VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO |
1241 |
01/04/2021 |
R$ 10.080,00 |
|
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RFB - PREV- PARC 60. |
1242 |
01/04/2021 |
R$ 31.657,04 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 09/04/2021 DEBITADO NA CONTA 013.476-7 CID. |
1243 |
01/04/2021 |
R$ 17,61 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLIDES ANDRADE Nº 149 CX2 BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE - MG DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. |
1244 |
01/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. ABRIL/2021. |
1245 |
01/04/2021 |
R$ 680,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. ABRIL /2021. |
1246 |
01/04/2021 |
R$ 1.340,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. ABRIL/2021. |
1247 |
01/04/2021 |
R$ 1.020,00 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1248 |
01/04/2021 |
R$ 561,43 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 57 BAIRRO SÃO GERALDO. REF. ABRIL/2021. |
1249 |
01/04/2021 |
R$ 99,04 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1250 |
01/04/2021 |
R$ 47.910,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 06/04/2021 PARA RETIRADA DA 10ª E 11ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID - 19. |
1251 |
01/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1252 |
01/04/2021 |
R$ 75.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
1253 |
01/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIODESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES EM TFD NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
1254 |
01/04/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AOS ATENDIMENTO MEDICO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
1255 |
01/04/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1256 |
01/04/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1257 |
01/04/2021 |
R$ 5.391,13 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. |
1258 |
01/04/2021 |
R$ 4.300,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
1259 |
01/04/2021 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL SOCIAL TEMPORARIO PARA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PROVOCADOS PELA CHUVA EM SUA RESIDENCIA EM SUCURIU NA COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES. |
1260 |
01/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS NO DISTRITOS DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇAO DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. |
1261 |
01/04/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
1262 |
01/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1263 |
01/04/2021 |
R$ 7.200,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1264 |
01/04/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1265 |
01/04/2021 |
R$ 13.500,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1266 |
01/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. ABRIL/2021. |
1267 |
01/04/2021 |
R$ 1.090,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO |
1268 |
01/04/2021 |
R$ 14.943,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS DIST. GRANJAS E COM. VARGEM DO SETUBAL |
1269 |
01/04/2021 |
R$ 3.591,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL SEDE DA ADMINISTRAÇÃO |
1270 |
01/04/2021 |
R$ 5.154,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO DE IMOVEIS E ADEQUAÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. |
1271 |
01/04/2021 |
R$ 16.800,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA QXE 5387 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (CAPELINHA 06/04 27/04), DIAMANTINA (08/04 09/04 13/04 14/04 15/04 20/04) |
1272 |
01/04/2021 |
R$ 10.327,50 |
|
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELAMENTO:616259794, PARCELA 049 COM VENCIMENTO EM 30/06/2020. |
1273 |
01/04/2021 |
R$ 1.994,93 |
|
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELAMENTO:616259794, PARCELA 050 COM VENCIMENTO EM 31/07/2020. |
1274 |
01/04/2021 |
R$ 1.994,93 |
|
EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR AÇÕES DESPESAS E SERVIÇOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID 19 CONFORME CONTRATO DE REPASSE AUTORIZADO PELA LEI MUNICPAL 1.125 DE 11 DE MARÇO DE 2021. |
1275 |
01/04/2021 |
R$ 20.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR AÇÕES DESPESAS E SERVIÇOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID 19 CONFORME CONTRATO DE REPASSE AUTORIZADO PELA LEI MUNICPAL 1.125 DE 11 DE MARÇO DE 2021. |
1276 |
01/04/2021 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS MUNICIPAL. |
1277 |
01/04/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1278 |
01/04/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SALA DE MONITORAMENTO COVID. |
1279 |
01/04/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1280 |
01/04/2021 |
R$ 2.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs.. |
1281 |
01/04/2021 |
R$ 140.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1282 |
04/04/2021 |
R$ 625,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1283 |
04/04/2021 |
R$ 1.654,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO |
1284 |
04/04/2021 |
R$ 1.893,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1285 |
04/04/2021 |
R$ 1.635,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1286 |
04/04/2021 |
R$ 6.478,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1287 |
04/04/2021 |
R$ 4.600,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1288 |
04/04/2021 |
R$ 8.950,30 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ETIOS PLACA QOL-3818 NA MANUTENÇAO DO PSF DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
1289 |
08/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1290 |
08/04/2021 |
R$ 6.377,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO E REPAROS DO PREDIO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA |
1291 |
08/04/2021 |
R$ 2.650,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE ESPAÇOS E VIAS PUBLICAS EM COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. |
1292 |
08/04/2021 |
R$ 8.064,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. |
1293 |
09/04/2021 |
R$ 2.952,18 |
|
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
1294 |
09/04/2021 |
R$ 280,00 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. DEZEMBRO/2020. |
1295 |
09/04/2021 |
R$ 8,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SPIM PLACA RMD5B79 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1296 |
09/04/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS NAS AREA URBANAS E RETIRADA DE ANIMAIS DA RUAS NA SEDE E DISTRITOS , DESTE MUNICIPIO. |
1297 |
09/04/2021 |
R$ 920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, TORTA DE FRANGO EPÃO DE QUEIJO DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1298 |
09/04/2021 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1299 |
09/04/2021 |
R$ 1.100,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1300 |
09/04/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1301 |
09/04/2021 |
R$ 1.651,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1302 |
09/04/2021 |
R$ 2.872,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1303 |
09/04/2021 |
R$ 1.742,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1304 |
09/04/2021 |
R$ 1.176,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1305 |
09/04/2021 |
R$ 10.383,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 |
1306 |
09/04/2021 |
R$ 3.760,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1307 |
09/04/2021 |
R$ 862,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1308 |
09/04/2021 |
R$ 444,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1309 |
09/04/2021 |
R$ 423,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1310 |
09/04/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1311 |
09/04/2021 |
R$ 1.899,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1312 |
09/04/2021 |
R$ 1.083,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1313 |
09/04/2021 |
R$ 2.792,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1314 |
09/04/2021 |
R$ 1.135,50 |
|
EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2394-2 |
1315 |
09/04/2021 |
R$ 2,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1316 |
09/04/2021 |
R$ 4.125,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1317 |
09/04/2021 |
R$ 9.749,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1318 |
09/04/2021 |
R$ 456,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1319 |
09/04/2021 |
R$ 819,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1320 |
09/04/2021 |
R$ 2.306,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1321 |
09/04/2021 |
R$ 2.260,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1322 |
09/04/2021 |
R$ 10.667,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO |
1323 |
09/04/2021 |
R$ 8.639,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 08 CAMINHÕES BASCULANTE, 02 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 PA CARREGADEIRA. |
1324 |
09/04/2021 |
R$ 98.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 08 CAMINHÕES BASCULANTE, 02 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 PA CARREGADEIRA. |
1325 |
09/04/2021 |
R$ 138.250,00 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO. REF. FEVEREIRO MARCO E ABRIL /2021. |
1326 |
09/04/2021 |
R$ 26,26 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE - MG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. DEZEMBRO/2020. |
1327 |
09/04/2021 |
R$ 27,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: ADMINSTRAÇÃO. |
1328 |
09/04/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 13/04/2021 PARA RETIRADA DA 12ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. |
1329 |
09/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1330 |
09/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MARÇO/2021. |
1331 |
09/04/2021 |
R$ 1.960,00 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SAORES N° 29 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. REF. DEZEMBRO/2020. |
1332 |
09/04/2021 |
R$ 49,05 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICO ANTEIROR - FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVDIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL-CRAS. REF. DEZEMBRO/2020. |
1333 |
09/04/2021 |
R$ 138,07 |
|
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE A ESTADIA EM TFD. |
1334 |
09/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF. PASEP MARÇO/2021. |
1335 |
09/04/2021 |
R$ 10.109,91 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA - VEICULO PLACA QXX-1C35. COMPROVANTES EM ANEXO |
1336 |
09/04/2021 |
R$ 70,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO |
1337 |
09/04/2021 |
R$ 1.953,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. |
1338 |
09/04/2021 |
R$ 3.609,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1339 |
09/04/2021 |
R$ 2.824,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ADEQUAÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. |
1340 |
09/04/2021 |
R$ 14.304,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DO PSF SÃO JOÃO MARQUES. REF A MES DE ABRIL. |
1341 |
09/04/2021 |
R$ 1.676,00 |
|
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSOS Nº: 5000119-79.2019.8.13.0418 - AUTOR: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM. 5000118-94.2019.8.13.0418 - AUTOR: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM. 5000122-34.2019.8.13.0418 - AUTOR: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF. 0022218-02.2017.8.13.0418 - AUTOR: VIVIANE NEVES CORDEIRO. DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1342 |
09/04/2021 |
R$ 26.554,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE GTL 0H94 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES. |
1343 |
09/04/2021 |
R$ 2.444,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1344 |
09/04/2021 |
R$ 167,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. |
1345 |
09/04/2021 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS |
1346 |
09/04/2021 |
R$ 24.960,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA SEDE DESDE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL. |
1347 |
09/04/2021 |
R$ 14.040,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A MES DE ABRIL |
1348 |
09/04/2021 |
R$ 16.600,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.REF A MES DE ABRIL. |
1349 |
09/04/2021 |
R$ 15.600,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇAO E REPAROS,COMANDO HIDRULICO,OBITROL, BOMBA HIDRULICA PRICIPAL E MOTOR HIDRAULICO DA PATROL RG140B 2006 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTARDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1350 |
09/04/2021 |
R$ 5.100,00 |
|
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO DOS VEICULOS PLACA PUK-3996 E QUJ-5349 EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1351 |
09/04/2021 |
R$ 45,00 |
|
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO DO VEICULO PLACA RMD-5B79 EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1352 |
09/04/2021 |
R$ 25,60 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DAS VANICINAS PERCURSO CHAPADA DO NORTE A CIDADE DE DIAMANTINA IDA E VOLTA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. |
1353 |
09/04/2021 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRAS,CAMINHAO BASCULANTE E CAMINHAO PIPAS, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1354 |
09/04/2021 |
R$ 72.183,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR ESTERIRAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1355 |
09/04/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1356 |
09/04/2021 |
R$ 8.425,00 |
|
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 0008555-83.2017.8.13.0418. ID 081040000034235545. AUTOR: ELIZABETH LEMOS BARBOSA. DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. |
1357 |
09/04/2021 |
R$ 875,38 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1358 |
09/04/2021 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO |
1359 |
09/04/2021 |
R$ 900,00 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021. |
1360 |
09/04/2021 |
R$ 103,48 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. |
1361 |
09/04/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, P.A.L.N°43/2021 |
1362 |
09/04/2021 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFEÇÃO DE BAIA DE ATENDIMENTO MADULO CALL CENTE E ARMARINHO EM MDF PARA O FUNCIONAMENTO NA NOVA SECRETARIA. |
1363 |
14/04/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE BKR 0538 DESTINADO A TRANSPORTE PARA SERVIÇOS URBANOS |
1364 |
14/04/2021 |
R$ 1.616,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1365 |
14/04/2021 |
R$ 386,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE OBRAS |
1366 |
14/04/2021 |
R$ 4.149,08 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM ALUGUEL REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL CONFORME RELATÓRIO SÓCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1367 |
14/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1368 |
14/04/2021 |
R$ 11.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1369 |
14/04/2021 |
R$ 228,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1370 |
14/04/2021 |
R$ 191,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1371 |
14/04/2021 |
R$ 77,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPAROS DE IMOVEL PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTINADOS A FUNCIOMENTO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19 DESTE MUNICIPIO. |
1372 |
14/04/2021 |
R$ 5.069,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPAROS DE IMOVEL PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTINADOS A FUNCIOMENTO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19 DESTE MUNICIPIO. |
1373 |
14/04/2021 |
R$ 3.587,40 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNERAL DE JOSE BENEDITO PEREIRA CONFORME RELATÓRIO SÓCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 002 DE 26 DE FEVEREIRO/2021 DO CMAS E PELA LOAS NO ART. 4º PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO. |
1374 |
14/04/2021 |
R$ 1.312,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO. |
1375 |
14/04/2021 |
R$ 198,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO. |
1376 |
14/04/2021 |
R$ 227,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1377 |
14/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXILIO NATALIDADE PARA A ESPOSA RAQUEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1378 |
14/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL,CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1379 |
14/04/2021 |
R$ 540,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1380 |
14/04/2021 |
R$ 710,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1381 |
14/04/2021 |
R$ 345,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1382 |
14/04/2021 |
R$ 418,00 |
|
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. |
1383 |
14/04/2021 |
R$ 326,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA FAO 0D72, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DIST. DE BOA VISTA.REF A MES DE ABRIL |
1384 |
14/04/2021 |
R$ 5.644,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ABERTURA DE VALAS NO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. |
1385 |
14/04/2021 |
R$ 7.392,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 19/04/2021 PARA RETIRADA DA 13ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. |
1386 |
14/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA QOL3823, LINEIA PLACA PUK-3990, ETIOS PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO E ABRIL. |
1387 |
14/04/2021 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECCAÕ DE GUARDA MÃO PARA PONTE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO MARQUES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO. |
1388 |
14/04/2021 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O AQUISIÇÃO DE CX PLASTI CONTENTOR HORTIFRUITI PARA MANUT.FUNC. MERDADO E FEIRA LIVRES. |
1389 |
14/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. |
1390 |
20/04/2021 |
R$ 7.193,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1391 |
20/04/2021 |
R$ 4.240,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DE REPAROS E REFORMA EM PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.,REF A MES DE ABRIL |
1392 |
20/04/2021 |
R$ 2.924,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE BKR 0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENTULHOS A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA |
1393 |
20/04/2021 |
R$ 1.818,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM REFORMA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1394 |
20/04/2021 |
R$ 3.587,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DE MANINHAMNETOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
1395 |
20/04/2021 |
R$ 4.744,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. |
1396 |
20/04/2021 |
R$ 4.313,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1397 |
20/04/2021 |
R$ 623,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
1398 |
20/04/2021 |
R$ 2.341,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1399 |
20/04/2021 |
R$ 6.048,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1400 |
20/04/2021 |
R$ 6.563,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1401 |
20/04/2021 |
R$ 3.378,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1402 |
20/04/2021 |
R$ 289,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1403 |
20/04/2021 |
R$ 830,72 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA CIDADE DE DIAMANTINA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1404 |
20/04/2021 |
R$ 670,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1405 |
20/04/2021 |
R$ 165,62 |
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VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO.ANIVERSARIO DA CIDADE . REFERENTE AO MES DE MARÇO. |
1406 |
23/04/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
PET VOLUME I E AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. SERVIRÃO DE FONTE COMPROBATÓRIAS Á CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS, BEM COMO PARÂMETRO AVALIATIVO DE SUAS ATIVIDADES. |
1407 |
23/04/2021 |
R$ 4.806,90 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EM AR CONCIONADO, TROCA CONTROLADORA DO AR CONCIONADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRITO REI DESTE MUNICIPIO. |
1408 |
23/04/2021 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO COM MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOUROS DO CENTRO DE SAÚDE (HOSPITAL) COM TROCA DE 2 (DOIS) FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E 1 (UM) MICRO MOTOR VENTILADOR /40 ELGIN. |
1409 |
23/04/2021 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. REF A MES DE ABRIL |
1410 |
23/04/2021 |
R$ 5.625,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS DE MÃO DE OBRA, COM A MANUTEÇÃO EM AR CONCIONADO, SOLDA E CARGA DE GâS NO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. |
1411 |
23/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA COM FUNELARIA E PINTURA, NO VEICULO ETIOS HB X VSC MT, PLACA QPF 9355. NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE S.S PSF DA BOA VISTA DESDE MUNICIPIO. |
1412 |
23/04/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTO, PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1414 |
23/04/2021 |
R$ 23,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇAO DE IMOVEL PARA FUTURA INSTALAÇAO DE PATIO PARA GUARDA DA FROTA MUNICIPAL. |
1415 |
23/04/2021 |
R$ 1.594,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
1416 |
23/04/2021 |
R$ 2.750,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE ABRIL |
1417 |
23/04/2021 |
R$ 1.050,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DA REGIAO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COM. VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. |
1418 |
23/04/2021 |
R$ 1.095,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1419 |
23/04/2021 |
R$ 491,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE PLACA CTL-6981,DESTINADO AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICAS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPO. |
1420 |
23/04/2021 |
R$ 1.715,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
1421 |
23/04/2021 |
R$ 1.703,56 |
|
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 27/04/2021 PARA RETIRADA DA 14ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. |
1422 |
23/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MAO DE OBRA MECANICA,COM DESMONTAR,CORTAR,ALINHAR E SOLDAR CARCAÇA DO DIFERENCIAL E SERVIÇOS DE CARDAM COM TROCA DE TURBO NO CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWS-2737 NA MUNUTENÇAO DAS ATV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1423 |
23/04/2021 |
R$ 2.950,00 |
|
VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-2019 NA SEDE DISTRITO GRAJNAS DE NORTE ,COMUNIDADES VARGEM. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N°9/2021 |
1424 |
23/04/2021 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
1425 |
23/04/2021 |
R$ 651,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA |
1426 |
23/04/2021 |
R$ 15.900,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 68 PARA PATROL RG 140B 2006, PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1427 |
23/04/2021 |
R$ 265,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA DE FUNELARIA E PINTURA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR, PLACA QMV 1961, NA MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. |
1428 |
23/04/2021 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1429 |
23/04/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1430 |
23/04/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJ. ROTATIVO TRNSIFORD PARA AMBULANCIA RAGER PLACA ORC-9915 PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANPORTE DE DOESTES DESTE MUNICIPIO |
1431 |
23/04/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET. FORNECIMENTO DE LANCHES A PACIENCTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANDRE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1432 |
23/04/2021 |
R$ 374,36 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
1433 |
23/04/2021 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TRADO PONTEIRA DUPLA PARA MANUTENÇÃO NA ATIVIDADE DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS. |
1434 |
23/04/2021 |
R$ 730,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVISORIA DRYWALL EM MOLDURA DE GESSO EM METROS 45.08M² ( METROS QUADRADO), NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1435 |
23/04/2021 |
R$ 4.057,00 |
|
EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELAMENTO 620158840. REMISSÃO DA PARCELA 081 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/06/2020. |
1436 |
23/04/2021 |
R$ 24.247,94 |
|
EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELAMENTO 620158840. REMISSÃO DA PARCELA 082 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2020. |
1437 |
23/04/2021 |
R$ 24.216,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DAS FROTAS MUNIPIAL, DESTE MUNICIPIO. |
1438 |
23/04/2021 |
R$ 6.873,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PIPA PLACA PUA-5676 NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
1439 |
23/04/2021 |
R$ 8.155,13 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO IVECO BASCULANTE PLACA HLF-5949 NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. |
1440 |
23/04/2021 |
R$ 1.413,75 |
|
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. COMPROVANTE ANEXO. |
1441 |
23/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO DIA 01/04/2021 E 02/04/2021. |
1442 |
23/04/2021 |
R$ 337,50 |
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO DIA 02/04/2021. |
1443 |
23/04/2021 |
R$ 82,50 |
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO DIA 21/04/2021. |
1444 |
23/04/2021 |
R$ 168,75 |
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO DIA 01/03/2021. |
1445 |
23/04/2021 |
R$ 168,75 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISÃO DE SERVIÇO, VEICULO PLACA QMV - 1981 DA POLICIA MILITAR , PARA MANUTENÇÃO CONVENIO DESTE MUNICIPIO. SERVIÇO PARTE ELETRICA, TROCA DE MAQUINA VIDRO E LIMPEZA DAS FECHADUARAS DAS PORTA, TROCA COM AMORTECEDOR, TROCA DOS COXIM DO MOTOR, TROCA DA PASTILHA E SAPATA, TROCA DAS BUCHAS DAS BANDEJA , RASTREAMENTO, LAVAGEM GERAL. |
1446 |
23/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. |
1447 |
23/04/2021 |
R$ 2.206,26 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PARA MANUNTEÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREPARAÇAO DE SOLO A PRODUTORES RURIAS DESTE MUNICIPIO. |
1448 |
23/04/2021 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE DE DOENTES. |
1449 |
23/04/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 00576-6. |
1450 |
23/04/2021 |
R$ 2,75 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1451 |
23/04/2021 |
R$ 78.750,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃOD E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWS-2737 DA REGIAO DO GRANJAS PARA A SEDE E REBOQUE PARA TRANSPORTE TRATORES D43, 7D FIATALLIS. |
1452 |
23/04/2021 |
R$ 6.240,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA EMPENHO PARA COBRIR GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS, CONFORME CONVENIO FUNASA N°838978/2016, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.REF A ENEFICIADO JOSE ROBERTO LEMOS DE SOUSA. |
1453 |
23/04/2021 |
R$ 9.200,01 |
|
VALOR QUE EMPENHA EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS PADRÃO FUNASA, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DO CONV. 917/2017-FUNASA. |
1454 |
23/04/2021 |
R$ 96.245,58 |
|
VALOR QUE EMPENHA QUE SE MPENHA PRA COBRI GASTOS COM A PRESTACAOA DE SERVIÇOS COM MANUTENÇAO DE RETIFICA E USINAGEM DE VOLANT DO MOTOR DA FIAT TORO PLACA QNJ-7630 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1455 |
23/04/2021 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA ACHANTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO. |
1456 |
23/04/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMPLOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E EM FINANCAS PUBLICAS COM EMISSAO DE PARECERE DIDATICOS,ORCAMENTARIA E DE VIES ECONOMICO, TECNICA NAS LICITACOES,ASPECTOS TRIBUTARIOS, CONVENIOS SETOR . AUDITORIA PREVENTIVA E INDEPENDENTE EM ADM PUBLICA .TREINAMENTO/QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. ASSESSORIA P/ELABORACAO DE DEFESA PERANTE O TCEMG (PREST. DE CONTAS), CONFORME PROCESSO ADM |
1457 |
23/04/2021 |
R$ 66.600,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO. |
1458 |
23/04/2021 |
R$ 6.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, COM FINS DE PONTUAÇÃO E ARRECADAÇÃO NO PROPÓSITO DA LEI ESTADUAL 18.030/2009. |
1459 |
29/04/2021 |
R$ 17.000,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1460 |
29/04/2021 |
R$ 7.961,30 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1461 |
29/04/2021 |
R$ 10.500,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1462 |
29/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1463 |
29/04/2021 |
R$ 2.867,94 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1464 |
29/04/2021 |
R$ 4.035,48 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1465 |
29/04/2021 |
R$ 3.441,52 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1466 |
29/04/2021 |
R$ 2.666,67 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1467 |
29/04/2021 |
R$ 2.640,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1468 |
29/04/2021 |
R$ 5.501,92 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1469 |
29/04/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1470 |
29/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1471 |
29/04/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1472 |
29/04/2021 |
R$ 2.355,57 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1473 |
29/04/2021 |
R$ 1.358,50 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1474 |
29/04/2021 |
R$ 2.810,58 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1475 |
29/04/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1476 |
29/04/2021 |
R$ 770,04 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1477 |
29/04/2021 |
R$ 1.527,79 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1478 |
29/04/2021 |
R$ 403,33 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1479 |
29/04/2021 |
R$ 1.136,67 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1480 |
29/04/2021 |
R$ 4.611,11 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1481 |
29/04/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1482 |
29/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1483 |
29/04/2021 |
R$ 5.500,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1484 |
29/04/2021 |
R$ 3.212,10 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1485 |
29/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1486 |
29/04/2021 |
R$ 1.723,33 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1487 |
29/04/2021 |
R$ 8.836,67 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1488 |
29/04/2021 |
R$ 3.957,85 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1489 |
29/04/2021 |
R$ 13.931,01 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1490 |
29/04/2021 |
R$ 1.311,85 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1491 |
29/04/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1492 |
29/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1493 |
29/04/2021 |
R$ 544,91 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1494 |
29/04/2021 |
R$ 726,55 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1495 |
29/04/2021 |
R$ 4.286,53 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1496 |
29/04/2021 |
R$ 5.312,84 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1497 |
29/04/2021 |
R$ 8.903,65 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1498 |
29/04/2021 |
R$ 1.723,37 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1499 |
29/04/2021 |
R$ 2.404,26 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1500 |
29/04/2021 |
R$ 3.200,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1501 |
29/04/2021 |
R$ 137,50 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1502 |
29/04/2021 |
R$ 183,33 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1503 |
29/04/2021 |
R$ 15.234,99 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1504 |
29/04/2021 |
R$ 3.923,33 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1505 |
29/04/2021 |
R$ 55.831,44 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1506 |
29/04/2021 |
R$ 550,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1507 |
29/04/2021 |
R$ 2.179,63 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1508 |
29/04/2021 |
R$ 3.526,88 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1509 |
29/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1510 |
29/04/2021 |
R$ 4.359,26 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1511 |
29/04/2021 |
R$ 1.650,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1512 |
29/04/2021 |
R$ 8.364,69 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1513 |
29/04/2021 |
R$ 275,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1514 |
29/04/2021 |
R$ 12.100,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1515 |
29/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1516 |
29/04/2021 |
R$ 3.670,96 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1517 |
29/04/2021 |
R$ 1.606,05 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1518 |
29/04/2021 |
R$ 870,70 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1519 |
29/04/2021 |
R$ 2.902,34 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1520 |
29/04/2021 |
R$ 319,45 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1521 |
29/04/2021 |
R$ 425,93 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1522 |
29/04/2021 |
R$ 15.456,37 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1523 |
29/04/2021 |
R$ 1.219,76 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1524 |
29/04/2021 |
R$ 70.682,20 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1525 |
29/04/2021 |
R$ 7.901,13 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1526 |
29/04/2021 |
R$ 1.822,63 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1527 |
29/04/2021 |
R$ 9.638,11 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1528 |
29/04/2021 |
R$ 208,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1529 |
29/04/2021 |
R$ 2.944,41 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1530 |
29/04/2021 |
R$ 5.123,15 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1531 |
29/04/2021 |
R$ 614,88 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1532 |
29/04/2021 |
R$ 3.074,42 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1533 |
29/04/2021 |
R$ 16.187,59 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1534 |
29/04/2021 |
R$ 14.953,01 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1535 |
29/04/2021 |
R$ 13.950,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1536 |
29/04/2021 |
R$ 808,67 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1537 |
29/04/2021 |
R$ 1.078,23 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1538 |
29/04/2021 |
R$ 3.526,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1539 |
29/04/2021 |
R$ 17.684,40 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1540 |
29/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1541 |
29/04/2021 |
R$ 179,35 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1542 |
29/04/2021 |
R$ 1.344,44 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1543 |
29/04/2021 |
R$ 8.146,85 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1544 |
29/04/2021 |
R$ 42.102,17 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1545 |
29/04/2021 |
R$ 6.196,74 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1546 |
29/04/2021 |
R$ 58.807,63 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1547 |
29/04/2021 |
R$ 48.050,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1548 |
29/04/2021 |
R$ 24.650,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1549 |
29/04/2021 |
R$ 28.505,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1550 |
29/04/2021 |
R$ 12.940,12 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1551 |
29/04/2021 |
R$ 4.650,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1552 |
29/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1553 |
29/04/2021 |
R$ 9.816,94 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1554 |
29/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1555 |
29/04/2021 |
R$ 31.098,94 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1556 |
29/04/2021 |
R$ 1.405,29 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1557 |
29/04/2021 |
R$ 118.889,06 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1558 |
29/04/2021 |
R$ 18.175,34 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1559 |
29/04/2021 |
R$ 45.967,53 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1560 |
29/04/2021 |
R$ 6.230,22 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1561 |
29/04/2021 |
R$ 52.977,34 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1562 |
29/04/2021 |
R$ 1.282,38 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1563 |
29/04/2021 |
R$ 96,15 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1564 |
29/04/2021 |
R$ 43.176,88 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1565 |
29/04/2021 |
R$ 28.320,76 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1566 |
29/04/2021 |
R$ 1.477,30 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1567 |
29/04/2021 |
R$ 786,72 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1568 |
29/04/2021 |
R$ 2.602,60 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1569 |
29/04/2021 |
R$ 25.977,25 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1570 |
29/04/2021 |
R$ 434,51 |
|
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 |
1571 |
29/04/2021 |
R$ 56.081,52 |
|
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1572 |
29/04/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO A ABRIL /2021. |
1573 |
29/04/2021 |
R$ 3.150,00 |
|
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. |
1574 |
29/04/2021 |
R$ 9.858,08 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2021. |
1575 |
29/04/2021 |
R$ 5.810,91 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2021. |
1576 |
29/04/2021 |
R$ 11.632,42 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL /2021. |
1577 |
29/04/2021 |
R$ 1.353,08 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. ABRIL /2021. |
1578 |
29/04/2021 |
R$ 8.829,27 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE. |
1579 |
29/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CENTRO DE SAÚDE. |
1580 |
29/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE APOIO - PSF CACHOEIRA DO NORTE. |
1581 |
29/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA SÃO JORGE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
1582 |
29/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA DEJANIRA FERREIRA DE MACEDO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
1583 |
29/04/2021 |
R$ 800,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
1584 |
29/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. |
1585 |
29/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. FEVEREIRO ABRIL E MAIO/2021. |
1586 |
29/04/2021 |
R$ 389,50 |
|
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO INFANCIA LOCALIZADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 31 BAIRRO SÃO GERALDO. |
1587 |
29/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULOS PLACA PUK-3996 E QUJ-5349. VIAGENS REF.ABRIL /2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1588 |
29/04/2021 |
R$ 45,00 |
|
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULO PLACA RMD-5B79. VIAGEM REF.ABRIL /2021. COMPROVANTES EM ANEXO. |
1589 |
29/04/2021 |
R$ 25,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1590 |
30/04/2021 |
R$ 216,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
1591 |
30/04/2021 |
R$ 1.432,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1592 |
30/04/2021 |
R$ 1.916,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. |
1593 |
30/04/2021 |
R$ 213,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1594 |
30/04/2021 |
R$ 4.395,29 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. |
1595 |
30/04/2021 |
R$ 1.647,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1596 |
30/04/2021 |
R$ 848,21 |
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VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/04/2021. |
1597 |
30/04/2021 |
R$ 797,69 |
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VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12 |
1598 |
30/04/2021 |
R$ 161,29 |
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REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A ABRIL /2021. |
1599 |
30/04/2021 |
R$ 3.974,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PLACA 2737, PLACA OWS-5237, PLACA HMN-9401, PLACA PMA-5676, PLACA OQQ-2372, PLACA QNW-1601, PLACA QXX-1C36, PLACA PZX-3150, PLACA HMG-6549, PLACA QOI-2759, PLACA HMN-9407, PLACA HMH-4318, PLACA OWS-2737, PLACA QMT-2685, PLACA QNJ-7626, PLACA HMN-9401, PLACA PMA-5676, PLACA QNW-7601, PLACA QND-6982, PLACA PYD-9065. |
1600 |
30/04/2021 |
R$ 1.680,00 |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021. |
1601 |
30/04/2021 |
R$ 360,00 |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. MAIO/2021. |
1602 |
30/04/2021 |
R$ 1.200,00 |
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EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINANDA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. ABRIL/2021. |
1603 |
30/04/2021 |
R$ 285,08 |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DE DIAMANTINA BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021 |
1604 |
30/04/2021 |
R$ 1.080,00 |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021. |
1605 |
30/04/2021 |
R$ 1.120,00 |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021. |
1606 |
30/04/2021 |
R$ 720,00 |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021. |
1607 |
30/04/2021 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DE MADEIRA PARA PONTE NA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL DESTE MUNICIPIO |
1608 |
30/04/2021 |
R$ 6.721,60 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISÃO DE SERVIÇO, VEICULO PLACA QMV - 1573 DA POLICIA MILITAR , PARA MANUTENÇÃO CONVENIO DESTE MUNICIPIO. SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGENIO, SERVIÇO DAS 4 PORTAS DE TRAVA ELETRICA, TROCA COM AMORTECEDOR TROCA DOS COXIM DO MOTOR, TROCA DA PASTILHA E SAPATA, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, DE RASTREAMENTO , LAVAGEM GERAL, SERVIÇO DE ESCAPAMENTO. |
1609 |
30/04/2021 |
R$ 890,00 |
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VALOR QUE EMPENHA P/ COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO (VAF) VALOR ADICIONAL FISCAL ? DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA RECEITA DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PERTENCENTES AOS MUINCIPIOS DE MINA GERAIS EMBASADOS NAS NOVAS ORIENTAÇÕES DA SEE/MG, DECRETO 47950/2020, RESOLUÇÃO 5369/2020, PORTARIA SRE 172/2020 E PORTARIA SRE 175/2020, E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA FINS DE AUMENTO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. |
1610 |
30/04/2021 |
R$ 6.400,00 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PATROL RG 140B ANO 2013 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
1611 |
30/04/2021 |
R$ 115,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. |
1612 |
30/04/2021 |
R$ 3.841,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO |
1613 |
30/04/2021 |
R$ 32,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
1614 |
30/04/2021 |
R$ 66,18 |
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VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRAS E REPAROS DE SOLDAS E MANUTENÇAO EM TAMPORES DE LIXO, PÁ PARA LIXO, SOLDA CARRINHO DE MAO, SOLDAS EM PORTOES, NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1615 |
30/04/2021 |
R$ 2.300,00 |
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