| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) E ATUANDO NO CENTRO DO COVID, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE MAIO. |
1616 |
03/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS DE PAGAMENTO REFERENTE A PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DOS COVID-19 DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MAIO. |
1617 |
03/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS A PAGAMENTOS DO REFERIDO PROFISSIONAL TE. DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA UBS TIPO II NA SEDE DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CARGA HORARIO DE 40 HORAS SEMANAIS NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19.REF.A MES MAIO. |
1618 |
03/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DANDO SUPORTE NA VIGILANCIA/ MONITORAMENTO DOS CASOS NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A 01/05/2021 A 03/05/2021. NO DIA 04/05/21 SERVIDORA EM LICENÇA DE GESTAÇAO. |
1619 |
03/05/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1620 |
03/05/2021 |
R$ 394,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ALMG - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO. |
1621 |
03/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOPROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1622 |
03/05/2021 |
R$ 2.641,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1623 |
03/05/2021 |
R$ 10.106,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1624 |
03/05/2021 |
R$ 4.140,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOPROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1625 |
03/05/2021 |
R$ 3.100,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1626 |
03/05/2021 |
R$ 4.966,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1627 |
03/05/2021 |
R$ 1.806,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1628 |
03/05/2021 |
R$ 472,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1629 |
03/05/2021 |
R$ 3.313,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1630 |
03/05/2021 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1631 |
03/05/2021 |
R$ 512,48 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO - DESPESAS COM SERVIÇO DE RETIFICA DO VOLANTE DO MOTOR, VEICULO FIAT TORO PLACA QND-6982. COMPROVANTE ANEXO |
1632 |
03/05/2021 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. |
1633 |
03/05/2021 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1634 |
03/05/2021 |
R$ 3.706,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1635 |
03/05/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1636 |
03/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1637 |
03/05/2021 |
R$ 240,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1638 |
03/05/2021 |
R$ 467,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1639 |
03/05/2021 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1640 |
03/05/2021 |
R$ 89,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1641 |
03/05/2021 |
R$ 6.232,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1642 |
03/05/2021 |
R$ 189,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1643 |
03/05/2021 |
R$ 487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1644 |
03/05/2021 |
R$ 4.014,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1645 |
03/05/2021 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1646 |
03/05/2021 |
R$ 2.709,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1647 |
03/05/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1648 |
03/05/2021 |
R$ 1.882,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1649 |
03/05/2021 |
R$ 1.375,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1650 |
03/05/2021 |
R$ 444,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1651 |
03/05/2021 |
R$ 291,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1652 |
03/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1653 |
03/05/2021 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - MEDICAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1654 |
03/05/2021 |
R$ 466,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1655 |
03/05/2021 |
R$ 1.440,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1656 |
03/05/2021 |
R$ 244,89 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1657 |
03/05/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1658 |
03/05/2021 |
R$ 13.173,51 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1659 |
03/05/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1660 |
03/05/2021 |
R$ 6.392,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1661 |
03/05/2021 |
R$ 1.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1662 |
03/05/2021 |
R$ 1.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1663 |
03/05/2021 |
R$ 236,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1664 |
03/05/2021 |
R$ 253,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1665 |
03/05/2021 |
R$ 231,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PLACAS MERCOSUL PARA VEICULOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1666 |
03/05/2021 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1667 |
03/05/2021 |
R$ 665,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1668 |
03/05/2021 |
R$ 4.390,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1669 |
03/05/2021 |
R$ 6.211,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1670 |
03/05/2021 |
R$ 3.262,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1671 |
03/05/2021 |
R$ 29.581,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1672 |
03/05/2021 |
R$ 3.674,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1673 |
03/05/2021 |
R$ 2.981,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. |
1674 |
03/05/2021 |
R$ 5.217,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1675 |
04/05/2021 |
R$ 5.569,05 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221-FUNDOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1676 |
04/05/2021 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO - 72757 PARA PARTICIPAÇÃO DO SENHOR ADEMILTON JOÃO DE MACEDO, ACESSOR CHEFE DE CONTROLE INTERNO NO EVENTO 21-041/ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM: CURSO ONLINE DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - MODULO ll - ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL EM LICITAÇÕES, CONTRATOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2021 COM CARGA HORARIA DE 16: HORAS, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. |
1677 |
04/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA MINAS NOVAS Nº 03 EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO PSF DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. |
1678 |
04/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE MAIO. |
1679 |
04/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO NA MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.REF. A MES DE MAIO. |
1680 |
04/05/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES JANEIRO A MAIO. |
1681 |
04/05/2021 |
R$ 3.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO COM EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIME |
1682 |
04/05/2021 |
R$ 4.995,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1683 |
04/05/2021 |
R$ 1.603,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO. |
1684 |
04/05/2021 |
R$ 8.338,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ADEQUAÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. |
1685 |
04/05/2021 |
R$ 7.800,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 04/05/2021 PARA RETIRADA DA 15ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E 4ª REMESSA DE DOSES PARA CAMPANHA INFLUENZA. |
1686 |
04/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1687 |
04/05/2021 |
R$ 6.736,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DE MADEIRA PARA PONTE SOBRE O RIO CAPIVARI QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS DO BATIEIRO, COM. MAZAGAO E COM. SAMPAIO NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL DESTE MUNICIPIO. |
1688 |
04/05/2021 |
R$ 13.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO |
1689 |
04/05/2021 |
R$ 8.518,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1690 |
05/05/2021 |
R$ 5.044,92 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. |
1691 |
05/05/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE VEICULOS PARA LOCOMOÇAO DE SERVIDORES NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM TRATATIVAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO ABRIL E MAIO. |
1692 |
05/05/2021 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO NO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO |
1693 |
05/05/2021 |
R$ 42.851,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1694 |
05/05/2021 |
R$ 440,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVISORIA DRWALL EM MOLDURA DE GESSO , NA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. |
1695 |
05/05/2021 |
R$ 2.043,50 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
1696 |
05/05/2021 |
R$ 9.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1697 |
05/05/2021 |
R$ 2.701,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS |
1698 |
05/05/2021 |
R$ 33.568,60 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C:18.092-0. |
1699 |
05/05/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1700 |
05/05/2021 |
R$ 203,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1701 |
05/05/2021 |
R$ 218,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1702 |
05/05/2021 |
R$ 1.495,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1703 |
05/05/2021 |
R$ 5.427,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1704 |
05/05/2021 |
R$ 345,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1705 |
05/05/2021 |
R$ 355,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1706 |
05/05/2021 |
R$ 1.629,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1707 |
05/05/2021 |
R$ 7.361,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1708 |
05/05/2021 |
R$ 66,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM OBRAS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPÍO |
1709 |
05/05/2021 |
R$ 5.776,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1710 |
06/05/2021 |
R$ 1.759,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE ANUCIO PARA MELHOR DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADA EM COMEMORAÇÃO DIAS DAS MAE DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2021E DIVULGACOES CAMPANHA FAÇA BONITO DIAS 17 E 18 DE MAIO PARA GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1711 |
06/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 002.344-7,DEBITADO NO DIA 25/05/2021. |
1712 |
06/05/2021 |
R$ 0,15 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FORMATAÇOES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1713 |
06/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PATA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021. |
1714 |
06/05/2021 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A ABRIL/2021. |
1715 |
07/05/2021 |
R$ 30,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1716 |
07/05/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ?A? A ?Z? PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA OFICIAL DA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CMED/ANVISA), COM ENTREGA IMEDIATA/PRONTA ENTREGA DE CARÁTER EMERGENCIAL E PARCELADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1717 |
07/05/2021 |
R$ 4.111,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBLIMAÇÃO EM PRINDES ( CONECAS ) ,PARA A SEMANA DA ENFERMANGEM DESTE MUNICIPIO. |
1718 |
07/05/2021 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1719 |
07/05/2021 |
R$ 512,48 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
1720 |
07/05/2021 |
R$ 5.310,75 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
1721 |
07/05/2021 |
R$ 28.941,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
1722 |
07/05/2021 |
R$ 5.658,36 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
1723 |
07/05/2021 |
R$ 4.468,25 |
|
| VALOR QUE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR QUE SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS OS ALUNOS REGULAMENTE MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNUCIPAIS DE CHAPADA DO NORTE. |
1724 |
07/05/2021 |
R$ 12.074,58 |
|
| VALOR QUE EMPENHA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CULMINÂNCIA DO PROJETO VIRTUAL ANIVERSARIANTE DO MÊS EM COMEMORAÇÃO A ANIVERSARIANTES REGULARES MATRICULADOS E FREQUENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POLO BOA VISTA. OBJETIVAMENTE ELEVAR A AUTOESTIMA DAS NOSSAS CRIANÇAS EM TEMPOS DESAFIADOS, QUE OS PRIVA DO CONVIVIO SOCIAL. |
1725 |
07/05/2021 |
R$ 271,54 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO. FATURA: 1376197. |
1726 |
07/05/2021 |
R$ 214,70 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 07/05/2021 PARA RETIRADA DA 15ª / 17ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E 5ª REMESSA DE DOSES PARA CAMPANHA INFLUENZA. |
1727 |
07/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1728 |
07/05/2021 |
R$ 832,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1729 |
07/05/2021 |
R$ 5.577,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1730 |
07/05/2021 |
R$ 9.594,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1731 |
07/05/2021 |
R$ 18.416,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1732 |
07/05/2021 |
R$ 7.327,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1733 |
07/05/2021 |
R$ 376,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/OLEO S10/S50 PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
1734 |
07/05/2021 |
R$ 618,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CARPINA E ROÇADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA EM COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. |
1735 |
07/05/2021 |
R$ 23.582,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1736 |
07/05/2021 |
R$ 59,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A PESSOAS CARENTES HOSPEDADO NA CASA DE APOIO E DE PACIENTES EM OBSERVAÇAO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. |
1737 |
07/05/2021 |
R$ 2.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1738 |
07/05/2021 |
R$ 1.019,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE,PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA C/C:283.156-2, NO DIA 31/05/2021. |
1739 |
07/05/2021 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E FORMATAÇAO DE COMPUTADORES NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES GERAL DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
1740 |
07/05/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESASSORIAMENTO E FECHAMENTO DA BARRAGEM DO CAPIVARI PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO |
1741 |
07/05/2021 |
R$ 5.113,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA QXE 5387 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DIAMANTINA (03/05, 05/05, 06/05, 07/05) |
1742 |
07/05/2021 |
R$ 4.525,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIP ESF SÃO JOÃO MARQUES |
1743 |
07/05/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO REPAROS E REFORMA EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1744 |
07/05/2021 |
R$ 5.640,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE GTL0H94 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA DO PSF SANTA CRUZ, PARA REALIZAÇOES DE CAMPANHA DE VACINAS AO COMBATE COVID-19 NA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF A REGIAO COMUNIDADES CAJAMUNUM, AGUA SUJA, MORRO BRANCO, AGUA LIMPA, GRAVATA E COM. LARANJEIRAS NO MES DE MAIO. |
1745 |
07/05/2021 |
R$ 1.108,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1746 |
07/05/2021 |
R$ 314,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1747 |
07/05/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO (PECÚNIA) CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1748 |
07/05/2021 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO (ENERGIA ELETRICA), CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1749 |
07/05/2021 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1750 |
10/05/2021 |
R$ 10.530,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - MEDICAMENTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1751 |
10/05/2021 |
R$ 629,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULO PLACA QUJ-5349. VIAGENS REF.ABRIL /2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1752 |
10/05/2021 |
R$ 37,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1753 |
10/05/2021 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1754 |
10/05/2021 |
R$ 244,20 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RFB - PREV- PARC 60. |
1755 |
10/05/2021 |
R$ 31.660,21 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ACENTAMENTO DE PEDRAS EM GRANITOS NA COR CINZA PARA ESCADAS E BALCOES NA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1756 |
10/05/2021 |
R$ 1.850,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL /2021. |
1757 |
10/05/2021 |
R$ 180,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ /PERNOITE NA SEDE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO EM ATIVIDADE NO MUNIICPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1758 |
10/05/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE E ECONTRO COM DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SANTANA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATANDO DE ASSUNTOS PARA INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO. |
1759 |
10/05/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE GTL0H94 P/ TRANSPORTE DE FISCAL SANITARIO PARA INSPEÇOES SANITARIA E CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA RETORNO AS AULAS SEGUNDO PROTOCOLO DE PREVENÇAO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO.REF. A VISITAS 12/05,19/05,20/05,24,05 E 26/05/2021. |
1760 |
10/05/2021 |
R$ 2.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
1761 |
10/05/2021 |
R$ 3.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL |
1762 |
10/05/2021 |
R$ 8.707,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, REPAROS E REFORMA EM PONTES DESTE MUNICIPIO |
1763 |
10/05/2021 |
R$ 4.294,58 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 12-05-2021, PARA RETIRADA DA 18 ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. |
1764 |
10/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1765 |
13/05/2021 |
R$ 2.609,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO (ENERGIA ELETRICA), CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1766 |
18/05/2021 |
R$ 151,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1767 |
18/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1768 |
18/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1769 |
18/05/2021 |
R$ 158,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO NATALIDADE, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1770 |
18/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1771 |
18/05/2021 |
R$ 990,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1772 |
18/05/2021 |
R$ 1.026,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 18-05-2021, PARA RETIRADA DA 19 ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E 6 REMESSA DE VACINAS CONTRA INFLUENZA. |
1773 |
18/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS IMOVEIS SAÚDE |
1774 |
18/05/2021 |
R$ 4.385,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE 02 (DOIS) PPPS, REFERENTE AO EX-FUNCIONÁRIO DR. REINALDO NEVES, QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE CLÍNICO GERAL, POR VÁRIOS ANOS NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG E, DA EX-FUNCIONÁRIA VANDECY SOARES PRAXEDES DE MELO, QUE EXERCEU FUNÇÕES DIVERSAS TAMBÉM NO MUNÍCIPIO. |
1775 |
18/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1776 |
18/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 CX A DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1777 |
18/05/2021 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA SANTA CRUZ Nº 26 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1778 |
18/05/2021 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF. PASEP ABRIL /2021. |
1779 |
18/05/2021 |
R$ 6.971,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ART - LICENÇA PARA DESASSORIAMENTO DA BARRAGEM DA SEDE. |
1780 |
18/05/2021 |
R$ 88,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA |
1781 |
18/05/2021 |
R$ 4.437,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS |
1782 |
18/05/2021 |
R$ 15.952,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO COM EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIME |
1783 |
18/05/2021 |
R$ 12.514,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1784 |
18/05/2021 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANILHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS |
1785 |
18/05/2021 |
R$ 8.315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1786 |
18/05/2021 |
R$ 239,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUCAO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1787 |
18/05/2021 |
R$ 314,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATÓRIO SÓCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1788 |
18/05/2021 |
R$ 314,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVOS A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATÓRIO SÓCIO ECONOMICO/PARECER SOCIAL ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1789 |
18/05/2021 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DA POLICIA MILITAR.PLACA QMV-1931. |
1790 |
21/05/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE EM TRABALHO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1791 |
21/05/2021 |
R$ 2.235,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS - CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATÓRIO SÓCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1792 |
21/05/2021 |
R$ 179,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM 3 ROÇADEIRAS PARA MANUTEÇAO DAS LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPO. |
1793 |
21/05/2021 |
R$ 285,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU. |
1794 |
21/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE UM PROJETOR DE LED 50W NA COR VERDE PARA ILUMINAÇAO DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTE MUNIXCIPIO. |
1795 |
21/05/2021 |
R$ 2.925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1796 |
21/05/2021 |
R$ 17,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1797 |
21/05/2021 |
R$ 921,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1798 |
21/05/2021 |
R$ 940,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1799 |
21/05/2021 |
R$ 654,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA PLACA FAO-0D72, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. REF A MES DE MAIO. |
1800 |
21/05/2021 |
R$ 4.734,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULTE PLACA CLT-6981, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA NAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MAIO. |
1801 |
21/05/2021 |
R$ 3.537,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA QUD-6690 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (CAPELINHA 13/05, 25/05, 27/05), DIAMANTINA (10/05, 11/05 12/05 17/05 18/05 26/05) E MINAS NOVAS (19/05). REF A MES DE MAIO |
1802 |
21/05/2021 |
R$ 10.425,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS HSF-2281 E PLACA AJC-3H12 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO. |
1803 |
21/05/2021 |
R$ 2.310,40 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DO COVID -19. COM CARGA HORARIA 6 HORAS DIARIAS -16:00 AS 22:00HORAS E REALIZANDO ATENDIMENTOS NAS SEXTAS FEIRAS NO DISTRITO GRANJAS DO NORTE. |
1804 |
21/05/2021 |
R$ 2.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE BKR 0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES EOFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
1805 |
21/05/2021 |
R$ 2.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE GTL0H94 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF PARA CAPACITAÇAO DA EQUIPE DE SAUDE NO PSF DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL,NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1806 |
21/05/2021 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. |
1807 |
21/05/2021 |
R$ 13.698,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO:00187450820178130418. ID 081040000034663962. AUTOR: ELZITO CARVALHO SOARES. DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1808 |
21/05/2021 |
R$ 4.578,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 00222267620178130418. ID 081040000034664020. AUTOR: MARCELO LEMOS DE JESUS. DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1809 |
21/05/2021 |
R$ 4.578,79 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO MANGUEIRA 11/2 X 15M PARA CAMINHAO PIPAS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIEMENTOS DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO |
1810 |
24/05/2021 |
R$ 1.462,76 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 25/05/2021 A 27/05/2021 PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PRESIDENTE DA FUNASA, REUNIÃO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE. |
1811 |
24/05/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS ENTRE OS DIAS 25/05/2021 A 27/05/2021 CONDUZINDO O PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PRESIDENTE DA FUNASA, REUNIÃO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO ANDRADE. |
1812 |
24/05/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2021. |
1813 |
24/05/2021 |
R$ 2.361,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL.CAMINHAO COLETO DE LIXO PLACA HLF-5449 |
1814 |
24/05/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANILHAMENTO EM ESTRADA VICINAL |
1815 |
24/05/2021 |
R$ 5.480,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
1816 |
24/05/2021 |
R$ 9.631,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS |
1817 |
24/05/2021 |
R$ 10.374,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES |
1818 |
24/05/2021 |
R$ 1.734,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE BETONEIRA PROFISSIONAL 400LITROS PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DIVERSOS DAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS. |
1819 |
24/05/2021 |
R$ 3.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS |
1820 |
24/05/2021 |
R$ 8.787,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇAO DE MURO DE ARRIMA PARA MELHORIA NO CIMITERIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1821 |
24/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO |
1822 |
24/05/2021 |
R$ 5.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
1823 |
24/05/2021 |
R$ 19.807,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÂO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 24-05-2021, PARA RETIRADA DE VACINAS DE ROTINA E A 7 REMESSA VACINAS CONTRA INFLUENZA. |
1824 |
24/05/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO |
1825 |
24/05/2021 |
R$ 21.270,04 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF A MES DE MAIO. |
1826 |
24/05/2021 |
R$ 8.425,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MAIO. |
1827 |
24/05/2021 |
R$ 6.020,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES JANEIRO A MAIO. |
1828 |
24/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINO O PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1829 |
24/05/2021 |
R$ 968,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA FORMOSA Nº 221 CX B DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REF. MAIO/2021. |
1830 |
24/05/2021 |
R$ 44,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1831 |
24/05/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1832 |
24/05/2021 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1833 |
24/05/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.VIATURA PLACAS QMV-1931 E PLACA QXW-0G60. |
1834 |
24/05/2021 |
R$ 1.414,07 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE COLETES PARA ATUAÇÃO DOS FISCAIS SANITÁRIOS NA FISCALIZAÇAO DE AMBIENTES NO COMBATE AO COVID-19, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANÇIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RESOLUÇAO. 7447/2021 |
1835 |
24/05/2021 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1836 |
24/05/2021 |
R$ 4.120,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DE GARATIA DE VEICULO L200 VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QXW-0G60 NA MANUTENÇAO DA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1837 |
24/05/2021 |
R$ 1.191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM REVISAO DE GARATIA 10.000KM DE VEICULO L200 VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QXW-0G60 NA MANUTENÇAO DA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1838 |
24/05/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE LANCHES A PACIENTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANDRE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1839 |
24/05/2021 |
R$ 296,29 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONFECÇAO DE BARRA DE METALON 20X20 PARA ESTRUTURA DO FORRO PVC NA REFORMA E ADEQUAÇAO DO PREDEIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1840 |
24/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS- REGIÃO DE DE BOA VISTA - CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1841 |
24/05/2021 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NO REPARO DO SETOR DE DIREÇAO E CILINDRO NO CAMINHAO PIPA PLACA HMG-6549 NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1842 |
24/05/2021 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTINADOS A EDUCAÇÃO BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1843 |
24/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA-BFO-0567 PARA TRANSPORTE DE EQUIPES PSF, PACIENTES DO PSF DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COM. VARGEM DO SETUBAL P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICILA E SOCORRO DEPACIENTES EN SITUAÇAO DE URGENCIA E EMERGENCIA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1844 |
24/05/2021 |
R$ 21.289,92 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO TAXI SPIN PLACA-QWW-1950 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PSF SAO S. DA BOA VISTA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE ARAÇUAI, NA MANUTEÇAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICPIO. |
1845 |
24/05/2021 |
R$ 472,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO TAXI SPIN PLACA-QWW-1950 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO PSF SAO S. DA BOA VISTA PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO NA CIDADE TURMALINA,CAPELINHA E MINAS NOVAS, NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICPIO.REF. A VIAGENS DIAS 05/04/21, 16/04/21 E 21/04/21. |
1846 |
24/05/2021 |
R$ 644,65 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A LOCAÇAO DE VEICULO TAXI SPIN PLACA-QWW-1950 PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PSF-SAO S. DA BOA VISTA PARA REALIZAÇOES DE CAMPANHA DE VACINA COVID-19 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REF A VIAGEM 26/04/21 E 28/04/2021. |
1847 |
24/05/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA PLACA FAO-0D72, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADE RURAIS DA REGIAO DO DISTRITO DE SAO S. DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MAIO |
1848 |
24/05/2021 |
R$ 1.952,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1849 |
24/05/2021 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR ESTERIRAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO ATERRO SANITARIO DA SEDE NA ATIVIDDES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1850 |
24/05/2021 |
R$ 6.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAOBASCULANTE PLACA GQH-6982 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NA LIMPEZA DA BARRAGEM NO RIO CAPIVARI NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASORIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1851 |
24/05/2021 |
R$ 3.660,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO PLACA QNB-5563 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. REF A MES DE MAIO |
1852 |
24/05/2021 |
R$ 2.120,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE BRD 6811 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS E SERVIÇOS DE LIMPEZAS NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. REF. A MES DE MAIO |
1853 |
24/05/2021 |
R$ 3.724,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE GTL0H94 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE COM DEFICIENCIA DA REGIAO DA COMUNIDADE AGUA LIMPA, REFERENTE A VIAGEM DE IDA E VOLTA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. |
1854 |
24/05/2021 |
R$ 536,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PCR COVID-19 DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, NAS AÇOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19. |
1855 |
24/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS CO AQUISIÇAO DE TELHAS PARA REFORMA DO PREDIO ESCOLAR NA COMUNIDADE MOÇA SANTA DESTE MUNICIPIO. |
1856 |
24/05/2021 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES DE APOSTILAS PET (PLANO DE ESTUDOS TUTORADO) VOLUME 02 ANO 2021 E COPIAS DA AVALIAÇAO TRIMESTRAL 2021 PARA ATENDIMENTO REMOTO, OCASIONADO PLA PANDEMIA COVID19, AO ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. |
1857 |
24/05/2021 |
R$ 8.057,61 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO: 00187789520178130418. ID 081040000034709822. AUTOR: REINALDO PRAXEDES DE OLIVEIRA. DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1858 |
24/05/2021 |
R$ 1.437,66 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO CUIDADOR DO PACIENTE ADAO VIEIRA DE SOUSA, DURANTE SUA INTERNAÇAO NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS NO PERIODO DE 07/05 A 18/05/2021, PACIENTE CARENTE CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. |
1859 |
24/05/2021 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO DO SUAS NA MANUNTENÇAO DA CAPACITAÇAO DOS TRABALHADORES DO IGD/ SUAS DESTE MUNICIPIO. |
1860 |
24/05/2021 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA COMUNIDADE CORREGO DO XENXEM NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICÍPIO. |
1861 |
24/05/2021 |
R$ 2.550,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CADASTRO DE DRAGAGEM PARA RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSOS DOS CORPOS HÍDRICOS, EXCETO PARA FINS DE EXTRAÇÃO MINERAL, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR O VOLUME E VAZÃO DO RIO CAPIVARI, A DRAGAGEM REQUERIDA NO PONTO DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LATITUDE 17°5?43.13? E DE LONGITUDE 42°32?3.83?. |
1862 |
24/05/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO GLOBAL REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO, PARA O SENHOR NELIO DE MATOS LOURENÇO, REFERENTE AO PERIODO DE SEIS HORAS DIARIAS ACRESCIDO DE 10% DE AUXILIO TRANSPORTE, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS DA COMARCA DE DE MINAS NOVAS, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
1863 |
24/05/2021 |
R$ 12.092,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO PROGRAMADA MOTO XTZ- PLACA PXH-6495 , NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
1864 |
24/05/2021 |
R$ 429,70 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA MOTO XTZ- PLACA PXH-6495, NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
1865 |
24/05/2021 |
R$ 733,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA MOTOCICLETA FAN-125 PLACA HBP-6885 , NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
1866 |
24/05/2021 |
R$ 587,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO PROGRAMADA MOTOCICLETA FAN 125- PLACA HBP-6885 , NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
1867 |
24/05/2021 |
R$ 362,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA MOTO XTZ- PLACA OWT-1744 , NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
1868 |
24/05/2021 |
R$ 955,90 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO PROGRAMADA MOTO XTZ- PLACA OWT-1744 , NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
1869 |
24/05/2021 |
R$ 548,30 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MÃO DE OBRA MECANICA NA REVISÃO PROGRAMADA MOTO XTZ- PLACA OQM-8856 , NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS. |
1870 |
24/05/2021 |
R$ 395,80 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAÕ DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PACIENTES DOENTES. |
1871 |
24/05/2021 |
R$ 490,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A COBRANÇA DE FRETE - DE BELO HORIZONTE A MINAS NOVAS- NO TRANSPORTE DE PEÇAS E VEICULOS PARA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE E OFICINAS MUNICIPAIS. |
1872 |
24/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIVE STREAMING VIDEO AO VIVO PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA COM O TEMA: PRESTAÇÃO AO CORONAVIRUS NOS DIAS 12-06-2021 E 19-06-2021 DE ACORDO COM A PORTARIA 1857/2020. |
1873 |
24/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE AMBULANCIA MONTONA PLACA RML-OL14 EMBREAGEM QUEIMADA, DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE ATE CIDADE DE MINAS NOVAS,NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIAL DE TRANSPORTE DE DOENTES. |
1874 |
24/05/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS NAS REFORMA E MANUTENÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO |
1875 |
28/05/2021 |
R$ 15.484,10 |
|
| VALOE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES |
1876 |
28/05/2021 |
R$ 5.580,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
1877 |
28/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1878 |
28/05/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/05/2021. |
1879 |
28/05/2021 |
R$ 797,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. |
1880 |
28/05/2021 |
R$ 770,00 |
|
| VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 31/05/2021. |
1881 |
28/05/2021 |
R$ 162,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIGERADORES PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.286, DE 25 DE JUNHO DE 2018, QUE INSTITUI INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR, NO ÂMBITO DO PROMAVS, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINA E DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1882 |
28/05/2021 |
R$ 85.050,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1883 |
28/05/2021 |
R$ 3.024,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS E TONEIRAS CLINICAS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.286, DE 25 DE JUNHO DE 2018, QUE INSTITUI INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR, NO ÂMBITO DO PROMAVS, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINA E DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1884 |
28/05/2021 |
R$ 5.738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.286, DE 25 DE JUNHO DE 2018, QUE INSTITUI INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR, NO ÂMBITO DO PROMAVS, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINA E DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1885 |
28/05/2021 |
R$ 1.368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.286, DE 25 DE JUNHO DE 2018, QUE INSTITUI INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR, NO ÂMBITO DO PROMAVS, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINA E DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1886 |
28/05/2021 |
R$ 18.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS INFRA VERMELHOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINAS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE-MG CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº 6.286, DE 25 DE JUNHO DE 2018, QUE INSTITUI INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR, NO ÂMBITO DO PROMAVS, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SALAS DE VACINA E DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1887 |
28/05/2021 |
R$ 3.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA E RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
1888 |
28/05/2021 |
R$ 27.626,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1889 |
28/05/2021 |
R$ 7.427,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1890 |
28/05/2021 |
R$ 716,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1891 |
28/05/2021 |
R$ 955,97 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1892 |
28/05/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1893 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1894 |
28/05/2021 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1895 |
28/05/2021 |
R$ 4.035,48 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1896 |
28/05/2021 |
R$ 3.441,52 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1897 |
28/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1898 |
28/05/2021 |
R$ 444,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1899 |
28/05/2021 |
R$ 592,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1900 |
28/05/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1901 |
28/05/2021 |
R$ 5.501,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1902 |
28/05/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1903 |
28/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1904 |
28/05/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1905 |
28/05/2021 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1906 |
28/05/2021 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1907 |
28/05/2021 |
R$ 2.810,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1908 |
28/05/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1909 |
28/05/2021 |
R$ 2.896,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1910 |
28/05/2021 |
R$ 146,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1911 |
28/05/2021 |
R$ 2.274,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1912 |
28/05/2021 |
R$ 403,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1913 |
28/05/2021 |
R$ 4.089,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1914 |
28/05/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1915 |
28/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1916 |
28/05/2021 |
R$ 770,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1917 |
28/05/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1918 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1919 |
28/05/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1920 |
28/05/2021 |
R$ 535,35 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1921 |
28/05/2021 |
R$ 713,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1922 |
28/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1923 |
28/05/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1924 |
28/05/2021 |
R$ 9.968,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1925 |
28/05/2021 |
R$ 5.436,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1926 |
28/05/2021 |
R$ 15.208,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1927 |
28/05/2021 |
R$ 141,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1928 |
28/05/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1929 |
28/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1930 |
28/05/2021 |
R$ 3.614,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1931 |
28/05/2021 |
R$ 5.231,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1932 |
28/05/2021 |
R$ 8.867,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1933 |
28/05/2021 |
R$ 1.723,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1934 |
28/05/2021 |
R$ 2.404,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1935 |
28/05/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1936 |
28/05/2021 |
R$ 16.115,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1937 |
28/05/2021 |
R$ 5.011,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1938 |
28/05/2021 |
R$ 56.510,53 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1939 |
28/05/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1940 |
28/05/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1941 |
28/05/2021 |
R$ 3.526,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1942 |
28/05/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1943 |
28/05/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1944 |
28/05/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1945 |
28/05/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1946 |
28/05/2021 |
R$ 8.364,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1947 |
28/05/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1948 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1949 |
28/05/2021 |
R$ 3.670,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1950 |
28/05/2021 |
R$ 1.048,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1951 |
28/05/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1952 |
28/05/2021 |
R$ 870,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1953 |
28/05/2021 |
R$ 2.902,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1954 |
28/05/2021 |
R$ 13.307,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1955 |
28/05/2021 |
R$ 2.270,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1956 |
28/05/2021 |
R$ 68.970,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1957 |
28/05/2021 |
R$ 7.750,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1958 |
28/05/2021 |
R$ 1.822,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1959 |
28/05/2021 |
R$ 183,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1960 |
28/05/2021 |
R$ 244,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1961 |
28/05/2021 |
R$ 12.738,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1962 |
28/05/2021 |
R$ 4.239,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1963 |
28/05/2021 |
R$ 614,88 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1964 |
28/05/2021 |
R$ 3.074,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1965 |
28/05/2021 |
R$ 16.189,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1966 |
28/05/2021 |
R$ 16.412,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1967 |
28/05/2021 |
R$ 13.950,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1968 |
28/05/2021 |
R$ 4.417,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1969 |
28/05/2021 |
R$ 4.167,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1970 |
28/05/2021 |
R$ 13.973,82 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1971 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1972 |
28/05/2021 |
R$ 119,17 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1973 |
28/05/2021 |
R$ 158,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1974 |
28/05/2021 |
R$ 7.917,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1975 |
28/05/2021 |
R$ 42.717,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1976 |
28/05/2021 |
R$ 6.196,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1977 |
28/05/2021 |
R$ 58.890,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1978 |
28/05/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1979 |
28/05/2021 |
R$ 10.048,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1980 |
28/05/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1981 |
28/05/2021 |
R$ 48.050,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1982 |
28/05/2021 |
R$ 29.190,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1983 |
28/05/2021 |
R$ 625,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1984 |
28/05/2021 |
R$ 1.111,11 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1985 |
28/05/2021 |
R$ 27.950,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1986 |
28/05/2021 |
R$ 14.653,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1987 |
28/05/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1988 |
28/05/2021 |
R$ 29.599,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1989 |
28/05/2021 |
R$ 6.323,81 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1990 |
28/05/2021 |
R$ 216,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1991 |
28/05/2021 |
R$ 1.873,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1992 |
28/05/2021 |
R$ 1.733,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1993 |
28/05/2021 |
R$ 111.796,98 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1994 |
28/05/2021 |
R$ 18.175,34 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1995 |
28/05/2021 |
R$ 49.996,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. |
1996 |
28/05/2021 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
1997 |
28/05/2021 |
R$ 786,72 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
1998 |
28/05/2021 |
R$ 57.935,93 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
1999 |
28/05/2021 |
R$ 1.282,38 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
2000 |
28/05/2021 |
R$ 1.477,30 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
2001 |
28/05/2021 |
R$ 26.139,14 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
2002 |
28/05/2021 |
R$ 53.475,54 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
2003 |
28/05/2021 |
R$ 43.713,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
2004 |
28/05/2021 |
R$ 29.828,28 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
2005 |
28/05/2021 |
R$ 434,51 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
2006 |
28/05/2021 |
R$ 542,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MAIO/2021 |
2007 |
28/05/2021 |
R$ 2.657,83 |
|
| VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NAS SEDE DOS DISTRITO SANTA RITA, CACHOEIRA DO NORTE, BOA VISTA,COMUNIDADES DE CHAPADA DO NORTE. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N°9/2021. REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO |
2008 |
28/05/2021 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA ZONA RURAIS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.REF. A MESES DE MARÇO A MAIO. |
2009 |
28/05/2021 |
R$ 2.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DE PROTEÇAO, REGULAÇAO DE NASCENTES C. DÁGUA DESTE MUNICIPIO. |
2010 |
28/05/2021 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVIÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESES JANEIRO A MAIO. |
2011 |
28/05/2021 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.REF A MES DE MAIO. |
2012 |
28/05/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A MES DE MAIO. |
2013 |
28/05/2021 |
R$ 16.600,00 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO/2021. |
2014 |
28/05/2021 |
R$ 6.875,00 |
|
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO FERIADO NO DIA 01/05/2021. |
2015 |
28/05/2021 |
R$ 168,75 |
|
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO FERIADO DIA 01/05/2021. |
2016 |
28/05/2021 |
R$ 82,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCAIS PÚBLICOS, EM COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19). |
2017 |
28/05/2021 |
R$ 15.552,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINANDA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. MAIO/2021. |
2018 |
28/05/2021 |
R$ 657,28 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. MAIO DE 2021 |
2019 |
28/05/2021 |
R$ 3.806,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO DE 2021. |
2020 |
28/05/2021 |
R$ 12.740,92 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO /2021. |
2021 |
28/05/2021 |
R$ 4.807,08 |
|
| EMPENHO RELATIVO DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. REF.MAIO/2021. |
2022 |
28/05/2021 |
R$ 10.896,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA - TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR - MINAS NOVAS PARA A SANTA CASA DE DIAMANTINA. |
2023 |
28/05/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE PLACA HEL-6032 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA REGIAO DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL. |
2024 |
28/05/2021 |
R$ 2.484,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS HSF-2281 E PLACA AJC-3H12 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO DA REGIAO DA COMUNIDADE SAO JOAO. |
2025 |
28/05/2021 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXISTA COM TRANASPORTE DE PACINTE PARA O HOSPITAL DE MINAS NOVAS - BADARÓ JUNIOR , REFERENTE A QUATRO VIAGENS NAS DATAS 20-05-2021 , 24-05-2021 , 25-05-2021 , 27-05-2021. |
2026 |
28/05/2021 |
R$ 330,72 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXISTA NA CONDUÇÃO DE PESSOA CARENTE AO SEU DESTINO, COMUNIDADE MORRO BRANCO , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
2027 |
28/05/2021 |
R$ 84,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO COMO ADESIVOS, PLACAS E FOLDERES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.CONFORME RES. 7447/2021. |
2028 |
28/05/2021 |
R$ 4.085,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃOD E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE FIAT TORO PLACA PYX-5953, DA COMUNIDADE CAMPO LIMPO ATE A CIDADE DE MINAS NOVAS,NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
2029 |
28/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
2030 |
28/05/2021 |
R$ 34.626,78 |
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