Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1199 01/03/2022 R$ 8.505,24
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE CILINDRO DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PATROL RG 140 B 2013 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 1200 01/03/2022 R$ 299,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: OQR-8407 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EPIDEMIOLOGIA NAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE - VIG. SANITARIA. 1201 01/03/2022 R$ 256,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: 9501-HMG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EPIDEMIOLOGIA NAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE - VIG. SANITARIA. 1202 01/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1203 01/03/2022 R$ 4.416,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 1204 01/03/2022 R$ 889,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 1205 01/03/2022 R$ 1.096,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1206 01/03/2022 R$ 850,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 1207 01/03/2022 R$ 2.299,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1208 01/03/2022 R$ 5.663,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1209 01/03/2022 R$ 3.802,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS NO SETOR DO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1210 01/03/2022 R$ 13.538,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1211 01/03/2022 R$ 378,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1212 01/03/2022 R$ 989,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 1213 01/03/2022 R$ 537,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 1214 01/03/2022 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 1215 01/03/2022 R$ 87,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1216 01/03/2022 R$ 13.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. NA REGIAO VARGEM E GRANJAS 1217 01/03/2022 R$ 5.254,00
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO 1218 01/03/2022 R$ 58,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1219 01/03/2022 R$ 304,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1220 01/03/2022 R$ 1.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1221 01/03/2022 R$ 1.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. NA REGIAO DISTRITO BOA VISTA 1222 01/03/2022 R$ 1.557,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1223 01/03/2022 R$ 3.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 1224 01/03/2022 R$ 822,00
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO 1225 01/03/2022 R$ 101,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO 1226 01/03/2022 R$ 131,00
VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ANALIZILAZOR DE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO SX3000M PARA REALIZAÇOES DE EXAMES A PACIENTES CARRENTES NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1227 03/03/2022 R$ 2.100,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. 1228 03/03/2022 R$ 1.100,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. 1229 03/03/2022 R$ 300,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. 1230 03/03/2022 R$ 760,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. 1231 03/03/2022 R$ 960,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. 1232 03/03/2022 R$ 1.190,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. 1233 03/03/2022 R$ 840,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. 1234 03/03/2022 R$ 1.320,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES Serviços de Assistência Farmacêutica Básica conforme PORTARIA GM/MS Nº 3.785, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021 1235 03/03/2022 R$ 1.080,00
EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. 1236 03/03/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO COMUNIDADE FERREIRAS E CANOAS NA REGIAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA. 1237 03/03/2022 R$ 107.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA PARA SAIDA PARA COMUNIDADE SERRARIA, 1238 03/03/2022 R$ 62.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA.PARA COMUNIDADE MOÇA SANTA. 1239 03/03/2022 R$ 119.058,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA.PARA COMUNIDADE MOÇA SANTA.RERCUSO FEP. 1240 03/03/2022 R$ 148.862,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E DO CENTRO DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1241 03/03/2022 R$ 9.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE CONTA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE E NAS COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 1242 03/03/2022 R$ 13.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENCÂO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1243 03/03/2022 R$ 1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 1244 03/03/2022 R$ 700,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA OWT-1744 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1245 03/03/2022 R$ 438,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: OWT-1744 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1246 03/03/2022 R$ 120,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: HCT-0194 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. 1247 03/03/2022 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO M3, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 04 CAMINHÕES BASCULANTE, 01 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E 01 PICK UP STRADA FIAT.LOCAL DE UTILIZAÇAO DO DISTRITO S.S. DA BOA VISTA.PARA COMUNIDADE MOÇA SANTA.EMENDA IMPOSITIVA VEREADOR JOSE JOAO NETO. 1248 03/03/2022 R$ 29.999,76
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: OQR-8407 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. 1249 03/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO TINTAN FAN PLACA HBP-6885 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA 1250 03/03/2022 R$ 558,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA PXH-6495 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA 1251 03/03/2022 R$ 100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO T PLACA HMG-9501 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA 1252 03/03/2022 R$ 208,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA PXH-6495 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA 1253 03/03/2022 R$ 224,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. 1254 03/03/2022 R$ 7.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DO MUNICIPIO. 1255 03/03/2022 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.REF. A MAQUINA LOCADAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTONIVELADORA,CAMINHONETE. 1256 03/03/2022 R$ 11.244,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1257 03/03/2022 R$ 509,92
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1258 03/03/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1259 03/03/2022 R$ 611,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 1260 03/03/2022 R$ 97,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO 1261 03/03/2022 R$ 1.494,00
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO 1262 03/03/2022 R$ 3.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1263 03/03/2022 R$ 5.619,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 1264 03/03/2022 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 1265 03/03/2022 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA CORTADOR DE GRAMA NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINDO, 1266 03/03/2022 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1267 03/03/2022 R$ 10.837,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1268 03/03/2022 R$ 1.184,00
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 1269 03/03/2022 R$ 29.662,12
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1270 03/03/2022 R$ 140,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. 1271 03/03/2022 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 1272 03/03/2022 R$ 25.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS 1273 03/03/2022 R$ 26.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1274 03/03/2022 R$ 21.500,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. 1275 03/03/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO, 1276 03/03/2022 R$ 750,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°437 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021.REF A MES DE FEVEREIRO. 1277 03/03/2022 R$ 2.700,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD 1278 03/03/2022 R$ 55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE JOGADORES NO CAMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER 1279 03/03/2022 R$ 1.955,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE MARÇO. CONFORME PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 1280 03/03/2022 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA COMPACTADOR DE SOLO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO 1281 03/03/2022 R$ 127,20
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 03 DE MARCO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE ADAO COSTA DE OLIVEIRA EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. 1282 03/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE JOSE GERALDO MARTINS, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS NO PERIODO DE 29 DE MARÇO DE 2022, PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. 1283 03/03/2022 R$ 900,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, ATUALIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS, TURMAS 040.2021.0116. NA MELHORA DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL-SF. 1284 03/03/2022 R$ 4.000,00
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTOS A LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI DE ACESSO AS INFORMAÇOES. 1285 03/03/2022 R$ 7.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS NO ATENDIMENTOS AS SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG. 1286 03/03/2022 R$ 5.801,34
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, FORRO PIZADO, PARA REALIZACAO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO NO DIA 01/03/2022. 1287 03/03/2022 R$ 2.210,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 1288 03/03/2022 R$ 13.801,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1289 03/03/2022 R$ 310,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DE OBRAS DIVERSAS E FABRICA DE BROQUETE NO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1290 03/03/2022 R$ 1.996,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPADL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1291 03/03/2022 R$ 37.595,49
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1292 03/03/2022 R$ 20.580,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E WORKSHOP, TECNICAS DE REDAÇAO PARA O ENEM 2021, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO - TURMA: 040.2021.0121, 1293 03/03/2022 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA DE CAMPO LIMPO EM CONSERVAÇÃO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. 1294 03/03/2022 R$ 1.518,50
VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO. 1295 03/03/2022 R$ 2.704,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO DE SANTA RITA 1296 03/03/2022 R$ 1.188,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO DE MORRO BRANCO. 1297 03/03/2022 R$ 1.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERIDOS A PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA NO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO.REF A 15 DIAS DE MES FEVERERO 1298 03/03/2022 R$ 9.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. REF A MARÇO 1299 03/03/2022 R$ 16.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. REF A MARÇO 1300 03/03/2022 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE, ESTADO DE MG, BUSCANDO ATENDER OS ALUNOS QUE RESIDEM PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. COM USO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS. 1301 03/03/2022 R$ 1.309.264,81
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA/OBSTETRICIA DE RISCO, EM ATENDIMENTO DAS MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO INTUITO DE PROMOVER E PREVINIR A SAUDE. REF AO MES DE MARÇO. 1302 03/03/2022 R$ 9.375,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO. 1303 03/03/2022 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE MARÇO. 1304 03/03/2022 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE VARGEM SETUBAL, REF MES DE MARÇO. 1305 03/03/2022 R$ 16.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HAJA VISTA QUE TODAS AS ESCOLAS HOUVE NECESSIDADES DE SEREM REFORMADAS E OU ADAPTADAS CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS DE COMBATE AO COVID -19. 1306 03/03/2022 R$ 38.689,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. HAJA VISTA QUE TODAS AS ESCOLAS HOUVE NECESSIDADES DE SEREM REFORMADAS E OU ADAPTADAS CONFORME EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS DE COMBATE AO COVID -19. 1307 03/03/2022 R$ 14.324,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS NA PRAÇA PADRE JOSE MARIA SACRAMENTO - SEDE. 1308 03/03/2022 R$ 3.541,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE BENS DESTE MUNICIPIO. 1309 03/03/2022 R$ 8.100,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO GRANJAS, CAMPO LIMPO, CAMPOS, RIBEIRAÕ DE AREIA, RIBEIRÃO DA CAHCOEIRA, BARRA E REGIÃO 1310 03/03/2022 R$ 8.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO GRANJAS, CAMPO LIMPO, CAMPOS, RIBEIRAÕ DE AREIA, BARRA E REGIÃO 1311 03/03/2022 R$ 6.864,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 1312 03/03/2022 R$ 10.124,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DO CORREGO DO ROCHA E FACEIRA 1313 03/03/2022 R$ 12.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO DE BATIEIRO 1314 03/03/2022 R$ 6.625,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E REDE PLUVIAL EM TODO MUNICIPIO 1315 03/03/2022 R$ 16.713,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO DE SÃO JOÃO, AMORIM E CARVALHOS 1316 03/03/2022 R$ 1.787,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LIMPEZA COMO CAPINA, ROÇADA E MANUTENÇÃO DE RUAS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO 1317 03/03/2022 R$ 2.902,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO DE MOÇA SANTA, BOA VISTA E FERREIRAS 1318 03/03/2022 R$ 5.662,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LIMPEZA COMO CAPINA, ROÇADA E MANUTENÇÃO DE RUAS E NA REGIÃO DE SANTA RITA 1319 03/03/2022 R$ 2.316,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LIMPEZA COMO CAPINA, ROÇADA E MANUTENÇÃO NA REGIÃO DE MORRO BRANCO 1320 03/03/2022 R$ 3.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DAO CASARRÃO VELHO - FUTURA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA 1321 03/03/2022 R$ 14.197,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1322 03/03/2022 R$ 3.987,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇPO MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 1323 03/03/2022 R$ 11.886,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 1324 03/03/2022 R$ 5.016,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 1325 03/03/2022 R$ 2.338,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUNTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 1326 03/03/2022 R$ 15.083,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE BENS DESTE MUNICIPO 1327 03/03/2022 R$ 1.661,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURRO DE ARRIMO SAIDA DE SANTA RITA SENTIDO RIO ACIMA 1328 03/03/2022 R$ 3.023,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MARCENARIA, NA CONFECÇÃO DE PORTAS, RODA PAREDE, SUPORTES E PORTAIS NA REFORMA DA CRECHE SEMENTE NOVA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO GERALDO, SEDE CHAPADA DO NORTE 1329 03/03/2022 R$ 4.462,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA NAS UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1330 03/03/2022 R$ 11.309,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DE UBS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO 1331 03/03/2022 R$ 2.097,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA MOÇA SANTA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. 1332 03/03/2022 R$ 5.217,11
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO ESPORTIVA PRESTADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, COMEMORANDO O ANIVERSARIO EMANCIPAÇÃO DA CIDADE NA MANT.COORD. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. 1333 03/03/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO 1334 03/03/2022 R$ 6.020,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1335 03/03/2022 R$ 1.456,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE PATROL RG 140 NAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1336 03/03/2022 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MÃO DE OBRA PARA MELHORIA DA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 1337 03/03/2022 R$ 6.785,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA MELHORIA DA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLÍTICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 1338 03/03/2022 R$ 6.628,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPORTIVOS PARA O CAMPEONATO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1339 03/03/2022 R$ 2.791,90
VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X 1340 03/03/2022 R$ 578,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 1341 03/03/2022 R$ 17.883,47
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1342 03/03/2022 R$ 1.965,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA 1343 03/03/2022 R$ 1.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE EM ATIVIDADE NO GRANJAS. 1344 03/03/2022 R$ 752,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DA VARGEM SETUBAL DESTE MUNICIPIO. 1345 03/03/2022 R$ 1.050,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS NO DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO. 1346 03/03/2022 R$ 225,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DO GRANJAS DESTE MUNICIPIO. 1347 03/03/2022 R$ 690,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 1348 03/03/2022 R$ 926,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1349 03/03/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAR LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPOR DOCUMENTOS DE CESSÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO LARGO DO ROSÁRIO S/N CHAPADA DO NORTE - MG PARA INSTALAÇÃO DA BASE DO SAMU. 1350 03/03/2022 R$ 3.065,83
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO E PALCO PARA SHOW DE FORRO NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO NO ANIVERSARIO DE 59 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE EM 1 DE MARÇO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. 1351 03/03/2022 R$ 2.300,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO PARA COMEMORAÇÃO TRADICIONAL DA FESTA DE SÃO JOSE NA VILA SAÕ JOSE/SANTA RITA DO ARACUAÍ NA MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO SEC.CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1352 03/03/2022 R$ 1.750,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. 1353 03/03/2022 R$ 650,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 03/03/2022, PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID 19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 1354 03/03/2022 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 1355 07/03/2022 R$ 5.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1356 07/03/2022 R$ 130,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. 1357 07/03/2022 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1358 07/03/2022 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. 1359 07/03/2022 R$ 650,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. 1360 07/03/2022 R$ 600,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. 1361 07/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. 1362 07/03/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTES EM ANEXO. 1363 07/03/2022 R$ 130,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME PARECER TECNICO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1364 07/03/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1365 07/03/2022 R$ 950,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1366 07/03/2022 R$ 800,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1367 07/03/2022 R$ 600,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1368 07/03/2022 R$ 850,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA / SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1105 REF, O MES DE MARCO/2022. 1369 07/03/2022 R$ 6,61
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1370 07/03/2022 R$ 804,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. 1371 07/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1372 07/03/2022 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) POR UMA VEZ. PL 018/2022 INEX 002/2022 CREDENCIAMENTO 002/2022 PL 019/2022 INEX 003/2022 CREDENCIAMENTO 003/2022 1373 07/03/2022 R$ 1.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) POR UMA VEZ. PL 018/2022 INEX 002/2022 CREDENCIAMENTO 002/2022 PL 019/2022 INEX 003/2022 CREDENCIAMENTO 003/2022 1374 07/03/2022 R$ 910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) POR UMA VEZ. PL 015/2022 DISPENSA 003/2022 CHAMADA PUBLICA 001/2022 1375 07/03/2022 R$ 584,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) POR UMA VEZ. PL 013/2022 PREGÃO PRESENCIAL 006/2022. 1376 07/03/2022 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) POR UMA VEZ. PL 015/2022 DISPENSA 003/2022 CHAMADA PUBLICA 001/2022. 1377 07/03/2022 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) POR UMA VEZ. PL 013/2022 PREGÃO PRESENCIAL 006/2022 1378 07/03/2022 R$ 584,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1379 07/03/2022 R$ 900,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1380 07/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1381 07/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1382 07/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1383 07/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1384 07/03/2022 R$ 700,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1385 07/03/2022 R$ 800,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1386 07/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1387 07/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. 1388 07/03/2022 R$ 1.300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. 1389 07/03/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. 1390 07/03/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. 1391 07/03/2022 R$ 850,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. 1392 07/03/2022 R$ 330,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. 1393 07/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1394 07/03/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1395 07/03/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1396 07/03/2022 R$ 85,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. 1397 07/03/2022 R$ 1.334,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DAS DESPESAS EM ANEXO. 1398 07/03/2022 R$ 800,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. 1399 07/03/2022 R$ 1.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1400 07/03/2022 R$ 1.135,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIEMNTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 1401 07/03/2022 R$ 2.138,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO NA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DE MARÇO DE 2022. 1402 07/03/2022 R$ 1.136,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 1403 07/03/2022 R$ 1.270,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1404 07/03/2022 R$ 620,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTER DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1405 07/03/2022 R$ 80,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS DAS CRECHES, E EXECUÇÃO DE LAUDOS E SERVIÇOS DO DIA A DIA, NA MANUT.ATIV. SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.REF. A MES DE MARÇO 1406 07/03/2022 R$ 2.550,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO COM VISITAS TECNICAS, PROJETOS 3D E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS, DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS DISTRITOS S.S DA BOA VISTA, COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL PARA LICITAÇÃO ANO 2022. 1407 07/03/2022 R$ 2.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PERCURSOS GERAIS NA SEDE DA AMEJE, E PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA DE TURISMO INTEGRADO SOBRE A SERRA DO ESPINHACO. 1408 07/03/2022 R$ 280,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRIO DE ARBITRAGEM REALIZADOS NAS DUAS PRIMEIRAS RODADAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NA SEDE NO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO DESTE MUNICIPIO. 1409 07/03/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE CAIXAS DA AGUA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVDADES DAS UBSs DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO PRIMARIA. 1410 07/03/2022 R$ 8.600,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, NO DIA 09/03/2022 PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 1411 07/03/2022 R$ 90,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE A MES DE MARÇO 2022,CONFORME PORTARIA 2,736, DE 15 DE OUTUBRO 1412 10/03/2022 R$ 6.760,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 6ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. 1413 10/03/2022 R$ 9.877,98
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 10 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIB MICRO JUNTA E CIB MACRO JEQUITINHONHA. 1414 10/03/2022 R$ 160,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 10 DE MARCO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE CARVALHO DOS SANTOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS POBRES NA CIDADE DE BERILO PARA A CIDADE DE ARACUAI , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. 1415 10/03/2022 R$ 60,48
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 11 DE MARCO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE DASIO MARTINS SOARES DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A REALIZAR CONSULTA / EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. 1416 10/03/2022 R$ 200,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITAUDO NA RUA DO CRUZEIRO N° 216 CA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE ALMORIFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1417 10/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE ART - SOLICITACAO DE OUTORGA DA BARRAGEM DA MAE VITORIA. 1418 10/03/2022 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 1419 11/03/2022 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO 1420 11/03/2022 R$ 353,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1421 11/03/2022 R$ 2.241,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1422 11/03/2022 R$ 1.141,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 1423 11/03/2022 R$ 256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1424 11/03/2022 R$ 11.479,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA AS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO. 1425 11/03/2022 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1426 14/03/2022 R$ 1.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1427 14/03/2022 R$ 811,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO 1428 14/03/2022 R$ 442,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1429 14/03/2022 R$ 3.745,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QOL-3823 EM VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 09 DE MARCO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 1430 14/03/2022 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO) CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310530 AG: 10979. 1431 14/03/2022 R$ 350,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO) CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310530 AG: 10979. 1432 14/03/2022 R$ 1.450,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NO MUNICIPIODE CHAPADA DO NORTE-MG CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N 6.985, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019. CC:309923 AG:10979. 1433 14/03/2022 R$ 4.247,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N 7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. 1434 14/03/2022 R$ 12.537,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N 7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. 1435 14/03/2022 R$ 1.690,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SALA DE SERVIÇO DA EQUIPE DE CONTROLE VETORIAL DA VIGILANÇIA AMBIENTAL CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N 7.733, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES. 1436 14/03/2022 R$ 1.690,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES CONFORME A RESOLUÇÃO SES/MG N 7.733, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, CC: 310689 AG: 10979. 1437 14/03/2022 R$ 5.025,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:279366 AG:010979 1438 14/03/2022 R$ 30.935,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:279366 AG:010979 1439 14/03/2022 R$ 5.663,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA SAUDE NOS SERVIÇOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CC:279366 AG:010979 1440 14/03/2022 R$ 21.235,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 1441 14/03/2022 R$ 3.805,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 1442 14/03/2022 R$ 770,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 1443 14/03/2022 R$ 2.220,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 1444 14/03/2022 R$ 1.316,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 1445 14/03/2022 R$ 5.427,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA DE TODOS DO MUNICÍPIO EM ATENÇÃO À POLITICA DE DESCENTRALIZAÇÃO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N° 7.824, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021. CC:310387 AG: 10979 1446 14/03/2022 R$ 3.790,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DE PSF NA ATENÇÃO BASICA DE CHAPADA DO NORTE-MG. 1447 14/03/2022 R$ 158,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE-MG 1448 14/03/2022 R$ 3.695,96
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE CHAPADA DO NORTE-MG 1449 14/03/2022 R$ 6.540,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DE PSF NA ATENÇÃO BASICA DE CHAPADA DO NORTE-MG. 1450 14/03/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF A MARÇO DE 2022. 1451 14/03/2022 R$ 1.726,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REF A FEVEREIRO DE 2022. 1452 14/03/2022 R$ 327,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE COMPUTADORES ARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA- CC: 25.929-2 1453 14/03/2022 R$ 230,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DE CHAPADA DO NORTE. 1454 14/03/2022 R$ 780,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR PAIF, APRESENTAÇÃO MUSICAL DO EVENTO RODA DE CONVERSA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES,APRESENTAÇÃO DO GRUPO BRILHO DE MINAS. 1455 14/03/2022 R$ 250,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE BOLSA FAMILIA- CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE CC:25.929-2. 1456 14/03/2022 R$ 2.145,05
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG. 1457 14/03/2022 R$ 407,68
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR PAIF DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA- CURSO PARA MULHERES COM CROCHE. 1458 14/03/2022 R$ 844,60
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS NO DIA 08 DE MARCO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 1459 14/03/2022 R$ 16,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. 1460 14/03/2022 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. 1461 14/03/2022 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. 1462 14/03/2022 R$ 70,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. 1463 14/03/2022 R$ 140,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. CC: 025.940-3 1464 14/03/2022 R$ 160,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ATLETAS CARENTES PARA PRATICAS DO FUTSAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER. 1465 14/03/2022 R$ 719,10
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. 1466 14/03/2022 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 15 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROJETO PERCUSO GERAIS: TRAJETORIAS PARA AUTONOMIA. 1467 14/03/2022 R$ 90,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DO GABINETE 1468 14/03/2022 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE, FILMAGENS ACOMPANHAMENTO OBRAS (DRONE) NESTE MUNICIPIO. 1469 14/03/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE, COBERTURA E ABERTURA CAMPEONATO NO CAMPO DURVAL QUEIROGA PINTO DESTE MUNICIPIO. 1470 14/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE, FILMAGENS DO GABINETE ITINERANTE (GRANJAS DO NORTE) 1471 14/03/2022 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE, FILMAGENS DA ENTREGA DOS NOTEBOOKS. 1472 14/03/2022 R$ 350,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. 1473 14/03/2022 R$ 640,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVISORIA DRWALL EM MOLDURA DE GESSO , NA REFORMA NO PREDIO DO CRAS. 1474 14/03/2022 R$ 2.407,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA GRAMA DA PRAÇA DA SEDE. 1475 14/03/2022 R$ 1.073,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 14 DE MARCO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE CELSO PEREIRA DOS SANTOS DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A REALIZAR CONSULTA / EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAPELINHA CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. 1476 14/03/2022 R$ 70,56
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOAQUIM RAMOS DE OLIVEIRA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A REALIZAR CONSULTA / EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAPELINHA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. 1477 14/03/2022 R$ 70,56
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. 1478 14/03/2022 R$ 600,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO. 1479 14/03/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. 1480 14/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. 1481 14/03/2022 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. 1482 14/03/2022 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 1483 15/03/2022 R$ 1.280,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 1484 15/03/2022 R$ 9.807,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1485 15/03/2022 R$ 10.611,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1486 15/03/2022 R$ 9.633,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 1487 15/03/2022 R$ 743,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1488 15/03/2022 R$ 403,56
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES NA REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADES RURAIS, A SEVIÇOS ABASTECIMENTO DE AGUA DESDESTE MUNICIPIO. 1489 15/03/2022 R$ 5.304,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. 1490 15/03/2022 R$ 7.302,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 1491 15/03/2022 R$ 2.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS COM VEICULOS LOCADOS PARA ESTE MUNICIPIO. 1492 15/03/2022 R$ 26.752,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 1493 15/03/2022 R$ 3.793,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1494 15/03/2022 R$ 2.073,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1495 16/03/2022 R$ 27.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1496 16/03/2022 R$ 3.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 1497 16/03/2022 R$ 4.061,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1498 16/03/2022 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 1499 16/03/2022 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1500 16/03/2022 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 1501 16/03/2022 R$ 685,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS EM ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF VARGEM E GRANJAS. 1502 16/03/2022 R$ 11.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1503 16/03/2022 R$ 4.636,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1504 16/03/2022 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 1505 16/03/2022 R$ 483,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO 1506 17/03/2022 R$ 8.137,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1507 17/03/2022 R$ 2.766,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1508 17/03/2022 R$ 11.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO 1509 17/03/2022 R$ 2.101,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO 1510 17/03/2022 R$ 442,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1511 17/03/2022 R$ 244,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1512 17/03/2022 R$ 603,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA COMPACTADOR DE SOLO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 1513 17/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃON DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1514 17/03/2022 R$ 528,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM-0405, CLT-6981, JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E ENTULHOS NOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1515 17/03/2022 R$ 4.760,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ENCASCALHAMENTO NA COMUNIDADE DE GALDINO. 1516 17/03/2022 R$ 5.820,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS UMIDECIMENTO ESTRADA BOA VISTA A CHAPADA DO NORTE. 1517 17/03/2022 R$ 4.850,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO ENCASCALHAMENTO REGIÃO DE SÃO JOÃO MARQUES. 1518 17/03/2022 R$ 5.120,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM-0405, CSI-6929, GVH-9073, CLT-6981,JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ABERTURA DE ESTRADA DA SAIDA DE CHAPADA PARA SANTA RITA E ATERRAMENTO PATIO PARA FABRICAÇÃO DE BLOQUETES. 1519 17/03/2022 R$ 23.040,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022, EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUIZ RAMOS TAVARES DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. 1520 17/03/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2022, EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE RAFAEL DOS SANTOS DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA O HOSPITAL DA BALEIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. 1521 17/03/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS S10/GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1522 17/03/2022 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COMBUSTIVEIS, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A REGIÃO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 1523 17/03/2022 R$ 972,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE NA MANUTENÇÃO DO SERVICÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 1524 17/03/2022 R$ 1.080,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO BASICA PRIMARIA DO MUNICIPIO - SF. 1525 18/03/2022 R$ 3.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. 1526 18/03/2022 R$ 1.407,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2022. 1527 18/03/2022 R$ 6.240,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF- DE CONVIVENCIA. CC:25.940-3 1528 18/03/2022 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS, FORRO PIZADO, PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE , NA COMUNIDADE VILA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO 2022. 1529 18/03/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF A MARÇO DE 2022. 1530 18/03/2022 R$ 226,95
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO DE 2022. 1531 18/03/2022 R$ 309,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 1532 18/03/2022 R$ 208,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 1533 18/03/2022 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGI3AS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO, NA CIDADE DE CAPELINHA. 1534 18/03/2022 R$ 350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 19 DE MARÇO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARIA DAS DORES SOARES DE MATOS DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA NA CIDADE DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. 1535 18/03/2022 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG E ATENDIMENTO NO PSF DO DISTRITO SANTA RITA DO ARAÇUAI NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE A MES DE MARÇO 2022,CONFORME PORTARIA 2,736, DE 15 DE OUTUBRO 1536 18/03/2022 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 1537 18/03/2022 R$ 112,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1538 18/03/2022 R$ 1.080,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CC: 378364 1539 18/03/2022 R$ 1.195,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA NO PATIO E OFICINAS NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. 1540 18/03/2022 R$ 1.080,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 1541 18/03/2022 R$ 3.836,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1542 18/03/2022 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO. LOCAIS DE USO:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE E SUB SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DISTRITO DE BOA VISTA. 1543 18/03/2022 R$ 2.240,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORAIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO: 00039765820188130418 ID: 081040000037867151 AUTOR: ROZELENE LEMOS FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1544 21/03/2022 R$ 3.519,99
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00039765820188130418 ID: 081040000037867151 AUTOR: ROZELENE LEMOS FERREIRA CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1545 21/03/2022 R$ 60.225,48
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO SETOR BOLSA FAMILIA, NA MUNT.ATIV.PROG. BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - IGD PBF. 1546 21/03/2022 R$ 925,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 11.333.16. COMPETENCIA 02/2022 1547 21/03/2022 R$ 11.333,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. 1548 21/03/2022 R$ 9.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE GERADOR 2.800 KVA TOYAMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. 1549 21/03/2022 R$ 1.050,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR 24 LITROS COM MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. 1550 21/03/2022 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) POR UMA VEZ. PL 022/2022 PREGÃO PRESENCIAL 009/2022 1551 21/03/2022 R$ 490,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA O ANO 2022. 1552 21/03/2022 R$ 722,77
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. 1553 21/03/2022 R$ 3.515,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENCIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. 1554 21/03/2022 R$ 3.747,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NIVEA, ALMOXARIFADO. 1555 21/03/2022 R$ 1.459,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. 1556 21/03/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL MINAS GERAIS (DOE) POR UMA VEZ. PL 022/2022 PREGÃO PRESENCIAL 009/2022 1557 21/03/2022 R$ 584,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESA COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITAUDO NA RUA DO CRUZEIRO N° 216 CA DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE ALMORIFADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1558 21/03/2022 R$ 23,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) E NO JORNAL DE MINAS (DOE) POR UMA VEZ EXTRATO DO CONTRATO N 002/2022 PL 002/2022 PREGÃO ELETRONICO 001/2022. 1559 21/03/2022 R$ 934,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCÂO DAS ATIVIIDADES DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. REFERENTE FEVEREIRO DE 2022. 1560 21/03/2022 R$ 110,01
VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO / SERVICO DE OUTORGA DA BARRAGEM DA MAE VITORIA. 1561 21/03/2022 R$ 2.170,49
VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO / SERVICO DE EMISSAO E RETIFICACAO DE FOBI - FORMULARIO DE ORIENTACAO BASICA INTEGRADO, BARRAGEM DA MAE VITORIA. 1562 21/03/2022 R$ 28,62
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA RURAIS NO DISTRITO DA VARGEM SETUBAL DESTE MUNICIPIO. 1563 21/03/2022 R$ 1.008,00
VALOR QUE EMPENHA COBRIR GASTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VISTORIAS SEMESTRAIS NOS VEICULOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PORTARIA DO DETRAN-MG 1.498/2019, CONFORME DISPOSTO NO ANTIGO 136, INCISO II, DO CTB. 1564 21/03/2022 R$ 4.680,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃON DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1565 21/03/2022 R$ 900,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS NAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 1566 21/03/2022 R$ 1.611,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1567 21/03/2022 R$ 15.702,05
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS COM ALVES, POCOES E PORTO SERVANO E ATERRO DA FABRICA DE BLOQUETES. 1568 21/03/2022 R$ 36.358,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. 1569 21/03/2022 R$ 70.868,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA GKV-4986, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1570 21/03/2022 R$ 2.910,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA FAO-0D72, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA IRRIGAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL BOA VISTA E CHAPADA DO NORTE E PRAÇAS. 1571 21/03/2022 R$ 5.335,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. 1572 21/03/2022 R$ 9.900,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QNB-5563, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DESLOCAMENTO EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 1573 21/03/2022 R$ 2.120,93
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS EQL-4599, FSG-7970, DSU-9872, PWV-5645, AJC-3H12, HID-6F90, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DOS PSFS E NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1574 21/03/2022 R$ 907,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 1575 21/03/2022 R$ 12.240,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE GRANJAS DO NORTE A CAMPO LIMPO E SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA SANTA RITA DO ARACUAI. 1576 21/03/2022 R$ 63.225,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA , DESTINDA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTRUTIDAS PELO PERIODO CHUVOSO. 1577 21/03/2022 R$ 29.826,50
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00133899520188130418 ID: 081040000037867305 AUTOR: RENATO LOURENCO SANTANA CONFORME, DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1578 21/03/2022 R$ 6.001,94
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORAIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 00133899520188130418 ID: 081040000037867305 AUTOR: RENATO LOURENCO SANTANA CONFORME, DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1579 21/03/2022 R$ 690,10
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00021681820188130418 ID: 081040000037868174 AUTOR: CATULO VIANA MULTARI/JOSE ADALTON DE SOUZA, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1580 21/03/2022 R$ 8.030,93
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORAIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO 00021681820188130418 ID: 081040000037868174 AUTOR: CATULO VIANA MULTARI/JOSE ADALTON DE SOUZA, CONFORME, DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1581 21/03/2022 R$ 891,94
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. 1582 21/03/2022 R$ 600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRANSPORTA USUARIO DO CRAS EM DEMANDA NO INSS, NA DATA 28 DE MARÇO DE 2022. 1583 25/03/2022 R$ 140,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO 1584 25/03/2022 R$ 4.320,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 7ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. 1585 25/03/2022 R$ 12.149,44
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE ADMINISTRATIVA. 1586 25/03/2022 R$ 1.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE A HONORAIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO: 00261592320188130418 ID: 081040000037934533 AUTOR: ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA - ME CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO 1587 25/03/2022 R$ 743,52
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, NOS DIAS 29/03/2022 E 30/03/2022, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE, BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 1588 25/03/2022 R$ 180,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, NOS DIAS 29/03/2022 E 30/03/2022, PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO SAÚDE EM REDE, BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 1589 25/03/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1590 25/03/2022 R$ 8.841,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1591 25/03/2022 R$ 7.008,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1592 25/03/2022 R$ 4.386,38
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELA CODEVASF. 1593 25/03/2022 R$ 280,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CODEVASF E RETIRADA DE VEICULO DOADO CAMINHAO PLACA RFB-5B58. 1594 25/03/2022 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CODEVASF E RETIRADA DE VEICULO DOADO, CAMINHAO PLACA RFB-5B58. 1595 25/03/2022 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1596 25/03/2022 R$ 13.294,07
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS COMO, REUNIOES, PALESTRAS, CONFERENCIAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. 1597 25/03/2022 R$ 480,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PROMOVENDO EM ATENDIMENTO HOLISTICOS INERENTES AO ANO LETIVO 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE-MG. 1598 25/03/2022 R$ 5.274,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PROMOVENDO EM ATENDIMENTO HOLISTICOS INERENTES AO ANO LETIVO 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE-MG. 1599 25/03/2022 R$ 7.019,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS FISICOS PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, PROMOVENDO EM ATENDIMENTO HOLISTICOS INERENTES AO ANO LETIVO 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE-MG. 1600 25/03/2022 R$ 19.820,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HMM-0405, JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SILAGEM EM APOIO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. 1601 25/03/2022 R$ 9.120,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HEL-6032, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1602 25/03/2022 R$ 1.260,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NYE-5D55, DESTINADO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1603 25/03/2022 R$ 3.297,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BKR-0538, HEL-6032, HGO-2676, HUC-7596, DESTINADO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS EM SUPORTE A SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1604 25/03/2022 R$ 6.103,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GYW-4684, DESTINADO A SERVIÇOS DE COLETA DE ENTULHOS E LIXO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 1605 25/03/2022 R$ 2.499,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QUP-5719, DESTINADO AO SERVIÇO DE NAFS- NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO. 1606 25/03/2022 R$ 1.676,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QUH-1700, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DE SÃO JOÃO MARQUES NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1607 25/03/2022 R$ 1.676,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QUO-2163, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DE VARGEM SETUBAL NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1608 25/03/2022 R$ 1.676,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QUO-2161, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DE GRANJAS DO NORTE NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1609 25/03/2022 R$ 1.676,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS EQL-4599, FSG-7970, DSU-9872, PWV-5645, AJC-3H12, HID-6F90, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE DOS PSFS E NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1610 25/03/2022 R$ 2.158,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS EVY-3105, PWV-5645, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA APLICAÇÃO DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. 1611 25/03/2022 R$ 606,98
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GYW-4684, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SERVIÇO URBANOS NAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS. 1612 25/03/2022 R$ 1.587,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS BKR-0538, HEL-6032, HGO-2676, HUC-7596, DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1613 25/03/2022 R$ 6.458,85
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BSG-9728, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1614 25/03/2022 R$ 681,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA FSG-7970, DESTINADO AO TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR EM ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1615 25/03/2022 R$ 399,00
VALVALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NYE-5D55, DESTINADO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1616 25/03/2022 R$ 2.230,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACAHEL-6032, DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E AGRICULTURA. 1617 25/03/2022 R$ 697,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HUC-7596, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS 1618 25/03/2022 R$ 579,86
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA ERR-4B58, DESTINADO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1619 25/03/2022 R$ 3.570,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GOVERNADOR ROMEU ZEMA JUNTO COM DEPUTADOS E VARIOS PREFEITOS DA REGIAO. 1620 25/03/2022 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GOVERNADOR ROMEU ZEMA JUNTO COM DEPUTADOS E VARIOS PREFEITOS DA REGIAO. 1621 25/03/2022 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWT-7294, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1622 25/03/2022 R$ 1.999,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PYZ-7792, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CAPELINHA. 1623 25/03/2022 R$ 1.223,78
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS HSF-2281, AJC-3H12, HGO-2676, DSU-9872, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES PSF SÃO JOÃO PARA TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 1624 25/03/2022 R$ 9.198,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS BFFO-0567, EQL-4599, HID-6F90, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES PSF GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 1625 25/03/2022 R$ 8.664,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS EVY-3105, PWT-7294, PWV-5645, CNV-1669, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES PSF GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 1626 25/03/2022 R$ 5.443,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWV-5645, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE PARA CAPACITAÇ~]AO DE PROJETO SAUDE EM REDE BUSCANDO REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ATENÇÃO PRIMARIA. 1627 25/03/2022 R$ 699,05
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, SENDO: 04 CAMINHOES BASCULANTE 20 M3, 01 CAMINHÃO PIPA 22 M3, 01 CAMINHÃO PRANCHA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 MOTONIVELADORA, 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 02 CAMINHONETES DE APOIO. 1628 25/03/2022 R$ 252.840,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OQV-8766, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM DIAMANTINA (VEICULO EM BALDIAÇÃO NA PONTE RIO JEQUITINHONHA MENDANHA) 1629 25/03/2022 R$ 11.996,16
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QUD-6690, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTE EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIAMANTINA (7 VIAGENS) BELO HORIZONTE(3 VIAGENS) MINAS NOVAS (1 VIAGEM) CAPELINHA (2 VIAGENS). 1630 25/03/2022 R$ 22.790,52
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 29 DE MARÇO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARCELO RODRIGUES VIANA DO HOSPITAL DOUTOR BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA NA CIDADE DE DIAMANTINA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013 1631 25/03/2022 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00261592320188130418 ID: 081040000037934533 AUTOR: ADAIR DE SOUSA OLIVEIRA - ME CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1632 25/03/2022 R$ 14.870,48
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HUC-7596, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1633 25/03/2022 R$ 639,38
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO EM APOIO A PRODUTOR RURAL. 1634 25/03/2022 R$ 9.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO. 1635 30/03/2022 R$ 223,73
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR PAIF NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICAS. 1636 30/03/2022 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1637 30/03/2022 R$ 284,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA COMPOR DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 1638 30/03/2022 R$ 240,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1639 30/03/2022 R$ 480,00
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/03/2022. 1640 30/03/2022 R$ 797,69
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/03/2021. 1641 30/03/2022 R$ 204,04
VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS A SER REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. 1642 30/03/2022 R$ 150,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1643 30/03/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM PADRÃO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1644 30/03/2022 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCÂO DAS ATIVIIDADES DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. REFERENTE MARÇO DE 2022. 1645 30/03/2022 R$ 69,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCÂO DAS ATIVIIDADES DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. 1646 30/03/2022 R$ 154,41
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA ARCAR COM A REFORMA DA CASA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1647 30/03/2022 R$ 380,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1648 30/03/2022 R$ 135,81
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1649 30/03/2022 R$ 259,53
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1650 30/03/2022 R$ 286,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1651 30/03/2022 R$ 115,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA BUSCAR VEICULO DOADO PELA CODEVASF, VEICULO PLACA RFB5B58/COMPROVANTES EM ANEXO. 1652 30/03/2022 R$ 521,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1653 30/03/2022 R$ 196,36
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE MANGUEIRA, CARGA DE GAS E APLICAÇÃO DE OLEO NO COMPRESSOR NO VEICULO SPIM DE PLACA RMD-5879, NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSAPORTE DE DOENTES 1654 30/03/2022 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1655 30/03/2022 R$ 202,39
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 30 DE MARCO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PAB/PAA - PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. 1656 30/03/2022 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM TELHAS COLONIAL, PARA REFORMA DA CASA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1657 30/03/2022 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA, PARA A COMPRA DE UMA CAIXA DE ÁGUA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1658 30/03/2022 R$ 1.380,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS DA REFORMA DA CASA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1659 30/03/2022 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1660 30/03/2022 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM TARIFAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1661 30/03/2022 R$ 247,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM A COMPRA DE UM PADRÃO DE ENERGIA. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1662 30/03/2022 R$ 1.040,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO ALUGUEL. CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 1663 30/03/2022 R$ 250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAPA - SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / CIDADE ADIMINISTRATIVA, PAUTA AGROVILA, ALMG E DEP, FEDERAL DIEGO ANDRADE SOBRE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO E PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA DE VOTACAO DA NOVA MESA DIRETORA DA AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 1664 30/03/2022 R$ 1.800,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEAPA - SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO / CIDADE ADIMINISTRATIVA, PAUTA AGROVILA, ALMG E DEP, FEDERAL DIEGO ANDRADE SOBRE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO E PARTICIPACAO NA ASSEMBLEIA DE VOTACAO DA NOVA MESA DIRETORA DA AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 1665 30/03/2022 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. 1666 30/03/2022 R$ 67,50
VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO / DESPESAS REFERENTE A PEDAGIO E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 03 DE MARCO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO PARA BUSCAR VEICULO PLACA QOL-3823 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE DOENTES - TFD QUE ESTAVA EM MANUTENCAO. 1667 30/03/2022 R$ 264,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, PARA CAMPEAONATO MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESPORTO E LAZER. 1668 30/03/2022 R$ 2.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1669 30/03/2022 R$ 12.278,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1670 30/03/2022 R$ 10.974,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1671 30/03/2022 R$ 2.424,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1672 30/03/2022 R$ 2.997,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1673 30/03/2022 R$ 303,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1674 30/03/2022 R$ 404,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1675 30/03/2022 R$ 4.685,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1676 30/03/2022 R$ 3.956,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1677 30/03/2022 R$ 1.714,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1678 30/03/2022 R$ 1.630,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1679 30/03/2022 R$ 2.908,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1680 30/03/2022 R$ 5.750,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1681 30/03/2022 R$ 3.957,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1682 30/03/2022 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1683 30/03/2022 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1684 30/03/2022 R$ 1.576,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1685 30/03/2022 R$ 3.260,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1686 30/03/2022 R$ 3.357,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1687 30/03/2022 R$ 1.454,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1688 30/03/2022 R$ 3.682,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1689 30/03/2022 R$ 5.603,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1690 30/03/2022 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1691 30/03/2022 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1692 30/03/2022 R$ 1.575,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1693 30/03/2022 R$ 6.100,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1694 30/03/2022 R$ 1.918,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1695 30/03/2022 R$ 2.980,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1696 30/03/2022 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1697 30/03/2022 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1698 30/03/2022 R$ 202,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1699 30/03/2022 R$ 1.481,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1700 30/03/2022 R$ 3.692,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1701 30/03/2022 R$ 4.345,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1702 30/03/2022 R$ 12.304,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1703 30/03/2022 R$ 18.879,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1704 30/03/2022 R$ 6.723,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1705 30/03/2022 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1706 30/03/2022 R$ 12.575,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1707 30/03/2022 R$ 7.567,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1708 30/03/2022 R$ 12.462,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1709 30/03/2022 R$ 5.918,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1710 30/03/2022 R$ 2.512,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1711 30/03/2022 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1712 30/03/2022 R$ 3.777,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1713 30/03/2022 R$ 22.345,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1714 30/03/2022 R$ 2.383,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1715 30/03/2022 R$ 64.271,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1716 30/03/2022 R$ 808,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1717 30/03/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1718 30/03/2022 R$ 2.278,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1719 30/03/2022 R$ 4.198,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1720 30/03/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1721 30/03/2022 R$ 4.556,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1722 30/03/2022 R$ 2.150,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1723 30/03/2022 R$ 1.696,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1724 30/03/2022 R$ 8.929,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1725 30/03/2022 R$ 13.332,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1726 30/03/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1727 30/03/2022 R$ 3.836,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1728 30/03/2022 R$ 4.054,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. 1729 30/03/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1730 30/03/2022 R$ 1.292,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1731 30/03/2022 R$ 606,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1732 30/03/2022 R$ 1.902,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1733 30/03/2022 R$ 3.140,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1734 30/03/2022 R$ 910,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1735 30/03/2022 R$ 3.033,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1736 30/03/2022 R$ 175,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1737 30/03/2022 R$ 234,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1738 30/03/2022 R$ 9.091,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1739 30/03/2022 R$ 1.625,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1740 30/03/2022 R$ 16.521,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1741 30/03/2022 R$ 70.938,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1742 30/03/2022 R$ 2.020,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1743 30/03/2022 R$ 103,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1744 30/03/2022 R$ 7.646,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1745 30/03/2022 R$ 1.535,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1746 30/03/2022 R$ 11.073,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1747 30/03/2022 R$ 1.799,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1748 30/03/2022 R$ 2.261,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1749 30/03/2022 R$ 1.082,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1750 30/03/2022 R$ 4.543,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1751 30/03/2022 R$ 5.992,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1752 30/03/2022 R$ 775,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1753 30/03/2022 R$ 14.725,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1754 30/03/2022 R$ 5.464,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1755 30/03/2022 R$ 3.396,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1756 30/03/2022 R$ 418,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1757 30/03/2022 R$ 557,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1758 30/03/2022 R$ 28.134,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1759 30/03/2022 R$ 27.520,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1760 30/03/2022 R$ 60,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1761 30/03/2022 R$ 80,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1762 30/03/2022 R$ 20.703,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1763 30/03/2022 R$ 969,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1764 30/03/2022 R$ 47.475,49
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1765 30/03/2022 R$ 5.567,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1766 30/03/2022 R$ 64.465,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1767 30/03/2022 R$ 969,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1768 30/03/2022 R$ 262,19
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1769 30/03/2022 R$ 1.709,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1770 30/03/2022 R$ 11.425,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1771 30/03/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1772 30/03/2022 R$ 9.816,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1773 30/03/2022 R$ 37.716,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1774 30/03/2022 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1775 30/03/2022 R$ 1.212,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1776 30/03/2022 R$ 4.807,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1777 30/03/2022 R$ 1.670,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1778 30/03/2022 R$ 2.366,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1779 30/03/2022 R$ 1.630,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1780 30/03/2022 R$ 435,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1781 30/03/2022 R$ 7.637,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1782 30/03/2022 R$ 75.319,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1783 30/03/2022 R$ 1.534,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1784 30/03/2022 R$ 3.926,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1785 30/03/2022 R$ 3.716,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1786 30/03/2022 R$ 22.965,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1787 30/03/2022 R$ 808,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1788 30/03/2022 R$ 3.125,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1789 30/03/2022 R$ 13.301,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1790 30/03/2022 R$ 108,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1791 30/03/2022 R$ 144,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1792 30/03/2022 R$ 42.208,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1793 30/03/2022 R$ 9.626,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1794 30/03/2022 R$ 108,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1795 30/03/2022 R$ 144,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1796 30/03/2022 R$ 12.336,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1797 30/03/2022 R$ 135.160,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1798 30/03/2022 R$ 18.858,25
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1799 30/03/2022 R$ 56.524,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022. 1800 30/03/2022 R$ 3.004,95
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1801 30/03/2022 R$ 5.254,86
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1802 30/03/2022 R$ 13.107,09
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1803 30/03/2022 R$ 59.715,36
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1804 30/03/2022 R$ 4.228,04
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1805 30/03/2022 R$ 29.035,04
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1806 30/03/2022 R$ 57.684,93
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1807 30/03/2022 R$ 31.073,34
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1808 30/03/2022 R$ 39.779,32
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1809 30/03/2022 R$ 772,58
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1810 30/03/2022 R$ 254,28
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1811 30/03/2022 R$ 203,42
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2022 1812 30/03/2022 R$ 2.774,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. REF AO MES DE MARÇO. 1813 30/03/2022 R$ 1.217,50
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS: SERVIDOR FOI SOLICITADO PARA LEVAR O VEICULO PLACA - QXW - 1F39 CAMINHONETE S10 DA DEFESA CIVIL PARA REVISAO E RETIRADA DE 02 RESERVATORIOS DE AGUA 10000 LTS. 1814 30/03/2022 R$ 280,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MARÇO/2022. 1815 30/03/2022 R$ 515,20
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A MARCO/2022. 1816 30/03/2022 R$ 357,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1817 30/03/2022 R$ 1.670,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA COMPOR DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO. 1818 30/03/2022 R$ 3.850,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1819 30/03/2022 R$ 11.550,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1820 30/03/2022 R$ 6.522,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDA NO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO(PROGRAMA AUXILIO BRASIL/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA) CC:25929-2. 1821 30/03/2022 R$ 3.123,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE - MG 1822 30/03/2022 R$ 2.676,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DOS POLOS SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E POLO GRANJAS/VARGEM EM OCASIÃO DE: REUNIÕES PEDAGÓGICAS, COMPARECIMENTO PARA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS RESPECTIVOS POLOS E REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1823 30/03/2022 R$ 576,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LANCHES PARA ATENDIMENTO Á ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO: REUNIÕES COM COLABORADORES DA ESCOLA MUNICIPAL NÍVEA DE OLIVEIRA, ENCONTRO REALIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL BEM COMO REUNIÕES PEDAGÓGICAS E REUNIÃO COM COLABORADORES DA CRECHE MUNICIPAL PRÓ INFÂNCIA. 1824 30/03/2022 R$ 1.065,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DOS COORDENADORES E SUPERVISORES DOS POLOS SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E POLO GRANJAS/VARGEM EM OCASIÃO DE: REUNIÕES PEDAGÓGICAS, COMPARECIMENTO PARA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS RESPECTIVOS POLOS E REUNIÕES COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1825 30/03/2022 R$ 168,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. 1826 30/03/2022 R$ 3.121,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM VEICULO DE PLACA QXC-0399, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATEN DIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1827 30/03/2022 R$ 1.018,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM VEICULO DE PLACA QXC-0399, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATEN DIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 1828 30/03/2022 R$ 499,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVENÇIA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. CC: 25.940-3. 1829 30/03/2022 R$ 505,22
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA COMPOR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1830 30/03/2022 R$ 1.377,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DESTE MUNICIPIO. 1831 30/03/2022 R$ 234,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE.CC 259330 1832 30/03/2022 R$ 900,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZAÇÕES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 1833 30/03/2022 R$ 610,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA PARA REALIZAÇÕES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 1834 30/03/2022 R$ 950,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TAXI PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA REALIZAÇÕES DA AÇÕES DE COMBATE AS ARBOVIROSES NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE 1835 30/03/2022 R$ 850,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM DIAMANTINA, MINAS NOVAS E TURMALINA. 1836 30/03/2022 R$ 6.915,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, RECREATIVAS E SOCIOCULTURAL, POSSIBILITANTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE. 1837 30/03/2022 R$ 11.479,11
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DAS SECRETARIAS EM CAPACITAÇÕES DE MINAS AGINDO EM REDE, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. 1838 30/03/2022 R$ 1.178,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. 1839 30/03/2022 R$ 12.625,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 1840 30/03/2022 R$ 2.001,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE BOLSA FAMILIA - CAD UNICO DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 1841 30/03/2022 R$ 2.405,38
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE, INFORMANDO SOBRE A VACINAÇÃO DE REFORÇO PARA POPULAÇÃO ACIMA DE 18 ANOS NA SEDE 1842 30/03/2022 R$ 350,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HMM-0405, CSI-6929, CLT-6981, JOR-8A82, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ABERTURA, DE ATERRAMENTO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE GALDINO. 1843 30/03/2022 R$ 36.880,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. 1844 30/03/2022 R$ 51.909,15
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO BATIEIRO, MAZAGÃO, SAMPAIO, CAJAMUNUM, AGUA LIMPA, AGUA SUJA, E BOA VISTA A CHAPADA. 1845 30/03/2022 R$ 77.998,05
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 1846 30/03/2022 R$ 20.895,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTRUTIDAS PELO PERIODO CHUVOSO. 1847 30/03/2022 R$ 28.184,81
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO MAQUINA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA , DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DETERIORADAS PELAS CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO SÃO JOÃO DO PITEIRAS E REGIÃO. 1848 30/03/2022 R$ 6.320,47
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO, TOYOTA ETIOS DE PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. 1849 30/03/2022 R$ 624,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO SPRINTER DE PLACA PUH-9628 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. 1850 30/03/2022 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA SANTA CRUZ EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO. 1851 30/03/2022 R$ 17.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DE VEICULO, FIAT DOBLO DE PLACA PXJ-1302 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. 1852 30/03/2022 R$ 624,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE MARÇO DE 2022 1853 30/03/2022 R$ 1.274,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇOES DE PROMOÇÃO PARA SAUDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. 1854 30/03/2022 R$ 570,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE A MARÇO DE 2022. 1855 30/03/2022 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA MES DE MARÇO 1856 30/03/2022 R$ 5.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, SENDO: 04 CAMINHOES BASCULANTE 20 M3, 01 CAMINHÃO PIPA 22 M3, 01 CAMINHÃO PRANCHA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 MOTONIVELADORA, 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 02 CAMINHONETES DE APOIO. 1857 30/03/2022 R$ 50.960,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA HMV-4A69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1858 30/03/2022 R$ 8.340,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PLACA MRU-4D92, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS E SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1859 30/03/2022 R$ 8.889,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE SÃO JOÃO E BOA VISTA A CHAPADA. 1860 30/03/2022 R$ 9.253,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA GEA-5J87, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PSF GRANJAS DO NORTE. 1861 30/03/2022 R$ 3.920,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM GRISMA DE PLACA EAL-6324, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 1862 30/03/2022 R$ 2.975,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA GTL-0H94, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NASF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL - SF. 1863 30/03/2022 R$ 3.920,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GM ONIX DE PLACA PWJ-6F35, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO NASF NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL - SF. 1864 30/03/2022 R$ 2.975,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRD-6811, DESTINADO AO SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1865 30/03/2022 R$ 3.920,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS NO MANILHAMENTO DE CORREGO PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FABRICA DE BLOQUETES DA PREFEITURA, AS MARGENS DA BR 367 SAIDA PARA BERILO. 1866 30/03/2022 R$ 17.864,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CIDADES VIZINHAS E PARA LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO. 1867 30/03/2022 R$ 630,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C:08256-7. 1868 30/03/2022 R$ 3,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA.REF. A MES DE MARÇO 1869 30/03/2022 R$ 19.297,78