Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. 4131 01/10/2021 R$ 62,02
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ALOCADO AO CRAS, MANUT. ATIV. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. 4132 01/10/2021 R$ 130,90
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG E FUNÇÃO DO RETORNO DAS AULAS NA MODALILDADE DE ENSINO HIBRIDO. 4133 01/10/2021 R$ 4.495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO.PLACA UNO MOBI QOI-2759 4134 01/10/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 4135 01/10/2021 R$ 2.365,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4136 01/10/2021 R$ 280,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 4137 01/10/2021 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMEESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4138 01/10/2021 R$ 230,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4139 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4140 01/10/2021 R$ 150,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4141 01/10/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 4142 01/10/2021 R$ 300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4143 01/10/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 4144 01/10/2021 R$ 270,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 4145 01/10/2021 R$ 230,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 4146 01/10/2021 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4147 01/10/2021 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 4148 01/10/2021 R$ 1.340,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4149 01/10/2021 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4150 01/10/2021 R$ 250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4151 01/10/2021 R$ 200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4152 01/10/2021 R$ 420,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4153 01/10/2021 R$ 350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4154 01/10/2021 R$ 400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4155 01/10/2021 R$ 350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A MEDICAMENTOS CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4156 01/10/2021 R$ 195,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME/CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTE EM ANEXO. 4157 01/10/2021 R$ 2.300,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONSULTAS ESPECIALIZADASFORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 4158 01/10/2021 R$ 1.280,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4159 01/10/2021 R$ 1.550,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4160 01/10/2021 R$ 1.080,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4161 01/10/2021 R$ 360,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4162 01/10/2021 R$ 870,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ANGELANDIA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4163 01/10/2021 R$ 1.060,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4164 01/10/2021 R$ 1.340,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4165 01/10/2021 R$ 660,00
EMPENHO REFERENTE A 1 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4166 01/10/2021 R$ 60,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE APLIAÇÃO REALIZADOS NA BARRAGEM DO SUCURUIU DESTE MUNICIPIO. 4167 01/10/2021 R$ 10.070,76
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. 4168 01/10/2021 R$ 4.504,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADO EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. 4169 01/10/2021 R$ 6.057,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. 4170 01/10/2021 R$ 1.455,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PRESTADAS EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS E IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. 4171 01/10/2021 R$ 3.432,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. 4172 01/10/2021 R$ 4.614,94
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORT A CAMINHOES PIPA NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. REF MES DE SETEMBRO 4173 01/10/2021 R$ 2.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE MAQUINAS AGRICULAS, RETRO ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA NOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO. 4174 01/10/2021 R$ 3.146,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO PREDIO CASI, REALAIZADO REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E AUDITORIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4175 01/10/2021 R$ 5.767,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANJTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 4176 01/10/2021 R$ 8.446,40
VALOR QUE SE EMEPNHA VOM AQUISIÇÃO DE COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE SERV URBANOS. 4177 01/10/2021 R$ 6.703,70
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM MAO DE OBRAS EM MANUTENÇÃO E ADEQUAÇOES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 4178 01/10/2021 R$ 9.325,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE TUBULAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA CAMUNIDADE DE CORREGO ROCHA. 4179 01/10/2021 R$ 4.147,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO E REPAROS PRESTADO EM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO. 4180 01/10/2021 R$ 6.701,22
VALOR QUE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA COMUNIDADE DE BARRA DO RIBEIRÃO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICÍPIO. 4181 01/10/2021 R$ 2.976,00
VALOR QUE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LIMPEZA E ENCAMIZAMENTO PARA ATENDER A NA COMUNIDADE CORREGO DE BARRA DO RIBEIRÃO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICÍPIO. 4182 01/10/2021 R$ 14.824,20
VALOR QUE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, LIMPEZA E ENCAMIZAMENTO PARA ATENDER A NA COMUNIDADE CORREGO DE SÃO JOÃO DO BURACÃO NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICÍPIO. 4183 01/10/2021 R$ 20.980,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 4184 01/10/2021 R$ 841,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021 4185 01/10/2021 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 4186 01/10/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 4187 01/10/2021 R$ 1.403,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 4188 01/10/2021 R$ 1.138,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4189 01/10/2021 R$ 3.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4190 01/10/2021 R$ 160,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDEREF A TRATOR MASSEY FERGUNSON PLACA TRA-4283. 4191 01/10/2021 R$ 3.380,50
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA SMDEREF A TRATOR MASSEY FERGUNSON PLACA TRATOR 4275 4192 01/10/2021 R$ 1.728,61
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS CAMINHOES PIPAS PLACAS GMM-0E47,MUI-0E80,GWI-0207,GMA-8302,GLL-1893,GKV-4986,BYF-2798 E BPB-6246,, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNCIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETO DE CALAMIDADES.. DECRETO Nº 209, DE 19 DE MAIO DE 2021. REF. A MES DE SETEMBRO 4193 01/10/2021 R$ 54.520,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ABERTURA DE VALAS NO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO.REF. A MES DE SETEMBRO. 4194 01/10/2021 R$ 9.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULTE PLACA CLT-6981 E PLACA HMM 0405, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE SETEMBRO. 4195 01/10/2021 R$ 10.515,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULTE PLACA CLT-6981, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE SETEMBRO 4196 01/10/2021 R$ 3.126,20
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GWI- 0207, TRANSPORTE DE AGUA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CAMPO DE FUTBOL DA SEDE DO MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO. 4197 01/10/2021 R$ 9.021,60
VALOR QUE SE EMEPNHA PARAR COBRIR GASTOS COM DESPESAS CO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PLACA HDI 8944 E JOZ 9F02, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS PARA SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES DIVERSOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA .REF. A MES DE SETEMBRO. 4198 01/10/2021 R$ 10.985,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS CAMINHOES PIPAS PLACAS GMM- 0E47, MUI- 0E80, GMA- 8302, GWI- 0207, GLL- 1893, GKV- 4986, BYF- 2798, BPB- 6246, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS COM UMIDECIMENTO EM PONTOS CRITICOS DESTE MUNICIPIO. REF. A MES DE SETEMBRO. 4199 01/10/2021 R$ 18.188,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA HWB, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DE SÃO JOAO. REF MES DE SETEMBRO. 4200 01/10/2021 R$ 15.957,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE E MANILHAMENTO MORRO PISTLO E MANUTENÇÃO PONTE CAMPO LIMPO. REF MES DE SETEMBRO 4201 01/10/2021 R$ 8.748,20
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS. REF MES DE SETEMBRO 4202 01/10/2021 R$ 6.142,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR , DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO GRANJAS DO NORTE E REGIÃO NOS ENTORNOS DA SEDE DO MUNICIPIO.REF MES DE SETEMBRO 4203 01/10/2021 R$ 13.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCLANTES PLACA OXE- 6444, PLACA- CTL 6981, E PLACA HMM -0405, DESTINADO AO SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE INSUMOS ( SILAGEM , CANA, LENHA ENTRE OUTROS ) PARA APOIO AS ATIVIDADES DOS PORDUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.REF MES DE SETEMBRO 4204 01/10/2021 R$ 15.509,60
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA VETERINARIA QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA AMBIENTAL, REALIZANDO ATENDIMENTOS SEMANAL NA MANUTENÇAO DAS ATV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.A MES DE OUTUBRO. 4205 01/10/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO QUE ESTA ATUANDO NO PLATÃO COVID NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE- MG FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTES Á 25/09 A 25/10. 4206 01/10/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JULHO.CONFOREME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021. REF. A 25/09 A 25/10 4207 01/10/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO COMO APOIO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DA COVID19 E DA INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE FAZENDO CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS REFERENTE A MES DE JULHO.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021.REF. A MES DE AGOSTO. AG. 1097-9-C/C-22157-0.REF. A 25/09 A 25/10. 4208 01/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE JULHO.CONFORME PLANO DE TRABALHO DA RESOLUÇAO SES/MG 7.488/2021.REF. A 25/09 A 25/10. 4209 01/10/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A 25/09 A 25/10. 4210 01/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DOS COVID-19 DESTE MUNICIPIO.REF. A 25/09 A 25/10. 4211 01/10/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A 25/09 A 25/10. 4212 01/10/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS CAMINHONETE PLACA HUC-7596, BUY-9495, ERR-4B58 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, COMBUSTIVEIS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 4213 01/10/2021 R$ 5.756,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA ERR-4858, DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM APOIO S ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO. 4214 01/10/2021 R$ 2.233,98
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS CZC-4008, CPJ-4762, KEY-8828, DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FEIRANTES/PRODUTORES RURAIS EM AÇÕES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA FEIRA LIVRE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. REF A SETEMBRO. 4215 01/10/2021 R$ 8.718,23
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS PLACAS DIH-5290, GTL-0H94, HEL-6032, HGO-2676, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EM ATIVIDADES REALIZDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. REF A SETEMBRO. 4216 01/10/2021 R$ 5.516,80
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA HUC-7596 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES PELA SMAS.REF A SETEMBRO. 4217 01/10/2021 R$ 1.939,52
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE MONTES CLAROS, PARA TRANSPORTA USUARIO DO CRAS EM DEMANDA NP INSS. 4218 01/10/2021 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE OUTUBRO DE 2021, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM DIAMANTINA. 4219 01/10/2021 R$ 17,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 4220 01/10/2021 R$ 6.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 4221 01/10/2021 R$ 181,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 4222 01/10/2021 R$ 103,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO , PARA A VOLTA DO ENSINOS NO MODO HIBRIDO. 4223 01/10/2021 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4224 01/10/2021 R$ 78,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANT. ATIV. DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. (PSF). 4225 01/10/2021 R$ 1.320,01
EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 018.093-9. 4226 01/10/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, ELABORAÇÃO DE POSTAGENS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, DE ELABORAÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS E OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, EXCETUANDO A GRAVAÇÃO, PARA SER PRESTADO DE MANEIRA REMOTA NÃO PRESENCIAL. 4227 01/10/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANT. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. REF A FIAT STRADA PLACA HMN-8340. 4228 01/10/2021 R$ 1.080,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANT. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS MUNICIPAIS. REF A MITSUBISCHI L 200 OUTDOOR PLACA HLF-7429. 4229 01/10/2021 R$ 735,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. REF A MITSUBISCHI L 200 TRITON PLACA OQQ-2372. 4230 01/10/2021 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF A FIAT LINEA PLACA PUK-3990. 4231 01/10/2021 R$ 305,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS. REF A CAMINHÃO PIPA PLACA HMH-4218., 4232 01/10/2021 R$ 2.085,01
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF).REF A TOYOTA ETIOS PLACA QPF-9955. 4233 01/10/2021 R$ 950,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.REF A TRATOR TRA-4275 4234 01/10/2021 R$ 384,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.REF A TRATOR TRA-4283 4235 01/10/2021 R$ 230,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTENÇÃO DE VEICULO, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF).REF A FIAT UNO PLACA QUJ-5395. 4236 01/10/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIAPL DE ENSINO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. 4237 01/10/2021 R$ 4.394,58
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE MAO DE OBRA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADS VICINAL REGIÃO VARGEM DO SETUBAL A GRANJAS DO NORTE (CAIXAS E MANILHAMENTO MORRO PITOLO). 4238 01/10/2021 R$ 1.144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE OUTUBRO. 4239 01/10/2021 R$ 16.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO PROGRAMA SAUDE NA HORA REFENTES A MES DE OUTUBRO. 4240 01/10/2021 R$ 9.880,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES.REF AO MÊS DE OUTUBRO. 4241 01/10/2021 R$ 926,23
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ADEQUAÇÃO DO PREDIO CASI, REALIZANDO REPAROS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E AUDITORIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF A OUTUBRO. 4242 01/10/2021 R$ 3.855,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA / COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CORREGO DO ROCHA DESTE MUNICIPIO. 4243 01/10/2021 R$ 1.241,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE TUBULAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CORREGO DO ROCHA. REF A OUTUBRO. 4244 01/10/2021 R$ 3.289,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19).REF. A MES DE OUTUBRO. 4245 01/10/2021 R$ 11.340,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANILHAS, CRONOGRAMA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG REF. A MES DE OUTUBRO. 4246 01/10/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. 4247 01/10/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS ( 07:00 AS 16:00 HORAS ) REF. A MES DE OUTUBRO 4248 01/10/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUQISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE-MG DURANTE A SEMANA REF. A MES DE OUTUBRO. 4249 01/10/2021 R$ 4.160,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTES EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE NA MANTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF. MES DE OUTUBRO 4250 01/10/2021 R$ 7.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. 4251 01/10/2021 R$ 8.131,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO CORREGO DO ROCHA E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 4252 01/10/2021 R$ 99.997,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. 4253 01/10/2021 R$ 1.201,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COOBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUT.ATIV.SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.REF A SETEMBRO E OUTUBRO. 4254 01/10/2021 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE PARA A SECRETRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 4255 01/10/2021 R$ 2.520,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. 4256 01/10/2021 R$ 905,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. 4257 01/10/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUN.PAI INACIO E ESCOLA MUN.DODO. 4258 01/10/2021 R$ 12.994,36
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS DA FEFORMA DA ESCOLA MUN.NIVEA DE OLIVEIRA. 4259 01/10/2021 R$ 4.386,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO. 4260 01/10/2021 R$ 1.887,93
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PRARA MANUTENÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TORNANDO O ESPAÇO ADEQUADO. 4261 01/10/2021 R$ 53.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PRARA MANUTENÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TORNANDO O ESPAÇO ADEQUADO. 4262 01/10/2021 R$ 8.450,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE RT-PCR COVID-19 DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME PLANO D TRBALHO DA RESOLUÇAO SES N°7505 DE 13 DE MAIO DE 2021, CONTA:30460-3 4263 01/10/2021 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ATENÇÃO A GESTANTEDE ACORDO COM A PORTARIA N° 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021 4264 01/10/2021 R$ 1.374,68
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 4265 01/10/2021 R$ 10.036,61
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 4266 01/10/2021 R$ 7.081,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA PRAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS EM PONTES, ABERTURA DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE MATA BURRO, LIMPEZA DE ACESSO PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. 4267 01/10/2021 R$ 12.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARAR COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE REABERTURA E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUTUBRO 4268 01/10/2021 R$ 3.528,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHOES PIPA PLACAS GMM - 0E80, MUI - 0E80, GMA - 8302, GWI - 0207, GLL- 1893, GKV - 4986, BYF - 2798, BPB - 6246, DESTINAODS AO SERVIÇOS DE MANJTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM UMIDECIMENTO EM PONTOS CRITICOS. 4269 01/10/2021 R$ 19.501,65
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES EM ATIVIDADE PARA A O PSF DESTE MUNICIPIO. 4270 01/10/2021 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO E VINCULOS NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. REF MESES OUTUBRO A DEZEMBRO 4271 01/10/2021 R$ 1.200,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 4272 01/10/2021 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 4273 01/10/2021 R$ 6.102,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTTAÇAO DE SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS ANDEIME, MARTELETE, FURADEIRA E MAKITA, PARA ATENDIMENTOS EM DIVERSAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS MUNCIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 4274 01/10/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM A VISITA TECNICA PARA MANUTENÇAO DO GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021.RE. A MES DE OUTUBRO. 4275 01/10/2021 R$ 800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE GERADOR OLIPIAN GEP-65KVA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO ARTESIANO NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE ABASTECIMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SECA N°209 DE 19 DE MAIO DE 2021.REF. A MES DE OUTUBRO 4276 01/10/2021 R$ 2.700,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 4277 01/10/2021 R$ 5.000,95
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4278 01/10/2021 R$ 3.760,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 4279 01/10/2021 R$ 4.011,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A MANUTENÇÃO DO BEBEDOUROS DE AGUA, NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. 4280 01/10/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HSF 2281- AJC 3H12, HID 6F90, GWH 2987, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DOS PSFS DE SÃO JOÃO E GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 4281 01/10/2021 R$ 2.616,32
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS FSG 7970, HID 6F90, GWH 2987, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DOS PSFS DE SÃO JOÃO E GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 4282 01/10/2021 R$ 1.928,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS BFO- 0567, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DOS PSFS DO GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 4283 01/10/2021 R$ 2.980,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA EVY - 3I05 DESTINADO A TRANSPORTE SERVIÇOS DE TRANPOSTES DE PASSSAGEIROS EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 4284 01/10/2021 R$ 1.452,80
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA EVY - 3I05 DESTINADO A TRANSPORTE SERVIÇOS DE TRANPOSTES DE PASSSAGEIROS EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 4285 01/10/2021 R$ 2.219,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS MB SPRINTER PLACA QUD 6690 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICIO DIAMNTINA ( 11 VIAGENS ) BELO HORIZONTE ( 02 VIAGENS ) . 4286 01/10/2021 R$ 23.684,40
VALOR QUE SE EMPENHA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS MB SPRINTER PLACA PYZ 7792 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIAMANTINA ( 27/10) CAPLEINHA ( 13/10 ) GUANHAES (13/10) 4287 01/10/2021 R$ 4.415,58
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA PWT 7294 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES DA CASA DE APOIO DE BH PARA ATENDIMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS E CLINICAS DENTRO DA CIDADE TOTALIZANDO 38 CORRIDAS. 4288 01/10/2021 R$ 1.598,40
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 4289 04/10/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4290 04/10/2021 R$ 6.529,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 4291 04/10/2021 R$ 7.948,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 4292 04/10/2021 R$ 17.194,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 4293 04/10/2021 R$ 99,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 4294 04/10/2021 R$ 386,37
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA D AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. 4295 04/10/2021 R$ 13.777,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 4296 04/10/2021 R$ 5.443,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4297 04/10/2021 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4298 04/10/2021 R$ 1.354,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 4299 04/10/2021 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4300 04/10/2021 R$ 4.723,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 4301 04/10/2021 R$ 3.303,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 4302 04/10/2021 R$ 2.285,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 4303 04/10/2021 R$ 2.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 4304 04/10/2021 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4305 04/10/2021 R$ 26.186,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4306 04/10/2021 R$ 8.525,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4307 04/10/2021 R$ 6.333,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4308 04/10/2021 R$ 2.472,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4309 04/10/2021 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4310 04/10/2021 R$ 2.503,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4311 04/10/2021 R$ 888,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4312 04/10/2021 R$ 5.323,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4313 04/10/2021 R$ 2.884,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4314 04/10/2021 R$ 7.674,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4315 04/10/2021 R$ 6.296,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4316 04/10/2021 R$ 6.979,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4317 04/10/2021 R$ 2.533,05
VALOR QUE EMPENHA PARA GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ANUNCIOS DE MOTOSOM VOLANTE REFERENTE A AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO, REF A ANUNCIOS 25/09, 27/09, 03/10, 04/10, 15/10, 18/10, 26/10. 4318 04/10/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENT BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 4319 04/10/2021 R$ 3.109,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4320 04/10/2021 R$ 63,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 4321 04/10/2021 R$ 51,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4322 04/10/2021 R$ 1.134,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 4323 04/10/2021 R$ 1.272,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 4324 04/10/2021 R$ 642,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO 4325 04/10/2021 R$ 90,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 4326 04/10/2021 R$ 3.863,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4327 04/10/2021 R$ 6.973,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 4328 04/10/2021 R$ 3.928,74
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COMO PECÚNIA PARA ARCAR COM CUSTOS DE REFORMA DA CASA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 4329 04/10/2021 R$ 3.828,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 4330 04/10/2021 R$ 13.685,78
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA HMN-9401 4331 04/10/2021 R$ 11.991,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. 4332 04/10/2021 R$ 11.442,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. 4333 04/10/2021 R$ 3.911,40
VALRO QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AO RETORNO DAS AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO HIBRIDO. 4334 04/10/2021 R$ 3.799,80
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 9912473451.POSTAGENS REFERENTE SETEMBRO DE 2021. FATURA 9912473451 4335 04/10/2021 R$ 216,75
VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARAR COBRI GASTOS COM VIAGEM DE CHAPADA DO NORTE Á PAINACIO , ALVEZ E MAZAGÃO , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4336 04/10/2021 R$ 310,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08/10/2021 DEBITADO NA CONTA 013.476-7 CID. 4337 04/10/2021 R$ 39,60
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA AVENIDA SENHOR BOM JESUS Nº 258 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REFERENTE OUTUBRO DE 2021. 4338 04/10/2021 R$ 74,08
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA PRIMEIRA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.052/20. 4339 04/10/2021 R$ 8.886,69
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE COMPACTADOR PARA A RECONTRUÇÃO DA PONTE QUE DA ACESSO AO DISTRITO DO gRANJAS ,MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 4340 04/10/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE SERVIÇO DE MUNCK PARA A RECONTRUÇÃO DA PONTE QUE DA ACESSO AO DISTRITO DO GRANJAS ,MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 4341 04/10/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PASSAGEIROS EM ATIVIDADES E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS E CIDADES VISINHAS DE INTERESSES DO MUNICIPIO.REF A 26/08, 27/08, 21/09, 23/09 E 01/10. 4342 04/10/2021 R$ 980,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E PASSAGEIROS EM ATIVIDADES E VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE INTERESSES DO MUNICIPIO.REF A 01/10 E 05/10. 4343 04/10/2021 R$ 520,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA BUSCAR PECAS NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA, NA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS. REF A 24/08 E 21/09. 4344 04/10/2021 R$ 300,00
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 4345 04/10/2021 R$ 29.662,12
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES CARENTES QUE FICAM NA CASA DE APOIO NA SEDE E EM OBSERVAÇÃO NO CENTRO DE SAUDE, REF AO MES DE OUTUBRO. 4346 04/10/2021 R$ 960,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE ART, PROJETO ARQUITETONICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. 4347 04/10/2021 R$ 88,78
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE PEDÁGIO DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VIAGEM FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS TFD. PLACA QUJ5349. 4348 04/10/2021 R$ 16,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE PEDÁGIO DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VIAGEM FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS TFD.PLACA RMD5879 4349 04/10/2021 R$ 53,20
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE PEDÁGIO DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VIAGEM FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS TFD. PLACA EC3374 4350 04/10/2021 R$ 16,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXAS DE PEDÁGIO DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, VIAGEM FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTOS TFD. MOTO XTZ PLACA RFO-2816. 4351 04/10/2021 R$ 96,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE PARA REUNIÕES E VISITAS NA COMUNIDADE DA AGROVILA, GRANJAS , BOA VISTA E REGIÃO. 4352 04/10/2021 R$ 666,54
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NO DIA 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB REPRESENTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE. 4353 04/10/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃP DE SERVIÇO REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTAO ATUANDO NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE , REF MES DE OUTUBRO. 4354 04/10/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA, OBSTETRICA DE ACORDO COM A PORTARIA 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021 4355 04/10/2021 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTAS DE MEDICO ESPECIALISTA EM GINECOLOGISTA/OBSTETRICA DE RISCO , REF AO MES DE OUTUBRO DE ATENDIMENTO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 4356 04/10/2021 R$ 4.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4357 04/10/2021 R$ 2.781,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 4358 04/10/2021 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 4359 04/10/2021 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4360 04/10/2021 R$ 2.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 4361 04/10/2021 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 4362 04/10/2021 R$ 992,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO. 4363 04/10/2021 R$ 4.448,55
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A CAMINHOES PIPA NAS ATIVIDADES DE ABEASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS.REF A OUTUBRO 4364 04/10/2021 R$ 1.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESPEÇOS PUBLICOS, RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. 4365 04/10/2021 R$ 6.709,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. 4366 04/10/2021 R$ 495,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. 4367 04/10/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 4368 04/10/2021 R$ 12.427,71
VALOR QUE SE EMEPNHA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM DE FAMILIAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR DAS COMUNIDADES DE VARGEM DO SETUBAL, GRANJAS DO NORTE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO PARA RESOLVERM ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DDE ASSISTENCIA SOCIAL , FAZEREM EXAMES E ATENDIMENTOS NO SINDICATO. 4369 04/10/2021 R$ 1.674,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 077/2021, PREGAO ELETRONICO N.º 002/2021. 4370 08/10/2021 R$ 99.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE SIMPLES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 077/2021, PREGAO ELETRONICO N.º 002/2021. 4371 08/10/2021 R$ 91.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4372 08/10/2021 R$ 304,46
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO REFERENTE A SHOWS DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. 4373 08/10/2021 R$ 4.200,03
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAMING VIA SFTWARE ( LIVE ) REFERENTE A SHOWS DE FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. 4374 08/10/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMEPENHA COM AQUISIÇÃO DE DEMANDA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SETOR CADASTRO UNICO. CONTA CORRENTE 25929-21 IGD - BOLSA FAMILIA . 4375 08/10/2021 R$ 1.049,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE MANUCIPAL DO DESTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REF A OUTUBRO. 4376 08/10/2021 R$ 2.259,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CAMPO DE BOA VISTA E CANALETA DO DIST.DE CACHOEIRA.REF A OUTUBRO. 4377 08/10/2021 R$ 677,88
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE DE MAQUINAS AGRICULAS, RETRO ESCAVADEIRAS E PA CARREGADEIRA NOS SERVIÇOS DE APOIO AO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICIPIO.REF A OUTUBRO. 4378 08/10/2021 R$ 2.288,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. 4379 08/10/2021 R$ 4.788,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 4380 08/10/2021 R$ 905,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NA REGIÃO DO DISTRITO DE S.S DA BOA VISTA. REF A SETEMBRO E OUTUBRO. 4381 08/10/2021 R$ 905,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MOÇA SANTA E FERREIRAS E CRECHES MUNICIPAIS DE MOÇA SANTA E S.S.BOA VISTA 4382 08/10/2021 R$ 1.287,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO. 4383 08/10/2021 R$ 1.811,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS EM SUAS DIVERSAS FASES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE VIA WEB - VALOR COMPENSADO INSS R$ 62.260.27. COMPETENCIA 09/2021. 4384 08/10/2021 R$ 11.798,32
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE OUTUBRO. 4385 08/10/2021 R$ 6.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAUDE REFENTE Á OUTUBRO ROSA. 4386 08/10/2021 R$ 797,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GVP- 3E83 E PLACA MHH 0405, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANJTENÇÃO DE ESTRADAS, SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS. 4387 08/10/2021 R$ 10.176,10
VALOR EMPENHADO RELATIVO SOLICITACAO DE REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS DE CONCERTO REALIZADO NO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR MARCA SCHUSTER NUMERO DE SERIE:03013055, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 4388 08/10/2021 R$ 94,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE/MG. 4389 08/10/2021 R$ 2.448,46
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM LOCAÇAO DE CAMINHAO PIPAS PLACAS GMM-0E47, MUI-0E80, GMA-8302, GWI-0207, GKV-4986, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO ATINGIDAS PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE DE SECA.DECRETO Nº 209, DE 19 DE MAIO DE 2021 4390 08/10/2021 R$ 39.066,30
EMPENHO REFERENTE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL SOFIA FELDMAN EM BELO HORIZONTE PARA A FUNÇÃO HOSPITALAR SAÕ VICENTE DE PAULA EM CAPELINHA. REFERENTE OUTUBRO DE 2021. 4391 11/10/2021 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4392 11/10/2021 R$ 120,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3 DIARIA A VIAGEM P/ CIDADE DE ITATIBA-SP NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO PARA BUSCAR O PACIENTE ELIVELTON TORRES NA SANTA CASA DE ITATIBA CONFORME SOLICITAAÇAO EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA SAIDA 11/10/2021, RETORNO 13/10/2021. 4393 11/10/2021 R$ 1.520,64
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM REMOÇAO DE AMBULANCIA UTI-CISAJE- TERCEIRIZADA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE GISLENE SOARES DE SOUZA MATOS (PACIENTE 28 ANOS RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS IG 24 SEMANAS 5 DIAS PELA DUM) 596 KM DE DIAMANTINA A BH IDA E VOLTA. 4394 11/10/2021 R$ 4.529,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTS COM AQUISIÇAO DE BOLAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EM COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DESTE MUNICIPIO. 4395 11/10/2021 R$ 2.927,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2021, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM DIAMANTINA. 4396 11/10/2021 R$ 23,26
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITATIBA - SP TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR O PACIENTE ELIVELTON TORRES NA SANTA CASA DE ITATIBA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 4397 11/10/2021 R$ 1.200,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE ITATIBA TRANSPORTANDO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA BUSCAR O PACIENTE ELIVELTON TORRES NA SANTA CASA DE ITATIBA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 4398 11/10/2021 R$ 700,00
\VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4399 11/10/2021 R$ 5.995,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARAR COBIRR GASTOS COM AQUISIÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO PAIF- SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO DIA DAS CRIANÇAS. CONTA: 25.940-3 FONTE: 129 4400 11/10/2021 R$ 470,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA SEDE.REF A OUTUBRO. 4401 11/10/2021 R$ 10.482,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DOS REFERIDOS PROFISSIONAIS MEDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO DISTRITO DE SANTA RITA NO DIAS 15/10 A 16/10/21 E REALIZOU DIVERSOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIAS NOS FINAIS DE SEMANA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 4402 11/10/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO AS PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - PORTARIA 2994/2020. 4403 11/10/2021 R$ 33.406,20
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULOS PLACAS HSF 2281- AJC 3H12, HID 6F90, GWH 2987, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTE DOS PSFS DE SÃO JOÃO E GRANJAS DO NORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E SOCORRO DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA 4404 11/10/2021 R$ 6.748,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. 4405 11/10/2021 R$ 1.694,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARAR COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPIAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE 4406 11/10/2021 R$ 7.515,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARAR COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA MUNICIPIAL DE ENSINO DE CHAPADA DO NORTE. 4407 11/10/2021 R$ 4.813,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERIO, DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 11/10 PONTO FACULTATIVO e 12/10 ( FERIADO ) 4408 11/10/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERIO, DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM QUE TRABALHOU NO PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DE CHAPADA DO NORTE - MG NO DIA 12/10 ( FERIADO ) 4409 11/10/2021 R$ 100,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS , NA REGIAO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. REF A SETEMBRO E OUTUBRO 4410 11/10/2021 R$ 910,00
VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO MARQUES. 4411 11/10/2021 R$ 6.696,64
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DEOBRA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA. 4412 11/10/2021 R$ 3.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRSTADOS NAS REFORMAS DAS ESCOLAS CAMPO LIMPO. 4413 11/10/2021 R$ 1.287,24
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE QUADRO NEGRO PARA REPOSIÇÃO DOS EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPIAIS QUE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇOES DE USO, A CAIXA DE SOM SERÁ UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/RECREAÇÕES ESCOLARES, FACILITANDO A ADOÇÃO AS PRATICAS LUDICAS NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM. 4414 11/10/2021 R$ 14.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. 4415 14/10/2021 R$ 3,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4416 14/10/2021 R$ 1,04
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. REF AO MES 04/10 A 31/10. 4417 14/10/2021 R$ 14.440,92
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM MANUTENÇAO E ADEQUAÇOES EM PREDIOS E ESPAÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REF A OUTUBRO. 4418 14/10/2021 R$ 8.828,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBNOS.REF A OUTUBRO. 4419 14/10/2021 R$ 1.514,40
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUQISIÇÃO DE PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO N PLANTAO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS SABADOS E FERIADOS. REF. A MES DE OUTUBRO. 4420 14/10/2021 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. 4421 14/10/2021 R$ 7.182,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COOBRIR GASTOS COM HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NA MANUT.ATIV.SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.REF A SETEMBRO E OUTUBRO. 4422 14/10/2021 R$ 230,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO - CONVENIO 1261000358/2018. 4423 14/10/2021 R$ 17.838,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VISANDO ESTRUTURAR OS ESPAÇOS FISICOS PROMOVENDO UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO, A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIOAIS. 4424 14/10/2021 R$ 26.419,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4425 18/10/2021 R$ 233,68
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO COMO PECUNIA AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4426 18/10/2021 R$ 200,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4427 18/10/2021 R$ 354,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CUSTO PECÚNIA AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4428 18/10/2021 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4429 18/10/2021 R$ 949,14
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4430 18/10/2021 R$ 500,00
REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4431 18/10/2021 R$ 156,44
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4432 18/10/2021 R$ 121,98
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4433 18/10/2021 R$ 159,37
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4434 18/10/2021 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4435 18/10/2021 R$ 201,09
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4436 18/10/2021 R$ 235,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4437 18/10/2021 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4438 18/10/2021 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS COM TRANSPORTE PARA AVALIAÇÃO E PERÍCIA SOCIAL NO INSS, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1.136/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E PELA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO ART.22. 4439 18/10/2021 R$ 275,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADM. VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MG PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS. 4440 18/10/2021 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4441 18/10/2021 R$ 61,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 4442 18/10/2021 R$ 57,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4443 18/10/2021 R$ 649,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 4444 18/10/2021 R$ 880,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4445 18/10/2021 R$ 552,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4446 18/10/2021 R$ 4.981,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 4447 18/10/2021 R$ 3.861,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4448 18/10/2021 R$ 12.994,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 4449 18/10/2021 R$ 3.855,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO 4450 18/10/2021 R$ 49,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 4451 18/10/2021 R$ 625,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4452 18/10/2021 R$ 11,84
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 19/10/2021 A 22/10/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ALMG, NO TJMG E PARTICIPACAO EM EVENTO DA AMM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 4453 18/10/2021 R$ 2.400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 19/10/2021 A 22/10/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ALMG, NO TJMG E PARTICIPACAO EM EVENTO DA AMM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 4454 18/10/2021 R$ 720,00
REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL SAÚDE EM REDES. 4455 18/10/2021 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA/COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE-MG DESTINADO A MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. OUTUBRO/2021. 4456 18/10/2021 R$ 1.257,31
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA NOS DIAS 18/10/2021 A 19/10/2021 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL SAUDE EM REDES. 4457 18/10/2021 R$ 140,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL SAUDE EM REDES. PERIODO 18/10/2021 A 19/10/2021. 4458 18/10/2021 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4459 18/10/2021 R$ 131,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 4460 18/10/2021 R$ 69,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 4461 18/10/2021 R$ 605,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 4462 18/10/2021 R$ 1.010,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4463 18/10/2021 R$ 291,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 4464 18/10/2021 R$ 219,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4465 18/10/2021 R$ 2.406,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS COM ANUNCIO AUTOMOTIVO SOB ALERTA SOBRE OS TRAMITES NECESSARIOS PARA O PROPRIETARIO QUE PRETENDE CONSTRUIR OU MODIFICAR FACHADA NA AREA DO ENTORNO PATRIMONIAL DE CHAPADA DO NORTE-MG 4466 18/10/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EM ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4467 18/10/2021 R$ 951,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM DE VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PFS). REF A JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. 4468 18/10/2021 R$ 624,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COLAGEM DE PNEU VEICULOR PIPA PAC2 PLACA PUA-5676 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO ECONOMICO.REF A OUTUBRO. 4469 18/10/2021 R$ 243,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADESPEDAGÓGICAS TUTORADAS, REFORÇO ESCOLAR, AVALIAÇÕES ENTRE OUTRAS ATIVIDADES REALIACIOINADAS AO ATENDIMENTO DO ALUNO E PROFESSOR. 4470 18/10/2021 R$ 4.829,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO. 4471 18/10/2021 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMEPENHA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. 4472 18/10/2021 R$ 2.515,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO VAZADO, PARA EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI, NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE COORDENADORIA DE DESPPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. 4473 20/10/2021 R$ 3.750,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO ESCASCALHAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPIAIS. 4474 20/10/2021 R$ 1.987,65
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. 4475 20/10/2021 R$ 1.838,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARAR COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FISICO, BEM COMO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DO EDUCANDO E SERVIDORES ATENDENDO AOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEFINIDOS PELA SEE- SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. 4476 20/10/2021 R$ 2.609,04
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO / PALESTRA AOS SERVIDORES BEM COMO RECEPÇÃO / RECREAÇÃO DOS AULOS MEDIATE O RETORNO DAS AULAS NO MODULO HIBRIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 4477 20/10/2021 R$ 257,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE PAINEIS EDUCATIVOS NAS ESCOLAS MUNIICPAIS . 4478 20/10/2021 R$ 209,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AUQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA CONFEÇÃO DE OAINEIS EDUCATIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 4479 20/10/2021 R$ 200,70
VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. 4480 20/10/2021 R$ 770,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. 4481 20/10/2021 R$ 3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL Nº 1094/2019 REFERENTE BOLSA AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. 4482 20/10/2021 R$ 3.000,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00177968120178130418. ID: 081040000036091672. AUTOR: VALERIA EVANGELISTA CAMARGOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 4483 20/10/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM DE VEICULO AMBULANCIA PLACA QUJ-5401 NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. REF A JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. 4484 20/10/2021 R$ 546,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LAVAGEM DE ONIBUS PLACA QOQ-0957 PARA VOLTA AS AULAS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR. REF A OUTUBRO. 4485 20/10/2021 R$ 139,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS EM ARARAGEM DE SOLO,LIMPEZA DE BARRAGENS E CAMINHOES PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO .REF A OUTUBRO. 4486 20/10/2021 R$ 4.790,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 80. MES DE REFERÊNCIA MES DE OUTUBRO. 4487 20/10/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENÇÃO AS PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NO CONTEXTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - PORTARIA 2994/2020. 4488 20/10/2021 R$ 1.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 4489 20/10/2021 R$ 17.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS EM OBRAS PUBLICAS 4490 20/10/2021 R$ 9.457,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MARCINEIRO PARA CONFECÇAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 4491 20/10/2021 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DO PRODUTO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIARIAS BEM COMO PARA AS ATIVIDADES ONLINE, TAIS COMO REUNIÕES, CURSOS, VIDEOCONFERENCIAS, ETC. 4492 22/10/2021 R$ 8.494,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A AREALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 4493 22/10/2021 R$ 739,41
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A AREALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 4494 22/10/2021 R$ 558,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COLAGEM DE PNEU VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO ECONOMICO.REF A OUTUBRO. 4495 22/10/2021 R$ 243,00
VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA OARA COBRIR GASTOS COM ATENDIMENTO PROFICIONAL MÉDICO QUE ESTA DANDO SUPORTE DE ATENDIMENTO NA EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA DO GRANJAS DO NORTE DE SAÚDE REFERENTE A MES DE OUTUBRO 2021. 4496 22/10/2021 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4497 22/10/2021 R$ 445,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. 4498 22/10/2021 R$ 26.734,62
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO .REF A OUTUBRO. 4499 22/10/2021 R$ 9.282,07
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PONTE EM ESTRADA PRINCIPAL PARA GRANJAS DO NORTE PROXIMO A FAZENDA DE RENATO.REF A OUTUBRO. 4500 22/10/2021 R$ 10.221,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4501 22/10/2021 R$ 1.999,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4502 22/10/2021 R$ 1.533,45
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20 4503 22/10/2021 R$ 2.473,33
VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS DA PRIMEIRA PARCELA DE FINANCIAMENTO DO BDMG RELATIVO AO CONTRATO 285.045/20. 4504 22/10/2021 R$ 1.216,57
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 4505 22/10/2021 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO TRAJETO IDA E VOLTA. 4506 22/10/2021 R$ 3.979,20
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VEICULO PLACA BFO-0567 DESTINADO A TRANPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA PARA ATENDIMENTO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 4507 22/10/2021 R$ 640,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF SÃO JOAO MARQUES. 4508 22/10/2021 R$ 1.676,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2163 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF VARGEM SETUBAL. 4509 22/10/2021 R$ 1.676,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUO-2161 DESTINADO A SERVIÇO DE NASF-NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. 4510 22/10/2021 R$ 1.676,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. REF AOS MEUS DE JANEIRO A AGOSTO. 4511 22/10/2021 R$ 4.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA RETIRADA DE VACINAS CONTRA COVID-19 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 4512 26/10/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE COPIAS E PRODUTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LUDICAS PEDAGOGICAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 4513 26/10/2021 R$ 671,97
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 26/10/2021 A 28/10/2021 A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ALMG, CIDADE ADMINISTRATIVA E PARTICIPACAO EM EVENTO COM SENADOR RODRIGO PACHECO E DIVERSAS AUTORIDADES A SERVICO DESTE MUNICIPIO. 4514 26/10/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 4515 26/10/2021 R$ 493,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 4516 26/10/2021 R$ 858,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4517 26/10/2021 R$ 1.193,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 4518 26/10/2021 R$ 2.798,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 4519 26/10/2021 R$ 1.063,06
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 4520 26/10/2021 R$ 500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A EXAME/CONSULTA ESPECIALIZADA FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO/COMPROVANTES EM ANEXO. 4521 26/10/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 4522 26/10/2021 R$ 8.561,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 4523 26/10/2021 R$ 3.300,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 4524 26/10/2021 R$ 3.692,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO. 0604/2009 CONFORME PARECER FINANCEIRO 2025. ATUALIZADO PELA SELIC ACUMULADA 3,97%. 4525 26/10/2021 R$ 35,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO REFERENTE A REPAROS EM VIDROS NAS UBS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 4526 26/10/2021 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DE MAESTRO PARA MINISTRAR AULAS DE BANDA FILARMONICA EM CHAPADA DO NORTE/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAER, CULTURA E TURISMO.REF. A MES DE OUTUBRO 4527 26/10/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. REF A OUTUBRO. 4528 26/10/2021 R$ 1.229,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA 000.576-6, NO DIA 28/10/2021. 4529 26/10/2021 R$ 1,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE LANCHES DIVERSOS PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAUDE, CAPACITAÇÕES E REUNIÕES DE EQUIPE. 4530 26/10/2021 R$ 1.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARAR TRANSPORTES DE EQUIPE DE SAUDE PARA FAZER RETIRADA DE VACINA PARA CAPANHA COVID-9 , NA CIDADE DE DIAMENTINA E INSPEÇÃO SANITARIA NA COMBATE AO COVID-19 NO DISTRITO DE SABASTIÃO DA BOA VISTA. 4531 26/10/2021 R$ 2.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM NO ACOMPANHAMENTO COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE CHAYANE MARIA LEMOS DE SOUSA , EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADAROR JUNIOR- MINAS NOVAS, PARA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°975 DE 28 DE JUNHO DE 2013. DATA SAIDA 20/10/2021 , RETORNO 21/10/2021. 4532 26/10/2021 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E SOCORRO EM SITUAÇÃO DE URGENCIA E EMERGENCIA. 4533 26/10/2021 R$ 510,00
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR REF.JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/2021. 4534 27/10/2021 R$ 237,79
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PEQUENO PRODUTOR PARA MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR EM CRECHES E ESCOLAS DESDE MUNICIPIO 4535 27/10/2021 R$ 185,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. 4536 27/10/2021 R$ 1.459,03
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. 4537 27/10/2021 R$ 9.387,40
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. 4538 27/10/2021 R$ 22.586,13
VALOR EMEPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REFERENTE A OUTUBRO/2021. 4539 27/10/2021 R$ 13.984,57
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. 4540 27/10/2021 R$ 1.554,77
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2021. 4541 27/10/2021 R$ 6.157,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4542 27/10/2021 R$ 6.115,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4543 27/10/2021 R$ 10.974,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4544 27/10/2021 R$ 2.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4545 27/10/2021 R$ 2.398,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4546 27/10/2021 R$ 7.731,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4547 27/10/2021 R$ 3.597,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4548 27/10/2021 R$ 1.714,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4549 27/10/2021 R$ 1.630,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4550 27/10/2021 R$ 2.640,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4551 27/10/2021 R$ 1.824,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4552 27/10/2021 R$ 5.600,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4553 27/10/2021 R$ 3.357,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4554 27/10/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4555 27/10/2021 R$ 2.522,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4556 27/10/2021 R$ 1.576,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4557 27/10/2021 R$ 3.260,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4558 27/10/2021 R$ 3.357,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4559 27/10/2021 R$ 3.043,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4560 27/10/2021 R$ 5.218,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4561 27/10/2021 R$ 880,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4562 27/10/2021 R$ 4.119,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4563 27/10/2021 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4564 27/10/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4565 27/10/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4566 27/10/2021 R$ 2.804,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4567 27/10/2021 R$ 1.678,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4568 27/10/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4569 27/10/2021 R$ 2.596,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4570 27/10/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4571 27/10/2021 R$ 1.955,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4572 27/10/2021 R$ 9.679,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4573 27/10/2021 R$ 13.020,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4574 27/10/2021 R$ 259,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4575 27/10/2021 R$ 15.695,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4576 27/10/2021 R$ 2.278,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4577 27/10/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4578 27/10/2021 R$ 2.790,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4579 27/10/2021 R$ 6.321,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4580 27/10/2021 R$ 13.283,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4581 27/10/2021 R$ 5.043,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4582 27/10/2021 R$ 256,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4583 27/10/2021 R$ 2.512,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4584 27/10/2021 R$ 3.344,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4585 27/10/2021 R$ 20.551,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4586 27/10/2021 R$ 54.913,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4587 27/10/2021 R$ 4.901,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4588 27/10/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4589 27/10/2021 R$ 2.278,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4590 27/10/2021 R$ 4.285,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4591 27/10/2021 R$ 4.556,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4592 27/10/2021 R$ 2.278,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4593 27/10/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4594 27/10/2021 R$ 8.593,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4595 27/10/2021 R$ 12.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4596 27/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4597 27/10/2021 R$ 3.836,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4598 27/10/2021 R$ 1.173,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4599 27/10/2021 R$ 1.173,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4600 27/10/2021 R$ 3.579,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4601 27/10/2021 R$ 910,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4602 27/10/2021 R$ 3.033,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4603 27/10/2021 R$ 2.242,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4604 27/10/2021 R$ 8.418,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4605 27/10/2021 R$ 6.196,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4606 27/10/2021 R$ 98.755,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4607 27/10/2021 R$ 12.632,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4608 27/10/2021 R$ 8.041,86
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4609 27/10/2021 R$ 67.613,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4610 27/10/2021 R$ 8.156,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4611 27/10/2021 R$ 2.494,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4612 27/10/2021 R$ 10.765,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4613 27/10/2021 R$ 4.786,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4614 27/10/2021 R$ 8.536,95
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4615 27/10/2021 R$ 5.247,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4616 27/10/2021 R$ 12.813,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4617 27/10/2021 R$ 4.235,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4618 27/10/2021 R$ 6.312,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4619 27/10/2021 R$ 1.210,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4620 27/10/2021 R$ 1.115,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OTUBRO/2021. 4621 27/10/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4622 27/10/2021 R$ 12.656,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4623 27/10/2021 R$ 48.050,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4624 27/10/2021 R$ 27.449,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4625 27/10/2021 R$ 51.302,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4626 27/10/2021 R$ 19.144,43
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4627 27/10/2021 R$ 4.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4628 27/10/2021 R$ 967,22
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4629 27/10/2021 R$ 16.461,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4630 27/10/2021 R$ 2.038,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4631 27/10/2021 R$ 3.396,24
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4632 27/10/2021 R$ 8.430,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4633 27/10/2021 R$ 3.501,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4634 27/10/2021 R$ 1.120,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4635 27/10/2021 R$ 2.423,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4636 27/10/2021 R$ 38.017,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4637 27/10/2021 R$ 9.952,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4638 27/10/2021 R$ 1.630,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4639 27/10/2021 R$ 133.025,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4640 27/10/2021 R$ 18.464,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4641 27/10/2021 R$ 56.977,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4642 27/10/2021 R$ 760,21
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4643 27/10/2021 R$ 238,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4644 27/10/2021 R$ 21.439,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4645 27/10/2021 R$ 59.275,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4646 27/10/2021 R$ 2.120,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4647 27/10/2021 R$ 1.345,31
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4648 27/10/2021 R$ 1.827,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4649 27/10/2021 R$ 56.394,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4650 27/10/2021 R$ 31.394,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4651 27/10/2021 R$ 39.488,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4652 27/10/2021 R$ 1.370,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4653 27/10/2021 R$ 541,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4654 27/10/2021 R$ 1.132,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. 4655 27/10/2021 R$ 2.747,65
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS, CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. 4656 27/10/2021 R$ 5.708,80
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A OUTUBRO/2021. 4657 27/10/2021 R$ 168,73
VALOR EMPENHADO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 33 3739 1144 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENCIA OUTUBRO/2021. 4658 27/10/2021 R$ 206,55
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/09/2021. DATA DE ARRECADACAO 29/10/2021. 4659 27/10/2021 R$ 797,69
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 29/10/2021. 4660 27/10/2021 R$ 177,40
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 CX A DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4661 27/10/2021 R$ 178,06
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA SÃO JORGE LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. 4662 27/10/2021 R$ 141,26
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 26/10/2021 A 29/10/2021, CONFORME CUPONS EM ANEXO. 4663 27/10/2021 R$ 816,74
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECÇAO DE CISTERNAS PARA ATENDIMNETO A ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO LIMPO. 4664 28/10/2021 R$ 1.144,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUÇAO DE PONTE PROXIMO A SILVINO NA COMUNIDAE DO CAMPO LIMPO, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 4665 28/10/2021 R$ 8.122,78
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE SÃO JOAO, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 4666 29/10/2021 R$ 967,50
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA REGIÃO DE SÃO JOAO, NA MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 4667 29/10/2021 R$ 602,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 4668 29/10/2021 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTES DE EQUIPE DE OBRAS , NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 4669 29/10/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, PROFISSIONAIS DO NASF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 4670 29/10/2021 R$ 1.271,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO COM MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE MOÇA SANTA E FERREIRAS E CREHES MUNICIPAIS DE MOÇA SANTA E S.S. BOA VISTA. REF AO MÊS DE OUTUBRO. 4671 29/10/2021 R$ 1.590,12
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO REUNIOES COM PAIS E COLABORADORES NA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA , ACOLHIMENTO COM SERVIDORES E ALUNOS PARA VOLTA AS AULAS E COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE REUNIOES COM FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO. 4672 29/10/2021 R$ 1.120,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMPOR O COFE DA MANHA OFERECIDO EM OCASIAO DE ACOLHIMENTO COM SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL PARA VOLTAS AS AULAS. 4673 29/10/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 4674 29/10/2021 R$ 4.529,46
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES (TFD) DESTE MUNICIPIO. 4675 29/10/2021 R$ 992,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO CAMINHAO COLETO DE LIXO PLACA HMN-9401 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 4676 29/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO CAMINHAO PIPA RURL MINAS PLACA HMH-4218 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. 4677 29/10/2021 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇAO PRIMARIA E PROFISSIONAIS DO NSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 4678 29/10/2021 R$ 6.104,00