Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL /2022. 2600 02/05/2022 R$ 26,10
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL /2022. 2601 02/05/2022 R$ 93,20
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL /2022. 2602 02/05/2022 R$ 72,40
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE ABRIL /2022. 2603 02/05/2022 R$ 52,20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 05 DE MAIO TRANSPORTANDO O CONTROLADOR INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE PARA RESOLVER PENDECIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A EMPRESA LIPPE E SANTOS. 2604 02/05/2022 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO / 2022. 2605 02/05/2022 R$ 336,86
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. 2606 02/05/2022 R$ 254,63
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO ALUGUEL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2607 02/05/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS AUXILIO NATALIDADE. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2608 02/05/2022 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO ALUGUEL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2609 02/05/2022 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ALUGUEL SOCIAL PARA CUSTEIO DE 3 MESES DE ALUGUEL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2610 02/05/2022 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ALUGUEL SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2611 02/05/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1105 REF, O MES DE ABRIL / 2022. 2612 02/05/2022 R$ 24,69
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2613 02/05/2022 R$ 324,97
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ALUGUEL SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2614 02/05/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2615 02/05/2022 R$ 274,60
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2616 02/05/2022 R$ 1.430,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2617 02/05/2022 R$ 616,89
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2618 02/05/2022 R$ 1.234,64
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2619 02/05/2022 R$ 318,50
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2620 02/05/2022 R$ 237,29
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2621 02/05/2022 R$ 202,18
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2622 02/05/2022 R$ 347,81
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE ALUGUEL SOCIAL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 2623 02/05/2022 R$ 600,00
VALOR EMPENHADO PARA RESSARCIMENTO DE GASTOS EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA - MG NO DIA 05 DE MAIO PARA TRATATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO AO FORNECEDOR LIPPISANTOS EMPREENDIMENTOS. 2624 02/05/2022 R$ 57,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC,27644-8. 2625 02/05/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2626 02/05/2022 R$ 5.246,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2627 02/05/2022 R$ 2.429,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2628 02/05/2022 R$ 2.108,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2629 02/05/2022 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2630 02/05/2022 R$ 890,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2631 02/05/2022 R$ 438,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2632 02/05/2022 R$ 4.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2633 02/05/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2634 02/05/2022 R$ 378,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2635 02/05/2022 R$ 4.072,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CC:27644-8. 2636 02/05/2022 R$ 2.301,42
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451. 2637 02/05/2022 R$ 497,78
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 2638 02/05/2022 R$ 35.073,66
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DE IMOVEL LOCADADO SITUADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE EM ATENDIMENTO AO PSF. 2639 02/05/2022 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. 2640 02/05/2022 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 2641 02/05/2022 R$ 1.323,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 2642 02/05/2022 R$ 641,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 2643 02/05/2022 R$ 249,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2644 02/05/2022 R$ 6.740,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE CHAPADA DO NORTE. 2645 02/05/2022 R$ 3.717,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 2646 02/05/2022 R$ 3.630,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 2647 02/05/2022 R$ 5.364,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2648 02/05/2022 R$ 909,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 2649 02/05/2022 R$ 290,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 2650 02/05/2022 R$ 401,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 2651 02/05/2022 R$ 11.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 2652 02/05/2022 R$ 397,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF A REGIÃO DE VARGEM E GRANJAS. 2653 02/05/2022 R$ 29.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2654 02/05/2022 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2655 02/05/2022 R$ 981,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 2656 02/05/2022 R$ 2.874,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DE S.S. DA BOA VISTA. 2657 02/05/2022 R$ 2.379,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 2658 02/05/2022 R$ 957,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. REF A MAQUINAS LOCADAS, PA CARREGADEIRA. 2659 02/05/2022 R$ 27.406,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2660 02/05/2022 R$ 12.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2661 02/05/2022 R$ 2.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 2662 02/05/2022 R$ 3.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2663 02/05/2022 R$ 1.554,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2664 02/05/2022 R$ 5.842,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2665 02/05/2022 R$ 5.842,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF A ROÇADEIRA. 2666 02/05/2022 R$ 996,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2667 02/05/2022 R$ 4.401,74
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF 2668 02/05/2022 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE ABRIL. 2669 02/05/2022 R$ 198.902,19
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE ABRIL. 2670 02/05/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO. 2671 02/05/2022 R$ 11.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA, NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2672 02/05/2022 R$ 6.240,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TRIBUTOS MUNICIPAIS E GESTAO DO SIMPLES NACIONAL. 2673 02/05/2022 R$ 351,42
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DES ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. 2674 02/05/2022 R$ 11.940,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DES ESTRADAS VICINAIS DESTRUIDAS PELO PERIODO CHUVOSO NA REGIÃO DE VARGEM SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. 2675 02/05/2022 R$ 56.744,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DES ESTRADAS VICINAIS. 2676 02/05/2022 R$ 12.122,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DES ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. 2677 02/05/2022 R$ 67.610,25
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E PREDIOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS. 2678 02/05/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO CASARÃO PARA FUTURA SECRETARIA DE CULTURA NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DA SEC. CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER. 2679 02/05/2022 R$ 17.669,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS, CALÇADAS E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA BELA VISTA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 2680 02/05/2022 R$ 12.363,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UBS BICA PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO 7553/2021 - CC: 305359 FONTE: 255 2681 02/05/2022 R$ 3.845,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS. 2682 02/05/2022 R$ 12.020,97
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURROS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 2683 02/05/2022 R$ 5.496,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL 2684 02/05/2022 R$ 11.981,55
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS À FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELO PAIF. 2685 02/05/2022 R$ 4.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE FREEZER QUE SERA UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS OFERTADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 2686 02/05/2022 R$ 3.690,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. 2687 02/05/2022 R$ 4.900,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇAS BEM COMO FORRÓ, ZUMBA, BALLET, SAPATEADO E RITMO DIVERSOS NA SEDE E NOS DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA, SANTA RITA DO ARAÇUAI E CACHOEIRA DO NORTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2688 02/05/2022 R$ 3.600,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADADO DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA. 2689 02/05/2022 R$ 2.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADADO SITUADO NA TRAVESSA ARISTIDES RABELO Nº 111 CS, DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA. 2690 02/05/2022 R$ 1.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:279366 AG:010979. 2691 02/05/2022 R$ 30.935,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:279366 AG:010979. REF A ANULAÇÃO DA FICHA. 2692 02/05/2022 R$ 21.235,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE ORGANIZADORA E BANDAS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO DURVAL QUIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2693 02/05/2022 R$ 1.206,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL RUF-9G70, PARA VEICULO IVECO DAILY 50 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2694 02/05/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER,ESPORTE E TURISMO. REF AO MES DE MAIO. 2695 02/05/2022 R$ 214,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. REF AO MES DE MAIO. 2696 02/05/2022 R$ 917,85
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE MARQUES RAMOS EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR MINAS NOVAS A SANTA CASA DE DIAMANTINA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 24/03/2022, RETORNO 25/03/2022. 2697 02/05/2022 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE 2698 02/05/2022 R$ 571,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DOS POLOS SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E POLO GRANJAS/VARGEM EM OCASIÃO DE: REUNIÕES PEDAGÓGICAS, COMPARECIMENTO PARA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS RESPECTIVOS POLOS E REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2700 02/05/2022 R$ 576,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.791, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. CONTRA PARTIDA. 2701 02/05/2022 R$ 20.796,97
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.791, DE 21 DE OUTUBRO DE 2021. CC: 309486 2702 02/05/2022 R$ 294.203,03
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO) CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310530 AG: 10979. 2703 02/05/2022 R$ 1.718,92
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2704 02/05/2022 R$ 144.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021.REF A MES DE MAIO 2705 02/05/2022 R$ 7.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE VARGEM SETUBAL. 2706 02/05/2022 R$ 144.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 2707 02/05/2022 R$ 443,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 2708 02/05/2022 R$ 144.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTA ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. 2709 02/05/2022 R$ 144.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. REF A MES DE MAIO. 2710 02/05/2022 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A MES DE MAIO DE 2022. 2711 02/05/2022 R$ 7.280,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG 2712 02/05/2022 R$ 2.521,81
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. 2713 02/05/2022 R$ 3.302,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AÇOES DE PROMOÇÃO DA SAUDE REFERENTE AO PROGRAMA POLITICA ESTADUAL DE PROMOÇÃO DA SAUDE CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N° 7386, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021 2714 02/05/2022 R$ 5.512,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.962, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019. 2715 02/05/2022 R$ 945,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2716 02/05/2022 R$ 5.145,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REF AO MES DE MAIO. 2717 02/05/2022 R$ 644,85
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. 2718 02/05/2022 R$ 680,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. 2719 02/05/2022 R$ 750,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. 2720 02/05/2022 R$ 560,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. 2721 02/05/2022 R$ 1.230,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. 2722 02/05/2022 R$ 1.250,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. 2723 02/05/2022 R$ 960,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANAHNDO PACIENTES EM TFD. 2724 02/05/2022 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. REF. A MES DE MAIO. 2725 02/05/2022 R$ 1.260,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS NAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 2726 02/05/2022 R$ 2.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZOTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. 2727 02/05/2022 R$ 1.140,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. 2728 02/05/2022 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 2729 02/05/2022 R$ 82,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO 2730 02/05/2022 R$ 3.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2731 02/05/2022 R$ 1.379,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2732 02/05/2022 R$ 16.981,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. 2733 02/05/2022 R$ 495,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RUAL. 2734 03/05/2022 R$ 2.195,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DETERIORADAS PELAS CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, ENCASCALHAMENTO TAMBORIL, TABATINGA E CORREGO BENTO RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA. 2735 03/05/2022 R$ 29.907,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADO AOS SERVIÇOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA RINTA DO ARAÇUAÍ, ABERTURA DE VALAS PARA REDE DE AGUA, CORTE EM ATERRO PARA MURO. 2736 03/05/2022 R$ 6.688,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA KEQ-2451, DESTINADO AOS SERVIÇOS REBOQUE E TRANSPORTE DE VEICULOS DA FROTA PARA MANUTENÇÃO NO PATIO E OFICINAS TERCEIRIZADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 2737 03/05/2022 R$ 1.591,55
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA KEQ-2451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DUAS CAIXAS DAGUA E MATERIAIS DE DOAÇÃO COM RETIRADA EM NOVA PORTEIRINHA PATIO CODEVASF. 2738 03/05/2022 R$ 4.258,59
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA KEQ-2451, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TUBOS E MATERIAIS DE DOAÇÃO COM RETIRADA EM TRES MARIAS CODEVASF. 2739 03/05/2022 R$ 6.349,73
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA KEQ-2451, DESTINADO AOS SERVIÇOS REBOQUE E TRANSPORTE DE VEICULOS DA FROTA PARA MANUTENÇÃO NO PATIO E OFICINAS TERCEIRIZADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA VARGEM SETUBAL. 2740 03/05/2022 R$ 1.199,02
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VARGEM SETUBAL. 2741 03/05/2022 R$ 1.911,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DETERIORADAS PELAS CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE =, ENCASCALHAMENTO NA COMUNIDADE DE TAMBORIL, TABATINGA E CORREGO DO BENTO, A SERVIÇOS NO CAMPO DE FUTEBOL. 2742 03/05/2022 R$ 9.707,88
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DETERIORADAS PELAS CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO SEDE DO MUNICIPIO, MANILHAMENTO DE ESTRADA BARRAGEM DO CAPIVARI. 2743 03/05/2022 R$ 28.913,43
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADA A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 2744 03/05/2022 R$ 7.150,08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SALINAS NO DIA 04 DE MAIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TFD. 2745 03/05/2022 R$ 90,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG 2746 03/05/2022 R$ 9.540,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGURLAMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 2747 03/05/2022 R$ 5.538,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG 2748 03/05/2022 R$ 8.400,17
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. 2749 03/05/2022 R$ 7.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 2750 03/05/2022 R$ 29.229,72
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RAIO-X NO CENTRO DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 2751 03/05/2022 R$ 25.727,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 2752 03/05/2022 R$ 15.357,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2753 03/05/2022 R$ 6.274,62
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE MAIO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA NO INSS. 2754 03/05/2022 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 2755 03/05/2022 R$ 2.399,12
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 2756 03/05/2022 R$ 360,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 2757 03/05/2022 R$ 4.405,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 2758 03/05/2022 R$ 1.525,65
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BEM COMO ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. 2759 03/05/2022 R$ 1.000,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BEM COMO ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO 2760 03/05/2022 R$ 379,98
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESPAÇOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. 2761 03/05/2022 R$ 801,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG 2764 03/05/2022 R$ 2.751,62
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 2765 03/05/2022 R$ 1.780,65
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. 2766 03/05/2022 R$ 14.587,20
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SAMU, RECEBIMENTO DE DOACAO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA E VISITA A NOVA CASA DE APOIO. 2767 09/05/2022 R$ 660,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA FERINHA DO FORRÓ NA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE, NA COMUNIDADE CAMPO LIMPO NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 14/05/2022. 2768 09/05/2022 R$ 3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE DEBITOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2011, 2014, 2015 E 2016, CONFORME DOCUMENTO DE COBRANCA EM ANEXO. 2769 09/05/2022 R$ 140,49
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. MES DE REFERENCIA MAIO/2022. 2770 09/05/2022 R$ 15,79
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO EXTRAORDINARIA CISNORJE E NA ALMG COM OS DEPUTADOS GIL PEREIRA E GUSTAVO SANTANA TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. 2771 09/05/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 12.458,26. COMPETENCIA 04/2022 2772 09/05/2022 R$ 13.117,49
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA MANIA BOA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 22/05 DE 2022. 2773 09/05/2022 R$ 2.700,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA PISADOCHA DA BAHIA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 20/05 DE 2022 2774 09/05/2022 R$ 4.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS,BANDA FUGUETÃO BAIANO PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA, NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21/05 DE 2022 2775 09/05/2022 R$ 13.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 2776 09/05/2022 R$ 2.204,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA NO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/05/2022 A 23/05/2022 2777 09/05/2022 R$ 8.740,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA DE CASSIA NO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/05/2022 A 23/05/2022 2778 09/05/2022 R$ 10.840,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 2779 09/05/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO N° 032/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022. 2780 09/05/2022 R$ 1.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DE MINAS (DOE) RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022, AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSODE LICITAÇÃO N°039/2022, TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022. 2781 09/05/2022 R$ 1.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 048/2022, CREDENCIAMENTO N° 007/2022, AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 049/2022, CREDENCIAMENTO N° 008/2022. 2782 09/05/2022 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 048/2022, CREDENCIAMENTO N° 007/2022, AVISO DE LICITAÇÃO , PROCESSO LICITATORIO N° 049/2022, CREDENCIAMENTO N° 008/2022 2783 09/05/2022 R$ 1.168,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E DERIVADOS) PARA ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO OFERECIDA EM OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2784 09/05/2022 R$ 1.414,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 2785 09/05/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 2786 09/05/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 2787 09/05/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 2788 09/05/2022 R$ 360,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 2789 09/05/2022 R$ 600,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO. 2790 09/05/2022 R$ 260,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. 2791 09/05/2022 R$ 150,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. 2792 09/05/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. 2793 09/05/2022 R$ 1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. 2794 09/05/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. 2795 09/05/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2796 09/05/2022 R$ 650,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE. 2797 09/05/2022 R$ 450,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2798 09/05/2022 R$ 1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2799 09/05/2022 R$ 600,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2800 09/05/2022 R$ 600,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2801 09/05/2022 R$ 250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2802 09/05/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2803 09/05/2022 R$ 450,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2804 09/05/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2805 09/05/2022 R$ 600,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2806 09/05/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2807 09/05/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2808 09/05/2022 R$ 1.600,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2809 09/05/2022 R$ 480,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2810 09/05/2022 R$ 320,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2811 09/05/2022 R$ 600,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2812 09/05/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2813 09/05/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2814 09/05/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2815 09/05/2022 R$ 1.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2816 09/05/2022 R$ 700,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2817 09/05/2022 R$ 1.580,09
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2818 09/05/2022 R$ 350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2819 09/05/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE. 2820 09/05/2022 R$ 700,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE. 2821 09/05/2022 R$ 1.580,09
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE. 2822 09/05/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE. 2823 09/05/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2824 09/05/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE. 2825 09/05/2022 R$ 399,68
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2826 09/05/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVA A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 2827 09/05/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO ANO DE 2022, REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE E A ASSOCIACAO CHAPADENSE DE ASSISTENCIA AS NECESSIDADES DO TRABALHADOR E DA INFANCIA - ACHANTI, COM O OBJETIVO DE PROMOVER ACOES E SERVICOS EM PROL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 15/01/2022 A 15/01/2023. 2828 09/05/2022 R$ 12.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. 2829 09/05/2022 R$ 13.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2830 09/05/2022 R$ 1.821,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CIDADES VIZINHAS E PARA LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO. 2831 09/05/2022 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF AO MES DE MAIO DE 2022 2832 09/05/2022 R$ 2.257,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FUTURA INSTALAÇÕES DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE 2833 09/05/2022 R$ 12.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS DA BICA - SAUDE. CC: 305359 2834 09/05/2022 R$ 17.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EPARA CONSTRUÇÃO DE UMA TORRE DE AGUA NA UBS DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 2835 09/05/2022 R$ 24.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO CAJAMUNUN, AGUA LIMPA E AGUA SUJA, NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 2836 09/05/2022 R$ 3.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM ROCAGEM DE RUAS NA COMUNIDADE DA AGROVILA II NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS. 2837 09/05/2022 R$ 16.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUNTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE REFORMA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 2838 09/05/2022 R$ 11.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM REFORMA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE DA AGROVILA II NA MANUTENÇÃO E REFORMAS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 2839 09/05/2022 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E REDE PLUVIAL EM TODO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ESGOSTOS SANITARIOS. 2840 09/05/2022 R$ 15.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 2841 09/05/2022 R$ 15.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS NA PRAÇA DO CEMITERIO E DO ROSARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. 2842 09/05/2022 R$ 15.037,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS EM REPARROS E DESMONTE DE ALAMBRADOS E TRAVES DE GOL NOS CAMPOS DOS DISTRITOS DE CACHOEIRA DO NORTE E SANTA RITA DO ARAÇUAI NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. 2843 09/05/2022 R$ 2.255,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADO NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG 2844 09/05/2022 R$ 8.000,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO.REF AOS MESES DE MAIO. 2845 09/05/2022 R$ 9.248,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRUGIAS. REF AO MES DE MAIO. 2846 09/05/2022 R$ 3.500,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 09 DE MAIO PARA RETIRADA DE VACINA / CAMPANHA DE INFLUENZA E SARAMPO, CONFORME CRONOGRAMA DE RETIRADA EM ANEXO. 2847 09/05/2022 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO 2848 09/05/2022 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REF AO MES DE MAIO 2849 09/05/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MAIO. 2850 09/05/2022 R$ 9.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EPARA CONSTRUÇÃO DE UMA TORRE DE AGUA NA ESCOLA DA VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES. 2851 09/05/2022 R$ 24.450,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR PAIF NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 2852 09/05/2022 R$ 1.718,92
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.985, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. FONTE: 255 ? EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ? AGENCIA:10979 CC: 309923 2853 09/05/2022 R$ 12.300,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. FONTE: 255 ? INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. AGÊNCIA: 10979 CC: 310387 2854 09/05/2022 R$ 12.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS UBS DOS DISTRITOS DE CACHOEIRA DO NORTE, SANTA RITA DO ARAÇUIAI, E S.S. DA BOA VISTA, PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE) DO MUNICIPIO CONFORME RESOLUÇÃO 7553/2021 - CC: 305359 FONTE: 255 2855 09/05/2022 R$ 12.392,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QXD-5097, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM DIAMANTINA E CAPELINHA. 2856 09/05/2022 R$ 4.860,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR COM AULAS DE KARATÊ NO CASI RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO. 2857 09/05/2022 R$ 12.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS - SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA RETIRAR PECA PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA QUJ-5349. 2858 09/05/2022 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS.REF AO MES DE MAIO 2860 09/05/2022 R$ 325.015,72
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICO, COM EDUARDO COSTA, NA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SRA. DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 09/10/2022. PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO CONTRATO. 2861 09/05/2022 R$ 110.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HGO 2676, HO6 3J01, QXC 0399, DSU 9872, HID 6F90, EQL 4599, PWV 5645, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO. 2862 09/05/2022 R$ 13.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HNG 9310, NCY 1170 E FLB 5203, DESTINADO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVELE MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS REGIÃO DE SÃO JOÃO PARA SECREATARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 2863 09/05/2022 R$ 6.789,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM TABATINGA E BREJINHO. 2864 09/05/2022 R$ 2.675,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG. 2865 09/05/2022 R$ 9.083,14
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - 2866 09/05/2022 R$ 7.579,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA- CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:25.929-2 2867 09/05/2022 R$ 2.201,24
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA- CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:25.929-2 2868 09/05/2022 R$ 1.212,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DA MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 2869 09/05/2022 R$ 3.798,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA PYQ-2321. 2870 11/05/2022 R$ 480,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOFORD RANGER DE PLACA ORC-9915 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 2871 11/05/2022 R$ 237,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. 2872 11/05/2022 R$ 425,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. REF AO VEICULO S-10 DE PLACA QXW-1F39. 2873 11/05/2022 R$ 340,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO L-200 DE PLACA QXW-0G60, NA MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR. 2874 11/05/2022 R$ 510,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. 2875 11/05/2022 R$ 2.040,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO L-200 OUTDOOR DE PLACA HLF-7429 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS 2876 11/05/2022 R$ 340,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SAMU, RECEBIMENTO DE DOACAO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA E VISITA A NOVA CASA DE APOIO. 2877 11/05/2022 R$ 29,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS PRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2022. 2878 11/05/2022 R$ 187,74
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA , PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DAS ARBOVIROSES, SINDROME GRIPAL, SINDROME MAO-PE-BOCA, SURTOS, DOENCA DE CHAGAS, TOXOPLAMOSE E ESQUISSOTOMOSE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 31.088-3. 2879 11/05/2022 R$ 180,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA , PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DAS ARBOVIROSES, SINDROME GRIPAL, SINDROME MAO-PE-BOCA, SURTOS, DOENCA DE CHAGAS, TOXOPLAMOSE E ESQUISSOTOMOSE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 310883 2880 11/05/2022 R$ 180,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA , PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DAS ARBOVIROSES, SINDROME GRIPAL, SINDROME MAO-PE-BOCA, SURTOS, DOENCA DE CHAGAS, TOXOPLAMOSE E ESQUISSOTOMOSE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. C/C 309893 2881 11/05/2022 R$ 180,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO 1303/2009, CONFORME PARECER FINANCEIRO 213 ATUALIZADO EM MAIO/22 PELA SELIC 8,32%. 2882 11/05/2022 R$ 27.474,46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 16 DE MAIO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO EM QUE FOI APRESENTADO ASSUNTOS RELEVANTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. 2883 11/05/2022 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA , PERIODO DE 16 A 17 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DAS ARBOVIROSES, SINDROME GRIPAL, SINDROME MAO-PE-BOCA, SURTOS, DOENCA DE CHAGAS, TOXOPLAMOSE E ESQUISSOTOMOSE PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE DE DIAMANTINA CONFORME RELATORIO DE PROGRAMACAO EM ANEXO. CC: 21.341-1. 2884 11/05/2022 R$ 180,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVIVENCIA COM A SECA. 2885 11/05/2022 R$ 360,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONVIVENCIA COM A SECA. 2886 11/05/2022 R$ 280,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EM PINTURA PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA FUTURA INSTALAÇÕES DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE 2887 11/05/2022 R$ 7.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SÃO JOÃO PITEIRAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 2888 11/05/2022 R$ 11.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM RETIRADA DE ENXURRADAS EM ESTRADAS DA REGIÃO DE BOA VISTA E MOÇA SANTA NA MANUTENÇÃOS DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 2889 11/05/2022 R$ 1.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS NO DISTRITO DE BOA VISTA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS. 2890 11/05/2022 R$ 6.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS. 2891 11/05/2022 R$ 3.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO E ADUEQUAÇÃO DE RESIDENCIAS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO - SRS. GILMAR E JOÃO DO MUNDO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CASA PARA CARENTES. 2892 11/05/2022 R$ 4.250,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2893 11/05/2022 R$ 2.550,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ARNALDO RODRIGUES TEIXEIRA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMATINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 14/05/2022, RETORNO 15/05/2022. 2894 11/05/2022 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE JADE MERCES FERNANDES DA SILVA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 15/05/2022, RETORNO 16/05/2022. 2895 11/05/2022 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS.REF AO VEICULO DE PLACA PAC-0001. 2896 11/05/2022 R$ 4.500,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS. REF AO VEICULO DE PLACA HLF-7429. 2897 11/05/2022 R$ 477,20
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS. REF AO VEICULO DE PLACA MOT-2006. 2898 11/05/2022 R$ 1.919,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA S.MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF AO VEICULO DE PLACA QXW0G60. 2899 11/05/2022 R$ 4.445,90
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS 2900 11/05/2022 R$ 100,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS.REF AO VEICULO DE PLACA RET-2011. 2901 11/05/2022 R$ 3.118,87
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DA COMUNIDADE DE VARGEM SETUBAL E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. 2902 11/05/2022 R$ 5.006,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. 2903 11/05/2022 R$ 54,12
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.REF. A MES DE MAIO. 2904 11/05/2022 R$ 12.625,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A LOCAÇAO DE UM MICRO ONIBUS PLACA OWM-5871,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE MONTES CLAROS,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2905 11/05/2022 R$ 3.750,50
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MAIO. 2906 11/05/2022 R$ 9.675,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2/5 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECAS PARA A FROTA AGRICOLA DA PREFEITURA. 2907 11/05/2022 R$ 350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINAS COVID 19 E INSUMOS QUE ESTEJAM DISPONIVEIS. 2908 11/05/2022 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS E MANILHAS EM ESTRADAS DE TODO MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 2909 11/05/2022 R$ 12.742,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DE PRAÇAS, CAMPOS E QUADRAS, NAS REGIÕES DE S.S.DA BOA VISTA,CACHOEIRA DO NRTE E SANTA RITA, NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO 2910 11/05/2022 R$ 12.491,85
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MERCEDES-BENS DE PLACA DLG-7489 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM DIAMANTINA, CAPELINHA E BELO HORIZONTE. 2911 11/05/2022 R$ 20.502,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE ARAÇUAÍ E CAPELINHA. 2912 11/05/2022 R$ 2.001,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. REF AO CAPELINHA, DIAMANTINA, COMUNIDADE E BATIEIRO. 2913 11/05/2022 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF AO MES DE MAIO. 2914 11/05/2022 R$ 719,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. 2915 11/05/2022 R$ 1.168,65
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO 2916 11/05/2022 R$ 402,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM VEICULO PLACA PWV-5645,DESTINADO AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PARA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO TECNICA DAS ARBOVIROSES, SINDROME GRIPAL/SINDROME MAO E BOCA, SURTOS DOENÇAS DE CHAGAS, TOXOPLAMOSE E ESQUISSOOMOSE NA CIDADE DE CAPELINHA. CONTA C/C 30989-3 2917 11/05/2022 R$ 798,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA BUSCAR SORO ANTIRRABICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ.CC:310883 2918 11/05/2022 R$ 402,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. 2919 11/05/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 2920 11/05/2022 R$ 4.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2921 11/05/2022 R$ 3.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 2922 11/05/2022 R$ 1.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 2923 11/05/2022 R$ 1.254,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 2924 11/05/2022 R$ 13.952,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 2925 11/05/2022 R$ 2.072,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 2926 11/05/2022 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF AO SOLO COMPACTADOR. 2927 11/05/2022 R$ 875,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 2928 11/05/2022 R$ 13.595,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 2929 11/05/2022 R$ 2.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2930 11/05/2022 R$ 881,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2931 11/05/2022 R$ 49.843,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REF A VEICULOS ALUGADOS. 2932 11/05/2022 R$ 3.254,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 2933 11/05/2022 R$ 8.898,62
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA REMOÇÃO DE VEICULOS DO PATIO DO HOSPITAL PARA O PATIO DA OFICINA NAS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. 2934 11/05/2022 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 2935 11/05/2022 R$ 975,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2936 11/05/2022 R$ 17.604,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 2937 11/05/2022 R$ 2.902,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. 2938 11/05/2022 R$ 2.703,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 2939 11/05/2022 R$ 201,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE 2940 11/05/2022 R$ 1.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 2941 11/05/2022 R$ 107,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 2942 11/05/2022 R$ 1.346,00
EMPENHO REFERENTE 2943 11/05/2022 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2944 11/05/2022 R$ 9.922,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 2945 11/05/2022 R$ 1.642,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 2946 11/05/2022 R$ 1.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 2947 11/05/2022 R$ 2.905,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. 2948 11/05/2022 R$ 332,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2949 11/05/2022 R$ 402,00
VALOR EMPENHADO REF. A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS CULTURAIS REALIZADO NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO DE MINAS GERAIS, TEMAS ABORDADOS: CONSTITUICAO DOS CONSELHOS DE CULTURA, FUNCIONAMENTO INTERNO, PAPEL DOS CONSELHEIROS, FORMAS DE EFETIVAR A ATUACAO, ARTICULACAO COM LEGISLATIVO, RELACAO PODER EXECUTIVO E SOCIEDADE CIVIL E COMO INCORPORAR OS ATIVISTAS E GRUPOS DE ATIVISMO CULTURAL NOS PROCESSOS FORMAIS DE CONSELHOS 2950 11/05/2022 R$ 880,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELAA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO ADOMAI, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2022. 2951 11/05/2022 R$ 6.947,50
VALOR EMPENHAD REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TAIOBEIRAS - MG TRANSPORTANDO ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS ( JEMG ). 2952 11/05/2022 R$ 720,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GTL-0H94, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASFs NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. REF A MES DE MAIO 2953 11/05/2022 R$ 3.920,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GEA-5J87, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PSF GRANJAS DO NORTE.REF. A MES DE MAIO. 2954 11/05/2022 R$ 3.920,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX DE PLACA PWJ-6F35, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NASFs, EM ATENDIMENTO NA ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL 2955 11/05/2022 R$ 2.975,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX PLACA QUP-5719, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO NASFs, NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 2956 11/05/2022 R$ 2.568,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA QUD 6690 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 2957 11/05/2022 R$ 10.868,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHONETE PLACA ERR-4B58, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS, PEÇAS E MATERIAIS NO SUPORTE PARA ACOMPANHAMENTO DAS MAQUINAS E DEMAIS ATIVIDADES NO POLO DO DISTRTITO DE S.S. BOA VISTA 2958 11/05/2022 R$ 3.458,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. 2959 11/05/2022 R$ 6.438,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QNJ-7630 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 2960 11/05/2022 R$ 425,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.962, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. AG:10979 CC:309893. 2961 11/05/2022 R$ 818,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.962, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. AG:10979 CC:309893. 2962 11/05/2022 R$ 640,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO CRAS ACOMPANHANDO FAMILIA, NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2963 11/05/2022 R$ 117,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 18 DE MAIO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA. 2964 17/05/2022 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 18 DE MAIO TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VEICULO PLACA RTA-2G86. 2965 17/05/2022 R$ 100,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REGULARIZACAO DE DEBITOS DE EXERCIOS ANTERIORES REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA, CONFORME FUNDAMENTACAO LEGAL, LEI Nº 11.652/2008 E MEDIDA PROVISORIA 460/2009, ANO DE REFERENCIA, 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021. 2966 17/05/2022 R$ 262,36
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REGULARIZACAO DE DEBITOS DE EXERCIOS ANTERIORES REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACO DE FUNCIONAMENTO CONFORME FUNDAMENTACAO LEGAL, LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472-97, ANO DE REFERENCIA, 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021. 2967 17/05/2022 R$ 865,77
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA CONFORME FUNDAMENTACAO LEGAL, LEI Nº 11.652/2008 E MEDIDA PROVISORIA 460/2009, ANO REFERENCIA/2022. 2968 17/05/2022 R$ 25,46
VALOR EMPENHADO REFERENTE A TFF-TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO, CONFORME FUNDAMENTACAO LEGAL, LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472-97, ANO REFENCIA/2022. 2969 17/05/2022 R$ 84,01
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA TRANSPORTAR O PREFEITO ATE A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO 3º PELOTAO DO CORPO DE BOMBEIROS E EM SEGUIDA SE DESLOCARAM PARA A CIDADE DE PONTO DOS VOLANTES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIAO. 2970 17/05/2022 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, FOSSA E SUMIDOURO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2972 17/05/2022 R$ 11.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LIMPEZA COMO CAPINA, ROÇADA E MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS NA REGIÃO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 2973 17/05/2022 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE CALÇAMENTO EM RUAS DIVERSAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE VIAS MUNICIPAIS. 2974 17/05/2022 R$ 5.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM TODO MUNICIPIO NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS, NAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 2975 17/05/2022 R$ 6.160,00
VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 2976 17/05/2022 R$ 29.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO SAIDA DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ SENTIDO RIO ACIMA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 2977 17/05/2022 R$ 2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS COM EXECUÇÃO DE REPAROS DIVERSOS EM PREDIOS E MANUTENÇÃO E LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 2978 17/05/2022 R$ 5.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DA UBS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNCIPIO. AG : 1097-9 CONTA CC: 305359 2979 17/05/2022 R$ 1.300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 19 DE MAIO PARA BUSCAR SORO ANTIRRABICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. 2980 17/05/2022 R$ 60,48
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA BUSCAR SORO ANTIRRABICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. 2981 17/05/2022 R$ 60,48
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MAO DE OBRA EM DESASSSORIAMENTO DE AREIA COM DRAGA DE MINERAÇAO 06 POLEGADAS, NA BARREGEM DO RIO CAPIVARI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2982 17/05/2022 R$ 26.700,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 2983 17/05/2022 R$ 31.869,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 9ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. 2984 17/05/2022 R$ 13.094,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORFANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMARIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO, NA CIDADE DE CAPELINHA. CC: 309338 2985 17/05/2022 R$ 801,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 2986 17/05/2022 R$ 6.100,15
EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO A FONTE DE RECURSO FOI EMPENHADA ERRONEAMENTE. 2987 17/05/2022 R$ 988,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 2988 17/05/2022 R$ 737,95
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS DSU-9872,HID-6F90,EQL-4599 E PWV-5645, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇAO PRIMARIA E PROFISSIONAIS NASFs EM ATENDIMENTO NA ZONAS RUTRAIS DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE MAIO. 2989 17/05/2022 R$ 6.858,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.REF. A MES DE MAIO. 2990 17/05/2022 R$ 2.568,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA OQV 8766 DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM BELO HORIZONTE. 2991 17/05/2022 R$ 10.567,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE CAMINHOES, CORTE DE TERRA E TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DISTRITO DE SANTA RITA. 2992 17/05/2022 R$ 10.682,49
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 2993 17/05/2022 R$ 1.205,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. REF AO VEICULO PIPA PAC DE PLACA PUA-5676. 2995 17/05/2022 R$ 480,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. 2996 17/05/2022 R$ 322,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2997 17/05/2022 R$ 2.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 2998 17/05/2022 R$ 102,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REGIÃO DE CACHOEIRA. 2999 17/05/2022 R$ 351,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3000 20/05/2022 R$ 5.313,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. 3001 20/05/2022 R$ 4.900,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS. 3002 20/05/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVI-19 NAS ESCOLAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO.CC:304603 3003 20/05/2022 R$ 402,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA KZY-3539, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL EM EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. 3004 20/05/2022 R$ 1.995,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO EM VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 16 DE MAIO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM QUE FOI APRESENTADO ASSUNTOS RELEVANTES AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO MUNICIPAL DA EDUCACAO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE. 3005 20/05/2022 R$ 25,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. 3006 20/05/2022 R$ 12.959,52
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA HDI-8944,DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MANDIOCA E PRODUTOS PARA PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIAO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE. 3007 20/05/2022 R$ 1.600,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM VEICULO PWV-5645, DESINADO AO SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAUDE PARA RETIRADA DE VACINA NA CIDADE DE DIAMANTINA, NA MNAUTENÇAO DAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19. CONTA CC 30460-3 3008 20/05/2022 R$ 2.698,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA QNB-5563, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.REF A MES DE MAIO. 3009 20/05/2022 R$ 3.161,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2163, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 3010 20/05/2022 R$ 2.568,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA PYZ-7792 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DE 03 VIAGENS (CAPELINHA) E 03 VIAGENS (DIAMANTINA) 3011 20/05/2022 R$ 6.348,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA GYW 4684, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE LIXO E ENTULHOS PARA LIMPEZA URBANA NO DIST DE GRANJAS DO MUNICIPIO. 3012 20/05/2022 R$ 2.503,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA HD-8944, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DA SEDE E COMUNIDADES PARA REALIZAÇOES DE OBRAS PUBLICAS NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 3013 20/05/2022 R$ 4.161,62
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRD-6811, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CRECHES E ESCOLAS A SERVIÇOS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.REF. A MES DE MAIO. 3014 20/05/2022 R$ 3.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 3016 20/05/2022 R$ 747,17
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 3017 20/05/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA. 3018 20/05/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. 3019 20/05/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 3020 20/05/2022 R$ 12.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA FAMILIAS CARENTES.CC: 26188-2 AG:1097-9 3030 20/05/2022 R$ 8.130,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA DO SUAÇUI NO DIA 23 DE MAIO TRANSPORTANDO USUARIO DE CRAS PARA PERICIA NO INSS. 3031 20/05/2022 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE O MES DE ABRIL / 2022. 3050 24/05/2022 R$ 15.226,85
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, PERIODO 24 A 25 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. 3051 24/05/2022 R$ 180,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, PERIODO 24 A 25 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENCAO PRIMARIA COM UTILIZACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTAO. 3052 24/05/2022 R$ 180,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES 3053 24/05/2022 R$ 1.470,17
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 25 DE MAIO PARA RETIRADA DE VACINAS DE ROTINA CONTRA INFLUENZA E TRIPLICE VIRAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 3054 24/05/2022 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARCELO RODRIGUES VIEIRA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 25/05/2002, RETORNO 26/05/2022. 3055 24/05/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DE CAPACAITACAO, CONSTRUCAO E EXECUCAO DO PLANO DE PREPARACAO E RESPOSTA DA SAUDE AO PERIODO CHUVOSO E/OU SECA/ESTIAGEM NA CIDADE DE DIMANTINA CONFORME RESOLUCAO 7801/2021-VIGIDESASTRE, COMPROVANTE EM ANEXO. 3056 24/05/2022 R$ 220,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ... PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 3057 24/05/2022 R$ 1,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI PARA PARTICIPAR DA 9° EDICAO DO FORUM DA MULHER DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO NO PLANALTO TENIS CLUBE, TEMAS CENTRAIS DE DIALOGO: OS DESAFIOS VIVENCIADOS PELAS MULHERES NA PANDEMIA, O FENOMENO DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, A PARTICIPACAO DAS MULHERES NA POLITICA E AS QUESTOES ETINICO- RACIAIS. 3058 24/05/2022 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE/TFD. 3059 24/05/2022 R$ 240,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ENTRE A SECRETARIA DE OBRAS E EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS NA AREA DE PROJETOS. 3060 24/05/2022 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. 3061 24/05/2022 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA JPX-2A81 IDG2423, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER . 3062 24/05/2022 R$ 827,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL.REF. A MES DE MAIO 3063 24/05/2022 R$ 2.568,92
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MTC-7C66, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS PARA EXCURSAO NA CIDADE DIAMANTINA/MG COM O OBJEIVO DE CONHECER OS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS E ARUITETONICOS DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE TRABALHOS INTERDISCIPLINAR. 3064 24/05/2022 R$ 2.320,65
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM PRISMA DE PLACA EAL-6324, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE.REF. A MES DE MAIO 3065 24/05/2022 R$ 2.975,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL- SF 3066 24/05/2022 R$ 2.024,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA , ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE GENESCO LEMS DOS SANTOS NETO DO HOSPITAL DR BADARO JUNIOR NA CIDADE DE MINAS NOVAS PARA O CTI NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA. 3082 27/05/2022 R$ 70,56
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. 3083 27/05/2022 R$ 16.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA TROCA DA GRAMAS DA PRAÇA DO CEMITERIO E DA PRAÇA DO LAGO DO ROSARIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. 3084 27/05/2022 R$ 4.809,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA,CRONOGRAMA E TOPOGRAFICO, DOS PROJETOS DA MUNICIPALIZAÇÃO NA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3085 27/05/2022 R$ 16.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA - SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA LEVAR O VEICULO SPIN PLACA QOL-3833 UTILIZADO NO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES PARA MANUTENCAO MECANICA. 3086 27/05/2022 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES - SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA LEVAR O VEICULO SPIN PLACA QOL-3833 UTILIZADO NO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES PARA MANUTENCAO MECANICA. COMPROVANTE EM ANEXO. 3087 27/05/2022 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA COM EXECUÇÃO DE FISITAS TECNICAS E PROJETOS DIVERSOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, E EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DESANEAMENTO. 3088 27/05/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PARCELA - REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE AUDITORIA GERAL E OPERACIONAL DAS DIVERSAS AREAS REFERENTES AO EXERCICIOS DE 2020 E EXAME E ANALISE DOS PROCESSOS LICITADORIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 2017 A 2019. CONFORME CONTRATO N°99/2021 3089 27/05/2022 R$ 36.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS,DAS UBS DE SÃO JOÃO MARQUES, BATIERO, BOA VISTA E ETC. 3090 27/05/2022 R$ 3.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO E PALCO PARA SHOW DO MESTRE DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO , NO DIA 04/06/2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3091 27/05/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MESTRE DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DO DIVINO , NO DIA 04/06/2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3092 27/05/2022 R$ 750,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA - SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA RETIRAR VEICULO SPIN PLACA QOL-3833 UTILIZADO NO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. 3093 27/05/2022 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PERIODOS SEM APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 1151/2010, CONFORME RELATORIO DE ANALISE N° 138/2022. 3100 30/05/2022 R$ 2.526,41
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO31/05/2022. 3101 30/05/2022 R$ 797,69
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/05/2022. 3102 30/05/2022 R$ 218,08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO NO 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS AMM, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO E REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM CONSULTORIAS CONTRATADAS PRESTADORAS DE SERVICOS. 3103 30/05/2022 R$ 2.400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS AMM, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO E REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM CONSULTORIAS CONTRATADAS PRESTADORAS DE SERVICOS. 3104 30/05/2022 R$ 720,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPACAO NO 37° CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS AMM, PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO E REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM CONSULTORIAS CONTRATADAS PRESTADORAS DE SERVICOS. 3105 30/05/2022 R$ 700,00
VALOR EMPENHADO REFRENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PERIODO 30 A 31 DE MAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, CONSTRUCAO E EXECUCAO DO PLANO DE PREPARACAO E RESPOSTA DA SAUDE AO PERIODO CHUVOSO E/OU SECA/ESTIAGEM CONFORME RESOLUCAO 7801/2021-VIGIDESASTRE NO AUDITORIO DA URS DIAMANTINA, CONFORME CRONOGRAMA PROPOSTO EM ANEXO. C/C 31.088-3. 3106 30/05/2022 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO REFRENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PERIODO 30 A 31 DE MAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO, CONSTRUCAO E EXECUCAO DO PLANO DE PREPARACAO E RESPOSTA DA SAUDE AO PERIODO CHUVOSO E/OU SECA/ESTIAGEM CONFORME RESOLUCAO 7801/2021-VIGIDESASTRE NO AUDITORIO DA URS DIAMANTINA, CONFORME CRONOGRAMA PROPOSTO EM ANEXO. C/C 31.088-3. 3107 30/05/2022 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NO EXPOMINAS. 3108 30/05/2022 R$ 660,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, DUAS PASSAGEM COM MANILHA E UMA PASSAGEM SECA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS. RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA . 3109 30/05/2022 R$ 13.522,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, DUAS PASSAGEM COM MANILHA E UMA PASSAGEM SECA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS, RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA. 3110 30/05/2022 R$ 14.050,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES, DUAS PASSAGEM COM MANILHA E UMA PASSAGEM SECA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS. RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA . 3111 30/05/2022 R$ 2.423,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. 3112 30/05/2022 R$ 2.800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NO RAMO DE ENGENHARIA AMBIENTAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANÁLISE, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, ESTUDOS TÉCNICOS, PLANEJAMENTOS, PARECERES, AVALIAÇÕES, LIBERAÇÃO DE DE LICENÇA AMBIENTAL PARA DESASSOREAMENTO DA BARRAGEM MAE VITORIA NA SEDE. 3113 30/05/2022 R$ 3.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3114 30/05/2022 R$ 14.060,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3115 30/05/2022 R$ 12.089,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3116 30/05/2022 R$ 2.424,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3117 30/05/2022 R$ 2.421,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3118 30/05/2022 R$ 5.689,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3119 30/05/2022 R$ 6.603,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3120 30/05/2022 R$ 1.888,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3121 30/05/2022 R$ 1.796,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3122 30/05/2022 R$ 2.908,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3123 30/05/2022 R$ 6.334,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3124 30/05/2022 R$ 4.298,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3125 30/05/2022 R$ 3.684,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3126 30/05/2022 R$ 1.849,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3127 30/05/2022 R$ 3.532,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3128 30/05/2022 R$ 1.736,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3129 30/05/2022 R$ 3.592,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3130 30/05/2022 R$ 3.050,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3131 30/05/2022 R$ 1.047,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3132 30/05/2022 R$ 3.474,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3133 30/05/2022 R$ 6.595,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3134 30/05/2022 R$ 2.149,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3135 30/05/2022 R$ 3.684,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3136 30/05/2022 R$ 1.292,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3137 30/05/2022 R$ 6.383,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3138 30/05/2022 R$ 3.325,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3139 30/05/2022 R$ 5.641,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3140 30/05/2022 R$ 1.849,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3141 30/05/2022 R$ 3.684,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3142 30/05/2022 R$ 2.787,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3143 30/05/2022 R$ 121,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3144 30/05/2022 R$ 1.696,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3145 30/05/2022 R$ 3.846,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3146 30/05/2022 R$ 871,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3147 30/05/2022 R$ 16.729,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3148 30/05/2022 R$ 4.170,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3149 30/05/2022 R$ 16.018,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3150 30/05/2022 R$ 7.468,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3151 30/05/2022 R$ 3.684,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3152 30/05/2022 R$ 12.561,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3153 30/05/2022 R$ 6.399,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3154 30/05/2022 R$ 8.985,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3155 30/05/2022 R$ 5.429,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3156 30/05/2022 R$ 2.768,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3157 30/05/2022 R$ 3.684,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3158 30/05/2022 R$ 2.161,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3159 30/05/2022 R$ 28.086,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3160 30/05/2022 R$ 64.881,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3161 30/05/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3162 30/05/2022 R$ 9.387,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3163 30/05/2022 R$ 606,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3164 30/05/2022 R$ 1.700,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3165 30/05/2022 R$ 2.509,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3166 30/05/2022 R$ 4.684,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3167 30/05/2022 R$ 2.586,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3168 30/05/2022 R$ 8.328,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3169 30/05/2022 R$ 2.873,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3170 30/05/2022 R$ 1.818,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3171 30/05/2022 R$ 9.467,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3172 30/05/2022 R$ 13.332,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3173 30/05/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3174 30/05/2022 R$ 2.768,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3175 30/05/2022 R$ 4.226,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3176 30/05/2022 R$ 1.686,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3177 30/05/2022 R$ 1.293,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3178 30/05/2022 R$ 1.898,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3179 30/05/2022 R$ 5.573,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3180 30/05/2022 R$ 1.002,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. 3181 30/05/2022 R$ 3.341,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3182 30/05/2022 R$ 21.804,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3183 30/05/2022 R$ 40,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3184 30/05/2022 R$ 78.794,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3185 30/05/2022 R$ 1.356,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3186 30/05/2022 R$ 4.052,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3187 30/05/2022 R$ 1.550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3188 30/05/2022 R$ 121,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3189 30/05/2022 R$ 11.599,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3190 30/05/2022 R$ 758,39
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3191 30/05/2022 R$ 1.868,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3192 30/05/2022 R$ 2.601,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3193 30/05/2022 R$ 1.082,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3194 30/05/2022 R$ 5.005,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3195 30/05/2022 R$ 6.171,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3196 30/05/2022 R$ 12.297,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3197 30/05/2022 R$ 4.856,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3198 30/05/2022 R$ 969,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3199 30/05/2022 R$ 6.221,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3200 30/05/2022 R$ 1.228,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3201 30/05/2022 R$ 4.173,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3202 30/05/2022 R$ 22.039,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3203 30/05/2022 R$ 898,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3204 30/05/2022 R$ 5.758,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3205 30/05/2022 R$ 1.898,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3206 30/05/2022 R$ 1.636,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3207 30/05/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3208 30/05/2022 R$ 16.237,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3209 30/05/2022 R$ 1.010,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3210 30/05/2022 R$ 3.464,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3211 30/05/2022 R$ 33.585,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3212 30/05/2022 R$ 16.223,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3213 30/05/2022 R$ 1.849,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3214 30/05/2022 R$ 1.228,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3215 30/05/2022 R$ 303,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3216 30/05/2022 R$ 2.131,09
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3217 30/05/2022 R$ 35.584,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3218 30/05/2022 R$ 3.962,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3219 30/05/2022 R$ 1.796,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3220 30/05/2022 R$ 595,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3221 30/05/2022 R$ 69.312,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3222 30/05/2022 R$ 10.937,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3223 30/05/2022 R$ 6.808,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3224 30/05/2022 R$ 26.150,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3225 30/05/2022 R$ 3.817,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3226 30/05/2022 R$ 15.723,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3227 30/05/2022 R$ 59.990,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3228 30/05/2022 R$ 10.125,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3229 30/05/2022 R$ 1.677,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3230 30/05/2022 R$ 11.793,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3231 30/05/2022 R$ 30.182,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3232 30/05/2022 R$ 46.062,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3233 30/05/2022 R$ 5.252,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3234 30/05/2022 R$ 60.175,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3235 30/05/2022 R$ 145.067,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3236 30/05/2022 R$ 20.415,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3237 30/05/2022 R$ 60.528,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3238 30/05/2022 R$ 3.482,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3239 30/05/2022 R$ 20.784,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3240 30/05/2022 R$ 4.340,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3241 30/05/2022 R$ 2.376,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3242 30/05/2022 R$ 435,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3243 30/05/2022 R$ 580,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 3244 30/05/2022 R$ 7.823,98
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3245 30/05/2022 R$ 6.474,66
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3246 30/05/2022 R$ 13.732,88
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3247 30/05/2022 R$ 66.651,24
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3248 30/05/2022 R$ 2.479,16
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3249 30/05/2022 R$ 1.795,03
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3250 30/05/2022 R$ 94.658,78
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3251 30/05/2022 R$ 34.067,83
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3252 30/05/2022 R$ 48.031,23
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3253 30/05/2022 R$ 938,71
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3254 30/05/2022 R$ 597,55
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3255 30/05/2022 R$ 1.278,44
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2022. 3256 30/05/2022 R$ 3.406,52
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MAIO/2022. 3257 30/05/2022 R$ 3.078,60
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MAIO/2022. 3258 30/05/2022 R$ 226,13
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES DE SAO JOAO PITEIRAS, BATIEIRO E DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. 3259 30/05/2022 R$ 233,94
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DE 03 QUADRAS SOCIETY - DISTRITO DE CAHOEIRA DO NORTE, GRANJAS DO NORTE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3260 30/05/2022 R$ 233,94
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA A MENSALIDADE NA INSTITUIÇÃO FAMAR. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3261 30/05/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMA DA CASA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3262 30/05/2022 R$ 6.319,20
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMA DA CASA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3263 30/05/2022 R$ 4.578,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA ARCAR COM CUSTO DE TRANSPORTE DE CHAPADA DO NORTE ATÉ RIBEIRÃO PRETO PARA RESOLVER QUESTOES RELACIONADAS A SAÚDE. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3264 30/05/2022 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3265 30/05/2022 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA COMPRAR MATERIAL PARA REFORMA DA CASA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3266 30/05/2022 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS PARA A COMPRA DE UM PADRÃO DE ENERGIA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3267 30/05/2022 R$ 1.300,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM COMPRA DE SACOS DE CIMENTOS PARA O REVESTIMENTO DAS PAREDES DA RESIDENCIA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3268 30/05/2022 R$ 370,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS AUXILIO FUNERAL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3269 30/05/2022 R$ 409,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3270 30/05/2022 R$ 346,45
MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3271 30/05/2022 R$ 222,00
MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3272 30/05/2022 R$ 915,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DOS MUNICIPIOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO, E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO COM O PREFEITO NO DIA 03 DE JUNHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS TRATANDO DE EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICIPIO. 3273 30/05/2022 R$ 660,00
MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3274 30/05/2022 R$ 240,45
MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3275 30/05/2022 R$ 411,05
MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3276 30/05/2022 R$ 369,82
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM DESPESAS COM FUNERAL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3277 30/05/2022 R$ 1.000,00
MPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM CUSTOS DA DIÁRIA DE ACOMPANHANTE HOSPITALAR. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 3278 30/05/2022 R$ 1.300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO NO EXPOMINAS CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO. 3279 30/05/2022 R$ 360,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE PEDAGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VIAGENS REFERENTE O MES DE MAIO/2022. 3280 30/05/2022 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A DIFERENCA DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. 3281 30/05/2022 R$ 279,37
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, AMPLIACAO DA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA. 3282 30/05/2022 R$ 233,94
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DA AREA DE LAZER NA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. 3283 30/05/2022 R$ 233,94
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE ART, ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO MEMORIAS DESCRITIVO E MAPA PARA AQUISICAO DE TERRENO URBANO E RURAL, RUA PRINCIPAL SAO JOAO PITEIRAS, RUA PRINCIPAL SAO JOAO MARQUES, RUA BELA VISTA DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. 3284 30/05/2022 R$ 88,78
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022 NO EXPOMINAS CONFORME O COMPROVANTE DE INSCRIÇAO EM ANEXO. 3285 30/05/2022 R$ 540,00
VALOR EMPENHADO REFERNTE AO 3 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 37 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022 NO EXPOMINAS CONFORME COMPROVANTE DE INSCRICAO EM ANEXO, E PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 03 DE JUNHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO GABINETE DA DEPUTADA ANA PAULA SIQUEIRA. 3286 30/05/2022 R$ 540,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO/FATURA DE ENERGIA ELETRICA - LIGACOES PROVISORIAS PRACA TEOFILO VEIGA DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI E RUA PRESIDENTE KENNEDY DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 3287 30/05/2022 R$ 3.009,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 14.099,62. COMPETENCIA 05/2022 3288 30/05/2022 R$ 14.099,62