022 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO NO CAMPO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
3987 |
01/07/2022 |
R$ 17.950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
3988 |
01/07/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3989 |
01/07/2022 |
R$ 4.071,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3990 |
01/07/2022 |
R$ 46,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3991 |
01/07/2022 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3992 |
01/07/2022 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3993 |
01/07/2022 |
R$ 72,50 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3994 |
01/07/2022 |
R$ 75,40 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
3995 |
01/07/2022 |
R$ 35.073,66 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
3996 |
01/07/2022 |
R$ 133,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA CUSTEAR A MENSALIDADE NA INSTITUIÇÃO FAMAR- RECUPERAÇÃO PARA DEPEDENTES QUIMICOS. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3997 |
01/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3998 |
01/07/2022 |
R$ 241,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO ALUGUEL, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DE AUXILIO MORADIA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3999 |
01/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO COMO AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4000 |
01/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4001 |
01/07/2022 |
R$ 177,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4002 |
01/07/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM DESPESAS DE GESTAÇÃO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4003 |
01/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4004 |
01/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE ACORDO COM ITEM DO CONTRATO 2.1.1.1, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E LOCOMOCAO DO(S) TECNICO(S) EM VISITA TECNICA A PREFEITURA NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL / 2022 COMFORME RELATORIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E COMPROVANTES EM ANEXO. |
4005 |
01/07/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO ALUGUEL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4006 |
01/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4007 |
01/07/2022 |
R$ 332,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4008 |
01/07/2022 |
R$ 700,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4009 |
01/07/2022 |
R$ 744,31 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4010 |
01/07/2022 |
R$ 256,77 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4011 |
01/07/2022 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4012 |
01/07/2022 |
R$ 910,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4013 |
01/07/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4014 |
01/07/2022 |
R$ 1.340,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4015 |
01/07/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4016 |
01/07/2022 |
R$ 1.430,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4017 |
01/07/2022 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA RELATIVO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE, CONFORME MP 815/2017. |
4018 |
01/07/2022 |
R$ 497,34 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4019 |
01/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMETO DE PACIENTES EM TFD. VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4020 |
01/07/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
4021 |
01/07/2022 |
R$ 5.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4022 |
01/07/2022 |
R$ 6.099,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
4023 |
01/07/2022 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4024 |
01/07/2022 |
R$ 2.081,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, NA SEDE,CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS). NESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO |
4025 |
01/07/2022 |
R$ 68.533,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER |
4026 |
01/07/2022 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER.REF AO MES DE JULHO. |
4027 |
01/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF A JULHO DE 2022. |
4028 |
01/07/2022 |
R$ 1.333,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DOS POLOS EM REUNIÕES PEDAGÓGICAS, COMPARECIMENTO PARA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS RESPECTIVOS POLOS E REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF AO MES DE JULHO. |
4029 |
01/07/2022 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.REF AO MES DE JULHO. |
4030 |
01/07/2022 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.REF A ENCERRAMENTO DE CONTRATO |
4031 |
01/07/2022 |
R$ 11.126,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO. AG : 1097-9 CONTA CC: 305359 |
4032 |
01/07/2022 |
R$ 8.822,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TORNEIO DE HANDEBOL NO GINASIO POLIESPORTIVO NELITO FIGUEIREDO REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO E NA REINAUGURAÇÃO DA CASA DE CULTURA NO DIA 16 DE JULHO. |
4033 |
01/07/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REF AO MES DE JULHO. |
4034 |
01/07/2022 |
R$ 392,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS.REF AO MES DE JULHO. |
4035 |
01/07/2022 |
R$ 1.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A JULHO. |
4036 |
01/07/2022 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
4037 |
01/07/2022 |
R$ 101,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. |
4038 |
01/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇOES, PRODUÇOES DE SPOT E ORIENTAÇOES DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA TODOS OS MUNICIPES |
4039 |
01/07/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. CC: 279366 |
4040 |
01/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF A JULHO DE 2022. CC: 279366 |
4041 |
01/07/2022 |
R$ 318,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE JULHO. |
4042 |
01/07/2022 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
4043 |
01/07/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA NA REGIÃO DA VARGEM E GRANJAS DO NORTE DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE JULHO. |
4044 |
01/07/2022 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA, REF CIDADE DE DIAMANTINA. |
4045 |
01/07/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO) CONFOIRME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.732, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC:310530 |
4046 |
01/07/2022 |
R$ 1.962,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR (VISAT), CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.730, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 31059X |
4047 |
01/07/2022 |
R$ 1.962,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF AS CIDADES MINAS NOVAS E TURMALINA E ZONA RURAIS DO MUNICIPIO. |
4048 |
01/07/2022 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS BEM COMO FORRÓ, ZUMBA, BALLET, SAPATEADO E RITMO DIVERSOS NA SEDE E NOS DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, SANTA RITA DO ARAÇUAI E CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
4049 |
01/07/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTAR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÕES E VISITAS DE CAMPO NAS CIDADES DE IGR DO IRAPE NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO. |
4050 |
01/07/2022 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO PARA EVENTOS CULTURAIS BEM COMO A REINAUGURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NA SEDE E TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO. |
4051 |
01/07/2022 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JULHO. |
4052 |
01/07/2022 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.REF. A MES DE JULHO. |
4053 |
01/07/2022 |
R$ 14.028,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA NA REGIÃO DA SANTA RITA DO ARAÇUAI DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE JULHO. |
4054 |
01/07/2022 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DE SANTA RITA DO ARAÇUAI E CACHOEIRA DO NORTE. |
4055 |
01/07/2022 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE RESIDENCIAS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO NA RESIDENCIA DO SENHOR COSME E DAMIÃO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CASA PARA CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
4056 |
01/07/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES NAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES |
4057 |
01/07/2022 |
R$ 24.030,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM TODO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. |
4058 |
01/07/2022 |
R$ 12.254,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
4059 |
01/07/2022 |
R$ 2.184,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO COM JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INSTITUICAO INTERVENIENTE- CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE SÁ. |
4060 |
01/07/2022 |
R$ 606,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4061 |
01/07/2022 |
R$ 6.136,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO. |
4062 |
01/07/2022 |
R$ 2.282,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO MURRO DE ARRIMO DO CENTRO DE SAUDE / CAMPO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO, NA SEDE DESTE MUNCIPIO. TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO EMENDA PARLAMENTAR. REF. AO MES DE JULHO. |
4063 |
01/07/2022 |
R$ 30.965,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO BRITA 01 PARA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO CENTRO DE SAUDE/CAMPO MUNICIPAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4064 |
01/07/2022 |
R$ 1.414,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA NOVA SEDE DO SAMU, NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS)., INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL, BARRAGENS DA VALE. RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO. |
4065 |
01/07/2022 |
R$ 88.486,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DA NOVA SEDE DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS , NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS)., INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL, BARRAGENS DA VALE. RECURSO ADVINDO DO DESASTRE DA BARRAGEM DE BRUMADINHO. |
4066 |
01/07/2022 |
R$ 312.637,34 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00109322720178130418 ID: 081040000038928243 AUTOR: NEIDE FERREIRA LEMOS DUARTE - CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
4067 |
01/07/2022 |
R$ 136,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA RELATIVO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE, CONFORME MP 815/2017. |
4068 |
04/07/2022 |
R$ 21,50 |
|
| EMPENHO ESTMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRACA SANTO REIS DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
4069 |
04/07/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM SOBRE PAUTAS MUNICIPALISTAS E REUNIAO NO CONGRESSO NACIONAL TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO. |
4070 |
04/07/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM SOBRE PAUTAS MUNICIPALISTAS E REUNIAO NO CONGRESSO NACIONAL TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO. |
4071 |
04/07/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM SOBRE PAUTAS MUNICIPALISTAS E REUNIAO NO CONGRESSO NACIONAL TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4072 |
04/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE ITAOBIM-MG, PERIODO 07/07/2022 A 09/07/2022: PROFISSIONAL FOI DESLOCADA DO MUNICIPIO NESTA DATA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM APRESENTACOES DO MINAS AGINDO EM REDE. |
4073 |
04/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE ITAOBIM-MG, PERIODO 07/07/2022 A 09/07/2022: PROFISSIONAL FOI DESLOCADO DO MUNICIPIO NESTA DATA PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIA DO CRAS ACOMPANHANDO ADOLESCENTES EM APRESENTACOES DO MINAS AGINDO EM REDE. |
4074 |
04/07/2022 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO NO DIA 09 DE JULHO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ZULMIRA SOARES DE SOUSA DO HOSPITAL DR BADARO JUNIOR MINAS NOVAS PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4075 |
04/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO, MES DE REFERENCIA JULHO/2022. |
4076 |
04/07/2022 |
R$ 209,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
4077 |
04/07/2022 |
R$ 8.615,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4078 |
04/07/2022 |
R$ 1.630,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
4079 |
04/07/2022 |
R$ 7.446,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4080 |
04/07/2022 |
R$ 7.940,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
4081 |
04/07/2022 |
R$ 1.609,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
4082 |
04/07/2022 |
R$ 2.763,45 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO CAD UNICO DA SECRETARIA DO SOCIAL.CC: 25929-2 |
4083 |
04/07/2022 |
R$ 1.115,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DE MINAS (DOE) REF A PAL N° 080/2022 PE N° 004/2022. |
4084 |
04/07/2022 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
4085 |
04/07/2022 |
R$ 60,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW ARTISTICO DE BANDA NELSINHO E SEUS TECLADOS REALIZADO NA TRADICIONAL FESTA SERTANEJA NA COMUNIDADE DO BATIEIRO, NA MANUTENÇÃO E PROMOÇAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
4086 |
04/07/2022 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
4087 |
04/07/2022 |
R$ 1.285,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
4088 |
04/07/2022 |
R$ 4.175,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DE JULHO DE 2022. |
4089 |
04/07/2022 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQAUÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4090 |
04/07/2022 |
R$ 29.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4091 |
04/07/2022 |
R$ 11.222,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4092 |
04/07/2022 |
R$ 32.750,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4093 |
04/07/2022 |
R$ 6.451,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM BETONEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS. |
4094 |
04/07/2022 |
R$ 4.291,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4095 |
04/07/2022 |
R$ 1.012,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
4096 |
04/07/2022 |
R$ 1.991,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
4097 |
04/07/2022 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
4098 |
04/07/2022 |
R$ 653,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4099 |
04/07/2022 |
R$ 347,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4100 |
04/07/2022 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4101 |
04/07/2022 |
R$ 5.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4102 |
04/07/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD |
4103 |
04/07/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO. |
4104 |
04/07/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
4105 |
04/07/2022 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DAMANDAS DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
4106 |
04/07/2022 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
4107 |
04/07/2022 |
R$ 445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO COM PROMOÇAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF A TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO DO GRANJAS DO NORTE, FESTA DE SANTANA DA COMUNIDADE DO GRAVATA, E CAVALGADA NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO. |
4108 |
04/07/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
4109 |
04/07/2022 |
R$ 645,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DO GABINETE |
4110 |
04/07/2022 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM BANDA SORO SILVA, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 08/10/2022. PAGAMENTO REFERENTE A 30% DO CONTRATO. |
4111 |
04/07/2022 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES QUE FOI OFERECIDO EM OCASIÃO DE EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA E CRECHE MUNICIPAL PRO INFANCIA. |
4112 |
04/07/2022 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A SERVIÇOS EM REGIÕES A SEDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO. |
4113 |
04/07/2022 |
R$ 1.098,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE JULHO. |
4114 |
04/07/2022 |
R$ 1.710,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRURGIAS NO MES DE JULHO. |
4115 |
04/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO. |
4116 |
04/07/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE. REF AO MES DE JULHO. |
4117 |
04/07/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO. |
4118 |
04/07/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4119 |
04/07/2022 |
R$ 480,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MESDE DE JULHO. |
4120 |
04/07/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS DA BANDA VIOLA & CIA, DUPLA JAILSON E TIAO DA VIOLA NA PROMOÇAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
4121 |
04/07/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO, TOYOTA ETIOS DE PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO. |
4122 |
04/07/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
4123 |
04/07/2022 |
R$ 348,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM OUTRO MUNICIPIO. REF A MINAS NOVAS, CAPELINHA E GRANJAS DO NORTE. |
4124 |
04/07/2022 |
R$ 1.302,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES DE PROMOÇÃO PARA SAUDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
4125 |
04/07/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUES PARA CALÇAMENTOS DA RUA DA CRECHE NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇAO DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. RECURSO TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO, ACAO JUDICIAL . BARRAGENS DA VALE. |
4126 |
04/07/2022 |
R$ 35.520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM MAO DE OBRAS EM EXECIUÇAO DE CALÇAMENTO NA RUA DA CRECHE NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS E LAGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
4127 |
04/07/2022 |
R$ 38.585,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO DA AGRO VILLA NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
4128 |
04/07/2022 |
R$ 5.515,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE RESIDENCIAS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO NA RESIDENCIA DO SENHORA LIZIANE NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CASA PARA CARENTES. |
4129 |
04/07/2022 |
R$ 8.320,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DIVERSAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
4130 |
04/07/2022 |
R$ 4.830,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO PITEIRAS.REF EMENDA IMPOSITIVA PARLAMENTAR. |
4131 |
04/07/2022 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 31 DE JULHO COM JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INSTITUICAO INTERVENIENTE- CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DE SÁ. |
4132 |
04/07/2022 |
R$ 202,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4133 |
04/07/2022 |
R$ 6.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO. AG : 1097-9 CONTA CC: 305359 |
4134 |
04/07/2022 |
R$ 5.465,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM PRISMA DE PLACA EAL-6324, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE.REF AO MES DE JULHO. |
4135 |
04/07/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM PRISMA DE PLACA EAL-6324, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE.REF AO MES DE JUNHO. |
4136 |
04/07/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BRD-6811 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA ESCOLAS E CRECHES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF AO MES DE JUNHO. |
4137 |
04/07/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA GTL-0H94, DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF EM ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SAÚDE. REF AO MES JUNHO. |
4138 |
04/07/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA GEA-5J87 DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PSF GRANJAS DO NORTE. REF AO MES DE JUNHO. |
4139 |
04/07/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNCIPAIS DE SAUDE QUE OCORRERA NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, NO SHOPPING BOSQUE DOS IPES EM CAMPO GRANDE/MS. |
4140 |
11/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA PWJ 6F35 DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO. |
4141 |
11/07/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, DA BANDA FORRO PIZADO , PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NO DIA 22 DE JULHO. |
4142 |
11/07/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTALICA CONECTADOS REDE ON-GRID-INSTALACAO DE 3 USINAS DE GERACAO 267,12 KWP. |
4143 |
11/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS QUE OCORRERA NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2022, NO SHOPPING BOSQUE DOS IPES REPRESENTANDO A REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA/CHAPADA DO NORTE. |
4144 |
11/07/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E REDE PLUVIAL EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOTOS SANITARIOS. |
4145 |
11/07/2022 |
R$ 17.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA COMUNIDADE DA AGRO VILA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
4146 |
11/07/2022 |
R$ 7.380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, PREDIOS, PINTURA DE MEIO FIO E ESTRADAS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE, VARGEM DO SETUBAL, CAMPO LIMPO NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
4147 |
11/07/2022 |
R$ 14.399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO. AG : 1097-9 CONTA CC: 305359 |
4148 |
11/07/2022 |
R$ 4.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO. |
4149 |
11/07/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DO VEICULO OWU - 0612, PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS , PERANTE AOS ORGÃOS COMPETENTES. |
4150 |
12/07/2022 |
R$ 3.214,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DO VEICULO PUN -1070, PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS , PERANTE AOS ORGÃOS COMPETENTES. |
4151 |
12/07/2022 |
R$ 1.017,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, DA BANDA PIZADOCHA, PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NO DIA 23 DE JULHO. |
4152 |
12/07/2022 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, DA BANDA FERINHA DO FORRO, PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NO DIA 23 DE JULHO. |
4153 |
12/07/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO USUARIOS DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS A SER REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4154 |
12/07/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 14 DE JULHO TRANSPORTANDO USUARIOS DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS . |
4155 |
12/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PRA CONDUZIR OS ATLETAS CHAPADENSES PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE ETAPA CLASSIFICATORIA DE MINAS GERAIS DE 13 A 17 DE JULHO. |
4156 |
12/07/2022 |
R$ 1.080,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº500128-36.2022.8.13.0418- AUTOR : MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ENEXO. |
4157 |
12/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA -MG ACOMPANHANDO ATLETAS CHAPADENSES PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE ETAPA CLASSIFICATORIA DE MINAS GERAIS. |
4158 |
12/07/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAIS NO DISTRITO DA VARGEM SETUBAL DESTE MUNICIPIO |
4159 |
12/07/2022 |
R$ 1.240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DA VARGEM SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
4160 |
12/07/2022 |
R$ 558,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF, SERVICOS CARTORIAIS: REGISTRO DE CONTRATO DE COMODATO E ARQUIVAMENTOS,TORRE DA COMUNIDADE DE SAO JOAO AMORIM. |
4161 |
12/07/2022 |
R$ 725,37 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CC: 25.929-2 |
4162 |
12/07/2022 |
R$ 668,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELAA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFRENTE O MES DE ABRIL E MAIO/2022. |
4163 |
12/07/2022 |
R$ 13.895,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE BELO HORIZONTE ATE MINAS NOVAS TENDO COMO OBJETO TRANSPORTADO A PLACA DE REINAUGURACAO DA CASA DE CULTURA. |
4164 |
12/07/2022 |
R$ 52,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DO VEICULOS PXX - 8529 , PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENÇÃO DE BENS MOVÉIS , PERANTE AOS ORGÃOS COMPETENTES. |
4165 |
12/07/2022 |
R$ 5.092,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4166 |
12/07/2022 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4167 |
12/07/2022 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4168 |
12/07/2022 |
R$ 191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
4169 |
12/07/2022 |
R$ 16.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4170 |
12/07/2022 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4171 |
12/07/2022 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
4172 |
12/07/2022 |
R$ 2.301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4173 |
12/07/2022 |
R$ 2.958,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4174 |
12/07/2022 |
R$ 7.151,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA CONDUZIR OS ATLETAS CHAPADENSES PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE ETAPA CLASSIFICATORIA DE MINAS GERAIS DE 13 A 17 DE JULHO. |
4175 |
12/07/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4176 |
12/07/2022 |
R$ 5.035,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA DO VEICULO QXX1C35, PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO VEICULO LEILOADO POR MEIO DE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS , PERANTE AOS ORGÃOS COMPETENTES. |
4177 |
12/07/2022 |
R$ 706,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARLUCIA DE MATOS COSTA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4178 |
15/07/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO/DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO VIAGEM A CIDADE DE UBERLANDIA -MG ACOMPANHANDO ATLETAS CHAPADENSES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE ETAPA CLASSIFICATORIA DE MINAS GERAIS. |
4179 |
15/07/2022 |
R$ 686,35 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA TECNOSANE - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA PARA ACERTAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
4180 |
15/07/2022 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA AVALIACAO E VISTORIA DE IMOVEL ALUGADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4181 |
15/07/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM DE CHAPADA DO NORTE A CIDADE DE SAO PAULO DA FILHA ADOLESCENTE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22 PARA CONCESSAO DO BENEFICO EVENTUAL. |
4182 |
15/07/2022 |
R$ 367,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA NA EMPRESA TECNOSANE - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA PARA ACERTAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
4183 |
15/07/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O VICE PREFEITO E O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA TECNOSANE - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA PARA ACERTAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
4184 |
15/07/2022 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2022 PARA AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
4185 |
15/07/2022 |
R$ 16.081,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS |
4186 |
15/07/2022 |
R$ 52,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) E NO JORNAL DE MINAS (DOE) REF A PAL N° 085/2022 PE N° 005/2022. |
4187 |
15/07/2022 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO E VASILHAME DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA, PARA CONSUMO DOS ALUNOS NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE-MG. |
4188 |
15/07/2022 |
R$ 1.666,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. |
4189 |
15/07/2022 |
R$ 6.376,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÕES NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM ARAÇUAI, MINAS NOVAS E MONTES CLAROS. |
4190 |
15/07/2022 |
R$ 2.496,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
4191 |
15/07/2022 |
R$ 2.439,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS, PRAÇAS, PREDIOS, PINTURA DE MEIO FIO E ESTRADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAS MUNICIPAL. |
4192 |
15/07/2022 |
R$ 18.529,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4193 |
15/07/2022 |
R$ 1.903,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO. |
4194 |
15/07/2022 |
R$ 14.610,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO E VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO |
4195 |
15/07/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA PWJ 6F35 DESTINADO A TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO. |
4196 |
15/07/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE VISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS,PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, CRONOGRAMA DA ESCOLA NIVIA DE OLIVEIRA (AMPLIAÇAO,REFORMA, QUADRA E AREA DE LAZER), DOS PROJETOS DA MUNICIPALIZAÇAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO NSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
4197 |
15/07/2022 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DO ESF DO SÃO JOÃO MARQUES.REF AO MES DE JULHO. |
4198 |
15/07/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO GEODÉSIO PLANIALTIMÉTRICO COM A FINALIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA VARGEM DO SETUBAL, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
4199 |
15/07/2022 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, TIAO DO ARCODEON, PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO GERALDO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NO DIA 22 A 24 DE JULHO. |
4200 |
18/07/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
4201 |
18/07/2022 |
R$ 62,18 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. 04 DIARIAS DE VIAGENS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATIVAS DA AGROVILA E ENCONTRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM DEPUTADOS. |
4202 |
18/07/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. 04 DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATIVAS DA AGROVILA E ENCONTRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM DEPUTADOS. |
4203 |
18/07/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE UMA BETONEIRA PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4204 |
18/07/2022 |
R$ 8.750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE UMA BETONEIRA PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4205 |
18/07/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
4206 |
18/07/2022 |
R$ 5.337,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PORTARIA 2,736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. REF AO MES DE JULHO DE 2022. |
4207 |
18/07/2022 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
4208 |
18/07/2022 |
R$ 2.202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
4209 |
18/07/2022 |
R$ 5.487,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
4210 |
18/07/2022 |
R$ 5.932,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. .REF A REGIÃO DOS DISTRITOS VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
4211 |
18/07/2022 |
R$ 4.852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A REGIÃO DOS DISTRITOS VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
4212 |
18/07/2022 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO YAMAHA XTZ 125 DE PLACA OWX-6288 DE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4213 |
19/07/2022 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULO YAMAHA XTZ 125 HCT-0553 DE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4214 |
19/07/2022 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO ONIBUS DE PLACA ORL-9919 NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
4215 |
19/07/2022 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HMH-4218 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4216 |
19/07/2022 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO . C/C 30.933-8. |
4217 |
19/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO . C/C 30.933-8. |
4218 |
19/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 19 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO . C/C 30.933-8. |
4219 |
19/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 11ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
4220 |
19/07/2022 |
R$ 13.382,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. |
4221 |
19/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS. |
4222 |
19/07/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO. |
4223 |
19/07/2022 |
R$ 3.161,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE NA REGIÃO DE CACHOEIRA DO NORTE E SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
4224 |
20/07/2022 |
R$ 1.548,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA BANDAS NA TRADICIONAL FESTA SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NO PERIODO 29/04 A 02/05. |
4225 |
20/07/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS REGIÕES DE CACHOEIRA DO NORTE E S.S. DA BOA VISTA. |
4226 |
20/07/2022 |
R$ 3.204,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. |
4227 |
20/07/2022 |
R$ 23.413,51 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 20 DEJULHO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE LEIRIANE RODRIGUES DE MATOS DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CAPELINHA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4228 |
20/07/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O VICE PREFEITO E O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA TECNOSANE - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA PARA ACERTAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL/COMPROVANTE EM ANEXO. |
4229 |
20/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 21 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO . C/C 30.933-8. |
4230 |
20/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 21 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO . C/C 30.933-8. |
4231 |
20/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 21 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM A UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO . C/C 30.933-8. |
4232 |
20/07/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
4233 |
20/07/2022 |
R$ 5.156,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. |
4234 |
20/07/2022 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO |
4235 |
20/07/2022 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 25 DEJULHO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE MAURO MARIA SOARES FERREIRA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
4236 |
20/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
4237 |
20/07/2022 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4238 |
20/07/2022 |
R$ 282,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD / COMPROVANTES EM ANEXO. VIAGENS REF, O MES DE JULHO/2022. |
4239 |
20/07/2022 |
R$ 357,49 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE JULHO/2022. |
4240 |
20/07/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. |
4241 |
22/07/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2161 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF GRANJAS DO NORTE. REF AO MES DE JULHO. |
4242 |
22/07/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO EM ANEXO. |
4243 |
22/07/2022 |
R$ 147,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
4244 |
22/07/2022 |
R$ 4.052,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2161 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF GRANJAS DO NORTE. REF AO MES DE JUNHO. |
4245 |
22/07/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA QUP-5719 DESTINADO AO SERVIÇO DE NASF-NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO. |
4246 |
22/07/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA QUP-5719 DESTINADO AO SERVIÇO DE NASF-NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO. REF AO MES JULHO. |
4247 |
22/07/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2163 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF VARGEM DO SETUBAL.REF AO MES DE JULHO. |
4248 |
22/07/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2163 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF VARGEM DO SETUBAL.REF AO MES DE JUNHO. |
4249 |
22/07/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM SPIN PLACA FXL-4B89 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO EM ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL |
4250 |
22/07/2022 |
R$ 3.161,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS EBC-0624, FSG-7970, PWV-5645, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, |
4251 |
22/07/2022 |
R$ 6.657,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS EQL-4599, EBC-0624, FSG-7970, PWV-5645, EVY-3805, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA E PROFISSIONAIS NO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
4252 |
22/07/2022 |
R$ 11.814,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
4253 |
22/07/2022 |
R$ 3.458,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA PWV-5645 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHES E QUADRAS REFORMAS PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS DO PROJETO MAOS DADAS. |
4254 |
22/07/2022 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
4255 |
22/07/2022 |
R$ 15.001,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
4256 |
22/07/2022 |
R$ 13.262,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE REABERTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
4257 |
22/07/2022 |
R$ 33.213,18 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITOS DA CRECHE NOVO CAMINHO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
4258 |
22/07/2022 |
R$ 724,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA PWV-5645 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID, EM DIAMANTINA. REF AO MES DE JULHO. |
4259 |
22/07/2022 |
R$ 3.599,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA EXECUTAR SERVIÇO DE DRENAGEM COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, PARA RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSOS DE CORPO HÍDRICO, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR O VOLUME E VAZÃO DO RIO CAPIVARI, NOS PONTOS COORDENADOS GEOGRÁFICAS DE LATITUDE 17°5?43.13? E DE LONGITUDE 42º32?.83?, NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, NA MANUTENÇAO DO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
4260 |
26/07/2022 |
R$ 17.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATATIVAS DA AGROVILA E ENCONTRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS COM DEPUTADOS/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4261 |
26/07/2022 |
R$ 229,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE.CC 259330 |
4262 |
26/07/2022 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES NO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
4263 |
26/07/2022 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MARCENEIRA COFECÇÃO DE DIVISORIAS PARA CRAS NA MANUTENÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO IGD/SUAS CC:313580 |
4264 |
26/07/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4265 |
26/07/2022 |
R$ 929,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4266 |
26/07/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4267 |
26/07/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4268 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4269 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4270 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4271 |
26/07/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4272 |
26/07/2022 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4273 |
26/07/2022 |
R$ 63,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4274 |
26/07/2022 |
R$ 225,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4275 |
26/07/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
4276 |
26/07/2022 |
R$ 157,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA AUXIO MORADIA. |
4277 |
26/07/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O VICE PREFEITO E O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA EMPRESA TECNOSANE - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA PARA ACERTAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL/COMPROVANTES EM ANEXO. |
4278 |
26/07/2022 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART: LAUDO TECNICO LOCACAO DA OBRA RADIO TRANSMISSAO. |
4279 |
26/07/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. VIAGENS REF, O MES DE JULHO/2022. |
4280 |
26/07/2022 |
R$ 93,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4281 |
26/07/2022 |
R$ 16.856,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4282 |
26/07/2022 |
R$ 6.770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4283 |
26/07/2022 |
R$ 3.220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4284 |
26/07/2022 |
R$ 7.064,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4285 |
26/07/2022 |
R$ 5.932,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARI AE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL EM COMBATE AS ARBOVIROSES. CC: 310689 |
4286 |
26/07/2022 |
R$ 1.591,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO BRITA 01 PARA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO CENTRO DE SAUDE/CAMPO MUNICIPAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4287 |
26/07/2022 |
R$ 1.429,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO. REF. A MES DE JULHO |
4288 |
26/07/2022 |
R$ 3.990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM A MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO CAMPO LIMPO NAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇAO DAS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
4289 |
26/07/2022 |
R$ 2.696,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA PWV-5645 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID, EM DIAMANTINA. REF AO MES DE JULHO. |
4290 |
26/07/2022 |
R$ 1.176,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4291 |
26/07/2022 |
R$ 13.262,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4292 |
26/07/2022 |
R$ 22.702,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA EJY-5882, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS E DEMAIS LOCALIDADES. |
4293 |
26/07/2022 |
R$ 20.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE ESF DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. |
4294 |
26/07/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4295 |
26/07/2022 |
R$ 3.620,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MATERIAS NO SUPORTE PARA ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E DE MAIS ATIVIDADES NO POLO DO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA |
4296 |
26/07/2022 |
R$ 3.458,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4297 |
26/07/2022 |
R$ 2.310,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4298 |
26/07/2022 |
R$ 298,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4299 |
26/07/2022 |
R$ 599,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4300 |
26/07/2022 |
R$ 2.196,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E DESCARTAVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4301 |
26/07/2022 |
R$ 5.065,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4302 |
26/07/2022 |
R$ 3.911,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4303 |
26/07/2022 |
R$ 542,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4304 |
26/07/2022 |
R$ 6.115,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4305 |
26/07/2022 |
R$ 655,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESPAÇOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
4306 |
26/07/2022 |
R$ 6.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS BFO-0567, HID-6F90, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PSF DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. REF AO MES DE JULHO. |
4307 |
26/07/2022 |
R$ 11.310,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PYZ-7792 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF AO MES DE JULHO. |
4308 |
26/07/2022 |
R$ 2.690,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS HGO-2676, DSU-9872, GWH-2987, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO PSF SÃO JOÃO PITEIRAS E SÃO JOÃO MARQUES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA.REF AO MES DE JULHO. |
4309 |
26/07/2022 |
R$ 11.778,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA EVY-3805, EBC-0624, PWT-7294, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF AO MES DE JULHO. |
4310 |
26/07/2022 |
R$ 11.608,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QQP-8968 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF AO MES DE JUNHO. |
4311 |
26/07/2022 |
R$ 10.868,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QQP-8968 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF AO MES DE JULHO. |
4312 |
26/07/2022 |
R$ 10.868,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OQV-8766 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO.REF AO MES DE JULHO. |
4313 |
26/07/2022 |
R$ 10.868,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA OQV-8766 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF AO MES DE JUNHO. |
4314 |
26/07/2022 |
R$ 10.868,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES-BENS DE PLACA DLG-7489 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM DIAMANTINA, CAPELINHAE MINAS NOVAS. |
4315 |
26/07/2022 |
R$ 14.475,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF AS COMUNIDADES DE BATIEIRO E ALVES. |
4316 |
26/07/2022 |
R$ 3.252,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE GRAVATA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
4317 |
26/07/2022 |
R$ 14.152,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE MORRO BRANCO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
4318 |
26/07/2022 |
R$ 15.847,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE SAO JOAO PITEIRAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO EMENDA. EMENDA PARLAMENTAR. |
4319 |
26/07/2022 |
R$ 21.315,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4320 |
28/07/2022 |
R$ 14.060,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4321 |
28/07/2022 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4322 |
28/07/2022 |
R$ 2.505,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4323 |
28/07/2022 |
R$ 1.210,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4324 |
28/07/2022 |
R$ 3.192,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4325 |
28/07/2022 |
R$ 6.163,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4326 |
28/07/2022 |
R$ 7.403,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4327 |
28/07/2022 |
R$ 1.888,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4328 |
28/07/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4329 |
28/07/2022 |
R$ 2.383,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4330 |
28/07/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4331 |
28/07/2022 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4332 |
28/07/2022 |
R$ 4.298,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4333 |
28/07/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4334 |
28/07/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4335 |
28/07/2022 |
R$ 3.592,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4336 |
28/07/2022 |
R$ 1.736,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4337 |
28/07/2022 |
R$ 3.592,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4338 |
28/07/2022 |
R$ 3.698,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4339 |
28/07/2022 |
R$ 3.647,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4340 |
28/07/2022 |
R$ 5.959,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4341 |
28/07/2022 |
R$ 3.555,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4342 |
28/07/2022 |
R$ 2.900,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4343 |
28/07/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4344 |
28/07/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4345 |
28/07/2022 |
R$ 505,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4346 |
28/07/2022 |
R$ 1.723,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4347 |
28/07/2022 |
R$ 17.788,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4348 |
28/07/2022 |
R$ 3.918,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4349 |
28/07/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4350 |
28/07/2022 |
R$ 2.087,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4351 |
28/07/2022 |
R$ 2.824,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4352 |
28/07/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4353 |
28/07/2022 |
R$ 4.848,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4354 |
28/07/2022 |
R$ 17.090,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4355 |
28/07/2022 |
R$ 4.134,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4356 |
28/07/2022 |
R$ 17.173,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4357 |
28/07/2022 |
R$ 7.468,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4358 |
28/07/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4359 |
28/07/2022 |
R$ 13.149,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4360 |
28/07/2022 |
R$ 7.199,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4361 |
28/07/2022 |
R$ 9.148,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4362 |
28/07/2022 |
R$ 5.429,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4363 |
28/07/2022 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4364 |
28/07/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4365 |
28/07/2022 |
R$ 202,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4366 |
28/07/2022 |
R$ 269,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4367 |
28/07/2022 |
R$ 29.715,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4368 |
28/07/2022 |
R$ 7.191,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4369 |
28/07/2022 |
R$ 59.387,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4370 |
28/07/2022 |
R$ 12.858,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4371 |
28/07/2022 |
R$ 909,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4372 |
28/07/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4373 |
28/07/2022 |
R$ 920,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4374 |
28/07/2022 |
R$ 3.262,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4375 |
28/07/2022 |
R$ 2.699,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4376 |
28/07/2022 |
R$ 4.699,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4377 |
28/07/2022 |
R$ 2.867,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4378 |
28/07/2022 |
R$ 8.328,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4379 |
28/07/2022 |
R$ 2.873,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4380 |
28/07/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4381 |
28/07/2022 |
R$ 9.467,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4382 |
28/07/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4383 |
28/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4384 |
28/07/2022 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4385 |
28/07/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4386 |
28/07/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4387 |
28/07/2022 |
R$ 808,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4388 |
28/07/2022 |
R$ 1.723,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4389 |
28/07/2022 |
R$ 5.996,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4390 |
28/07/2022 |
R$ 1.002,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4391 |
28/07/2022 |
R$ 3.341,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4392 |
28/07/2022 |
R$ 98.839,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4393 |
28/07/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4394 |
28/07/2022 |
R$ 18.082,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4395 |
28/07/2022 |
R$ 70.876,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4396 |
28/07/2022 |
R$ 6.893,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4397 |
28/07/2022 |
R$ 4.101,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4398 |
28/07/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4399 |
28/07/2022 |
R$ 11.191,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4400 |
28/07/2022 |
R$ 1.414,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4401 |
28/07/2022 |
R$ 2.412,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4402 |
28/07/2022 |
R$ 1.271,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4403 |
28/07/2022 |
R$ 5.005,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4404 |
28/07/2022 |
R$ 7.878,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4405 |
28/07/2022 |
R$ 15.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4406 |
28/07/2022 |
R$ 6.802,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4407 |
28/07/2022 |
R$ 1.343,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4408 |
28/07/2022 |
R$ 18.927,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4409 |
28/07/2022 |
R$ 24.921,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4410 |
28/07/2022 |
R$ 8.763,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4411 |
28/07/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4412 |
28/07/2022 |
R$ 2.166,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4413 |
28/07/2022 |
R$ 3.858,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4414 |
28/07/2022 |
R$ 3.255,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4415 |
28/07/2022 |
R$ 42.728,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4416 |
28/07/2022 |
R$ 2.664,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4417 |
28/07/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4418 |
28/07/2022 |
R$ 10.544,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4419 |
28/07/2022 |
R$ 2.846,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4420 |
28/07/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4421 |
28/07/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4422 |
28/07/2022 |
R$ 2.047,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4423 |
28/07/2022 |
R$ 8.842,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4424 |
28/07/2022 |
R$ 66.329,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4425 |
28/07/2022 |
R$ 6.808,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4426 |
28/07/2022 |
R$ 2.858,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4427 |
28/07/2022 |
R$ 23.761,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4428 |
28/07/2022 |
R$ 3.443,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4429 |
28/07/2022 |
R$ 15.723,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4430 |
28/07/2022 |
R$ 748,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4431 |
28/07/2022 |
R$ 997,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4432 |
28/07/2022 |
R$ 61.870,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4433 |
28/07/2022 |
R$ 12.222,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4434 |
28/07/2022 |
R$ 13.230,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4435 |
28/07/2022 |
R$ 36.953,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4436 |
28/07/2022 |
R$ 497,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4437 |
28/07/2022 |
R$ 663,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4438 |
28/07/2022 |
R$ 46.379,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4439 |
28/07/2022 |
R$ 5.252,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4440 |
28/07/2022 |
R$ 1.249,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4441 |
28/07/2022 |
R$ 1.665,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4442 |
28/07/2022 |
R$ 55.903,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4443 |
28/07/2022 |
R$ 47.118,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4444 |
28/07/2022 |
R$ 20.594,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4445 |
28/07/2022 |
R$ 60.432,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4446 |
28/07/2022 |
R$ 2.878,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4447 |
28/07/2022 |
R$ 2.606,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4448 |
28/07/2022 |
R$ 21.690,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4449 |
28/07/2022 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4450 |
28/07/2022 |
R$ 13.526,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4451 |
28/07/2022 |
R$ 1.636,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4452 |
28/07/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. |
4453 |
28/07/2022 |
R$ 2.456,74 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4454 |
28/07/2022 |
R$ 7.300,82 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4455 |
28/07/2022 |
R$ 10.355,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4456 |
28/07/2022 |
R$ 1.523,08 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4457 |
28/07/2022 |
R$ 67.241,51 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4458 |
28/07/2022 |
R$ 2.700,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4459 |
28/07/2022 |
R$ 2.237,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4460 |
28/07/2022 |
R$ 75.957,86 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4461 |
28/07/2022 |
R$ 20.736,47 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4462 |
28/07/2022 |
R$ 31.927,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4463 |
28/07/2022 |
R$ 9.481,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4464 |
28/07/2022 |
R$ 40.740,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4465 |
28/07/2022 |
R$ 809,45 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4466 |
28/07/2022 |
R$ 597,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4467 |
28/07/2022 |
R$ 3.732,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO/2022 |
4468 |
28/07/2022 |
R$ 454,47 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.REF. A MES DE JULHO |
4469 |
29/07/2022 |
R$ 5.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4470 |
29/07/2022 |
R$ 19.676,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4471 |
29/07/2022 |
R$ 13.170,67 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4472 |
29/07/2022 |
R$ 5.340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4473 |
29/07/2022 |
R$ 19.688,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4474 |
29/07/2022 |
R$ 14.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
4475 |
29/07/2022 |
R$ 19.367,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. PLACA QMV-1931 |
4476 |
29/07/2022 |
R$ 293,69 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A CASA DE APOIO EM DIAMANTINA E BELO HORIZONTE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
4477 |
29/07/2022 |
R$ 1.945,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO BRITA 01 PARA CONSTRUÇAO DE MURRO DE ARRIMO NO CENTRO DE SAUDE/CAMPO MUNICIPAL , NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
4478 |
29/07/2022 |
R$ 1.422,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, COM FINS DE PONTUAÇÃO E ARRECADAÇÃO NO PROPÓSITO DA LEI ESTADUAL 18.030/2009. DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA RECEITA DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS DE MINA GERAIS, CRITÉRIOS ICMS ?PATRIMÔNIO CULTURAL, ICMS? TURÍSTICO E ICMS ? ESPORTIVO. |
4479 |
29/07/2022 |
R$ 13.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA EM MAQUINA DE FAZER BROQUETE NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
4480 |
29/07/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SHOW ARTISTICO DE BANDA SERENO & CIA NA INAGURAÇAO DA NOVA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E NA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA COMUNIDADE GRAVATA, NA MANUTENÇÃO E PROMOÇAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
4481 |
29/07/2022 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE TAMBORIL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
4482 |
29/07/2022 |
R$ 19.557,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE VARGINHA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
4483 |
29/07/2022 |
R$ 10.442,09 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE GRAVATA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA A FAMILIAS CARENTES, NA MANTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS. REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA |
4484 |
29/07/2022 |
R$ 1.793,99 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPOR A SECRETARIA DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO. |
4485 |
29/07/2022 |
R$ 1.885,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4486 |
29/07/2022 |
R$ 4.321,70 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4487 |
29/07/2022 |
R$ 2.470,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4488 |
29/07/2022 |
R$ 4.500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4489 |
29/07/2022 |
R$ 13.670,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4490 |
29/07/2022 |
R$ 5.936,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4491 |
29/07/2022 |
R$ 3.189,10 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4492 |
29/07/2022 |
R$ 4.431,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS CASAS DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE, DIAMANTINA E BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
4493 |
29/07/2022 |
R$ 766,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
4494 |
29/07/2022 |
R$ 4.830,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS.REF AO VEICULO DE PLACA MOT-2006. |
4495 |
29/07/2022 |
R$ 6.334,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UBS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
4496 |
29/07/2022 |
R$ 8.150,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.CONFORME ROTAS ANEXAS.REF AO MES DE JULHO. |
4497 |
29/07/2022 |
R$ 98.013,53 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA E LAVAGEM NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA HMH-4218 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
4498 |
29/07/2022 |
R$ 423,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
4499 |
29/07/2022 |
R$ 79,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2022. |
4500 |
29/07/2022 |
R$ 584,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JULHO DE 2022. |
4501 |
29/07/2022 |
R$ 307,80 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A JULHO DE 2022. |
4502 |
29/07/2022 |
R$ 2.403,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF A ROTAS REMANESCENTES, ROTA 06,5,33, 1.1, 19.1, 19.2, 20.1, 21,21.1, 26, 37.1.REF AO MES DE JULHO |
4503 |
29/07/2022 |
R$ 30.040,74 |
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| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
4504 |
29/07/2022 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REFORMA, REPAROS E AMPLIAÇAO NO MURO DE ARRIMO DA UBS DE S.S.BOA VISTA., NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. RECURSO EMENDA IMPOSITIVA. |
4505 |
29/07/2022 |
R$ 15.300,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA NOVA SEDE DO SAMU, NA SEDE DESTE MUNIPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANTAS)., INCLUINDO FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª TERMO ADITIVO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES.. |
4506 |
29/07/2022 |
R$ 11.251,05 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO/FATURA DE ENERGIA ELETRICA - LIGACOES PROVISORIAS, RUA PRINCIPAL NO DISTRITO DE GRANJAS NORTE. |
4507 |
29/07/2022 |
R$ 417,96 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD |
4508 |
29/07/2022 |
R$ 8.500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
4509 |
29/07/2022 |
R$ 18.000,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
4510 |
29/07/2022 |
R$ 900,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
4511 |
29/07/2022 |
R$ 14.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO |
4512 |
29/07/2022 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
4513 |
29/07/2022 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO MILITAR. |
4514 |
29/07/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
4515 |
29/07/2022 |
R$ 12.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
4516 |
29/07/2022 |
R$ 896,34 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TAIOBEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER EM CAPACITACAO SOBRE ESTRUTURACAO MUNICIPAL DA PASTA DE ESPORTES COMO TEMA SOBRE CRIACAO DE CONSELHO, REGIMENTO, E ELABORACAO DE LEIS DE COMO COMPROVAR AS ACOES NO AMBITO DO ESPORTE, ELABORACAO DE SUMULAS E ORGANIZACAO DE FICHAS DE INSCRICAO, PARA POSTERIORMENTE SEREM APLICADAS NO MUNICIPIO. |
4517 |
29/07/2022 |
R$ 980,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG |
4518 |
29/07/2022 |
R$ 16.154,35 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2022 PARA AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG |
4519 |
29/07/2022 |
R$ 9.984,24 |
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