| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL /2022. |
2600 |
02/05/2022 |
R$ 26,10 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL /2022. |
2601 |
02/05/2022 |
R$ 93,20 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL /2022. |
2602 |
02/05/2022 |
R$ 72,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL /2022. |
2603 |
02/05/2022 |
R$ 52,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 05 DE MAIO TRANSPORTANDO O CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE PARA RESOLVER PENDECIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A EMPRESA LIPPE E SANTOS. |
2604 |
02/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO / 2022. |
2605 |
02/05/2022 |
R$ 336,86 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. |
2606 |
02/05/2022 |
R$ 254,63 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO ALUGUEL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2607 |
02/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS AUXILIO NATALIDADE. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2608 |
02/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO ALUGUEL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2609 |
02/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ALUGUEL SOCIAL PARA CUSTEIO DE 3 MESES DE ALUGUEL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2610 |
02/05/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ALUGUEL SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2611 |
02/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1105 REF, O MES DE ABRIL / 2022. |
2612 |
02/05/2022 |
R$ 24,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2613 |
02/05/2022 |
R$ 324,97 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ALUGUEL SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2614 |
02/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2615 |
02/05/2022 |
R$ 274,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2616 |
02/05/2022 |
R$ 1.430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2617 |
02/05/2022 |
R$ 616,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2618 |
02/05/2022 |
R$ 1.234,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2619 |
02/05/2022 |
R$ 318,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2620 |
02/05/2022 |
R$ 237,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2621 |
02/05/2022 |
R$ 202,18 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2622 |
02/05/2022 |
R$ 347,81 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
2623 |
02/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE GASTOS EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA - MG NO DIA 05 DE MAIO PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO FORNECEDOR LIPPISANTOS EMPREENDIMENTOS. |
2624 |
02/05/2022 |
R$ 57,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC,27644-8. |
2625 |
02/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2626 |
02/05/2022 |
R$ 5.246,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2627 |
02/05/2022 |
R$ 2.429,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2628 |
02/05/2022 |
R$ 2.108,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2629 |
02/05/2022 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2630 |
02/05/2022 |
R$ 890,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2631 |
02/05/2022 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2632 |
02/05/2022 |
R$ 4.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2633 |
02/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2634 |
02/05/2022 |
R$ 378,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2635 |
02/05/2022 |
R$ 4.072,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. |
2636 |
02/05/2022 |
R$ 2.301,42 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451. |
2637 |
02/05/2022 |
R$ 497,78 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
2638 |
02/05/2022 |
R$ 35.073,66 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADADO SITUADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE EM ATENDIMENTO AO PSF. |
2639 |
02/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
2640 |
02/05/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2641 |
02/05/2022 |
R$ 1.323,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2642 |
02/05/2022 |
R$ 641,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2643 |
02/05/2022 |
R$ 249,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2644 |
02/05/2022 |
R$ 6.740,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE CHAPADA DO NORTE. |
2645 |
02/05/2022 |
R$ 3.717,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2646 |
02/05/2022 |
R$ 3.630,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2647 |
02/05/2022 |
R$ 5.364,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2648 |
02/05/2022 |
R$ 909,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2649 |
02/05/2022 |
R$ 290,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2650 |
02/05/2022 |
R$ 401,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2651 |
02/05/2022 |
R$ 11.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2652 |
02/05/2022 |
R$ 397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE VARGEM E GRANJAS. |
2653 |
02/05/2022 |
R$ 29.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2654 |
02/05/2022 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2655 |
02/05/2022 |
R$ 981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2656 |
02/05/2022 |
R$ 2.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. |
2657 |
02/05/2022 |
R$ 2.379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2658 |
02/05/2022 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. REF A MAQUINAS LOCADAS, PA CARREGADEIRA. |
2659 |
02/05/2022 |
R$ 27.406,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2660 |
02/05/2022 |
R$ 12.762,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2661 |
02/05/2022 |
R$ 2.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2662 |
02/05/2022 |
R$ 3.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2663 |
02/05/2022 |
R$ 1.554,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2664 |
02/05/2022 |
R$ 5.842,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2665 |
02/05/2022 |
R$ 5.842,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF A ROÇADEIRA. |
2666 |
02/05/2022 |
R$ 996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2667 |
02/05/2022 |
R$ 4.401,74 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF |
2668 |
02/05/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE ABRIL. |
2669 |
02/05/2022 |
R$ 198.902,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE ABRIL. |
2670 |
02/05/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO. |
2671 |
02/05/2022 |
R$ 11.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2672 |
02/05/2022 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TRIBUTOS MUNICIPAIS E GESTAO DO SIMPLES NACIONAL. |
2673 |
02/05/2022 |
R$ 351,42 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DES ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
2674 |
02/05/2022 |
R$ 11.940,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DES ESTRADAS VICINAIS DESTRUIDAS PELO PERIODO CHUVOSO NA REGIÃO DE VARGEM SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
2675 |
02/05/2022 |
R$ 56.744,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DES ESTRADAS VICINAIS. |
2676 |
02/05/2022 |
R$ 12.122,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DES ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
2677 |
02/05/2022 |
R$ 67.610,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E PREDIOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS. |
2678 |
02/05/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CASARÃO PARA FUTURA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER. |
2679 |
02/05/2022 |
R$ 17.669,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA BELA VISTA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2680 |
02/05/2022 |
R$ 12.363,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBS BICA PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO 7553/2021 - CC: 305359 FONTE: 255 |
2681 |
02/05/2022 |
R$ 3.845,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS. |
2682 |
02/05/2022 |
R$ 12.020,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURROS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
2683 |
02/05/2022 |
R$ 5.496,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL |
2684 |
02/05/2022 |
R$ 11.981,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. |
2685 |
02/05/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FREEZER QUE SERA UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS OFERTADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2686 |
02/05/2022 |
R$ 3.690,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. |
2687 |
02/05/2022 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS BEM COMO FORRÓ, ZUMBA, BALLET, SAPATEADO E RITMO DIVERSOS NA SEDE E NOS DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, SANTA RITA DO ARAÇUAI E CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2688 |
02/05/2022 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADADO DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
2689 |
02/05/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO SITUADO NA TRAVESSA ARISTIDES RABELO Nº 111 CS, DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
2690 |
02/05/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:279366 AG:010979. |
2691 |
02/05/2022 |
R$ 30.935,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:279366 AG:010979. REF A ANULAÇÃO DA FICHA. |
2692 |
02/05/2022 |
R$ 21.235,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE ORGANIZADORA E BANDAS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2693 |
02/05/2022 |
R$ 1.206,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL RUF-9G70, PARA VEICULO IVECO DAILY 50 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2694 |
02/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER,ESPORTE E TURISMO. REF AO MES DE MAIO. |
2695 |
02/05/2022 |
R$ 214,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. REF AO MES DE MAIO. |
2696 |
02/05/2022 |
R$ 917,85 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE MARQUES RAMOS EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR MINAS NOVAS A SANTA CASA DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 24/03/2022, RETORNO 25/03/2022. |
2697 |
02/05/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE |
2698 |
02/05/2022 |
R$ 571,16 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DOS POLOS SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E POLO GRANJAS/VARGEM EM OCASIÃO DE: REUNIÕES PEDAGÓGICAS, COMPARECIMENTO PARA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS RESPECTIVOS POLOS E REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
2700 |
02/05/2022 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.791, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. CONTRA PARTIDA. |
2701 |
02/05/2022 |
R$ 20.796,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.791, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. CC: 309486 |
2702 |
02/05/2022 |
R$ 294.203,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO) CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310530 AG: 10979. |
2703 |
02/05/2022 |
R$ 1.718,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
2704 |
02/05/2022 |
R$ 144.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.REF A MES DE MAIO |
2705 |
02/05/2022 |
R$ 7.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE VARGEM SETUBAL. |
2706 |
02/05/2022 |
R$ 144.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2707 |
02/05/2022 |
R$ 443,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. |
2708 |
02/05/2022 |
R$ 144.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. |
2709 |
02/05/2022 |
R$ 144.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. REF A MES DE MAIO. |
2710 |
02/05/2022 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A MES DE MAIO DE 2022. |
2711 |
02/05/2022 |
R$ 7.280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG |
2712 |
02/05/2022 |
R$ 2.521,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
2713 |
02/05/2022 |
R$ 3.302,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AÇOES DE PROMOÇÃO DA SAUDE REFERENTE AO PROGRAMA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAUDE CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N° 7386, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021 |
2714 |
02/05/2022 |
R$ 5.512,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.962, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019. |
2715 |
02/05/2022 |
R$ 945,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
2716 |
02/05/2022 |
R$ 5.145,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REF AO MES DE MAIO. |
2717 |
02/05/2022 |
R$ 644,85 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
2718 |
02/05/2022 |
R$ 680,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
2719 |
02/05/2022 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
2720 |
02/05/2022 |
R$ 560,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
2721 |
02/05/2022 |
R$ 1.230,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
2722 |
02/05/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
2723 |
02/05/2022 |
R$ 960,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANAHNDO PACIENTES EM TFD. |
2724 |
02/05/2022 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. REF. A MES DE MAIO. |
2725 |
02/05/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS NAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . |
2726 |
02/05/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZOTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
2727 |
02/05/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
2728 |
02/05/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2729 |
02/05/2022 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO |
2730 |
02/05/2022 |
R$ 3.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2731 |
02/05/2022 |
R$ 1.379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2732 |
02/05/2022 |
R$ 16.981,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. |
2733 |
02/05/2022 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RUAL. |
2734 |
03/05/2022 |
R$ 2.195,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DETERIORADAS PELAS CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, ENCASCALHAMENTO TAMBORIL, TABATINGA E CORREGO BENTO RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA. |
2735 |
03/05/2022 |
R$ 29.907,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA RINTA DO ARAÇUAÍ, ABERTURA DE VALAS PARA REDE DE AGUA, CORTE EM ATERRO PARA MURO. |
2736 |
03/05/2022 |
R$ 6.688,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA KEQ-2451, DESTINADO AOS SERVIÇOS REBOQUE E TRANSPORTE DE VEICULOS DA FROTA PARA MANUTENÇÃO NO PATIO E OFICINAS TERCEIRIZADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
2737 |
03/05/2022 |
R$ 1.591,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA KEQ-2451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DUAS CAIXAS DAGUA E MATERIAIS DE DOAÇÃO COM RETIRADA EM NOVA PORTEIRINHA PATIO CODEVASF. |
2738 |
03/05/2022 |
R$ 4.258,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA KEQ-2451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TUBOS E MATERIAIS DE DOAÇÃO COM RETIRADA EM TRES MARIAS CODEVASF. |
2739 |
03/05/2022 |
R$ 6.349,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA KEQ-2451, DESTINADO AOS SERVIÇOS REBOQUE E TRANSPORTE DE VEICULOS DA FROTA PARA MANUTENÇÃO NO PATIO E OFICINAS TERCEIRIZADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA VARGEM SETUBAL. |
2740 |
03/05/2022 |
R$ 1.199,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VARGEM SETUBAL. |
2741 |
03/05/2022 |
R$ 1.911,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DETERIORADAS PELAS CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE =, ENCASCALHAMENTO NA COMUNIDADE DE TAMBORIL, TABATINGA E CORREGO DO BENTO, A SERVIÇOS NO CAMPO DE FUTEBOL. |
2742 |
03/05/2022 |
R$ 9.707,88 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DETERIORADAS PELAS CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO SEDE DO MUNICIPIO, MANILHAMENTO DE ESTRADA BARRAGEM DO CAPIVARI. |
2743 |
03/05/2022 |
R$ 28.913,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADA A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
2744 |
03/05/2022 |
R$ 7.150,08 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALINAS NO DIA 04 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TFD. |
2745 |
03/05/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG |
2746 |
03/05/2022 |
R$ 9.540,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2747 |
03/05/2022 |
R$ 5.538,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG |
2748 |
03/05/2022 |
R$ 8.400,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. |
2749 |
03/05/2022 |
R$ 7.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
2750 |
03/05/2022 |
R$ 29.229,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RAIO-X NO CENTRO DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. |
2751 |
03/05/2022 |
R$ 25.727,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2752 |
03/05/2022 |
R$ 15.357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2753 |
03/05/2022 |
R$ 6.274,62 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE MAIO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA NO INSS. |
2754 |
03/05/2022 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2755 |
03/05/2022 |
R$ 2.399,12 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2756 |
03/05/2022 |
R$ 360,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2757 |
03/05/2022 |
R$ 4.405,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2758 |
03/05/2022 |
R$ 1.525,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BEM COMO ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. |
2759 |
03/05/2022 |
R$ 1.000,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BEM COMO ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO |
2760 |
03/05/2022 |
R$ 379,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESPAÇOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
2761 |
03/05/2022 |
R$ 801,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG |
2764 |
03/05/2022 |
R$ 2.751,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2765 |
03/05/2022 |
R$ 1.780,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
2766 |
03/05/2022 |
R$ 14.587,20 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SAMU, RECEBIMENTO DE DOACAO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA E VISITA A NOVA CASA DE APOIO. |
2767 |
09/05/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA FERINHA DO FORRÓ NA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE, NA COMUNIDADE CAMPO LIMPO NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 14/05/2022. |
2768 |
09/05/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2011, 2014, 2015 E 2016, CONFORME DOCUMENTO DE COBRANCA EM ANEXO. |
2769 |
09/05/2022 |
R$ 140,49 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. MES DE REFERENCIA MAIO/2022. |
2770 |
09/05/2022 |
R$ 15,79 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CISNORJE E NA ALMG COM OS DEPUTADOS GIL PEREIRA E GUSTAVO SANTANA TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. |
2771 |
09/05/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 12.458,26. COMPETENCIA 04/2022 |
2772 |
09/05/2022 |
R$ 13.117,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA MANIA BOA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 22/05 DE 2022. |
2773 |
09/05/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA PISADOCHA DA BAHIA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 20/05 DE 2022 |
2774 |
09/05/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA FUGUETÃO BAIANO PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21/05 DE 2022 |
2775 |
09/05/2022 |
R$ 13.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2776 |
09/05/2022 |
R$ 2.204,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA NO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/05/2022 A 23/05/2022 |
2777 |
09/05/2022 |
R$ 8.740,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA NO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/05/2022 A 23/05/2022 |
2778 |
09/05/2022 |
R$ 10.840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2779 |
09/05/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 032/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022. |
2780 |
09/05/2022 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS (DOE) RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSODE LICITAÇÃO N°039/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022. |
2781 |
09/05/2022 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 048/2022, CREDENCIAMENTO N° 007/2022, AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 049/2022, CREDENCIAMENTO N° 008/2022. |
2782 |
09/05/2022 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 048/2022, CREDENCIAMENTO N° 007/2022, AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 049/2022, CREDENCIAMENTO N° 008/2022 |
2783 |
09/05/2022 |
R$ 1.168,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2784 |
09/05/2022 |
R$ 1.414,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
2785 |
09/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
2786 |
09/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
2787 |
09/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
2788 |
09/05/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. |
2789 |
09/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO. |
2790 |
09/05/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2791 |
09/05/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2792 |
09/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2793 |
09/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2794 |
09/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2795 |
09/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2796 |
09/05/2022 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2797 |
09/05/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2798 |
09/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2799 |
09/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2800 |
09/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2801 |
09/05/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2802 |
09/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2803 |
09/05/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2804 |
09/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2805 |
09/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2806 |
09/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2807 |
09/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2808 |
09/05/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2809 |
09/05/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2810 |
09/05/2022 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2811 |
09/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2812 |
09/05/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2813 |
09/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2814 |
09/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2815 |
09/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2816 |
09/05/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2817 |
09/05/2022 |
R$ 1.580,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2818 |
09/05/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2819 |
09/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2820 |
09/05/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2821 |
09/05/2022 |
R$ 1.580,09 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2822 |
09/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2823 |
09/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2824 |
09/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE. |
2825 |
09/05/2022 |
R$ 399,68 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2826 |
09/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. |
2827 |
09/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO ANO DE 2022, REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE E A ASSOCIACAO CHAPADENSE DE ASSISTENCIA AS NECESSIDADES DO TRABALHADOR E DA INFANCIA - ACHANTI, COM O OBJETIVO DE PROMOVER ACOES E SERVICOS EM PROL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 15/01/2022 A 15/01/2023. |
2828 |
09/05/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. |
2829 |
09/05/2022 |
R$ 13.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
2830 |
09/05/2022 |
R$ 1.821,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CIDADES VIZINHAS E PARA LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO. |
2831 |
09/05/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE MAIO DE 2022 |
2832 |
09/05/2022 |
R$ 2.257,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FUTURA INSTALAÇÕES DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE |
2833 |
09/05/2022 |
R$ 12.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS DA BICA - SAUDE. CC: 305359 |
2834 |
09/05/2022 |
R$ 17.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EPARA CONSTRUÇÃO DE UMA TORRE DE AGUA NA UBS DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2835 |
09/05/2022 |
R$ 24.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO CAJAMUNUN, AGUA LIMPA E AGUA SUJA, NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
2836 |
09/05/2022 |
R$ 3.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM ROCAGEM DE RUAS NA COMUNIDADE DA AGROVILA II NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS. |
2837 |
09/05/2022 |
R$ 16.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUNTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
2838 |
09/05/2022 |
R$ 11.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REFORMA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE DA AGROVILA II NA MANUTENÇÃO E REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. |
2839 |
09/05/2022 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E REDE PLUVIAL EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOSTOS SANITARIOS. |
2840 |
09/05/2022 |
R$ 15.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
2841 |
09/05/2022 |
R$ 15.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS NA PRAÇA DO CEMITERIO E DO ROSARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
2842 |
09/05/2022 |
R$ 15.037,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS EM REPARROS E DESMONTE DE ALAMBRADOS E TRAVES DE GOL NOS CAMPOS DOS DISTRITOS DE CACHOEIRA DO NORTE E SANTA RITA DO ARAÇUAI NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
2843 |
09/05/2022 |
R$ 2.255,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG |
2844 |
09/05/2022 |
R$ 8.000,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.REF AOS MESES DE MAIO. |
2845 |
09/05/2022 |
R$ 9.248,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRUGIAS. REF AO MES DE MAIO. |
2846 |
09/05/2022 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 09 DE MAIO PARA RETIRADA DE VACINA / CAMPANHA DE INFLUENZA E SARAMPO, CONFORME CRONOGRAMA DE RETIRADA EM ANEXO. |
2847 |
09/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO |
2848 |
09/05/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE MAIO |
2849 |
09/05/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MAIO. |
2850 |
09/05/2022 |
R$ 9.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EPARA CONSTRUÇÃO DE UMA TORRE DE AGUA NA ESCOLA DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. |
2851 |
09/05/2022 |
R$ 24.450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR PAIF NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
2852 |
09/05/2022 |
R$ 1.718,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.985, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. FONTE: 255 ? EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ? AGENCIA:10979 CC: 309923 |
2853 |
09/05/2022 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. FONTE: 255 ? INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. AGÊNCIA: 10979 CC: 310387 |
2854 |
09/05/2022 |
R$ 12.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS UBS DOS DISTRITOS DE CACHOEIRA DO NORTE, SANTA RITA DO ARAÇUIAI, E S.S. DA BOA VISTA, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO 7553/2021 - CC: 305359 FONTE: 255 |
2855 |
09/05/2022 |
R$ 12.392,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QXD-5097, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM DIAMANTINA E CAPELINHA. |
2856 |
09/05/2022 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR COM AULAS DE KARATÊ NO CASI RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO. |
2857 |
09/05/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA RETIRAR PECA PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA QUJ-5349. |
2858 |
09/05/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE MAIO |
2860 |
09/05/2022 |
R$ 325.015,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM EDUARDO COSTA, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 09/10/2022. PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO CONTRATO. |
2861 |
09/05/2022 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HGO 2676, HO6 3J01, QXC 0399, DSU 9872, HID 6F90, EQL 4599, PWV 5645, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO. |
2862 |
09/05/2022 |
R$ 13.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HNG 9310, NCY 1170 E FLB 5203, DESTINADO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVELE MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS REGIÃO DE SÃO JOÃO PARA SECREATARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
2863 |
09/05/2022 |
R$ 6.789,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM TABATINGA E BREJINHO. |
2864 |
09/05/2022 |
R$ 2.675,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. |
2865 |
09/05/2022 |
R$ 9.083,14 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - |
2866 |
09/05/2022 |
R$ 7.579,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA- CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:25.929-2 |
2867 |
09/05/2022 |
R$ 2.201,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA- CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:25.929-2 |
2868 |
09/05/2022 |
R$ 1.212,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DA MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. |
2869 |
09/05/2022 |
R$ 3.798,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA PYQ-2321. |
2870 |
11/05/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOFORD RANGER DE PLACA ORC-9915 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
2871 |
11/05/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. |
2872 |
11/05/2022 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. REF AO VEICULO S-10 DE PLACA QXW-1F39. |
2873 |
11/05/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO L-200 DE PLACA QXW-0G60, NA MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
2874 |
11/05/2022 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. |
2875 |
11/05/2022 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO L-200 OUTDOOR DE PLACA HLF-7429 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS |
2876 |
11/05/2022 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SAMU, RECEBIMENTO DE DOACAO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA E VISITA A NOVA CASA DE APOIO. |
2877 |
11/05/2022 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
2878 |
11/05/2022 |
R$ 187,74 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA , PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DAS ARBOVIROSES, SINDROME GRIPAL, SINDROME MAO-PE-BOCA, SURTOS, DOENCA DE CHAGAS, TOXOPLAMOSE E ESQUISSOTOMOSE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 31.088-3. |
2879 |
11/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA , PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DAS ARBOVIROSES, SINDROME GRIPAL, SINDROME MAO-PE-BOCA, SURTOS, DOENCA DE CHAGAS, TOXOPLAMOSE E ESQUISSOTOMOSE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 310883 |
2880 |
11/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA , PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DAS ARBOVIROSES, SINDROME GRIPAL, SINDROME MAO-PE-BOCA, SURTOS, DOENCA DE CHAGAS, TOXOPLAMOSE E ESQUISSOTOMOSE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 309893 |
2881 |
11/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO 1303/2009, CONFORME PARECER FINANCEIRO 213 ATUALIZADO EM MAIO/22 PELA SELIC 8,32%. |
2882 |
11/05/2022 |
R$ 27.474,46 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 16 DE MAIO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO EM QUE FOI APRESENTADO ASSUNTOS RELEVANTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. |
2883 |
11/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA , PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DAS ARBOVIROSES, SINDROME GRIPAL, SINDROME MAO-PE-BOCA, SURTOS, DOENCA DE CHAGAS, TOXOPLAMOSE E ESQUISSOTOMOSE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. CC: 21.341-1. |
2884 |
11/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVIVENCIA COM A SECA. |
2885 |
11/05/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVIVENCIA COM A SECA. |
2886 |
11/05/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EM PINTURA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FUTURA INSTALAÇÕES DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE |
2887 |
11/05/2022 |
R$ 7.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SÃO JOÃO PITEIRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2888 |
11/05/2022 |
R$ 11.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM RETIRADA DE ENXURRADAS EM ESTRADAS DA REGIÃO DE BOA VISTA E MOÇA SANTA NA MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
2889 |
11/05/2022 |
R$ 1.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS NO DISTRITO DE BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS. |
2890 |
11/05/2022 |
R$ 6.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS. |
2891 |
11/05/2022 |
R$ 3.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E ADUEQUAÇÃO DE RESIDENCIAS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO - SRS. GILMAR E JOÃO DO MUNDO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CASA PARA CARENTES. |
2892 |
11/05/2022 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2893 |
11/05/2022 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ARNALDO RODRIGUES TEIXEIRA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMATINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 14/05/2022, RETORNO 15/05/2022. |
2894 |
11/05/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE JADE MERCES FERNANDES DA SILVA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 15/05/2022, RETORNO 16/05/2022. |
2895 |
11/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS.REF AO VEICULO DE PLACA PAC-0001. |
2896 |
11/05/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS. REF AO VEICULO DE PLACA HLF-7429. |
2897 |
11/05/2022 |
R$ 477,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS. REF AO VEICULO DE PLACA MOT-2006. |
2898 |
11/05/2022 |
R$ 1.919,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA S.MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF AO VEICULO DE PLACA QXW0G60. |
2899 |
11/05/2022 |
R$ 4.445,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
2900 |
11/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS.REF AO VEICULO DE PLACA RET-2011. |
2901 |
11/05/2022 |
R$ 3.118,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DA COMUNIDADE DE VARGEM SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2902 |
11/05/2022 |
R$ 5.006,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2903 |
11/05/2022 |
R$ 54,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.REF. A MES DE MAIO. |
2904 |
11/05/2022 |
R$ 12.625,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS PLACA OWM-5871,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MONTES CLAROS,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2905 |
11/05/2022 |
R$ 3.750,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MAIO. |
2906 |
11/05/2022 |
R$ 9.675,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2/5 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECAS PARA A FROTA AGRICOLA DA PREFEITURA. |
2907 |
11/05/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINAS COVID 19 E INSUMOS QUE ESTEJAM DISPONIVEIS. |
2908 |
11/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS E MANILHAS EM ESTRADAS DE TODO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
2909 |
11/05/2022 |
R$ 12.742,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DE PRAÇAS, CAMPOS E QUADRAS, NAS REGIÕES DE S.S.DA BOA VISTA,CACHOEIRA DO NRTE E SANTA RITA, NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO |
2910 |
11/05/2022 |
R$ 12.491,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES-BENS DE PLACA DLG-7489 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM DIAMANTINA, CAPELINHA E BELO HORIZONTE. |
2911 |
11/05/2022 |
R$ 20.502,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE ARAÇUAÍ E CAPELINHA. |
2912 |
11/05/2022 |
R$ 2.001,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. REF AO CAPELINHA, DIAMANTINA, COMUNIDADE E BATIEIRO. |
2913 |
11/05/2022 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF AO MES DE MAIO. |
2914 |
11/05/2022 |
R$ 719,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. |
2915 |
11/05/2022 |
R$ 1.168,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO |
2916 |
11/05/2022 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM VEICULO PLACA PWV-5645,DESTINADO AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO TECNICA DAS ARBOVIROSES, SINDROME GRIPAL/SINDROME MAO E BOCA, SURTOS DOENÇAS DE CHAGAS, TOXOPLAMOSE E ESQUISSOOMOSE NA CIDADE DE CAPELINHA. CONTA C/C 30989-3 |
2917 |
11/05/2022 |
R$ 798,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA BUSCAR SORO ANTIRRABICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ.CC:310883 |
2918 |
11/05/2022 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
2919 |
11/05/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
2920 |
11/05/2022 |
R$ 4.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2921 |
11/05/2022 |
R$ 3.555,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2922 |
11/05/2022 |
R$ 1.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2923 |
11/05/2022 |
R$ 1.254,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. |
2924 |
11/05/2022 |
R$ 13.952,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2925 |
11/05/2022 |
R$ 2.072,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2926 |
11/05/2022 |
R$ 18,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF AO SOLO COMPACTADOR. |
2927 |
11/05/2022 |
R$ 875,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
2928 |
11/05/2022 |
R$ 13.595,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2929 |
11/05/2022 |
R$ 2.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2930 |
11/05/2022 |
R$ 881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2931 |
11/05/2022 |
R$ 49.843,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REF A VEICULOS ALUGADOS. |
2932 |
11/05/2022 |
R$ 3.254,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
2933 |
11/05/2022 |
R$ 8.898,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA REMOÇÃO DE VEICULOS DO PATIO DO HOSPITAL PARA O PATIO DA OFICINA NAS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
2934 |
11/05/2022 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2935 |
11/05/2022 |
R$ 975,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2936 |
11/05/2022 |
R$ 17.604,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
2937 |
11/05/2022 |
R$ 2.902,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
2938 |
11/05/2022 |
R$ 2.703,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
2939 |
11/05/2022 |
R$ 201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE |
2940 |
11/05/2022 |
R$ 1.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2941 |
11/05/2022 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2942 |
11/05/2022 |
R$ 1.346,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE |
2943 |
11/05/2022 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2944 |
11/05/2022 |
R$ 9.922,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
2945 |
11/05/2022 |
R$ 1.642,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2946 |
11/05/2022 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
2947 |
11/05/2022 |
R$ 2.905,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2948 |
11/05/2022 |
R$ 332,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
2949 |
11/05/2022 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REF. A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS CULTURAIS REALIZADO NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS, TEMAS ABORDADOS: CONSTITUICAO DOS CONSELHOS DE CULTURA, FUNCIONAMENTO INTERNO, PAPEL DOS CONSELHEIROS, FORMAS DE EFETIVAR A ATUACAO, ARTICULACAO COM LEGISLATIVO, RELACAO PODER EXECUTIVO E SOCIEDADE CIVIL E COMO INCORPORAR OS ATIVISTAS E GRUPOS DE ATIVISMO CULTURAL NOS PROCESSOS FORMAIS DE CONSELHOS |
2950 |
11/05/2022 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELAA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2022. |
2951 |
11/05/2022 |
R$ 6.947,50 |
|
| VALOR EMPENHAD REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TAIOBEIRAS - MG TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS ( JEMG ). |
2952 |
11/05/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GTL-0H94, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASFs NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. REF A MES DE MAIO |
2953 |
11/05/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GEA-5J87, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PSF GRANJAS DO NORTE.REF. A MES DE MAIO. |
2954 |
11/05/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX DE PLACA PWJ-6F35, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NASFs, EM ATENDIMENTO NA ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL |
2955 |
11/05/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA QUP-5719, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO NASFs, NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
2956 |
11/05/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QUD 6690 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
2957 |
11/05/2022 |
R$ 10.868,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MATERIAIS NO SUPORTE PARA ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E DEMAIS ATIVIDADES NO POLO DO DISTRTITO DE S.S. BOA VISTA |
2958 |
11/05/2022 |
R$ 3.458,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
2959 |
11/05/2022 |
R$ 6.438,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QNJ-7630 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
2960 |
11/05/2022 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.962, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. AG:10979 CC:309893. |
2961 |
11/05/2022 |
R$ 818,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.962, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. AG:10979 CC:309893. |
2962 |
11/05/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO CRAS ACOMPANHANDO FAMILIA, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2963 |
11/05/2022 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 18 DE MAIO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA. |
2964 |
17/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 18 DE MAIO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VEICULO PLACA RTA-2G86. |
2965 |
17/05/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REGULARIZACAO DE DEBITOS DE EXERCIOS ANTERIORES REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA, CONFORME FUNDAMENTACAO LEGAL, LEI Nº 11.652/2008 E MEDIDA PROVISORIA 460/2009, ANO DE REFERENCIA, 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021. |
2966 |
17/05/2022 |
R$ 262,36 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REGULARIZACAO DE DEBITOS DE EXERCIOS ANTERIORES REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACO DE FUNCIONAMENTO CONFORME FUNDAMENTACAO LEGAL, LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472-97, ANO DE REFERENCIA, 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021. |
2967 |
17/05/2022 |
R$ 865,77 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA CONFORME FUNDAMENTACAO LEGAL, LEI Nº 11.652/2008 E MEDIDA PROVISORIA 460/2009, ANO REFERENCIA/2022. |
2968 |
17/05/2022 |
R$ 25,46 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A TFF-TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO, CONFORME FUNDAMENTACAO LEGAL, LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472-97, ANO REFENCIA/2022. |
2969 |
17/05/2022 |
R$ 84,01 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ATE A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO 3º PELOTAO DO CORPO DE BOMBEIROS E EM SEGUIDA SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIAO. |
2970 |
17/05/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, FOSSA E SUMIDOURO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2972 |
17/05/2022 |
R$ 11.775,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LIMPEZA COMO CAPINA, ROÇADA E MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS NA REGIÃO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
2973 |
17/05/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE VIAS MUNICIPAIS. |
2974 |
17/05/2022 |
R$ 5.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM TODO MUNICIPIO NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS, NAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
2975 |
17/05/2022 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2976 |
17/05/2022 |
R$ 29.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO SAIDA DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ SENTIDO RIO ACIMA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2977 |
17/05/2022 |
R$ 2.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS COM EXECUÇÃO DE REPAROS DIVERSOS EM PREDIOS E MANUTENÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2978 |
17/05/2022 |
R$ 5.196,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO. AG : 1097-9 CONTA CC: 305359 |
2979 |
17/05/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 19 DE MAIO PARA BUSCAR SORO ANTIRRABICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. |
2980 |
17/05/2022 |
R$ 60,48 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA BUSCAR SORO ANTIRRABICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. |
2981 |
17/05/2022 |
R$ 60,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MAO DE OBRA EM DESASSSORIAMENTO DE AREIA COM DRAGA DE MINERAÇAO 06 POLEGADAS, NA BARREGEM DO RIO CAPIVARI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
2982 |
17/05/2022 |
R$ 26.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
2983 |
17/05/2022 |
R$ 31.869,50 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 9ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
2984 |
17/05/2022 |
R$ 13.094,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORFANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMARIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO, NA CIDADE DE CAPELINHA. CC: 309338 |
2985 |
17/05/2022 |
R$ 801,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
2986 |
17/05/2022 |
R$ 6.100,15 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. |
2987 |
17/05/2022 |
R$ 988,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
2988 |
17/05/2022 |
R$ 737,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS DSU-9872,HID-6F90,EQL-4599 E PWV-5645, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇAO PRIMARIA E PROFISSIONAIS NASFs EM ATENDIMENTO NA ZONAS RUTRAIS DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE MAIO. |
2989 |
17/05/2022 |
R$ 6.858,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.REF. A MES DE MAIO. |
2990 |
17/05/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA OQV 8766 DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM BELO HORIZONTE. |
2991 |
17/05/2022 |
R$ 10.567,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE CAMINHOES, CORTE DE TERRA E TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO DE SANTA RITA. |
2992 |
17/05/2022 |
R$ 10.682,49 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2993 |
17/05/2022 |
R$ 1.205,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. REF AO VEICULO PIPA PAC DE PLACA PUA-5676. |
2995 |
17/05/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
2996 |
17/05/2022 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
2997 |
17/05/2022 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
2998 |
17/05/2022 |
R$ 102,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REGIÃO DE CACHOEIRA. |
2999 |
17/05/2022 |
R$ 351,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
3000 |
20/05/2022 |
R$ 5.313,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
3001 |
20/05/2022 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS. |
3002 |
20/05/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVI-19 NAS ESCOLAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.CC:304603 |
3003 |
20/05/2022 |
R$ 402,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA KZY-3539, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL EM EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. |
3004 |
20/05/2022 |
R$ 1.995,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 16 DE MAIO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM QUE FOI APRESENTADO ASSUNTOS RELEVANTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO MUNICIPAL DA EDUCACAO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. |
3005 |
20/05/2022 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
3006 |
20/05/2022 |
R$ 12.959,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA HDI-8944,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MANDIOCA E PRODUTOS PARA PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIAO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE. |
3007 |
20/05/2022 |
R$ 1.600,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM VEICULO PWV-5645, DESINADO AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAUDE PARA RETIRADA DE VACINA NA CIDADE DE DIAMANTINA, NA MNAUTENÇAO DAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19. CONTA CC 30460-3 |
3008 |
20/05/2022 |
R$ 2.698,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.REF A MES DE MAIO. |
3009 |
20/05/2022 |
R$ 3.161,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
3010 |
20/05/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA PYZ-7792 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE 03 VIAGENS (CAPELINHA) E 03 VIAGENS (DIAMANTINA) |
3011 |
20/05/2022 |
R$ 6.348,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA GYW 4684, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE LIXO E ENTULHOS PARA LIMPEZA URBANA NO DIST DE GRANJAS DO MUNICIPIO. |
3012 |
20/05/2022 |
R$ 2.503,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA HD-8944, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DA SEDE E COMUNIDADES PARA REALIZAÇOES DE OBRAS PUBLICAS NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
3013 |
20/05/2022 |
R$ 4.161,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRD-6811, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CRECHES E ESCOLAS A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A MES DE MAIO. |
3014 |
20/05/2022 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
3016 |
20/05/2022 |
R$ 747,17 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
3017 |
20/05/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA. |
3018 |
20/05/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
3019 |
20/05/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
3020 |
20/05/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA FAMILIAS CARENTES.CC: 26188-2 AG:1097-9 |
3030 |
20/05/2022 |
R$ 8.130,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUI NO DIA 23 DE MAIO TRANSPORTANDO USUARIO DE CRAS PARA PERICIA NO INSS. |
3031 |
20/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. |
3050 |
24/05/2022 |
R$ 15.226,85 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, PERIODO 24 A 25 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
3051 |
24/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, PERIODO 24 A 25 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. |
3052 |
24/05/2022 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES |
3053 |
24/05/2022 |
R$ 1.470,17 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 25 DE MAIO PARA RETIRADA DE VACINAS DE ROTINA CONTRA INFLUENZA E TRIPLICE VIRAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
3054 |
24/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARCELO RODRIGUES VIEIRA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 25/05/2002, RETORNO 26/05/2022. |
3055 |
24/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DE CAPACAITACAO, CONSTRUCAO E EXECUCAO DO PLANO DE PREPARACAO E RESPOSTA DA SAUDE AO PERIODO CHUVOSO E/OU SECA/ESTIAGEM NA CIDADE DE DIMANTINA CONFORME RESOLUCAO 7801/2021-VIGIDESASTRE, COMPROVANTE EM ANEXO. |
3056 |
24/05/2022 |
R$ 220,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3057 |
24/05/2022 |
R$ 1,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DA 9° EDICAO DO FORUM DA MULHER DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO NO PLANALTO TENIS CLUBE, TEMAS CENTRAIS DE DIALOGO: OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELAS MULHERES NA PANDEMIA, O FENOMENO DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, A PARTICIPACAO DAS MULHERES NA POLITICA E AS QUESTOES ETINICO- RACIAIS. |
3058 |
24/05/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE/TFD. |
3059 |
24/05/2022 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ENTRE A SECRETARIA DE OBRAS E EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS NA AREA DE PROJETOS. |
3060 |
24/05/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. |
3061 |
24/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA JPX-2A81 IDG2423, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER . |
3062 |
24/05/2022 |
R$ 827,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.REF. A MES DE MAIO |
3063 |
24/05/2022 |
R$ 2.568,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MTC-7C66, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS PARA EXCURSAO NA CIDADE DIAMANTINA/MG COM O OBJEIVO DE CONHECER OS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS E ARUITETONICOS DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRABALHOS INTERDISCIPLINAR. |
3064 |
24/05/2022 |
R$ 2.320,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM PRISMA DE PLACA EAL-6324, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE.REF. A MES DE MAIO |
3065 |
24/05/2022 |
R$ 2.975,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL- SF |
3066 |
24/05/2022 |
R$ 2.024,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA , ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE GENESCO LEMS DOS SANTOS NETO DO HOSPITAL DR BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS PARA O CTI NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. |
3082 |
27/05/2022 |
R$ 70,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
3083 |
27/05/2022 |
R$ 16.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA TROCA DA GRAMAS DA PRAÇA DO CEMITERIO E DA PRAÇA DO LAGO DO ROSARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. |
3084 |
27/05/2022 |
R$ 4.809,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA E TOPOGRAFICO, DOS PROJETOS DA MUNICIPALIZAÇÃO NA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
3085 |
27/05/2022 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA - SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA LEVAR O VEICULO SPIN PLACA QOL-3833 UTILIZADO NO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES PARA MANUTENCAO MECANICA. |
3086 |
27/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES - SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA LEVAR O VEICULO SPIN PLACA QOL-3833 UTILIZADO NO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES PARA MANUTENCAO MECANICA. COMPROVANTE EM ANEXO. |
3087 |
27/05/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DESANEAMENTO. |
3088 |
27/05/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PARCELA - REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUDITORIA GERAL E OPERACIONAL DAS DIVERSAS AREAS REFERENTES AO EXERCICIOS DE 2020 E EXAME E ANALISE DOS PROCESSOS LICITADORIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 2017 A 2019. CONFORME CONTRATO N°99/2021 |
3089 |
27/05/2022 |
R$ 36.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DE SÃO JOÃO MARQUES, BATIERO, BOA VISTA E ETC. |
3090 |
27/05/2022 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO E PALCO PARA SHOW DO MESTRE DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO , NO DIA 04/06/2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3091 |
27/05/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MESTRE DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO , NO DIA 04/06/2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3092 |
27/05/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA - SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA RETIRAR VEICULO SPIN PLACA QOL-3833 UTILIZADO NO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. |
3093 |
27/05/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PERIODOS SEM APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 1151/2010, CONFORME RELATORIO DE ANALISE N° 138/2022. |
3100 |
30/05/2022 |
R$ 2.526,41 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO31/05/2022. |
3101 |
30/05/2022 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/05/2022. |
3102 |
30/05/2022 |
R$ 218,08 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO NO 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS AMM, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO E REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM CONSULTORIAS CONTRATADAS PRESTADORAS DE SERVICOS. |
3103 |
30/05/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS AMM, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO E REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM CONSULTORIAS CONTRATADAS PRESTADORAS DE SERVICOS. |
3104 |
30/05/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS AMM, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO E REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM CONSULTORIAS CONTRATADAS PRESTADORAS DE SERVICOS. |
3105 |
30/05/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFRENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PERIODO 30 A 31 DE MAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, CONSTRUCAO E EXECUCAO DO PLANO DE PREPARACAO E RESPOSTA DA SAUDE AO PERIODO CHUVOSO E/OU SECA/ESTIAGEM CONFORME RESOLUCAO 7801/2021-VIGIDESASTRE NO AUDITORIO DA URS DIAMANTINA, CONFORME CRONOGRAMA PROPOSTO EM ANEXO. C/C 31.088-3. |
3106 |
30/05/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFRENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PERIODO 30 A 31 DE MAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, CONSTRUCAO E EXECUCAO DO PLANO DE PREPARACAO E RESPOSTA DA SAUDE AO PERIODO CHUVOSO E/OU SECA/ESTIAGEM CONFORME RESOLUCAO 7801/2021-VIGIDESASTRE NO AUDITORIO DA URS DIAMANTINA, CONFORME CRONOGRAMA PROPOSTO EM ANEXO. C/C 31.088-3. |
3107 |
30/05/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO EXPOMINAS. |
3108 |
30/05/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, DUAS PASSAGEM COM MANILHA E UMA PASSAGEM SECA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS. RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA . |
3109 |
30/05/2022 |
R$ 13.522,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, DUAS PASSAGEM COM MANILHA E UMA PASSAGEM SECA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS, RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA. |
3110 |
30/05/2022 |
R$ 14.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, DUAS PASSAGEM COM MANILHA E UMA PASSAGEM SECA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS. RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA . |
3111 |
30/05/2022 |
R$ 2.423,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
3112 |
30/05/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANÁLISE, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTOS, PARECERES, AVALIAÇÕES, LIBERAÇÃO DE DE LICENÇA AMBIENTAL PARA DESASSOREAMENTO DA BARRAGEM MAE VITORIA NA SEDE. |
3113 |
30/05/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3114 |
30/05/2022 |
R$ 14.060,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3115 |
30/05/2022 |
R$ 12.089,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3116 |
30/05/2022 |
R$ 2.424,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3117 |
30/05/2022 |
R$ 2.421,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3118 |
30/05/2022 |
R$ 5.689,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3119 |
30/05/2022 |
R$ 6.603,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3120 |
30/05/2022 |
R$ 1.888,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3121 |
30/05/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3122 |
30/05/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3123 |
30/05/2022 |
R$ 6.334,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3124 |
30/05/2022 |
R$ 4.298,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3125 |
30/05/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3126 |
30/05/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3127 |
30/05/2022 |
R$ 3.532,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3128 |
30/05/2022 |
R$ 1.736,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3129 |
30/05/2022 |
R$ 3.592,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3130 |
30/05/2022 |
R$ 3.050,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3131 |
30/05/2022 |
R$ 1.047,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3132 |
30/05/2022 |
R$ 3.474,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3133 |
30/05/2022 |
R$ 6.595,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3134 |
30/05/2022 |
R$ 2.149,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3135 |
30/05/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3136 |
30/05/2022 |
R$ 1.292,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3137 |
30/05/2022 |
R$ 6.383,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3138 |
30/05/2022 |
R$ 3.325,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3139 |
30/05/2022 |
R$ 5.641,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3140 |
30/05/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3141 |
30/05/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3142 |
30/05/2022 |
R$ 2.787,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3143 |
30/05/2022 |
R$ 121,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3144 |
30/05/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3145 |
30/05/2022 |
R$ 3.846,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3146 |
30/05/2022 |
R$ 871,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3147 |
30/05/2022 |
R$ 16.729,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3148 |
30/05/2022 |
R$ 4.170,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3149 |
30/05/2022 |
R$ 16.018,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3150 |
30/05/2022 |
R$ 7.468,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3151 |
30/05/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3152 |
30/05/2022 |
R$ 12.561,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3153 |
30/05/2022 |
R$ 6.399,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3154 |
30/05/2022 |
R$ 8.985,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3155 |
30/05/2022 |
R$ 5.429,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3156 |
30/05/2022 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3157 |
30/05/2022 |
R$ 3.684,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3158 |
30/05/2022 |
R$ 2.161,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3159 |
30/05/2022 |
R$ 28.086,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3160 |
30/05/2022 |
R$ 64.881,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3161 |
30/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3162 |
30/05/2022 |
R$ 9.387,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3163 |
30/05/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3164 |
30/05/2022 |
R$ 1.700,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3165 |
30/05/2022 |
R$ 2.509,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3166 |
30/05/2022 |
R$ 4.684,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3167 |
30/05/2022 |
R$ 2.586,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3168 |
30/05/2022 |
R$ 8.328,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3169 |
30/05/2022 |
R$ 2.873,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3170 |
30/05/2022 |
R$ 1.818,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3171 |
30/05/2022 |
R$ 9.467,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3172 |
30/05/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3173 |
30/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3174 |
30/05/2022 |
R$ 2.768,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3175 |
30/05/2022 |
R$ 4.226,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3176 |
30/05/2022 |
R$ 1.686,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3177 |
30/05/2022 |
R$ 1.293,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3178 |
30/05/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3179 |
30/05/2022 |
R$ 5.573,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3180 |
30/05/2022 |
R$ 1.002,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. |
3181 |
30/05/2022 |
R$ 3.341,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3182 |
30/05/2022 |
R$ 21.804,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3183 |
30/05/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3184 |
30/05/2022 |
R$ 78.794,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3185 |
30/05/2022 |
R$ 1.356,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3186 |
30/05/2022 |
R$ 4.052,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3187 |
30/05/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3188 |
30/05/2022 |
R$ 121,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3189 |
30/05/2022 |
R$ 11.599,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3190 |
30/05/2022 |
R$ 758,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3191 |
30/05/2022 |
R$ 1.868,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3192 |
30/05/2022 |
R$ 2.601,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3193 |
30/05/2022 |
R$ 1.082,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3194 |
30/05/2022 |
R$ 5.005,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3195 |
30/05/2022 |
R$ 6.171,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3196 |
30/05/2022 |
R$ 12.297,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3197 |
30/05/2022 |
R$ 4.856,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3198 |
30/05/2022 |
R$ 969,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3199 |
30/05/2022 |
R$ 6.221,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3200 |
30/05/2022 |
R$ 1.228,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3201 |
30/05/2022 |
R$ 4.173,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3202 |
30/05/2022 |
R$ 22.039,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3203 |
30/05/2022 |
R$ 898,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3204 |
30/05/2022 |
R$ 5.758,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3205 |
30/05/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3206 |
30/05/2022 |
R$ 1.636,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3207 |
30/05/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3208 |
30/05/2022 |
R$ 16.237,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3209 |
30/05/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3210 |
30/05/2022 |
R$ 3.464,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3211 |
30/05/2022 |
R$ 33.585,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3212 |
30/05/2022 |
R$ 16.223,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3213 |
30/05/2022 |
R$ 1.849,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3214 |
30/05/2022 |
R$ 1.228,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3215 |
30/05/2022 |
R$ 303,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3216 |
30/05/2022 |
R$ 2.131,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3217 |
30/05/2022 |
R$ 35.584,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3218 |
30/05/2022 |
R$ 3.962,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3219 |
30/05/2022 |
R$ 1.796,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3220 |
30/05/2022 |
R$ 595,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3221 |
30/05/2022 |
R$ 69.312,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3222 |
30/05/2022 |
R$ 10.937,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3223 |
30/05/2022 |
R$ 6.808,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3224 |
30/05/2022 |
R$ 26.150,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3225 |
30/05/2022 |
R$ 3.817,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3226 |
30/05/2022 |
R$ 15.723,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3227 |
30/05/2022 |
R$ 59.990,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3228 |
30/05/2022 |
R$ 10.125,71 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3229 |
30/05/2022 |
R$ 1.677,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3230 |
30/05/2022 |
R$ 11.793,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3231 |
30/05/2022 |
R$ 30.182,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3232 |
30/05/2022 |
R$ 46.062,54 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3233 |
30/05/2022 |
R$ 5.252,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3234 |
30/05/2022 |
R$ 60.175,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3235 |
30/05/2022 |
R$ 145.067,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3236 |
30/05/2022 |
R$ 20.415,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3237 |
30/05/2022 |
R$ 60.528,14 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3238 |
30/05/2022 |
R$ 3.482,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3239 |
30/05/2022 |
R$ 20.784,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3240 |
30/05/2022 |
R$ 4.340,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3241 |
30/05/2022 |
R$ 2.376,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3242 |
30/05/2022 |
R$ 435,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3243 |
30/05/2022 |
R$ 580,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. |
3244 |
30/05/2022 |
R$ 7.823,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3245 |
30/05/2022 |
R$ 6.474,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3246 |
30/05/2022 |
R$ 13.732,88 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3247 |
30/05/2022 |
R$ 66.651,24 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3248 |
30/05/2022 |
R$ 2.479,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3249 |
30/05/2022 |
R$ 1.795,03 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3250 |
30/05/2022 |
R$ 94.658,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3251 |
30/05/2022 |
R$ 34.067,83 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3252 |
30/05/2022 |
R$ 48.031,23 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3253 |
30/05/2022 |
R$ 938,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3254 |
30/05/2022 |
R$ 597,55 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3255 |
30/05/2022 |
R$ 1.278,44 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. |
3256 |
30/05/2022 |
R$ 3.406,52 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MAIO/2022. |
3257 |
30/05/2022 |
R$ 3.078,60 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MAIO/2022. |
3258 |
30/05/2022 |
R$ 226,13 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES DE SAO JOAO PITEIRAS, BATIEIRO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
3259 |
30/05/2022 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DE 03 QUADRAS SOCIETY - DISTRITO DE CAHOEIRA DO NORTE, GRANJAS DO NORTE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3260 |
30/05/2022 |
R$ 233,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA A MENSALIDADE NA INSTITUIÇÃO FAMAR. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3261 |
30/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMA DA CASA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3262 |
30/05/2022 |
R$ 6.319,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMA DA CASA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3263 |
30/05/2022 |
R$ 4.578,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA ARCAR COM CUSTO DE TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE ATÉ RIBEIRÃO PRETO PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A SAÚDE. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3264 |
30/05/2022 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3265 |
30/05/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMA DA CASA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3266 |
30/05/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS PARA A COMPRA DE UM PADRÃO DE ENERGIA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3267 |
30/05/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM COMPRA DE SACOS DE CIMENTOS PARA O REVESTIMENTO DAS PAREDES DA RESIDENCIA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3268 |
30/05/2022 |
R$ 370,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS AUXILIO FUNERAL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3269 |
30/05/2022 |
R$ 409,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3270 |
30/05/2022 |
R$ 346,45 |
|
| MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3271 |
30/05/2022 |
R$ 222,00 |
|
| MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3272 |
30/05/2022 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM O PREFEITO NO DIA 03 DE JUNHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO. |
3273 |
30/05/2022 |
R$ 660,00 |
|
| MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3274 |
30/05/2022 |
R$ 240,45 |
|
| MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3275 |
30/05/2022 |
R$ 411,05 |
|
| MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3276 |
30/05/2022 |
R$ 369,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM DESPESAS COM FUNERAL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3277 |
30/05/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM CUSTOS DA DIÁRIA DE ACOMPANHANTE HOSPITALAR. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
3278 |
30/05/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO NO EXPOMINAS CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. |
3279 |
30/05/2022 |
R$ 360,00 |
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| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. |
3280 |
30/05/2022 |
R$ 200,00 |
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| VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIFERENCA DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. |
3281 |
30/05/2022 |
R$ 279,37 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, AMPLIACAO DA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA. |
3282 |
30/05/2022 |
R$ 233,94 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DA AREA DE LAZER NA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. |
3283 |
30/05/2022 |
R$ 233,94 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO MEMORIAS DESCRITIVO E MAPA PARA AQUISICAO DE TERRENO URBANO E RURAL, RUA PRINCIPAL SAO JOAO PITEIRAS, RUA PRINCIPAL SAO JOAO MARQUES, RUA BELA VISTA DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
3284 |
30/05/2022 |
R$ 88,78 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022 NO EXPOMINAS CONFORME O COMPROVANTE DE INSCRIÇAO EM ANEXO. |
3285 |
30/05/2022 |
R$ 540,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERNTE AO 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022 NO EXPOMINAS CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO, E PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 03 DE JUNHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO GABINETE DA DEPUTADA ANA PAULA SIQUEIRA. |
3286 |
30/05/2022 |
R$ 540,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO/FATURA DE ENERGIA ELETRICA - LIGACOES PROVISORIAS PRACA TEOFILO VEIGA DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI E RUA PRESIDENTE KENNEDY DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
3287 |
30/05/2022 |
R$ 3.009,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 14.099,62. COMPETENCIA 05/2022 |
3288 |
30/05/2022 |
R$ 14.099,62 |
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