| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARROCEIRA EM MADEIRA PARA L-200 TRITON CABINE DUPLA PLACA OQQ-2372 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNCIPIO. |
600 |
01/02/2022 |
R$ 8.230,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CARROCEIRA DE MADEIRA PARA RANGER CABINE SIMPLES 2013/2014 PLACA OCR-9915 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
601 |
01/02/2022 |
R$ 6.830,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO D MATERIAS DE CONSUMO DIRVESOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
602 |
01/02/2022 |
R$ 2.941,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
603 |
01/02/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO, SERVICOS DE BORACHARIA E MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VEICULOS PLACA RMD-5B79, PUK-3996, RTI-5D52, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022. |
604 |
01/02/2022 |
R$ 360,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VEICULOS PLACA RTI-5D52, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022. |
605 |
01/02/2022 |
R$ 27,60 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VEICULO PLACA QUP-5719, VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022. |
606 |
01/02/2022 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TERMO ASSOCIATIVO DE COOPERAÇÃO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE REALIZAR AÇÕES INTEGRADAS CONSTANTES NO CIRCUITO TURÍSTICO LAGO DE IRAPÉ, RELATIVO MES DE MAIO A DEZEMBRO/2021. |
607 |
01/02/2022 |
R$ 3.150,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1401 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA. |
608 |
01/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1471, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE. |
609 |
01/02/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAMPANHA COVID-19 NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
610 |
01/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEPUTADO DIEGO ANDRADE E SENADOR ALEXANDRE SILVEIRA SOBRE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. |
611 |
01/02/2022 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM O DEPUTADO DIEGO ANDRADE E SENADOR ALEXANDRE SILVEIRA SOBRE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. |
612 |
01/02/2022 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF TRANSPORTANDO O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES COM O DEPUTADO DIEGO ANDRADE E SENADOR ALEXANDRE SILVEIRA SOBRE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. |
613 |
01/02/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF TRANSPORTANDO O PREFEITO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES COM O DEPUTADO DIEGO ANDRADE E SENADOR ALEXANDRE SILVEIRA SOBRE EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO. COMPROVANTES EM ANEXO. |
614 |
01/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA. REFERENTE A MES DE FEVEREIRO |
615 |
01/02/2022 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1479 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS, LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES. |
616 |
01/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
617 |
01/02/2022 |
R$ 1.335,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO |
618 |
01/02/2022 |
R$ 1.493,61 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO |
619 |
01/02/2022 |
R$ 3.958,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A PASSAGENS, CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
620 |
01/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO . REFERENTE A JANEIRO DE 2022. |
621 |
01/02/2022 |
R$ 770,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA AUXIO MORADIA. REFERENTE A JANEIRO DE 2022 |
622 |
01/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
623 |
01/02/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
624 |
01/02/2022 |
R$ 4.120,46 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES ANDRADE NÚMERO 149 NO BAIRRO SANTO ANDRÉ. |
625 |
01/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SANTA CRUZ NÚMERO 26 CX A, NO CENTRO DE CHAPADA DO NORTE. |
626 |
01/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA SANTA CRUZ NÚMERO 26 CO, CENTRO DE CHAPADA DO NORTE. |
627 |
01/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS , PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
628 |
01/02/2022 |
R$ 1.058,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇAO EM EVENTO REALIZADOS EM S.S. DA BOA VISTA, FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MEDIO DA E.E. JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO NO DIA 18/12/2021. |
629 |
01/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA EUCLIDES ANDRADE Nº 149, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE - MG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. DEZEMBRO/2021 |
630 |
01/02/2022 |
R$ 151,24 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
631 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. |
632 |
01/02/2022 |
R$ 1.614,06 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECUPERAÇAO EM RADIADOR DA RETRO ESCAVADIRA JCB, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
633 |
01/02/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMAS. |
634 |
01/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MINAS NOVAS Nº 03 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PSF DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
635 |
01/02/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE E TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 PARA HOSPITAIS FORA DO HORARIO DE TRABALHO REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2022. REF A PORTARIA 2736/2021 |
636 |
01/02/2022 |
R$ 1.560,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A REEMBOLSO/DESPESAS DE PEQUENOS VALORES ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
637 |
01/02/2022 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS NOVAS PARA USO E CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
638 |
01/02/2022 |
R$ 34.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00135893920178130418 ID: 081040000037297959. AUTOR: FABIANA AVELINO BARBOSA CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
639 |
01/02/2022 |
R$ 1.938,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
640 |
01/02/2022 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
641 |
01/02/2022 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
642 |
01/02/2022 |
R$ 278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
643 |
01/02/2022 |
R$ 411,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00115341820178130418 ID: 081040000037297991. AUTOR: ALISSON EDUARDO RAMALHO SANTANA CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
644 |
01/02/2022 |
R$ 2.821,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE MATA BURROS MAS COMUNIDADES DE AGUA LIMPA, GALDINO, MOÇA SANTA E COMUNIDADE DA SERRA.NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
645 |
01/02/2022 |
R$ 4.748,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF A MES DE FEVEREIRO. |
646 |
01/02/2022 |
R$ 15.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
647 |
01/02/2022 |
R$ 746,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
648 |
01/02/2022 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
649 |
01/02/2022 |
R$ 1.553,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
650 |
01/02/2022 |
R$ 5.236,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
651 |
01/02/2022 |
R$ 6.078,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
652 |
01/02/2022 |
R$ 4.288,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
653 |
01/02/2022 |
R$ 7.437,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
654 |
01/02/2022 |
R$ 412,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
655 |
01/02/2022 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
656 |
01/02/2022 |
R$ 2.693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
657 |
01/02/2022 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
658 |
01/02/2022 |
R$ 16.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
659 |
01/02/2022 |
R$ 357,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
660 |
01/02/2022 |
R$ 10.635,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DSTE MUNICIPIO. |
661 |
01/02/2022 |
R$ 22.195,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
662 |
01/02/2022 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
663 |
01/02/2022 |
R$ 10.357,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
664 |
01/02/2022 |
R$ 28.129,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
665 |
01/02/2022 |
R$ 7.595,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
666 |
01/02/2022 |
R$ 257,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
667 |
01/02/2022 |
R$ 2.546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
668 |
01/02/2022 |
R$ 191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
669 |
01/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
670 |
01/02/2022 |
R$ 9.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
671 |
01/02/2022 |
R$ 3.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
672 |
01/02/2022 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
673 |
01/02/2022 |
R$ 1.482,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
674 |
01/02/2022 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
675 |
01/02/2022 |
R$ 46,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
676 |
01/02/2022 |
R$ 127,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
677 |
01/02/2022 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
678 |
01/02/2022 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM GASOLINA COMUM, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS COM DESCRIÇÃO EM ANEXOS, POSSIBILITANDOS VISITAS TECNICAS E PEDAGOGICAS, NA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS, BEM COMO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
679 |
01/02/2022 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. REF MES DE FEVEREIRO |
680 |
01/02/2022 |
R$ 7.722,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
681 |
01/02/2022 |
R$ 1.766,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR COM AULAS DE KARATÊ NO CASI RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO. |
682 |
01/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. REF A FEVEREIRO |
683 |
01/02/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. |
684 |
01/02/2022 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE.REF. A MES DE FEVEREIRO |
685 |
01/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. REF A MES DE FEVEREIRO. |
686 |
01/02/2022 |
R$ 16.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 10.361.51. COMPETENCIA 01/2022 |
687 |
01/02/2022 |
R$ 10.361,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE EM TRABALHO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
688 |
01/02/2022 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE FEVEREIRO. |
689 |
01/02/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE BOA VISTA , REF MES DE FEVEREIRO |
690 |
01/02/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE SANTA RITA , REF A 32 HORAS SEMANAIS TRABALHADAS NO MES DE FEVEREIRO |
691 |
01/02/2022 |
R$ 12.480,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSOS - MG TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM GONCALVES FERREIRA PARA TFD, VEICULO PLACA QUJ-5401 COMPROVANTES EM ANEXO. |
692 |
01/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PASSOS - MG TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM GONCALVES FERREIRA PARA TFD. |
693 |
01/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. |
694 |
01/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. |
695 |
01/02/2022 |
R$ 840,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. |
696 |
01/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES, TEOFILO OTONI E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. |
697 |
01/02/2022 |
R$ 1.040,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. |
698 |
01/02/2022 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. |
699 |
01/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. |
700 |
01/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, BELO HORIZONTE E GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, VIAGENS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. |
701 |
01/02/2022 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA, ERR-4B58, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPA,MENTOS, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
702 |
01/02/2022 |
R$ 3.607,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA, BUY-9495, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. |
703 |
01/02/2022 |
R$ 259,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA, BRD-6811, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS, COMBUSTIVEIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
704 |
01/02/2022 |
R$ 3.959,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA, BRD-6811, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
705 |
01/02/2022 |
R$ 849,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA, BRD-6811 E HEL-6032, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NO MULTIRÃO DE COMBATE A DENGUE. |
706 |
01/02/2022 |
R$ 810,03 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMPLOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E EM FINANCAS PUBLICAS COM EMISSAO DE PARECERE DIDATICOS,ORCAMENTARIA E DE VIES ECONOMICO, TECNICA NAS LICITACOES,ASPECTOS TRIBUTARIOS, CONVENIOS SETOR . AUDITORIA PREVENTIVA E INDEPENDENTE EM ADM PUBLICA .TREINAMENTO/QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. ASSESSORIA P/ELABORACAO DE DEFESA PERANTE O TCEMG (PREST. DE CONTAS), CONFORME PROCESSO ADM. |
707 |
01/02/2022 |
R$ 7.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NO REPARO HIDRAULICO DA PATROL RG140B ANO 2013, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
708 |
01/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS, E MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
709 |
01/02/2022 |
R$ 66.133,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOHIMENTO DE LIXO ENTULHO NO MULTIRÃO DE COMBATE A DENGUE, DIST SANTA RITA, CACHOEIRA, BOA VISTA E SEDE. |
710 |
01/02/2022 |
R$ 7.480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA KEQ-2451, DESTINADOS AOS SERVIÇOS, REBOQUE E TRANSPORTE DE VEICULOS DA FROTA PARA MANUTENÇÃO NO PATIO E OFICINAS TERCEIRIZADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
711 |
01/02/2022 |
R$ 4.760,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
712 |
01/02/2022 |
R$ 1.936,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. |
713 |
01/02/2022 |
R$ 1.664,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
714 |
01/02/2022 |
R$ 201,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
715 |
01/02/2022 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A SERVIÇOS EM REGIÕES A SEDE DESTE MUNICIPIO. |
716 |
01/02/2022 |
R$ 608,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
717 |
01/02/2022 |
R$ 964,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. |
718 |
01/02/2022 |
R$ 1.072,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA TENÇÃO PRIMARIA. |
719 |
01/02/2022 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) POR UMA VEZ. PL 04/2022 TP 01/2022 PL 005- TP 02/2022 |
720 |
01/02/2022 |
R$ 876,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
721 |
01/02/2022 |
R$ 6.011,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE TONERS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
722 |
01/02/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNCIPIO. |
723 |
01/02/2022 |
R$ 1.184,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA EMPRESA DIGITALIZA QUE ESTÃO DIGITALIZANDO PROCESSO NA PREFEITURA CONFORME O CONTRATO. |
724 |
01/02/2022 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNCIPIO. |
725 |
01/02/2022 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMETO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRODE 2022. |
726 |
01/02/2022 |
R$ 464,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMETO DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
727 |
01/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMETO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
728 |
01/02/2022 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES NO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE. |
729 |
01/02/2022 |
R$ 755,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF E CONSELHO TUTELAR CONTA:025.940-3 |
730 |
01/02/2022 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CONTA 025.940-3 |
731 |
01/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1160 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
732 |
01/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1144 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
733 |
01/02/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1105 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
734 |
01/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 355 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. |
735 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. REF A FEVEREIRO. |
736 |
01/02/2022 |
R$ 908,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
737 |
01/02/2022 |
R$ 2.116,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
738 |
01/02/2022 |
R$ 1.685,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS. |
739 |
01/02/2022 |
R$ 5.611,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD |
740 |
04/02/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE (ACS), REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
741 |
04/02/2022 |
R$ 784,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE NA SEDE DO MUNICIPIO SOBRE EXAMES OFTAMLOGICOS EM PARCERIA COM ABRADEVE.REF A 03/02, 05/02, 06/02 DE 2022. |
742 |
04/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANUNCIOS COM MOTOVOLANTE NA SEDE E ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO SOBRE O MUTIRÃO DE LIMPEZA. |
743 |
04/02/2022 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZOTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO, VEICULOS PLACA RMD-5B79, PUK-3996 E PUH-2319. VIAGENS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022. |
744 |
04/02/2022 |
R$ 43,60 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO NA RUA VENUS 1 CS NR 09, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
745 |
04/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCADO NA RUA VENUS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
746 |
04/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE PEQUENOS VALORES ADMINISTRATIVOS. |
747 |
04/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DE EQUIPE.REF AO MES DE JANEIRO DE 2022. |
748 |
04/02/2022 |
R$ 784,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS. |
749 |
04/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
750 |
04/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS para MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
751 |
04/02/2022 |
R$ 4.450,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS para MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE COORDENADORIA DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
752 |
04/02/2022 |
R$ 11.642,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, E DO CENTRO DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
753 |
04/02/2022 |
R$ 90.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE AGUA, DESTINADA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO 1100 CA A NO CENTRO DE CHAPADA DO NORTE MG. |
754 |
04/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A POLÍCLINICA DO BATIEIRO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2021. |
755 |
04/02/2022 |
R$ 51,83 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
756 |
04/02/2022 |
R$ 576,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS DE ANOS ANTERIORES, COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ALVES. REFERENTE NOVEMBRO DE 2021. |
757 |
04/02/2022 |
R$ 31,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCICIOS DE ANOS ANTERIORES, COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ALVES. REFERENTE OUTUBRO DE 2021. |
758 |
04/02/2022 |
R$ 21,54 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DO BATIEIRO. |
759 |
04/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ALVES NO CENTRO. |
760 |
04/02/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REF A MES JANEIRO. CONFORME PORTARIA N° 2,736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
761 |
04/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE FEVEREIRO. CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021 - AG-1097 -C/C 22157-0 |
762 |
04/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REF. A MES DE FEVEREIRO. |
763 |
04/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. AG.1097-9-C/C-22157-0.REF. A MÊS DE FEVEREIRO. |
764 |
04/02/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TÉC DE ENFERMAGEM QUE ESTÁ ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A MES DE FEVEREIRO. |
765 |
04/02/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE FEVEREIRO. CONFORME PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 |
766 |
04/02/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF A FEVEREIRO DE 2022. |
767 |
04/02/2022 |
R$ 1.468,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
768 |
04/02/2022 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
769 |
04/02/2022 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REF A FEVEREIRO DE 2022. |
770 |
04/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIRVESOS PARA A VOLTAS AS AULAS, ADEQUANDO AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (COVID-19) NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
771 |
04/02/2022 |
R$ 7.130,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA SER USADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 (CORONAVIRUS). |
772 |
04/02/2022 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. REF A FEVEREIRO DE 2022. |
773 |
04/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ALUNOS CARENTES DA COMUNIDADE RIBEIRÃO DA CACHOEIRA, PARA VOLTAS AS AULAS E MELHORAMENTOS DOS ESTUDOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO |
774 |
04/02/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MUDANÇA DE MESA E ARMARIO DE COZINHA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
775 |
04/02/2022 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE FEVEREIRO. |
776 |
04/02/2022 |
R$ 6.020,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE AGUA DA EMPRESA COPANOR, DESTINADO A ACADEMIA DA SAÚDE , LOCALIZADA NA RUA DO CRUZEIRO NÚMERO 1002, NO BAIRRO DO CEU AZUL. |
777 |
04/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
778 |
04/02/2022 |
R$ 29.662,12 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO DO SIMEC NO PERIODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO. |
779 |
04/02/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO DO SIMEC REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO. |
780 |
04/02/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNCIPAIS PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO DO SIMEC REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO. |
781 |
04/02/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE CAPACITACAO DO SIMEC REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO. |
782 |
04/02/2022 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
783 |
04/02/2022 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇAO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
784 |
04/02/2022 |
R$ 1.817,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA CONTA: 25.940-3 |
785 |
04/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER DEMANDA DO CRAS, BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR EM ATENDIMENTO BOA VISTA E REGIÃO. |
786 |
04/02/2022 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.CONTA:25.940-3 |
787 |
04/02/2022 |
R$ 2.440,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONSONANCIA COM AS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE. |
788 |
04/02/2022 |
R$ 535,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
789 |
04/02/2022 |
R$ 849,63 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTES PARA USO NAS ESCOLAS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONSONANCIA COM AS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE. |
790 |
04/02/2022 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE (COPOS E AGUA MINERAL) E DEMIAS MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONSONANCIA COM AS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE. |
791 |
04/02/2022 |
R$ 1.310,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, |
792 |
04/02/2022 |
R$ 412,90 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODIGUES SOARES Nº 107 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
793 |
04/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA MANUT.ATIV.DA SEC MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO. |
794 |
04/02/2022 |
R$ 624,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF A FEVEREIRO DE 2022. |
795 |
04/02/2022 |
R$ 265,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A FEVEREIRO DE 2022. |
796 |
04/02/2022 |
R$ 1.139,55 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO PISCA-PISCA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA CULTURA DE CHAPADA DO NORTE. |
797 |
04/02/2022 |
R$ 1.919,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
798 |
08/02/2022 |
R$ 5.822,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS(DOE) E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) POR UMA VEZ. PL 04/2022 TP 01/2022 PL 005- TP 02/2022 |
799 |
08/02/2022 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTAS MÉDICAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE DIAMANTINA. |
800 |
08/02/2022 |
R$ 38.595,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA 369/2020. RECURSO, IPI-COVID - AGENCIA: 01.097-9 CONTA:29.429 - 2 RECURSO N 557. |
801 |
08/02/2022 |
R$ 1.380,10 |
|
| NTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMDE, DESTE MUNICIPIO.REF A PA CARREGADEIRA HYUNDAI DE PLACA PAC-0003 |
802 |
08/02/2022 |
R$ 5.160,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, COM FINS DE PONTUAÇÃO E ARRECADAÇÃO NO PROPÓSITO DA LEI ESTADUAL 18.030/2009.REF A JANEIRO E FEVEREIRO. |
803 |
08/02/2022 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DE MEIOES E BOLAS DE FUTEBOL, NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE DESPORTO E LAZER. |
804 |
08/02/2022 |
R$ 3.562,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES DIVERSAS NESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
805 |
08/02/2022 |
R$ 10.953,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA. |
806 |
08/02/2022 |
R$ 37.154,50 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUIISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO - CONFORME PORTARIA: 2736/2021. |
807 |
08/02/2022 |
R$ 14.540,52 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO NA RUA SENHOR BOM JESUS Nº 258 CS, NO CENTRO DE CHAPADA DO NORTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS. |
809 |
08/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO. |
810 |
08/02/2022 |
R$ 8.470,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA AUXIO MORADIA. |
811 |
08/02/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 08/02/2022 PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID 19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
812 |
08/02/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MANOEL BENTO MACHADO Nº 268 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
813 |
08/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO / DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE PASSOS - MG TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM GONCALVES FERREIRA PARA TFD, VEICULO PLACA QUJ-5401, COMPROVANTE EM ANEXO. |
814 |
08/02/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
815 |
08/02/2022 |
R$ 5.843,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
816 |
08/02/2022 |
R$ 9.048,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
817 |
08/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
818 |
08/02/2022 |
R$ 7.410,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
819 |
08/02/2022 |
R$ 2.862,57 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
820 |
08/02/2022 |
R$ 349,32 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
821 |
08/02/2022 |
R$ 775,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
822 |
08/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. |
823 |
08/02/2022 |
R$ 960,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
824 |
08/02/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
825 |
08/02/2022 |
R$ 6.329,24 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
826 |
08/02/2022 |
R$ 710,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
827 |
08/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00090823520178130418 ID: 081040000037413185. AUTOR: MARIO ROCHA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
828 |
11/02/2022 |
R$ 7.925,56 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00086138620178130418 ID: 081040000037413266. AUTOR: GIOVANE GOMES DOS ANJOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
829 |
11/02/2022 |
R$ 1.088,91 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS A SER REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. VEICULO PLACA RTA-2G86 COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO. |
830 |
11/02/2022 |
R$ 256,01 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS A SER REALIZADA NO INSS NO DIA 11 DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
831 |
11/02/2022 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA 221 CX A DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SAMU. |
832 |
11/02/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA HMV-4A69, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
833 |
11/02/2022 |
R$ 8.340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE SÃO JOÃO. |
834 |
11/02/2022 |
R$ 57.909,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
835 |
11/02/2022 |
R$ 46.297,35 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL. |
836 |
11/02/2022 |
R$ 3.451,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PLACA MRU-4D92, PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS EM SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOS. |
837 |
11/02/2022 |
R$ 4.079,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DETERIORADAS PELAS CHUVAS QUE ATINGIRAM AS REGIÕES. |
838 |
11/02/2022 |
R$ 17.313,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
839 |
11/02/2022 |
R$ 12.078,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE BATIEIRO, MAZAGÃO E SAMPAIO. |
840 |
11/02/2022 |
R$ 40.894,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
841 |
11/02/2022 |
R$ 1.550,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DES ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE GRANJAS DO NORTE E CAMPO LIMPO. |
842 |
11/02/2022 |
R$ 44.022,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
843 |
11/02/2022 |
R$ 1.322,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
844 |
11/02/2022 |
R$ 1.860,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
845 |
11/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
846 |
11/02/2022 |
R$ 5.030,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
847 |
11/02/2022 |
R$ 378,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
848 |
11/02/2022 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
849 |
11/02/2022 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS - SP TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL DE AMOR INFANTO JUVENIL. |
850 |
11/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha para acorbertar despesa com decisão judicial, referente a correção monetaria da vara unica da comarca de minas novas, conforme processo 00033905520178130418 do credor CONSTRUTORA EMETERIO LTDA - EPP. |
851 |
14/02/2022 |
R$ 151.448,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
852 |
14/02/2022 |
R$ 94,13 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS, FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO N° 355 CS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. |
853 |
14/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO. |
854 |
14/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO. |
855 |
14/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ATENÇÃO A GESTANTE NAS ATIVIDADES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DE ACORDO COM A PORTARIA N 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. |
856 |
14/02/2022 |
R$ 4.297,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
857 |
14/02/2022 |
R$ 87,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARES À RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS, PARA O CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA REFORÇO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO 7156/2020. CONTA 29618X |
858 |
14/02/2022 |
R$ 309,68 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 5ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
859 |
14/02/2022 |
R$ 10.753,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. REF MES DE FEVEREIRO |
860 |
14/02/2022 |
R$ 8.541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
861 |
14/02/2022 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
862 |
14/02/2022 |
R$ 99,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
863 |
14/02/2022 |
R$ 99,18 |
|
| VALOR REFERENTE A DIFERENCA DO PIS/PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/08/2021. |
864 |
14/02/2022 |
R$ 65,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMPLOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E EM FINANCAS PUBLICAS COM EMISSAO DE PARECERE DIDATICOS,ORCAMENTARIA E DE VIES ECONOMICO, TECNICA NAS LICITACOES,ASPECTOS TRIBUTARIOS, CONVENIOS SETOR . AUDITORIA PREVENTIVA E INDEPENDENTE EM ADM PUBLICA .TREINAMENTO/QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. ASSESSORIA P/ELABORACAO DE DEFESA PERANTE O TCEMG (PREST. DE CONTAS), CONFORME PROCESSO ADM. |
865 |
14/02/2022 |
R$ 81.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
866 |
14/02/2022 |
R$ 120,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO PREPARO DOS ALIMENTOS OFERTADOS DIARIAMENTE PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
867 |
14/02/2022 |
R$ 5.016,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO PROJETO DE PLANTIO DE ALGODÃO AGROECOLÓGICO NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG, QUE TERÁ COMO PRINCIPAIS OBJETIVOS A FORMAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE FAMÍLIAS DE 04 COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE CHAPADA DO NORTE-MG, PARA O PLANTIO DE ALGODÃO AGROECOLÓGICO, BUSCANDO PRINCIPALMENTE A RECONEXÃO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS, COM SEUS CONHECIMENTOS ANCESTRAIS DA AGRICULTOR ECOLÓGICA, FORTALECENDO AS FIANDEIRAS.CONTA 30859-5 |
868 |
14/02/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
869 |
14/02/2022 |
R$ 67.147,47 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 278 CSB DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
870 |
18/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 268 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
871 |
18/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. REF. A MES DE FEVEREIRO |
872 |
18/02/2022 |
R$ 935,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SOARES N° 29 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. |
873 |
18/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE LUCAS EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL DE AMOR INFANTOJUVENIL NA CIDADE DE BARRETOS - SP, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA19/02/2022, RETORNO 21/02/2022. |
874 |
18/02/2022 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM NO TRANSPORTE DO PACIENTE LUCAS EMANUEL GOMES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL DE AMOR INFANTOJUVENIL NA CIDADE DE BARRETOS - SP, DATA DE SAIDA 19/02/2022, RETORNO 21/02/2022. |
875 |
18/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO DIA 21 DE FEVEREIRO PARA RECEBER CESTAS BASICAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DOADAS PELA LEGIAO DA BOA VONTADE ( LBV ). |
876 |
18/02/2022 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, VEICULOS PLACA PUK 3996, RMD-5B79, COMPROVANTES EM ANEXO. |
877 |
18/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, COMPROVANTES EM ANEXO. |
878 |
18/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TFD CONFORME RELATORIO MEDICO EM ANEXO. COMPROVANTES DA DESPESA EM ANEXO. |
879 |
18/02/2022 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO. |
880 |
18/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
881 |
18/02/2022 |
R$ 64.911,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL-SF |
882 |
18/02/2022 |
R$ 14.265,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL-SF REF A VEICULO DE PLACA BRD-6811. |
883 |
18/02/2022 |
R$ 1.419,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE LIXEIRAS RETANGULAR PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO AMBIENTE DO ESTADIO DUVARL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
884 |
18/02/2022 |
R$ 654,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A TRANSPOTES DE PASSAGEIROS E SERVIDORES DA ADIMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
885 |
18/02/2022 |
R$ 5.340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DE PWT-7294, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE DESLOCAMENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA. |
886 |
18/02/2022 |
R$ 454,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DE PWT-7294, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
887 |
18/02/2022 |
R$ 857,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DE MGI-3688, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VOLUNTARIOS EM DESLOCAMENTOS PARA DOAÇÃO DE SANGUE NA FUNDAÇÃO HEMOMINAS. |
888 |
18/02/2022 |
R$ 2.999,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS NO MUNICIPIO. |
889 |
18/02/2022 |
R$ 3.796,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE FIAT ESTRADA DE PLACA GEA-5J87, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES PSF GRANJAS DO NORTE. NA MANUT.ATIV. DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL - SF. |
890 |
18/02/2022 |
R$ 2.120,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VIECULO DE PLACA BRD-6811, DESTINADO AO SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF A 18 DIAS TRABALHADOS |
891 |
18/02/2022 |
R$ 1.272,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE GM PRISMA DE PLACA EAL-6324, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA E.E OLIDIA LEMOS NO DISTRITO CACHOEIRA DO NORTE. REF. A MES DE FEVEREIRO. |
892 |
18/02/2022 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS , PARA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA ,CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 14/02/2002, RETORNO 15/02/2022. |
893 |
18/02/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODIGUES SOARES Nº 107 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
894 |
18/02/2022 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A JANEIRO/2022. |
895 |
18/02/2022 |
R$ 2.173,35 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, COMPROVANTES DA DESPESA EM ANEXO. |
896 |
21/02/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACINTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES. |
897 |
21/02/2022 |
R$ 7.588,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
898 |
21/02/2022 |
R$ 191,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBR GASTOS COM A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, CONVÊNIOS, LEIS E DECRETOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, COM GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS DADOS POR MEIO DE GED VIRTUAL, COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E ACESSO DOS DOCUMENTOS PELO COMPUTADOR E/OU DISPOSITIVOS MÓVEIS. |
899 |
21/02/2022 |
R$ 6.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
900 |
21/02/2022 |
R$ 2.509,75 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS A SER REALIZADA NO INSS NO DIA 22 DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
901 |
22/02/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO REPASSE DE RECURSOS PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRESTADO PELA ENTIDADE DE ACOLHIMENTO, ADOMAI. REFERENTE OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2021. |
902 |
22/02/2022 |
R$ 34.737,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO MOCHILAS ACESSORIOS PARA ALUNOS E CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE E O BEM-ESTAR, TONANDO MAIS PRÁTICOS DE CARREGAR OS PERTENCES DAS CRIANÇAS E NA FORMA PADRONIZADAS ELAS FUNCIONAM TAMBÉM, COMO ELEMENTO DE INTEGRAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE INCLUSÃO E DA IGUALDADE SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
903 |
22/02/2022 |
R$ 50.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MOCHILAS PARA NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIOS DOS NOTEBOOKS ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
904 |
22/02/2022 |
R$ 4.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA MES DE FEVEREIRO |
905 |
22/02/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CODEVASF - ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO 1.0047.00/2022. |
906 |
22/02/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CODEVASF - ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO 1.0047.00/2022. |
907 |
22/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 22/02/2022 PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID 19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
908 |
22/02/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DO ATERRO SANITARIO, COLETA DE ENTULHOS E LIXOS DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
909 |
22/02/2022 |
R$ 19.899,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
910 |
22/02/2022 |
R$ 5.426,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS TRANSPORTE DE DE CESTAS BASICAS DE ARAÇUAI PARA CHAPADA DO NORTE PARCERIA C ARITAS. |
911 |
22/02/2022 |
R$ 2.199,63 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR AGRICOLA PARA ATENDIMENTO EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL. |
912 |
22/02/2022 |
R$ 16.001,60 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A REEMBOLSO / DESPESAS PAGAS PELO SERVICO DE REPARO DO CILINDRO CARRARO E AQUISICAO DE GUARDA PO FREIO A SER UTILIZADO NO TRATOR AGRICOLA MF 4275. |
913 |
22/02/2022 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A REEMBOLSO / DESPESAS PAGAS PELA AQUISICAO DE MANGUEIRA INTERCOOLER A SER UTILIZADA NO VEICULO SPRINTER PLACA HMG-7429. |
914 |
22/02/2022 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
915 |
22/02/2022 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA L200 TRITON DE PLACA OQQ- 2372 NA MANUTENÇÃO DO SERV. DE ABASTECIMETO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
916 |
22/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO D MANILHAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
917 |
22/02/2022 |
R$ 24.131,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°437 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021.REF A MES DE JANEIRO. |
918 |
22/02/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A VISITA TECNICA PARA MANUTENÇAO DO GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°437 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021.RE. A MES JANEIRO. |
919 |
22/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOBILIZAÇÃO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA NÃO NESSECITANDO MAIS A LOCAÇÃO DO MESMO, DEVOLVIDO A EMPRESA, CONFORME DECRETO DE SECA N°437 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021. |
920 |
22/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
921 |
22/02/2022 |
R$ 2.330,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO Nº 285052. |
922 |
22/02/2022 |
R$ 787,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, MONTE CLARO E REGIÕES. REF FEVEREIRO E MARÇO. |
923 |
22/02/2022 |
R$ 2.880,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. |
924 |
22/02/2022 |
R$ 7.227,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
925 |
22/02/2022 |
R$ 4.212,59 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
926 |
22/02/2022 |
R$ 1.543,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO PATIO. REF A VEICULO DE PLACA HLF-7429. |
927 |
22/02/2022 |
R$ 4.913,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA. |
928 |
22/02/2022 |
R$ 2.958,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DIVERSOS , PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. |
929 |
22/02/2022 |
R$ 2.060,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. REF A VEICULO DE PLACA HMG-7459. |
930 |
22/02/2022 |
R$ 7.705,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
931 |
22/02/2022 |
R$ 21.671,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
932 |
22/02/2022 |
R$ 1.376,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA ANATEL, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SINAL VIA CONEXÃO EM FIBRA ÓPTICA E TECNOLOGIA RÁDIO NAS UBS, NA MANUTENÇAO DA ATENÇA BASICA DESTE MUNICIPIO |
933 |
22/02/2022 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO SE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, ALARME E SISTEMA DECAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SISTEMA DE ALARME NO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
934 |
22/02/2022 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, ALARME E SISTEMA DECAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SISTEMA DE ALARME NO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
935 |
22/02/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO T PLACA OQR-8407 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA |
936 |
22/02/2022 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO TINTAN FAN PLACA HBP-6885 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA |
937 |
22/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: OWX-5408 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. |
938 |
22/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: HCT-0194 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAS. |
939 |
22/02/2022 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ DE PLACA HCT-0553 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
940 |
22/02/2022 |
R$ 199,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE XTZ DE PLACA OWX-5408 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
941 |
22/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: HCT-0553 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
942 |
22/02/2022 |
R$ 166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
943 |
22/02/2022 |
R$ 654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISAO DESTE MUNICIPIO |
944 |
22/02/2022 |
R$ 83,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
945 |
22/02/2022 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/ DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
946 |
22/02/2022 |
R$ 733,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
947 |
22/02/2022 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
948 |
22/02/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO TITAN-FAN PLACA: HBP-6885 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EPIDEMIOLOGIA NAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE - VIG. SANITARIA. |
949 |
22/02/2022 |
R$ 338,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. |
950 |
24/02/2022 |
R$ 10.734,65 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO PERIDO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PLANO MINEIRO INTERSETORIAL DE CUIDADOS, PREVENCAO DO USO / ABUSO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS. |
951 |
24/02/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARACUAI NO PERIDO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PLANO MINEIRO INTERSETORIAL DE CUIDADOS, PREVENCAO DO USO / ABUSO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS. |
952 |
24/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO ESTIAMTIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA / SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 211 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU. |
953 |
24/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM AQUISIÇAO DE UMA TV SMART 60 POLEGAS PARA SER USADAS NA SALA DE REUNIAO NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
954 |
24/02/2022 |
R$ 4.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MAO DE OBRA MECANICA COM ENVARETAR RADIADOR E RECUPERA INTERCULE DA CAMINHAO PIPA ATEGO 1718 PLACA HMG-6549, NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIEMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DEST MUNICIPIO |
955 |
24/02/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
956 |
24/02/2022 |
R$ 12.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
957 |
24/02/2022 |
R$ 8.912,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
958 |
24/02/2022 |
R$ 879,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
959 |
24/02/2022 |
R$ 5.022,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
960 |
24/02/2022 |
R$ 10.974,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
961 |
24/02/2022 |
R$ 1.252,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
962 |
24/02/2022 |
R$ 2.997,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
963 |
24/02/2022 |
R$ 202,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
964 |
24/02/2022 |
R$ 942,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
965 |
24/02/2022 |
R$ 4.463,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
966 |
24/02/2022 |
R$ 3.956,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
967 |
24/02/2022 |
R$ 1.714,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
968 |
24/02/2022 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
969 |
24/02/2022 |
R$ 2.908,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
970 |
24/02/2022 |
R$ 6.829,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
971 |
24/02/2022 |
R$ 1.079,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
972 |
24/02/2022 |
R$ 3.957,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
973 |
24/02/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
974 |
24/02/2022 |
R$ 400,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
975 |
24/02/2022 |
R$ 1.983,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
976 |
24/02/2022 |
R$ 1.576,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
977 |
24/02/2022 |
R$ 3.260,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
978 |
24/02/2022 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
979 |
24/02/2022 |
R$ 1.414,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
980 |
24/02/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
981 |
24/02/2022 |
R$ 1.373,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
982 |
24/02/2022 |
R$ 80,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
983 |
24/02/2022 |
R$ 5.522,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
984 |
24/02/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
985 |
24/02/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
986 |
24/02/2022 |
R$ 956,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
987 |
24/02/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
988 |
24/02/2022 |
R$ 1.918,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
989 |
24/02/2022 |
R$ 2.374,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
990 |
24/02/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
991 |
24/02/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
992 |
24/02/2022 |
R$ 4.338,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
993 |
24/02/2022 |
R$ 3.999,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
994 |
24/02/2022 |
R$ 9.911,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
995 |
24/02/2022 |
R$ 423,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
996 |
24/02/2022 |
R$ 16.135,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
997 |
24/02/2022 |
R$ 3.569,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
998 |
24/02/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
999 |
24/02/2022 |
R$ 11.203,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000 |
24/02/2022 |
R$ 75,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1001 |
24/02/2022 |
R$ 6.416,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1002 |
24/02/2022 |
R$ 8.902,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1003 |
24/02/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1004 |
24/02/2022 |
R$ 5.332,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1005 |
24/02/2022 |
R$ 2.512,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1006 |
24/02/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1007 |
24/02/2022 |
R$ 1.616,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1008 |
24/02/2022 |
R$ 17.452,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1009 |
24/02/2022 |
R$ 3.272,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1010 |
24/02/2022 |
R$ 61.954,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1011 |
24/02/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1012 |
24/02/2022 |
R$ 646,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1013 |
24/02/2022 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1014 |
24/02/2022 |
R$ 4.845,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1015 |
24/02/2022 |
R$ 279,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1016 |
24/02/2022 |
R$ 2.051,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1017 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1018 |
24/02/2022 |
R$ 4.556,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1019 |
24/02/2022 |
R$ 3.037,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1020 |
24/02/2022 |
R$ 379,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1021 |
24/02/2022 |
R$ 2.784,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1022 |
24/02/2022 |
R$ 1.919,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1023 |
24/02/2022 |
R$ 148,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1024 |
24/02/2022 |
R$ 736,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1025 |
24/02/2022 |
R$ 8.929,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1026 |
24/02/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1027 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1028 |
24/02/2022 |
R$ 3.836,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1029 |
24/02/2022 |
R$ 2.842,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1030 |
24/02/2022 |
R$ 1.757,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1031 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1032 |
24/02/2022 |
R$ 1.319,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1033 |
24/02/2022 |
R$ 3.779,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1034 |
24/02/2022 |
R$ 910,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1035 |
24/02/2022 |
R$ 3.033,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1036 |
24/02/2022 |
R$ 6.330,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1037 |
24/02/2022 |
R$ 101,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1038 |
24/02/2022 |
R$ 1.346,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1039 |
24/02/2022 |
R$ 10.880,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1040 |
24/02/2022 |
R$ 2.300,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1041 |
24/02/2022 |
R$ 59.632,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1042 |
24/02/2022 |
R$ 2.020,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1043 |
24/02/2022 |
R$ 2.066,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1044 |
24/02/2022 |
R$ 5.890,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1045 |
24/02/2022 |
R$ 11.372,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1046 |
24/02/2022 |
R$ 1.799,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1047 |
24/02/2022 |
R$ 2.261,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1048 |
24/02/2022 |
R$ 1.082,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1049 |
24/02/2022 |
R$ 4.446,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1050 |
24/02/2022 |
R$ 81,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1051 |
24/02/2022 |
R$ 4.242,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1052 |
24/02/2022 |
R$ 1.395,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1053 |
24/02/2022 |
R$ 9.754,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1054 |
24/02/2022 |
R$ 4.529,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1055 |
24/02/2022 |
R$ 22.507,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1056 |
24/02/2022 |
R$ 20.858,47 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1057 |
24/02/2022 |
R$ 3.788,85 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1058 |
24/02/2022 |
R$ 10.885,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1059 |
24/02/2022 |
R$ 40,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1060 |
24/02/2022 |
R$ 46.931,24 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1061 |
24/02/2022 |
R$ 6.827,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1062 |
24/02/2022 |
R$ 87,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1063 |
24/02/2022 |
R$ 64.310,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1064 |
24/02/2022 |
R$ 5.974,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1065 |
24/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1066 |
24/02/2022 |
R$ 48.680,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1067 |
24/02/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1068 |
24/02/2022 |
R$ 404,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1069 |
24/02/2022 |
R$ 9.790,09 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1070 |
24/02/2022 |
R$ 107,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1071 |
24/02/2022 |
R$ 2.508,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1072 |
24/02/2022 |
R$ 3.597,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1073 |
24/02/2022 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1074 |
24/02/2022 |
R$ 731,77 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1075 |
24/02/2022 |
R$ 4.878,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1076 |
24/02/2022 |
R$ 61.504,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1077 |
24/02/2022 |
R$ 129,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1078 |
24/02/2022 |
R$ 413,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1079 |
24/02/2022 |
R$ 6.403,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1080 |
24/02/2022 |
R$ 363,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1081 |
24/02/2022 |
R$ 22.363,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1082 |
24/02/2022 |
R$ 2.446,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1083 |
24/02/2022 |
R$ 80,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1084 |
24/02/2022 |
R$ 13.281,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1085 |
24/02/2022 |
R$ 28.800,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1086 |
24/02/2022 |
R$ 9.952,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1087 |
24/02/2022 |
R$ 7.662,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1088 |
24/02/2022 |
R$ 171,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1089 |
24/02/2022 |
R$ 227,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1090 |
24/02/2022 |
R$ 134.376,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1091 |
24/02/2022 |
R$ 18.532,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1092 |
24/02/2022 |
R$ 212,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1093 |
24/02/2022 |
R$ 283,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1094 |
24/02/2022 |
R$ 55.847,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1095 |
24/02/2022 |
R$ 3.200,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1096 |
24/02/2022 |
R$ 4.351,01 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1097 |
24/02/2022 |
R$ 9.769,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1098 |
24/02/2022 |
R$ 55.166,41 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1099 |
24/02/2022 |
R$ 3.479,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1100 |
24/02/2022 |
R$ 27.081,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1101 |
24/02/2022 |
R$ 53.539,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1102 |
24/02/2022 |
R$ 25.935,75 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1103 |
24/02/2022 |
R$ 794,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1104 |
24/02/2022 |
R$ 37.151,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1105 |
24/02/2022 |
R$ 288,18 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1106 |
24/02/2022 |
R$ 254,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1107 |
24/02/2022 |
R$ 1.253,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1108 |
24/02/2022 |
R$ 1.225,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO TITAN-FAN PLACA: HBP-6885 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EPIDEMIOLOGIA NAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE - VIG. SANITARIA |
1109 |
24/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 25/02/2022. |
1110 |
24/02/2022 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 25/02/2022. |
1111 |
24/02/2022 |
R$ 197,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA O SERVIÇOS DE PASSAGENS SECA E MANILHAMENTO DE ESTRADAS VICINAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1112 |
24/02/2022 |
R$ 63.234,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: HCT-0553 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1113 |
24/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: OWX-5408 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA. |
1114 |
24/02/2022 |
R$ 328,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA HMG-9501 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA |
1115 |
24/02/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE MECANICO PARA MANUTENÇÃO VEICULOS EM SÃO JOAO MARQUES E REGIÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1116 |
24/02/2022 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1117 |
24/02/2022 |
R$ 1.188,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1118 |
24/02/2022 |
R$ 1.859,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS (VIOLENCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO) CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG N7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021. CC: 310530 AG: 10979. |
1119 |
24/02/2022 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA. |
1120 |
28/02/2022 |
R$ 11.355,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA. |
1121 |
28/02/2022 |
R$ 7.762,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PERMANENTES PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA. |
1122 |
28/02/2022 |
R$ 34.628,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMOS DIVERSOS PARA MULTIRAO DE LIMPEZA NO COMBATE A DENGUE NA SEDE, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADS DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTA 30989-3 |
1123 |
28/02/2022 |
R$ 3.720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1124 |
28/02/2022 |
R$ 1.767,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1125 |
28/02/2022 |
R$ 342,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1126 |
28/02/2022 |
R$ 3.741,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO.CONTA 21341-1 |
1127 |
28/02/2022 |
R$ 2.880,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1128 |
28/02/2022 |
R$ 5.943,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1129 |
28/02/2022 |
R$ 593,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO COMO PECÚNIA, PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM A COMPRA DE CAIXA DE ÁGUA,CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1130 |
28/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA COM CURSO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1131 |
28/02/2022 |
R$ 322,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM TELHAS PARA REFORMA DA CASA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1132 |
28/02/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1133 |
28/02/2022 |
R$ 1.266,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1134 |
28/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA E CONTA DE ÁGUA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1135 |
28/02/2022 |
R$ 164,99 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1136 |
28/02/2022 |
R$ 388,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1137 |
28/02/2022 |
R$ 287,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ALUGUEL E TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1138 |
28/02/2022 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM TELHAS PARA REFORMA DA CASA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1139 |
28/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CODEVASF - ASSINATURA DE TERMO DE DOACAO 1.0047.00/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
1140 |
28/02/2022 |
R$ 76,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1141 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1142 |
28/02/2022 |
R$ 1.172,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM FUNERAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
1143 |
28/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS , PARA FAZER TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA CIDADE DE CAPELINHA ,CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA DE SAIDA 14/02/2002, RETORNO 15/02/2022. |
1144 |
28/02/2022 |
R$ 100,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1145 |
28/02/2022 |
R$ 1.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. |
1146 |
28/02/2022 |
R$ 1.350,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DP PAIF DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZADOS A FAM. E INDIVIDUOS - PAEFI CONT: 25.940-3 |
1147 |
28/02/2022 |
R$ 2.011,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF A PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL-740 9S. |
1148 |
28/02/2022 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REF A CAMINHÃO 13.180 DE PLACA HMN-9401. |
1149 |
28/02/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - SF DESTE MUNICIPIO. |
1150 |
28/02/2022 |
R$ 4.722,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GOSTO COM A AQUISIÇAO BOMBA LAVADORA ALTA PRESSAO E OLO GT, PARA MANUTENÇAO E LAVAGENS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO |
1151 |
28/02/2022 |
R$ 985,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1152 |
28/02/2022 |
R$ 10.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA 2350 PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NA COMUNIDADE AGROVILA II, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°437 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1153 |
28/02/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1154 |
28/02/2022 |
R$ 6.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRAS DE MANUTENÇAO E REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO POSTOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°437 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1155 |
28/02/2022 |
R$ 6.336,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM VEICULO PLACA PWT-7294, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SECRATARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1156 |
28/02/2022 |
R$ 3.120,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1157 |
28/02/2022 |
R$ 13.470,46 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESSE MUNICIPIO. |
1158 |
28/02/2022 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1159 |
28/02/2022 |
R$ 4.444,40 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL - SF. DESTE MUNICIPIO. |
1160 |
28/02/2022 |
R$ 1.828,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA 3HP E CAPACITOR PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NA COMUNIDADE PAIOL, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°437 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021. |
1161 |
28/02/2022 |
R$ 3.487,80 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA: 9501-HMG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EPIDEMIOLOGIA NAS ATIVIDADES VIGILANCIA EM SAUDE - VIG. SANITARIA. |
1162 |
28/02/2022 |
R$ 402,00 |
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| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. |
1163 |
28/02/2022 |
R$ 18.000,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. |
1164 |
28/02/2022 |
R$ 10.420,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO XTZ PLACA OQR-8407 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA |
1165 |
28/02/2022 |
R$ 150,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE MANILHA CONCRETO 0100 CA1 MF PARA MANILHAMENTO DO CÓRREGO FÁBRICA DE BLOQUETES NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1166 |
28/02/2022 |
R$ 15.200,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPSESA COM O TRANSPORTE DE MANILHA CONCRETO 0100 CA1 MF PARA MANILHAMENTO DO CÓRREGO FÁBRICA DE BLOQUETES NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
1167 |
28/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO SE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, ALARME E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SISTEMA DE ALARME NA SEDE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1168 |
28/02/2022 |
R$ 950,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO, ALARME E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SISTEMA DE ALARME NA SEDE DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. |
1169 |
28/02/2022 |
R$ 1.444,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DE GRANITO OCRE NA SEDE DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. |
1170 |
28/02/2022 |
R$ 500,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRA NO DIA 02 DE MARCO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE LORIVAL PEREIRA DE ASSUNCAO EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARO JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A CIDADE DE CAPELINHA , CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. |
1171 |
28/02/2022 |
R$ 70,56 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO PREPARO DOS ALIMENTOS OFERTADOS DIARIAMENTE PARA AS CRIANÇAS REGULARMENTE MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1172 |
28/02/2022 |
R$ 9.879,50 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM LOCAÇAO DE UTENSILIOS PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1173 |
28/02/2022 |
R$ 165,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
1174 |
28/02/2022 |
R$ 16.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE BENS DESTE MUNICIPIO |
1175 |
28/02/2022 |
R$ 1.817,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1176 |
28/02/2022 |
R$ 1.793,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1177 |
28/02/2022 |
R$ 2.492,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO GRANJAS, CAMPO LIMPO, CAMPOS, RIBEIRAÕ DE AREIA, BARRA E REGIÃO |
1178 |
28/02/2022 |
R$ 3.146,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO GRANJAS, CAMPO LIMPO, CAMPOS, RIBEIRAÕ DE AREIA, BARRA E REGIÃO |
1179 |
28/02/2022 |
R$ 2.860,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1180 |
28/02/2022 |
R$ 2.717,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EXECUÇÃO DE MANILHAMENTO NO DIST. DE BOA VISTA E COMUNIDADE DOS FERREIRAS |
1181 |
28/02/2022 |
R$ 2.734,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LIMPEZA COMO CAPINA, ROÇADA E MANUTENÇÃO DE RUAS NA REGIÃO DO SÃO JOÃO |
1182 |
28/02/2022 |
R$ 3.638,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAL REGIÃO VARGEM DO SETUBAL, RIBEIRÃO DA CACHOEIRA, TAMBORILE REGIÃO |
1183 |
28/02/2022 |
R$ 7.613,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANILHAMENTO EM ESTRADA VICINAL |
1184 |
28/02/2022 |
R$ 3.466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1185 |
28/02/2022 |
R$ 3.575,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUNTENÇÃO E ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1186 |
28/02/2022 |
R$ 13.430,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPAROS MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS. |
1187 |
28/02/2022 |
R$ 2.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1188 |
28/02/2022 |
R$ 10.362,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS |
1189 |
28/02/2022 |
R$ 10.264,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DO CORREGO DO ROCHA |
1190 |
28/02/2022 |
R$ 18.587,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL, QUADRA E ENTORNO DA SEDE, ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO |
1191 |
28/02/2022 |
R$ 18.832,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, REDE DE ESGOTO, REDE DE AGUA E REDE PLUVIAL EM TODO MUNICIPIO |
1192 |
28/02/2022 |
R$ 13.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1193 |
28/02/2022 |
R$ 5.679,00 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A FEVEREIRO/2022. |
1194 |
28/02/2022 |
R$ 2.499,39 |
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| VALOR QUE SEM EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CAMPO MUNICIPAL DURVAL QUEIROGA PINTO. |
1195 |
28/02/2022 |
R$ 2.092,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA DE UBS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1196 |
28/02/2022 |
R$ 2.383,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DAO CASARRÃO VELHO - FUTURA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA |
1197 |
28/02/2022 |
R$ 16.090,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1198 |
28/02/2022 |
R$ 847,35 |
|