| EMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
1 |
03/01/2022 |
R$ 10.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C:18.092-0. |
2 |
03/01/2022 |
R$ 7.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMANTIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 101. |
3 |
03/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C:18.092-0. |
4 |
03/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 155.005-5. |
5 |
03/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
6 |
03/01/2022 |
R$ 200.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 013.476-7 CID. |
7 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
8 |
03/01/2022 |
R$ 29.662,12 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
9 |
03/01/2022 |
R$ 100.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. |
10 |
03/01/2022 |
R$ 1.282,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
11 |
03/01/2022 |
R$ 2.594,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
12 |
03/01/2022 |
R$ 1.001,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA. |
13 |
03/01/2022 |
R$ 10.853,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ESCOLAS, BEM COMO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CONSONANÇIA COM AS ATIVIDADES REALIZADAS DIARIAMENTE. |
14 |
03/01/2022 |
R$ 8.887,42 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DETERMINACAO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ORIENTACAO DO COMUNICADO 16/2021. |
15 |
03/01/2022 |
R$ 134.239,61 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DETERMINACAO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME ORIENTACAO DO COMUNICADO 16/2021. |
16 |
03/01/2022 |
R$ 216,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO COM EXAMES, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
17 |
03/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
18 |
03/01/2022 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CIRURGIA, CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. |
19 |
03/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. |
20 |
03/01/2022 |
R$ 140.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
21 |
03/01/2022 |
R$ 150.000,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO ANO DE 2022, REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº 001/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE E A ASSOCIACAO CHAPADENSE DE ASSISTENCIA AS NECESSIDADES DO TRABALHADOR E DA INFANCIA - ACHANTI, COM O OBJETIVO DE PROMOVER ACOES E SERVICOS EM PROL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NO PERIODO DE 15/01/2022 A 15/01/2023. |
22 |
03/01/2022 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO, PARA O SENHOR NELIO DE MATOS LOURENÇO, REFERENTE AO PERIODO DE SEIS HORAS DIARIAS ACRESCIDO DE 10% DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS DA COMARCA DE DE MINAS NOVAS, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
23 |
03/01/2022 |
R$ 20.730,60 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2022 EM ANEXO. |
24 |
03/01/2022 |
R$ 25.705,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. |
25 |
03/01/2022 |
R$ 876,96 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1283 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
26 |
03/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. |
27 |
03/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO ANO DE 2022 REFERENTE AO TERMO ASSOCIATIVO DE COOPERAÇÃO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE REALIZAR AÇÕES INTEGRADAS CONSTANTES NO CIRCUITO TURÍSTICO LAGO DE IRAPÉ. |
28 |
03/01/2022 |
R$ 5.400,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2022 EM ANEXO. |
29 |
03/01/2022 |
R$ 494,94 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. |
30 |
03/01/2022 |
R$ 17.500,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2022 EM ANEXO. |
31 |
03/01/2022 |
R$ 618,66 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. |
32 |
03/01/2022 |
R$ 12.277,44 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA Nº 457 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
33 |
03/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO O ANO DE 2022, REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
34 |
03/01/2022 |
R$ 165.334,44 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO O ANO DE 2022, REFERENTE A PARCELA DE AMORTIZACAO DE DIVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
35 |
03/01/2022 |
R$ 29.679,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DO GRANJAS. |
36 |
03/01/2022 |
R$ 17.023,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MATA BURRO - DISTRIDO DO GRANJAS DO NORTE. |
37 |
03/01/2022 |
R$ 2.664,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS. |
38 |
03/01/2022 |
R$ 3.674,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DA VERGEM DO SETUBAL. |
39 |
03/01/2022 |
R$ 11.287,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DA BICA- SEDE |
40 |
03/01/2022 |
R$ 9.060,51 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DA BICA- SEDE |
41 |
03/01/2022 |
R$ 13.530,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA RITA. |
42 |
03/01/2022 |
R$ 8.574,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
43 |
03/01/2022 |
R$ 9.727,47 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
44 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
45 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. |
46 |
03/01/2022 |
R$ 30.693,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS AQUISIÇAO DE BOMBA HIDRAULICA PARA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT 4.75 , NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNICIPIO. |
47 |
03/01/2022 |
R$ 1.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JANEIRO. CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021 - AG-1097 -C/C 22157-0 |
48 |
03/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. AG.1097-9-C/C-22157-0.REF. A MÊS DE JANEIRO |
49 |
03/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES DE JANEIRO. CONFORME PORTARIA N° 2.736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 |
50 |
03/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TÉC DE ENFERMAGEM QUE ESTÁ ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A MES DE JANEIRO. |
51 |
03/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REF A MES JANEIRO. CONFORME PORTARIA N° 2,736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
52 |
03/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO A PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REF. A MES DE 26 DIAS TRABALHADOS |
53 |
03/01/2022 |
R$ 2.366,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 25/12/21 E 01/01/22 PONTO FACULTATIVO |
54 |
03/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGENCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA-CISNORJE/SAMU PARA EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 041/2022 EM ANEXO. |
55 |
03/01/2022 |
R$ 19.215,87 |
|
| EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO ANO DE 2022, REFERENTE A CONTRIBUICOES AO FUNDO GARANTIA SAFRA DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESTA PREFEITURA. |
56 |
03/01/2022 |
R$ 24.735,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 112. |
57 |
03/01/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE CONTRIBUICAOO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 00/00/2022. |
58 |
03/01/2022 |
R$ 12.007,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA, COM VISTA AO ATENDIMENTOS A LEI FEDERAL 12.527/2011, LEI DE ACESSO AS INFORMAÇOES.REF A JANEIRO DE 2022. |
59 |
03/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO GRUPO BRILHO DE MINAS PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DO SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIALIZADO A FAM. E INDIVIDUOS- PAEFI. |
60 |
03/01/2022 |
R$ 165,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PROIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
61 |
03/01/2022 |
R$ 11.313,16 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JANEIRO/2022. |
62 |
03/01/2022 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF E ESF, NOS DISTRITOS DE CHAPADA DO NORTE, NA MANUT.ATIV. DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL-SF. |
63 |
03/01/2022 |
R$ 6.704,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS, ARTES GRÁFICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO A SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
64 |
03/01/2022 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. NA MANUT. ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
65 |
03/01/2022 |
R$ 14.825,67 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
66 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS PWT-7294, PWV-5645,CJY- 3801, EPY-6A60, DESTINADO A TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME RELATORIOS ANEXOS. |
67 |
03/01/2022 |
R$ 1.257,40 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
68 |
03/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACAS HEL-6032, PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
69 |
03/01/2022 |
R$ 4.173,84 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACAS HEL-6032, PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PARA ATENDIMENTO A PROGRAMAS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL. |
70 |
03/01/2022 |
R$ 1.715,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACAS HEL-6032, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS, |
71 |
03/01/2022 |
R$ 2.315,70 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA BELO HORIZONTE TEOFILO OTONI E MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. JANEIRO/2022. |
72 |
03/01/2022 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE E GUANHAES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. |
73 |
03/01/2022 |
R$ 1.280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA TEOFILO OTONI MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD.VIAGENS REFERENTE A JANEIRO/2022. |
74 |
03/01/2022 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS DE PLACAS DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES DOS PSFS, PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
75 |
03/01/2022 |
R$ 36.623,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
76 |
03/01/2022 |
R$ 1.805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
77 |
03/01/2022 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
78 |
03/01/2022 |
R$ 5.342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
79 |
03/01/2022 |
R$ 323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
80 |
03/01/2022 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
81 |
03/01/2022 |
R$ 5.334,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
82 |
03/01/2022 |
R$ 1.841,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
83 |
03/01/2022 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
84 |
03/01/2022 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
85 |
03/01/2022 |
R$ 1.279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
86 |
03/01/2022 |
R$ 3.563,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
87 |
03/01/2022 |
R$ 1.799,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
88 |
03/01/2022 |
R$ 2.478,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE JANEIRO |
89 |
03/01/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE BOA VISTA , REF MES DE JANEIRO |
90 |
03/01/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE VARGEM SETUBAL, REF MES DE JANEIRO |
91 |
03/01/2022 |
R$ 16.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO DISTRITO DE SANTA RITA , REF A 32 HORAS SEMANAIS TRABALHADAS NO MES DE JANEIRO. |
92 |
03/01/2022 |
R$ 12.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs DE 2022 - PORTARIA N 2736, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021. REF A JANIERO |
93 |
03/01/2022 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. |
94 |
03/01/2022 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFERENTE A JANEIRO DE 2022. |
95 |
03/01/2022 |
R$ 6.760,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE E TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 PARA HOSPITAIS FORA DO HORARIO DE TRABALHO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. REF A PORTARIA 2736/2021 |
96 |
03/01/2022 |
R$ 9.360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE A JANEIRO 2022, PORTARIA 2736/2021. |
97 |
03/01/2022 |
R$ 3.640,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. |
98 |
03/01/2022 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. |
99 |
03/01/2022 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA 4ª PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. |
100 |
03/01/2022 |
R$ 10.809,77 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO ANO DE 2022 REFERENTE A JUROS DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. |
101 |
03/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
102 |
03/01/2022 |
R$ 5.255,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTA NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF A MES DE JANEIRO |
103 |
03/01/2022 |
R$ 3.375,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS A PESSOAS CARENTES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. A 15 CONSULTAS E 3 PEQUENAS CIRUGIAS |
104 |
03/01/2022 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALISTAEM CARDIOLOGIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES NA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
105 |
03/01/2022 |
R$ 14.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
106 |
03/01/2022 |
R$ 20.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA MES DE JANEIRO |
107 |
03/01/2022 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
108 |
03/01/2022 |
R$ 677,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
109 |
03/01/2022 |
R$ 466,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF A DEFESA CIVIL. |
110 |
03/01/2022 |
R$ 525,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
111 |
03/01/2022 |
R$ 3.865,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
112 |
03/01/2022 |
R$ 1.489,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.REF A CUPOM 82460. CAMINHAO PIPA PLACA HMG-6546 |
113 |
03/01/2022 |
R$ 665,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COM DE VARGEM SETUBAL. |
114 |
03/01/2022 |
R$ 4.906,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
115 |
03/01/2022 |
R$ 573,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
116 |
03/01/2022 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
117 |
03/01/2022 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
118 |
03/01/2022 |
R$ 609,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
119 |
03/01/2022 |
R$ 713,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
120 |
03/01/2022 |
R$ 1.039,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
121 |
03/01/2022 |
R$ 916,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADAS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS E LIMPEZA URBANA. |
122 |
03/01/2022 |
R$ 1.532,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADAS NA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS |
123 |
03/01/2022 |
R$ 3.975,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM/S10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
124 |
03/01/2022 |
R$ 1.049,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESA COM LOCAÇAO DE UTENSILIOS PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAEFI. CONTA 25940-3 |
125 |
03/01/2022 |
R$ 361,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE VICINAL PROXIMO A FAZENDA DO SR RENATO ESTRADA DO GRANJAS DO NORTE. |
126 |
03/01/2022 |
R$ 1.287,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00187373120178130418. ID: 081040000037059470. AUTOR: DAILSON LOURENCO TORRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
127 |
03/01/2022 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00206591020178130418. ID: 081040000037059527. AUTOR: VICENTE DE PAULA FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
128 |
03/01/2022 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00128887820178130418 ID: 081040000037059497. AUTOR: FERNANDO EVANGELISTA CAMARGOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
129 |
03/01/2022 |
R$ 5.960,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A JANEIRO DE 2022. |
130 |
07/01/2022 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES TFD |
131 |
07/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. |
132 |
07/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR COM AULAS DE KARATÊ NO CASI RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO.REF. A MES DE JANEIRO |
133 |
07/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. REF. A MES DE JANEIRO |
134 |
07/01/2022 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
135 |
07/01/2022 |
R$ 856,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADAS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
136 |
07/01/2022 |
R$ 2.510,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MAO DE OBRA DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO REALIZADOS NA BARRAGEM DO SUCURUIU. |
137 |
07/01/2022 |
R$ 1.327,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADAS EM MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, LIMPEZA DE CANALETAS DE CHUVA, CONTENÇÕES DE ENXURRADAS, MURO DE ARRIMO NO MORRO PISTOLO REGIÃO DE VARGEM SETUBAL. |
138 |
07/01/2022 |
R$ 37.095,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. |
139 |
07/01/2022 |
R$ 3.028,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NA CRECHE DO DISTRITO DE S.S.BOA VISTA. |
140 |
07/01/2022 |
R$ 6.082,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS. |
141 |
07/01/2022 |
R$ 7.014,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
142 |
10/01/2022 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.096, 08 DE MAIO DE 2020. CC: 294500. |
143 |
10/01/2022 |
R$ 16.101,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
144 |
10/01/2022 |
R$ 30.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA PEDRO LESSA Nº 963 BAIRRO SANTO ANDRE, BELO HORIZONTE-MG. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2021. |
145 |
10/01/2022 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.096, 08 DE MAIO DE 2020. CC: 294500. |
146 |
10/01/2022 |
R$ 12.117,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE ADUBO 20-05-20 PARA TRATAMENTO E RECUPERAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DURVAL QUEIREOGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
147 |
10/01/2022 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇO PUBLICOS E RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO. |
148 |
10/01/2022 |
R$ 6.508,09 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADAS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
149 |
10/01/2022 |
R$ 3.312,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADAS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS. |
150 |
10/01/2022 |
R$ 5.506,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADAS EM MANUTENÇÃO DEE ADEQUAÇÕES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
151 |
10/01/2022 |
R$ 2.658,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO REGIÃO DE S.S. BOA VISTA |
152 |
10/01/2022 |
R$ 2.372,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NA CRECHE DE COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL |
153 |
10/01/2022 |
R$ 1.022,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
154 |
10/01/2022 |
R$ 1.867,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
155 |
10/01/2022 |
R$ 398,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PATROL PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
156 |
10/01/2022 |
R$ 4.004,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS. |
157 |
10/01/2022 |
R$ 5.602,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PASSAGEIROS EM MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
158 |
10/01/2022 |
R$ 5.021,52 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PASSAGEIROS EM MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. |
159 |
10/01/2022 |
R$ 2.993,76 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS EM ARARAGEM DE SOLO, LIMPEZA DE BARRAGENS E CAMINHÕES PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
160 |
10/01/2022 |
R$ 4.804,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE PESSOAS CARENTES REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE E VARGEM SETUBAL, PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIVERSAS. |
161 |
10/01/2022 |
R$ 5.611,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA DVS-6190, DESTINADO AO TRNSPORTE DE ALUNOS REGIÃO GRAJAS DO NORTE E VARGEM SETUBA, PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS DO ENEM EM MINAS, REALIZADO EM 21 E 28/11. |
162 |
10/01/2022 |
R$ 2.805,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
163 |
10/01/2022 |
R$ 3.310,22 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PRESTADAS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
164 |
12/01/2022 |
R$ 9.888,40 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 12/01/2022 PARA RETIRADA DA 3 ª REMESSA DE VACINAS DO ANO DE 2022 CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
165 |
12/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS |
166 |
12/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM FATURA/SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA EM ATENDIMENTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA PEDRO LESSA Nº 963 BAIRRO SANTO ANDRE, BELO HORIZONTE-MG. |
167 |
12/01/2022 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.096, 08 DE MAIO DE 2020. CC: 294500. |
168 |
12/01/2022 |
R$ 14.452,70 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.096, 08 DE MAIO DE 2020. CC: 294500. |
169 |
12/01/2022 |
R$ 16.101,00 |
|
| VALOR QUE SE ENPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE, NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.096, 08 DE MAIO DE 2020. CC: 294500. |
170 |
12/01/2022 |
R$ 11.670,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM RESOLUÇÃO SES - Nº7.505, 13 DE MAIO DE 2021. CC:304603 |
171 |
12/01/2022 |
R$ 26.920,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM RETRO ESCAVADEIRA, REPARO EM CILINDRO HID.GIRO RETRO MAQUINA, CILINDRO ESTABILIZADOR RETRO ESCAV, COMANDO HID. HUSCO 06 SESSOES. |
172 |
12/01/2022 |
R$ 5.377,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, CONSTRUCAO DO CORETO DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ. |
173 |
12/01/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, ADEQUACAO E REFORMA DO PREDIO DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
174 |
12/01/2022 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA /SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2021. |
175 |
12/01/2022 |
R$ 2.180,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. AMBULANCIA PLACA RFS6549 |
176 |
12/01/2022 |
R$ 221,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DE ACORDO COM RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.097, 08 DE MAIO DE 2020 . CC: 294500 |
177 |
14/01/2022 |
R$ 26.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
178 |
14/01/2022 |
R$ 3.913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
179 |
14/01/2022 |
R$ 168,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
180 |
14/01/2022 |
R$ 2.256,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
181 |
14/01/2022 |
R$ 2.219,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
182 |
14/01/2022 |
R$ 1.061,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COODERNADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. |
183 |
14/01/2022 |
R$ 750,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
184 |
14/01/2022 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE ELEMENTO FILTRO DE AR PARA PATROL RG140 ANO 2013 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
185 |
14/01/2022 |
R$ 152,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO TIKKEM ROLAMENTO PARA PATROL RG140 ANO 2013 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
186 |
14/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 5045 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. |
187 |
17/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 4007 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. |
188 |
17/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 2297 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA. |
189 |
17/01/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
190 |
17/01/2022 |
R$ 167,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
191 |
17/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
192 |
17/01/2022 |
R$ 67,41 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO COMO PECÚNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE REFORMA DE BANHEIRO COM CIMENTOS, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
193 |
17/01/2022 |
R$ 444,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO FUNERAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
194 |
17/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
195 |
17/01/2022 |
R$ 409,01 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
196 |
17/01/2022 |
R$ 146,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM PECÚNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE POUSADA ESTUDANTIL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
197 |
17/01/2022 |
R$ 325,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
198 |
17/01/2022 |
R$ 474,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
199 |
17/01/2022 |
R$ 286,81 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA AUTOMAÇÃO DO COMPO DE FUTEBOL DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE, NA MANUT.CONSER.EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS. |
200 |
17/01/2022 |
R$ 596,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
201 |
17/01/2022 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
202 |
17/01/2022 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
203 |
17/01/2022 |
R$ 256,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM PECÚNIA COMO ACOPANHANTE EM INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DR. BADARÓ JÚNIOR NO PERIDO DE 04 HÁ 07 DE JANEIRO , CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
204 |
17/01/2022 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AUXILIO ALUGUEL, PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA MORADIA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
205 |
17/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM CUSTOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE MG PARA NUPORANGO SP, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
206 |
17/01/2022 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM PECÚNIA NA REFORMA DA CASA , CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
207 |
17/01/2022 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANOAS NA MANUT.SERV ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
208 |
17/01/2022 |
R$ 4.929,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NA MANUT.SERV ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
209 |
17/01/2022 |
R$ 5.673,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. REF MES DE JANEIRO. |
210 |
17/01/2022 |
R$ 4.914,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM TRANSPORTE DO GRANJAS DO NORTE Á MINAS NOVAS, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
211 |
17/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA DE RETIRADA DE PEÇA - ROLAMENTO/CUBO PARA PATROL. |
212 |
17/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 18/01/2022 PARA RETIRADA DAS VACINAS CONTRA COVID1 PEDIATRICA DE 5 A 11 ANOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
213 |
17/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA TRANSPORTANDO USUARIA DO CRAS PARA PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
214 |
17/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM PASSAGEM DA CIDADE DE CHAPADA DO NORTE MG PARA SERTÃOZINHO SP, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
215 |
17/01/2022 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM O PECÚNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. |
216 |
17/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1144 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
217 |
17/01/2022 |
R$ 108,09 |
|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1144 DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
218 |
17/01/2022 |
R$ 206,65 |
|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1401 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA. |
219 |
17/01/2022 |
R$ 101,14 |
|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1471 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE. |
220 |
17/01/2022 |
R$ 206,70 |
|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1160 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2021. |
221 |
17/01/2022 |
R$ 206,65 |
|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1105 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA. REF. DEZEMBRO/2021. |
222 |
17/01/2022 |
R$ 206,65 |
|
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 - 1157 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. REF. DEZEMBRO/2021. |
223 |
17/01/2022 |
R$ 80,23 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451. |
224 |
17/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS COM COMPRA DE PEÇA E MANUTENCAO EM FLANGE DA MAQUINA MOTONIVELADORA RG140 -PATROL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
225 |
17/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS CONFORME CONVENIO FIRMADO Nº . DEBITADO NA C/C 20.940-6 NO DIA 00/00/2020. |
226 |
17/01/2022 |
R$ 14.496,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1319 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS. |
227 |
17/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739-1270 DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
228 |
17/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE MODIFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO RURAL PARA ATENDER A SOLICITACAO DE LIGACAO DE MAIS UM PONTO NO CORREGO SAO JOAO BARREIRINHO. |
229 |
17/01/2022 |
R$ 4.029,19 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES |
230 |
21/01/2022 |
R$ 795,17 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. |
231 |
21/01/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPROVANTES/DEVOLUÇÃO EM ANEXO. |
232 |
21/01/2022 |
R$ 313,06 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPROVANTES/DEVOLUÇÃO EM ANEXO. |
233 |
21/01/2022 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
234 |
21/01/2022 |
R$ 6.875,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
235 |
21/01/2022 |
R$ 958,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
236 |
21/01/2022 |
R$ 2.118,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
237 |
21/01/2022 |
R$ 750,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
238 |
21/01/2022 |
R$ 4.085,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
239 |
21/01/2022 |
R$ 21.529,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
240 |
21/01/2022 |
R$ 9.040,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
241 |
21/01/2022 |
R$ 1.101,39 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C: 025.929-2. |
242 |
21/01/2022 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2394-2. |
243 |
21/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA COM SERVIÇOS DE FUNELARIA E PINTURA NO CAMINHAO PIPA RURAL MINAS PLACA HMN-4218, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.SERVIÇOS EXECUTADO, TROCA BUCHA CABINE, CONSERTO CHASSI, FEIXE DE MOLA, STOR DE DIREÇAO, MONTAGEM DO KIT.. |
244 |
21/01/2022 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM REFORMA CAMINHAO PIPA PLACA HMG-6549,NA MANUTENÇAO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
245 |
24/01/2022 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIA DO CRAS PARA PERICIA MEDICA A SER REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. |
246 |
24/01/2022 |
R$ 140,00 |
|
| RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
247 |
24/01/2022 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSAO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 26/01/2022 PARA RETIRADA DAS VACINAS CONTRA COVID 19, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. |
248 |
24/01/2022 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. |
249 |
24/01/2022 |
R$ 16.118,96 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS TRANSPORTANDO USUARIO DO CRAS PARA PERICIA MEDICA NO INSS A SER REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. VEICULO PLACA RTA2G86 COMPROVANTES/DEVOLUCAO EM ANEXO. |
250 |
24/01/2022 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 39 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. |
251 |
24/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
252 |
24/01/2022 |
R$ 258,02 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO,REFERENTE TARIFA BANCARIA DA FONTE 100. |
253 |
24/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. REF A PATROL LUTERPLAN. |
254 |
24/01/2022 |
R$ 2.583,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, TENDO EM VISTA QUE QUANDO A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. O VALOR LIQUIDADO DIFERENTE.SE 2707 - EMPENHO 5301. |
255 |
24/01/2022 |
R$ 5,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
256 |
24/01/2022 |
R$ 972,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMDE DESTE MUNCIPIO. |
257 |
24/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
258 |
24/01/2022 |
R$ 429,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
259 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
260 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
261 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
262 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
263 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
264 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
265 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
266 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
267 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
268 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
269 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
270 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
271 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
272 |
27/01/2022 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
273 |
27/01/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
274 |
27/01/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
275 |
27/01/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
276 |
27/01/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
277 |
27/01/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
278 |
27/01/2022 |
R$ 1.750,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 - PROPOSTAS DE CANTORES E BANDAS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
279 |
27/01/2022 |
R$ 3.043,98 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 - PROPOSTAS DE CANTORES E BANDAS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
280 |
27/01/2022 |
R$ 3.043,98 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 - PROPOSTAS DE CANTORES E BANDAS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
281 |
27/01/2022 |
R$ 3.043,98 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 - PROPOSTAS DE CANTORES E BANDAS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
282 |
27/01/2022 |
R$ 3.043,98 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 - PROPOSTAS DE CANTORES E BANDAS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
283 |
27/01/2022 |
R$ 3.043,98 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 - PROPOSTAS DE CANTORES E BANDAS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
284 |
27/01/2022 |
R$ 3.043,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMEPNHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
285 |
28/01/2022 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JANEIRO |
286 |
28/01/2022 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 10.631.96. COMPETENCIA 12/2021 |
287 |
28/01/2022 |
R$ 10.631,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAS DE MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DE ZOONOSES , NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE VILIGANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
288 |
28/01/2022 |
R$ 4.492,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
289 |
28/01/2022 |
R$ 9.112,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
290 |
28/01/2022 |
R$ 10.974,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
291 |
28/01/2022 |
R$ 2.997,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
292 |
28/01/2022 |
R$ 4.544,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
293 |
28/01/2022 |
R$ 1.612,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
294 |
28/01/2022 |
R$ 4.920,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
295 |
28/01/2022 |
R$ 1.714,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
296 |
28/01/2022 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
297 |
28/01/2022 |
R$ 484,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
298 |
28/01/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
299 |
28/01/2022 |
R$ 6.250,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
300 |
28/01/2022 |
R$ 4.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
301 |
28/01/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
302 |
28/01/2022 |
R$ 2.476,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
303 |
28/01/2022 |
R$ 2.616,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
304 |
28/01/2022 |
R$ 1.576,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
305 |
28/01/2022 |
R$ 3.260,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
306 |
28/01/2022 |
R$ 3.357,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
307 |
28/01/2022 |
R$ 323,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
308 |
28/01/2022 |
R$ 1.616,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
309 |
28/01/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
310 |
28/01/2022 |
R$ 4.257,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
311 |
28/01/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
312 |
28/01/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
313 |
28/01/2022 |
R$ 6.060,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
314 |
28/01/2022 |
R$ 700,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
315 |
28/01/2022 |
R$ 1.768,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
316 |
28/01/2022 |
R$ 1.678,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
317 |
28/01/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
318 |
28/01/2022 |
R$ 4.217,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
319 |
28/01/2022 |
R$ 101,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
320 |
28/01/2022 |
R$ 855,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
321 |
28/01/2022 |
R$ 3.999,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
322 |
28/01/2022 |
R$ 92,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
323 |
28/01/2022 |
R$ 617,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
324 |
28/01/2022 |
R$ 7.177,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
325 |
28/01/2022 |
R$ 4.895,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
326 |
28/01/2022 |
R$ 12.070,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
327 |
28/01/2022 |
R$ 2.278,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
328 |
28/01/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
329 |
28/01/2022 |
R$ 5.201,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
330 |
28/01/2022 |
R$ 1.290,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
331 |
28/01/2022 |
R$ 4.328,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
332 |
28/01/2022 |
R$ 2.020,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
333 |
28/01/2022 |
R$ 1.764,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
334 |
28/01/2022 |
R$ 4.242,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
335 |
28/01/2022 |
R$ 2.209,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
336 |
28/01/2022 |
R$ 303,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
337 |
28/01/2022 |
R$ 3.344,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
338 |
28/01/2022 |
R$ 14.689,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
339 |
28/01/2022 |
R$ 12.866,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
340 |
28/01/2022 |
R$ 55.074,91 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
341 |
28/01/2022 |
R$ 606,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
342 |
28/01/2022 |
R$ 2.778,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
343 |
28/01/2022 |
R$ 4.785,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
344 |
28/01/2022 |
R$ 3.569,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
345 |
28/01/2022 |
R$ 2.778,15 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
346 |
28/01/2022 |
R$ 2.383,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
347 |
28/01/2022 |
R$ 8.929,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
348 |
28/01/2022 |
R$ 13.332,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
349 |
28/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
350 |
28/01/2022 |
R$ 3.836,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
351 |
28/01/2022 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
352 |
28/01/2022 |
R$ 1.898,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
353 |
28/01/2022 |
R$ 223,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
354 |
28/01/2022 |
R$ 3.355,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
355 |
28/01/2022 |
R$ 910,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
356 |
28/01/2022 |
R$ 3.033,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
357 |
28/01/2022 |
R$ 7.136,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
358 |
28/01/2022 |
R$ 14.096,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
359 |
28/01/2022 |
R$ 53.434,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
360 |
28/01/2022 |
R$ 1.949,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
361 |
28/01/2022 |
R$ 4.284,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
362 |
28/01/2022 |
R$ 6.968,64 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
363 |
28/01/2022 |
R$ 7.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
364 |
28/01/2022 |
R$ 92,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
365 |
28/01/2022 |
R$ 1.335,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
366 |
28/01/2022 |
R$ 10.390,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
367 |
28/01/2022 |
R$ 1.799,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
368 |
28/01/2022 |
R$ 2.110,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
369 |
28/01/2022 |
R$ 1.082,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
370 |
28/01/2022 |
R$ 1.817,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
371 |
28/01/2022 |
R$ 3.624,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
372 |
28/01/2022 |
R$ 3.393,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
373 |
28/01/2022 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
374 |
28/01/2022 |
R$ 4.347,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
375 |
28/01/2022 |
R$ 7.385,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
376 |
28/01/2022 |
R$ 3.396,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
377 |
28/01/2022 |
R$ 2.947,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
378 |
28/01/2022 |
R$ 44.818,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
379 |
28/01/2022 |
R$ 15.729,25 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
380 |
28/01/2022 |
R$ 6.827,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
381 |
28/01/2022 |
R$ 2.275,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
382 |
28/01/2022 |
R$ 62.822,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
383 |
28/01/2022 |
R$ 24.639,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
384 |
28/01/2022 |
R$ 2.129,65 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
385 |
28/01/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
386 |
28/01/2022 |
R$ 48.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
387 |
28/01/2022 |
R$ 3.395,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
388 |
28/01/2022 |
R$ 2.238,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
389 |
28/01/2022 |
R$ 3.537,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
390 |
28/01/2022 |
R$ 1.630,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
391 |
28/01/2022 |
R$ 59.973,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
392 |
28/01/2022 |
R$ 3.513,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
393 |
28/01/2022 |
R$ 2.170,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
394 |
28/01/2022 |
R$ 3.137,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
395 |
28/01/2022 |
R$ 20.729,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
396 |
28/01/2022 |
R$ 2.446,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
397 |
28/01/2022 |
R$ 4.767,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
398 |
28/01/2022 |
R$ 9.136,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
399 |
28/01/2022 |
R$ 2.173,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
400 |
28/01/2022 |
R$ 135,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
401 |
28/01/2022 |
R$ 3.623,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
402 |
28/01/2022 |
R$ 9.952,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
403 |
28/01/2022 |
R$ 136.777,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
404 |
28/01/2022 |
R$ 44.741,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
405 |
28/01/2022 |
R$ 18.532,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
406 |
28/01/2022 |
R$ 6.177,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
407 |
28/01/2022 |
R$ 57.914,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. |
408 |
28/01/2022 |
R$ 19.456,15 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2022 |
409 |
28/01/2022 |
R$ 3.039,96 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2022 |
410 |
28/01/2022 |
R$ 51.638,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2022 |
411 |
28/01/2022 |
R$ 1.976,75 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2022 |
412 |
28/01/2022 |
R$ 33.315,20 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2022 |
413 |
28/01/2022 |
R$ 62.052,98 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2022 |
414 |
28/01/2022 |
R$ 27.205,27 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2022 |
415 |
28/01/2022 |
R$ 2.262,19 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2022 |
416 |
28/01/2022 |
R$ 34.089,63 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2022 |
417 |
28/01/2022 |
R$ 254,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2022 |
418 |
28/01/2022 |
R$ 446,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE |
419 |
28/01/2022 |
R$ 1,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA JOZ 9F02, TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS COM COLETA EM ARAÇUAI PARCERIA CARITAS PARA ENTREGA NA SEDE DO MUNICIPIO. |
420 |
28/01/2022 |
R$ 799,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
421 |
28/01/2022 |
R$ 2.465,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
422 |
28/01/2022 |
R$ 2.436,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
423 |
28/01/2022 |
R$ 9.945,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES, DESUBSTRUÇÕES, CONSERVAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
424 |
28/01/2022 |
R$ 122.256,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÕES, DESUBSTRUÇÕES, CONSERVAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS. NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
425 |
28/01/2022 |
R$ 33.980,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E ABASTECIMENTO DE AGUA A APOIO AO DO PRODUTOR RURAL NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
426 |
28/01/2022 |
R$ 34.183,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMAS E MANUTENCÕES DE OBRAS PUBLICAS, COLETA DE LIXO E MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITARIO. |
427 |
28/01/2022 |
R$ 56.249,73 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM PINTURAS DE MEIO FIO EM ESPAÇO PUBLICOS RUAS E PRAÇAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO |
428 |
28/01/2022 |
R$ 8.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
429 |
28/01/2022 |
R$ 44,82 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
430 |
28/01/2022 |
R$ 10.019,14 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
431 |
28/01/2022 |
R$ 8.805,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
432 |
28/01/2022 |
R$ 244,41 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
433 |
28/01/2022 |
R$ 2.831,34 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMAS, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
434 |
28/01/2022 |
R$ 1.058,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMDE, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
435 |
28/01/2022 |
R$ 29,88 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
436 |
28/01/2022 |
R$ 1.114,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM VEICULO PLACA QXC-0399, DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
437 |
28/01/2022 |
R$ 2.676,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
438 |
28/01/2022 |
R$ 5.364,90 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A REEMBOLSO/DESPESAS COM ABSTECIMENTO DO VEICULO - AMBULANCIA PLACA RFS-6J49, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
439 |
28/01/2022 |
R$ 356,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM VEICULO PLACA QXC-0399, DESTINADO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
440 |
28/01/2022 |
R$ 2.666,62 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM VEICULO PLACA OQV-8766, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO MENDANHA A DIAMANTINA (BALDIAÇÃO PONTE INTERDITADA) |
441 |
28/01/2022 |
R$ 3.748,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NYE-5D55, DESTINADAO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
442 |
28/01/2022 |
R$ 2.585,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA PWT-7294, FDH-0317, QXC-0399, DESTINADAO A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
443 |
28/01/2022 |
R$ 1.698,18 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HID-6F90, GWH2987, BFO-0567, HGO-2676, AJC-3H12 DESTINADAO A TRANSPORTE DE EQUIPES DA TENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
444 |
28/01/2022 |
R$ 4.388,67 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
445 |
28/01/2022 |
R$ 9.582,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HGO-2676, HUC-7596,BUY-9495, BRD-6811, DESTINADAO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
446 |
28/01/2022 |
R$ 4.150,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA BRD-6811, DESTINADAO A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UBS BATIEIRO. |
447 |
28/01/2022 |
R$ 299,93 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NYD-5D55, DESTINADAO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
448 |
28/01/2022 |
R$ 3.213,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA FSG-7970, DESTINADAO A TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
449 |
28/01/2022 |
R$ 1.444,14 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA FSG-7970, DESTINADAO A TRANSPORTE DE EQUIPE DA SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO RURAL. |
450 |
28/01/2022 |
R$ 289,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA COM A COLETA DE LIXO EXCEDENTE E DESTINAÇÃO FINAL (INCINERAÇÃO DOS RESÍDUOS CORTANTE/INFECTANTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. |
451 |
28/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA FSG-7970, DESTINADAO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
452 |
28/01/2022 |
R$ 419,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA ERR-4B58, DESTINADAO A TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. |
453 |
28/01/2022 |
R$ 2.335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMINCO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. |
454 |
28/01/2022 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS NO DISTRITOS DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇAO DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
455 |
28/01/2022 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCAIAL BASICA NESTE MUNICIPIO |
456 |
28/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL SOCIAL TEMPORARIO PARA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PROVOCADOS PELA CHUVA EM SUA RESIDENCIA EM SUCURIU NA COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES. |
457 |
28/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
458 |
28/01/2022 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
459 |
28/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
460 |
28/01/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA ERR-4B58, DESTINADAO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS EM SUPORTE A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
461 |
28/01/2022 |
R$ 2.461,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HID-6F90, DESTINADAO A TRANSPORTE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
462 |
28/01/2022 |
R$ 349,97 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HID-6F90, DESTINADAO A TRANSPORTE DE PACIENTE DO PSF GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
463 |
28/01/2022 |
R$ 3.299,86 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA EVY-3I05, DESTINADAO A TRANSPORTE DE PACIENTE DO PSF BOA VISTA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
464 |
28/01/2022 |
R$ 1.489,83 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.962/2019 ? CC: 309893 |
465 |
28/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
466 |
28/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DE PLACA BRD-6811, DESTINADAO A TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA. |
467 |
28/01/2022 |
R$ 3.180,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇOS DA ADIMINISTRAÇÃO. |
468 |
28/01/2022 |
R$ 2.586,31 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BKR-0538 DESTINADOS AO TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PUBLICA. |
469 |
28/01/2022 |
R$ 3.038,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS CZC-4008, CPJ-4762, KEY-8828, DESTINADAO A TRANSPORTE DE FEIRANTES/PRODUTORES RURAIS EM AÇÕES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO. |
470 |
28/01/2022 |
R$ 15.101,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NYD-5D55, DESTINADAO A TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E MATERIAIS PARA MAQUINAAS E EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MAIS APOIO AO PRODUTOR RURAL. |
471 |
28/01/2022 |
R$ 5.409,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GDESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA FSG-7970, DESTINADAO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
472 |
28/01/2022 |
R$ 722,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇO DO GABINETE. |
473 |
28/01/2022 |
R$ 1.820,94 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BRD-6811 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
474 |
28/01/2022 |
R$ 2.617,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BKR-0538 PARA SERVIÇOS TRANSPORTE EM ATENDIMENTO A ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
475 |
28/01/2022 |
R$ 2.622,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA HUC-7596 DESTINADOS AO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
476 |
28/01/2022 |
R$ 619,98 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS HSF-2281, GWH-2987, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTE DO PSF SÃO JOÃO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA |
477 |
28/01/2022 |
R$ 6.049,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGENS DOS OPERADORES E MOTORISTAS , NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE JANEIRO E FEVEREIRO |
478 |
28/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BKR-0538 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
479 |
28/01/2022 |
R$ 1.832,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, |
480 |
28/01/2022 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
481 |
28/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. |
482 |
28/01/2022 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIODESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES EM TFD NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
483 |
28/01/2022 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
484 |
28/01/2022 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. |
485 |
28/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE DE DIAMANTINA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
486 |
28/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA BKR-0538 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUDOR RURAL DESTE MUNICIPIO. |
487 |
28/01/2022 |
R$ 1.994,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
488 |
28/01/2022 |
R$ 543,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO A HOSPEDAGENS DOS SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE DESTE MUNICIPIO.REF. A MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. |
489 |
28/01/2022 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
490 |
28/01/2022 |
R$ 1.307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTE MUNICIPIO |
491 |
28/01/2022 |
R$ 66.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS, MORRO PISTOLO, LIMPEZA PUBLICA DE LIXÃO E ENCASCALHAMENTO DE ACESSO |
492 |
28/01/2022 |
R$ 6.972,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS FAZENDO DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE SÃO JOÃO. |
493 |
28/01/2022 |
R$ 3.816,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA FAZENDO DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO SÃO JOAO. |
494 |
28/01/2022 |
R$ 12.334,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA FAZENDO DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS, ABERTURA DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE MATA BURRO/MANILHAMENTO, LIMPEZA DE ACESSO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS. |
495 |
28/01/2022 |
R$ 15.056,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPESAO DESTE MUNICIPIO |
496 |
28/01/2022 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
497 |
28/01/2022 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
498 |
28/01/2022 |
R$ 763,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
499 |
28/01/2022 |
R$ 97,43 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA FAZENDO DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRENCIA DE FORTES CHUVAS QUE DANIFICAM OS ACESSOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. |
500 |
28/01/2022 |
R$ 5.644,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA FAZENDO DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS, ABERTURA DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE MATA BURRO/MANILHAMENTO, LIMPEZA DE ACESSO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS. |
501 |
28/01/2022 |
R$ 10.872,96 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEICULOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
502 |
28/01/2022 |
R$ 1.307,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM GERAL DE VEICULOS, TOYOTA ETIOS DE PLACA QPF-9355, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
503 |
28/01/2022 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
504 |
28/01/2022 |
R$ 25.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL. O REFERIDO SISTEMA TERÁ COMO OBJETIVO GARANTIR A ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS DE TODA DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA Á VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS, BEM COMO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SETOR PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
505 |
28/01/2022 |
R$ 17.380,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
506 |
28/01/2022 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E NO CRAS. REF A JANEIRO 2022. |
507 |
28/01/2022 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.REF A JAANEIRO DE 2022. |
508 |
28/01/2022 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF A JANEIRO DE 2022. |
509 |
28/01/2022 |
R$ 1.128,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMISTRAÇÃO E CONTABILIDADE. REF A JANEIRO DE 2022. |
510 |
28/01/2022 |
R$ 1.616,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF A JANEIRO DE 2022. |
511 |
28/01/2022 |
R$ 310,20 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRENCIA DE FORTES CHUVAS QUE DANIFICARAM OS ACESSOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. |
512 |
28/01/2022 |
R$ 31.456,56 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DECORRENCIA DE FORTES CHUVAS QUE DANIFICARAM OS ACESSOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO REGIÃO DE VARGEM E GRANJAS DO NORTE. |
513 |
28/01/2022 |
R$ 23.455,68 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 ATENDENDO PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
514 |
28/01/2022 |
R$ 1.531,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A LOCAÇAO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE MONTES CLAROS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS. CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO, |
515 |
28/01/2022 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. REF MESES JANEIRO E FEVEREIRO |
516 |
28/01/2022 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM INSTALAÇAO DE ANTENAS DE TV NA CASA DE APOIO NA SEDE E MONTAGENS DE MOVEIS NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA MANUNTENÇAO DAS ATIV. SMS DESTE MUNICIPIO. |
517 |
28/01/2022 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇAO DE CANECAS DE PORCELANA PERSONALIZADAS PARA AÇOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
518 |
28/01/2022 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM MOTOVOLANTE NA SEDE E ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. REF A 05/01, 17/01, 19/01 DE 2022. |
519 |
28/01/2022 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19 COM MOTOVOLANTE NA SEDE E ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. REF A 06/01, 18/01 DE 2022. |
520 |
28/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
521 |
28/01/2022 |
R$ 26.739,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
522 |
28/01/2022 |
R$ 1.197,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
523 |
28/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO |
524 |
28/01/2022 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. |
525 |
28/01/2022 |
R$ 4.833,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM GERAL DE VEICULOS, TOYOTA ETIOS DE PLACA QPF-9355, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. |
526 |
28/01/2022 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREDEIROS PARA A ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
527 |
28/01/2022 |
R$ 265,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
528 |
28/01/2022 |
R$ 3.295,78 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
529 |
28/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAI DAS ATIVIDADES DAS ECOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. |
530 |
28/01/2022 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/01/2022. |
531 |
28/01/2022 |
R$ 797,69 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/01/2021. |
532 |
28/01/2022 |
R$ 192,16 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
533 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
534 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
535 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
536 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
537 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
538 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
539 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
540 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
541 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR PAGO REFERENTE AO RESULTADO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021 - PREMIAÇÃO DE CULTURAS POPULARES E TRADICIONAIS, BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL 63/2021. |
542 |
28/01/2022 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. REF A PA CARREGADEIRA HL 740-9S PAC-003. |
543 |
31/01/2022 |
R$ 3.514,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. REF A VEICULO LINEA DE PLACA PUK-3990. |
544 |
31/01/2022 |
R$ 688,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. REF A L200 OUTDOOR DE PLACA HLF-7429. |
545 |
31/01/2022 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
546 |
31/01/2022 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. REF A STRADA 1.4 DE PLACA HMN-8340. |
547 |
31/01/2022 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
548 |
31/01/2022 |
R$ 8.011,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
549 |
31/01/2022 |
R$ 1.465,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL- SF. |
550 |
31/01/2022 |
R$ 4.067,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL- SF. REF A FIAT MOBI BATIEIRO DE PLACA QXX-1C36. |
551 |
31/01/2022 |
R$ 777,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. REF A FIAT MOBI DE PLACA QOI-2759. |
552 |
31/01/2022 |
R$ 773,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS, RUAS, PRAÇAS E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. |
553 |
31/01/2022 |
R$ 19.510,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
554 |
31/01/2022 |
R$ 10.506,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS PUBLICOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
555 |
31/01/2022 |
R$ 11.518,28 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO. |
556 |
31/01/2022 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, VEICULO PLACA PUK 3996, COMPROVANTES EM ANEXO. |
557 |
31/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, VEICULO PLACA QUJ-5349, COMPROVANTES EM ANEXO. |
558 |
31/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, VEICULO PLACA RMD-5B79, ABW-1151, COMPROVANTES EM ANEXO. |
559 |
31/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD, VEICULO PLACA QUJ-5349, PUK-3996, PUK-3958 E PUK-1996. COMPROVANTES EM ANEXO. |
560 |
31/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMDE, DESTE MUNICIPIO. |
561 |
31/01/2022 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.REF A VEICULO DE PLACA QOI-2759. |
562 |
31/01/2022 |
R$ 6.650,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS |
563 |
31/01/2022 |
R$ 35.999,34 |
|
| VALOR EMPENHADO RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DEPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PRA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO. |
564 |
31/01/2022 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
565 |
31/01/2022 |
R$ 2.732,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CAMA, MESA E BANHO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOS. |
566 |
31/01/2022 |
R$ 16.898,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM MOTOVOLANTE NA SEDE DO MUNICIPIO. REF A 10/12 E 13/12 DE 2021 E 25/01 E 27/01 DE 2022. |
567 |
31/01/2022 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO REFERENTE A FORMATURA DO TERCEIRO ANO DIA 18/12 DE 2021 NA ESCOLA MONSENHOR MENDES . |
568 |
31/01/2022 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DE PORTA NO CENTRO DE SAUDE E INSTALAÇÃO DE 2 JANELÃO DE VIDRO NA FARMACIA, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. |
569 |
31/01/2022 |
R$ 3.009,87 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO PREPARO DOS ALIMENTOS OFERTADOS DIARIAMENTE PARA AS CRIANÇAS. |
570 |
31/01/2022 |
R$ 808,26 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO PREPARO DOS ALIMENTOS OFERTADOS DIARIAMENTE PARA AS CRIANÇAS REGULARMENTE MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
571 |
31/01/2022 |
R$ 3.360,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS NO PREPARO DOS ALIMENTOS OFERTADOS DIARIAMENTE PARA AS CRIANÇAS REGULARMENTE MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
572 |
31/01/2022 |
R$ 3.350,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SME, PARA PARTICIPAR DO MÓDULO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E TÉCNICOS DA EDUCACAO PÚBLICA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO PRÁTICO E TEÓRICO DE TODOS OS MÓDULOS DO PAR. APLICAÇÃO DE TÉCNICA FUNDAMENTAIS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS OBRAS 2.0 |
573 |
31/01/2022 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, COMPREENDENDO CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA, ASSESSORAR, MONITORAR E ORIENTAR OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DO NORTE.REF. A MES DE JANEIRO |
574 |
31/01/2022 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM DE VEICULO, COLAGEM DE PNEUS GOL PSF PLACA QUO-2163 NA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADES DA ANTENÇAO BASICA MUNICIPAL |
575 |
31/01/2022 |
R$ 319,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVAGEM DE VEICULO, COLAGEM E REFORMA DE PNEU DE PATROL RG140 2013 PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS |
576 |
31/01/2022 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAPELINHA, DIAMANTINA, DE JANEIRO A MARÇO. |
577 |
31/01/2022 |
R$ 1.144,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
578 |
31/01/2022 |
R$ 1.285,06 |
|
| REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 000.105-1. |
579 |
31/01/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA, REF A GRANJAS DO NORTE, TURMALINA E MINAS NOVAS. |
580 |
31/01/2022 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. |
581 |
31/01/2022 |
R$ 760,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PSF BOA VISTA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. |
582 |
31/01/2022 |
R$ 130,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
583 |
31/01/2022 |
R$ 380,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REF A MINAS NOVAS, VARGEM SETUBAL, GRANJAS DO NORTE, BATIEIRO E SANTA RITA DO ARAÇUAI. |
584 |
31/01/2022 |
R$ 620,00 |
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| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 170. |
585 |
31/01/2022 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ANUNCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA AMNUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRAVA DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
586 |
31/01/2022 |
R$ 400,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ANUNCIOS SOBRE O MUTIRAO DE LIMPEZA PARA O COMBATE A DENGUE, COM MOTO VOLANTE NA SEDE E ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO NA AMNUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL. |
587 |
31/01/2022 |
R$ 1.050,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE LOCOÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM CIDADES VIZINHAS E PARA LOCAIS DIVERSOS NO MUNICIPIO. |
588 |
31/01/2022 |
R$ 1.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
589 |
31/01/2022 |
R$ 643,04 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCAIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. REF. A MES JANERO E FEVEREIRO DO ANO 2021 |
590 |
31/01/2022 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃOZINHO NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
591 |
31/01/2022 |
R$ 4.252,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE DO ARACIZAL NA MANUTENÇÃO SERVIÇO PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL. |
592 |
31/01/2022 |
R$ 7.987,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMETO DE LANCHES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO REUNIÕES COM COLABORADORES COM OBJETIVO DE ATENDER E PLANEJAR AÇOES VOLTADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
593 |
31/01/2022 |
R$ 1.020,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMAS, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
594 |
31/01/2022 |
R$ 1.001,77 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
595 |
31/01/2022 |
R$ 1.939,20 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRASPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
596 |
31/01/2022 |
R$ 3.172,59 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SME, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
597 |
31/01/2022 |
R$ 783,37 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SMDE, DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
598 |
31/01/2022 |
R$ 97,16 |
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| VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS,P/ ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS |
599 |
31/01/2022 |
R$ 45,90 |
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