Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO 1241 01/04/2021 R$ 10.080,00
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS, RFB - PREV- PARC 60. 1242 01/04/2021 R$ 31.657,04
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 09/04/2021 DEBITADO NA CONTA 013.476-7 CID. 1243 01/04/2021 R$ 17,61
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA EUCLIDES ANDRADE Nº 149 CX2 BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE - MG DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. 1244 01/04/2021 R$ 500,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. ABRIL/2021. 1245 01/04/2021 R$ 680,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. ABRIL /2021. 1246 01/04/2021 R$ 1.340,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. ABRIL/2021. 1247 01/04/2021 R$ 1.020,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE POSTAGENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESSA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1248 01/04/2021 R$ 561,43
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 57 BAIRRO SÃO GERALDO. REF. ABRIL/2021. 1249 01/04/2021 R$ 99,04
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1250 01/04/2021 R$ 47.910,00
EMPENHO REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 06/04/2021 PARA RETIRADA DA 10ª E 11ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID - 19. 1251 01/04/2021 R$ 70,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1252 01/04/2021 R$ 75.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA NO DISTRITO DE S.S. DA BOA VISTA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. 1253 01/04/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIODESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES CARENTES EM TFD NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. 1254 01/04/2021 R$ 3.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AOS ATENDIMENTO MEDICO NAS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. 1255 01/04/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO 1256 01/04/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1257 01/04/2021 R$ 5.391,13
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES DESTE MUNICIPIO. 1258 01/04/2021 R$ 4.300,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. 1259 01/04/2021 R$ 4.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL SOCIAL TEMPORARIO PARA FAMILIA COM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO PROVOCADOS PELA CHUVA EM SUA RESIDENCIA EM SUCURIU NA COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES. 1260 01/04/2021 R$ 3.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS NO DISTRITOS DE S.S. DA BOA VISTA NA MANUTENÇAO DE TRANPORTES E OFICINAS DESTE MUNICIPIO. 1261 01/04/2021 R$ 5.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 1262 01/04/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1263 01/04/2021 R$ 7.200,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEl PARA FUCIONAMENTO DA BASE DO SAMU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1264 01/04/2021 R$ 7.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO 1265 01/04/2021 R$ 13.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. 1266 01/04/2021 R$ 750,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. ABRIL/2021. 1267 01/04/2021 R$ 1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO 1268 01/04/2021 R$ 14.943,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE RUAS DIST. GRANJAS E COM. VARGEM DO SETUBAL 1269 01/04/2021 R$ 3.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL SEDE DA ADMINISTRAÇÃO 1270 01/04/2021 R$ 5.154,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO DE IMOVEIS E ADEQUAÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. 1271 01/04/2021 R$ 16.800,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MB SPRINTER PLACA QXE 5387 DESTINADA A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (CAPELINHA 06/04 27/04), DIAMANTINA (08/04 09/04 13/04 14/04 15/04 20/04) 1272 01/04/2021 R$ 10.327,50
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELAMENTO:616259794, PARCELA 049 COM VENCIMENTO EM 30/06/2020. 1273 01/04/2021 R$ 1.994,93
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PARCELAMENTO:616259794, PARCELA 050 COM VENCIMENTO EM 31/07/2020. 1274 01/04/2021 R$ 1.994,93
EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR AÇÕES DESPESAS E SERVIÇOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID 19 CONFORME CONTRATO DE REPASSE AUTORIZADO PELA LEI MUNICPAL 1.125 DE 11 DE MARÇO DE 2021. 1275 01/04/2021 R$ 20.000,00
EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR AÇÕES DESPESAS E SERVIÇOS DE SAÚDE VOLTADOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID 19 CONFORME CONTRATO DE REPASSE AUTORIZADO PELA LEI MUNICPAL 1.125 DE 11 DE MARÇO DE 2021. 1276 01/04/2021 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS MUNICIPAL. 1277 01/04/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 1278 01/04/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SALA DE MONITORAMENTO COVID. 1279 01/04/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1280 01/04/2021 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PROFISSIONAL MEDICO QUE ESTA ATUANDO NO CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMNETO AO COVID-19 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS - 07:00Hs AS 16:00Hs.. 1281 01/04/2021 R$ 140.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1282 04/04/2021 R$ 625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 1283 04/04/2021 R$ 1.654,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO 1284 04/04/2021 R$ 1.893,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 1285 04/04/2021 R$ 1.635,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1286 04/04/2021 R$ 6.478,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1287 04/04/2021 R$ 4.600,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1288 04/04/2021 R$ 8.950,30
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ETIOS PLACA QOL-3818 NA MANUTENÇAO DO PSF DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. 1289 08/04/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 1290 08/04/2021 R$ 6.377,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ADEQUAÇÃO E REPAROS DO PREDIO MUNICIPAL SEDE ADMINISTRATIVA 1291 08/04/2021 R$ 2.650,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DE ESPAÇOS E VIAS PUBLICAS EM COMUNIDADES, DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO. 1292 08/04/2021 R$ 8.064,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E ESPAÇOS PUBLICOS NO MUNICIPIO. 1293 09/04/2021 R$ 2.952,18
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTES A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 1294 09/04/2021 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. REF. DEZEMBRO/2020. 1295 09/04/2021 R$ 8,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SPIM PLACA RMD5B79 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1296 09/04/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS NAS AREA URBANAS E RETIRADA DE ANIMAIS DA RUAS NA SEDE E DISTRITOS , DESTE MUNICIPIO. 1297 09/04/2021 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, TORTA DE FRANGO EPÃO DE QUEIJO DESTINADO A REUNIÕES REALIZADAS EM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1298 09/04/2021 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 1299 09/04/2021 R$ 1.100,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 1300 09/04/2021 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. 1301 09/04/2021 R$ 1.651,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 1302 09/04/2021 R$ 2.872,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 1303 09/04/2021 R$ 1.742,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 1304 09/04/2021 R$ 1.176,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 1305 09/04/2021 R$ 10.383,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 1306 09/04/2021 R$ 3.760,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1307 09/04/2021 R$ 862,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1308 09/04/2021 R$ 444,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1309 09/04/2021 R$ 423,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1310 09/04/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1311 09/04/2021 R$ 1.899,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1312 09/04/2021 R$ 1.083,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1313 09/04/2021 R$ 2.792,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1314 09/04/2021 R$ 1.135,50
EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2394-2 1315 09/04/2021 R$ 2,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1316 09/04/2021 R$ 4.125,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1317 09/04/2021 R$ 9.749,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1318 09/04/2021 R$ 456,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1319 09/04/2021 R$ 819,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1320 09/04/2021 R$ 2.306,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1321 09/04/2021 R$ 2.260,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1322 09/04/2021 R$ 10.667,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO 1323 09/04/2021 R$ 8.639,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 08 CAMINHÕES BASCULANTE, 02 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 PA CARREGADEIRA. 1324 09/04/2021 R$ 98.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE CASCALHO, ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, UMIDECIMENTO, COMPACTAÇÃO, SENDO UTILIZADO 01 MOTONIVELADORA, 08 CAMINHÕES BASCULANTE, 02 CAMINHÃÕES PIPA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 CAMINHÃO PRANCHA E 01 PA CARREGADEIRA. 1325 09/04/2021 R$ 138.250,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL FREI EMILIO. REF. FEVEREIRO MARCO E ABRIL /2021. 1326 09/04/2021 R$ 26,26
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA Nº 963, BAIRRO SANTO ANDRE BELO HORIZONTE - MG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO. REF. DEZEMBRO/2020. 1327 09/04/2021 R$ 27,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, IMPRESSÃO REPROGRAFIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE IN LOCO, ASSIM COMO TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSUMO, EXCETO PAPEL, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DO NORTE/MG. LOCAL DE UTILIZAÇÃO: ADMINSTRAÇÃO. 1328 09/04/2021 R$ 10.500,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 13/04/2021 PARA RETIRADA DA 12ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. 1329 09/04/2021 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1330 09/04/2021 R$ 140,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MARÇO/2021. 1331 09/04/2021 R$ 1.960,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR - FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA JOAO LUIZ RODRIGUES SAORES N° 29 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA. REF. DEZEMBRO/2020. 1332 09/04/2021 R$ 49,05
EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE EXERCICO ANTEIROR - FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA VENUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVDIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL-CRAS. REF. DEZEMBRO/2020. 1333 09/04/2021 R$ 138,07
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CUSTEAR GASTOS REFERENTE A ESTADIA EM TFD. 1334 09/04/2021 R$ 100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF. PASEP MARÇO/2021. 1335 09/04/2021 R$ 10.109,91
EMPENHO REFERENTE DESPESAS REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE BORRACHARIA - VEICULO PLACA QXX-1C35. COMPROVANTES EM ANEXO 1336 09/04/2021 R$ 70,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESPAÇOS PUBLICOS E RUAS DIVERSAS DO MUNICIPIO 1337 09/04/2021 R$ 1.953,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA DE ESTRADAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. 1338 09/04/2021 R$ 3.609,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 1339 09/04/2021 R$ 2.824,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ADEQUAÇÃO DO PREDIO MUNICIPAL SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. 1340 09/04/2021 R$ 14.304,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QUH-1700 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DO PSF SÃO JOÃO MARQUES. REF A MES DE ABRIL. 1341 09/04/2021 R$ 1.676,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSOS Nº: 5000119-79.2019.8.13.0418 - AUTOR: INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM. 5000118-94.2019.8.13.0418 - AUTOR: FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM. 5000122-34.2019.8.13.0418 - AUTOR: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF. 0022218-02.2017.8.13.0418 - AUTOR: VIVIANE NEVES CORDEIRO. DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1342 09/04/2021 R$ 26.554,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE GTL 0H94 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES. 1343 09/04/2021 R$ 2.444,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO 1344 09/04/2021 R$ 167,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS. 1345 09/04/2021 R$ 40.000,00
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO NO PLANTAO COVID NO CENTRO DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). COM CARGA HORARIA DE 6 HORAS DIARIAS 1346 09/04/2021 R$ 24.960,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA SEDE DESDE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL. 1347 09/04/2021 R$ 14.040,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA COMUNIDADE VARGENS DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF A MES DE ABRIL 1348 09/04/2021 R$ 16.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.REF A MES DE ABRIL. 1349 09/04/2021 R$ 15.600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇAO E REPAROS,COMANDO HIDRULICO,OBITROL, BOMBA HIDRULICA PRICIPAL E MOTOR HIDRAULICO DA PATROL RG140B 2006 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DE ESTARDAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1350 09/04/2021 R$ 5.100,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO DOS VEICULOS PLACA PUK-3996 E QUJ-5349 EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO. 1351 09/04/2021 R$ 45,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO DO VEICULO PLACA RMD-5B79 EM VIAGENS A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. COMPROVANTES EM ANEXO. 1352 09/04/2021 R$ 25,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DAS VANICINAS PERCURSO CHAPADA DO NORTE A CIDADE DE DIAMANTINA IDA E VOLTA NAS ACOES DE ENFRETAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. 1353 09/04/2021 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA, RETRO ESCAVADEIRAS,CAMINHAO BASCULANTE E CAMINHAO PIPAS, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1354 09/04/2021 R$ 72.183,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR ESTERIRAS, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1355 09/04/2021 R$ 3.850,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE EM GESTÃO PUBLICA PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1356 09/04/2021 R$ 8.425,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PROCESSO: 0008555-83.2017.8.13.0418. ID 081040000034235545. AUTOR: ELIZABETH LEMOS BARBOSA. DOCUMENTAÇÃO/GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA EM ANEXO. 1357 09/04/2021 R$ 875,38
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 1358 09/04/2021 R$ 8.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO 1359 09/04/2021 R$ 900,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A MARÇO/2021. 1360 09/04/2021 R$ 103,48
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. 1361 09/04/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ, P.A.L.N°43/2021 1362 09/04/2021 R$ 177,18
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFEÇÃO DE BAIA DE ATENDIMENTO MADULO CALL CENTE E ARMARINHO EM MDF PARA O FUNCIONAMENTO NA NOVA SECRETARIA. 1363 14/04/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE BKR 0538 DESTINADO A TRANSPORTE PARA SERVIÇOS URBANOS 1364 14/04/2021 R$ 1.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 1365 14/04/2021 R$ 386,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO A ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE OBRAS 1366 14/04/2021 R$ 4.149,08
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM ALUGUEL REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL CONFORME RELATÓRIO SÓCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 1367 14/04/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 1368 14/04/2021 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 1369 14/04/2021 R$ 228,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 1370 14/04/2021 R$ 191,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 1371 14/04/2021 R$ 77,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPAROS DE IMOVEL PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTINADOS A FUNCIOMENTO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19 DESTE MUNICIPIO. 1372 14/04/2021 R$ 5.069,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPAROS DE IMOVEL PUBLICO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTINADOS A FUNCIOMENTO DE ATENDIMENTO A PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID 19 DESTE MUNICIPIO. 1373 14/04/2021 R$ 3.587,40
EMPENHO REFERENTE BENEFICO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXILIO FUNERAL PARA CUSTEAR DESPESAS DO FUNERAL DE JOSE BENEDITO PEREIRA CONFORME RELATÓRIO SÓCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 002 DE 26 DE FEVEREIRO/2021 DO CMAS E PELA LOAS NO ART. 4º PARA A CONCESSÃO DO BENEFICIO. 1374 14/04/2021 R$ 1.312,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO. 1375 14/04/2021 R$ 198,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO. 1376 14/04/2021 R$ 227,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXILIO NATALIDADE CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 1377 14/04/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AUXILIO NATALIDADE PARA A ESPOSA RAQUEL PINHEIRO DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 1378 14/04/2021 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR ALUGUEL SOCIAL,CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 1379 14/04/2021 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 1380 14/04/2021 R$ 710,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 1381 14/04/2021 R$ 345,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 1382 14/04/2021 R$ 418,00
EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR GASTOS RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME RELATORIO SOCIO ECONOMICO ANEXO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL E RESOLUÇÃO 002/2021 DO CMAS QUE REGULAMENTA O BENEFICIO. 1383 14/04/2021 R$ 326,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PLACA FAO 0D72, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DA REGIÃO DO DIST. DE BOA VISTA.REF A MES DE ABRIL 1384 14/04/2021 R$ 5.644,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILAR, DESTINADO A SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E ABERTURA DE VALAS NO ATERRO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. 1385 14/04/2021 R$ 7.392,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 19/04/2021 PARA RETIRADA DA 13ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. 1386 14/04/2021 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIA PLACA QOL3823, LINEIA PLACA PUK-3990, ETIOS PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE MARÇO E ABRIL. 1387 14/04/2021 R$ 640,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECCAÕ DE GUARDA MÃO PARA PONTE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO MARQUES, NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO. 1388 14/04/2021 R$ 1.254,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O AQUISIÇÃO DE CX PLASTI CONTENTOR HORTIFRUITI PARA MANUT.FUNC. MERDADO E FEIRA LIVRES. 1389 14/04/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ADEQUAÇAO DO PREDIO MUNICIPAL NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO. 1390 20/04/2021 R$ 7.193,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUNTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 1391 20/04/2021 R$ 4.240,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DE REPAROS E REFORMA EM PONTES EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.,REF A MES DE ABRIL 1392 20/04/2021 R$ 2.924,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHONETE BKR 0538 DESTINADO A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ENTULHOS A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 1393 20/04/2021 R$ 1.818,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM REFORMA E MANUTENÇAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1394 20/04/2021 R$ 3.587,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA DE MANINHAMNETOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 1395 20/04/2021 R$ 4.744,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. 1396 20/04/2021 R$ 4.313,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 1397 20/04/2021 R$ 623,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 1398 20/04/2021 R$ 2.341,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1399 20/04/2021 R$ 6.048,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1400 20/04/2021 R$ 6.563,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1401 20/04/2021 R$ 3.378,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 1402 20/04/2021 R$ 289,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1403 20/04/2021 R$ 830,72
VALOR QUE EMPENHA PARA COM COBRI GASTOS COM LOCAÇAO DE TAXI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA CIDADE DE DIAMANTINA EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1404 20/04/2021 R$ 670,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO 1405 20/04/2021 R$ 165,62
VALOR QUE EMPENHA VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM PRODUÇAO DE FOTOGRAFIAS, VIDEOS E MIDIA SOCIAL E DIGITAL DE ASSUNTOS E CAMPANHAS DE INTERESSE DESTE MUNICPIO.ANIVERSARIO DA CIDADE . REFERENTE AO MES DE MARÇO. 1406 23/04/2021 R$ 1.000,00
PET VOLUME I E AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. SERVIRÃO DE FONTE COMPROBATÓRIAS Á CARGA HORÁRIA DOS ALUNOS, BEM COMO PARÂMETRO AVALIATIVO DE SUAS ATIVIDADES. 1407 23/04/2021 R$ 4.806,90
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA EM AR CONCIONADO, TROCA CONTROLADORA DO AR CONCIONADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRITO REI DESTE MUNICIPIO. 1408 23/04/2021 R$ 570,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO COM MÃO DE OBRA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 2 (DOIS) BEBEDOUROS DO CENTRO DE SAÚDE (HOSPITAL) COM TROCA DE 2 (DOIS) FILTRO DE CARVÃO ATIVADO E 1 (UM) MICRO MOTOR VENTILADOR /40 ELGIN. 1409 23/04/2021 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. REF A MES DE ABRIL 1410 23/04/2021 R$ 5.625,00
VALOR QUE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS DE MÃO DE OBRA, COM A MANUTEÇÃO EM AR CONCIONADO, SOLDA E CARGA DE GâS NO VEICULO TOYOTA ETIOS PLACA QPF-9355 NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF DO DISTRITO S.S DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. 1411 23/04/2021 R$ 480,00
VALOR QUE EMPENHA PARA CORBIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA COM FUNELARIA E PINTURA, NO VEICULO ETIOS HB X VSC MT, PLACA QPF 9355. NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE S.S PSF DA BOA VISTA DESDE MUNICIPIO. 1412 23/04/2021 R$ 700,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTO, PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. 1414 23/04/2021 R$ 23,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM MAO DE OBRA PARA ADEQUAÇAO DE IMOVEL PARA FUTURA INSTALAÇAO DE PATIO PARA GUARDA DA FROTA MUNICIPAL. 1415 23/04/2021 R$ 1.594,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM BENS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 1416 23/04/2021 R$ 2.750,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.REF. A MES DE ABRIL 1417 23/04/2021 R$ 1.050,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DA REGIAO DISTRITO GRANJAS DO NORTE E COM. VARGEM DO SETUBAL DESTE MUNICIPIO. 1418 23/04/2021 R$ 1.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1419 23/04/2021 R$ 491,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE PLACA CTL-6981,DESTINADO AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICAS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA DESTE MUNICIPO. 1420 23/04/2021 R$ 1.715,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 1421 23/04/2021 R$ 1.703,56
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA NO DIA 27/04/2021 PARA RETIRADA DA 14ª ENTREGA DE DOSES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. 1422 23/04/2021 R$ 70,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM MAO DE OBRA MECANICA,COM DESMONTAR,CORTAR,ALINHAR E SOLDAR CARCAÇA DO DIFERENCIAL E SERVIÇOS DE CARDAM COM TROCA DE TURBO NO CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWS-2737 NA MUNUTENÇAO DAS ATV. DO SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1423 23/04/2021 R$ 2.950,00
VALOR QUE EMPENHAVALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-2019 NA SEDE DISTRITO GRAJNAS DE NORTE ,COMUNIDADES VARGEM. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL N°9/2021 1424 23/04/2021 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 1425 23/04/2021 R$ 651,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA 1426 23/04/2021 R$ 15.900,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 68 PARA PATROL RG 140B 2006, PARA MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. 1427 23/04/2021 R$ 265,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA MECANICA DE FUNELARIA E PINTURA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR, PLACA QMV 1961, NA MANUTENÇÃO DO CONVENIO POLICIA MILITAR. 1428 23/04/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1429 23/04/2021 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1430 23/04/2021 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONJ. ROTATIVO TRNSIFORD PARA AMBULANCIA RAGER PLACA ORC-9915 PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANPORTE DE DOESTES DESTE MUNICIPIO 1431 23/04/2021 R$ 1.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET. FORNECIMENTO DE LANCHES A PACIENCTES CARENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANDRE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1432 23/04/2021 R$ 374,36
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA PACIENTES CARENTES, MAXILAR, MANDIBULAR, METÁLICA MAXIALR E METÁLICA MANDIBULAR NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 1433 23/04/2021 R$ 2.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TRADO PONTEIRA DUPLA PARA MANUTENÇÃO NA ATIVIDADE DA COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE E REC. NATURAIS. 1434 23/04/2021 R$ 730,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIRI GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVISORIA DRYWALL EM MOLDURA DE GESSO EM METROS 45.08M² ( METROS QUADRADO), NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1435 23/04/2021 R$ 4.057,00
EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELAMENTO 620158840. REMISSÃO DA PARCELA 081 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/06/2020. 1436 23/04/2021 R$ 24.247,94
EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PARCELAMENTO 620158840. REMISSÃO DA PARCELA 082 COM DATA DE VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2020. 1437 23/04/2021 R$ 24.216,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DAS FROTAS MUNIPIAL, DESTE MUNICIPIO. 1438 23/04/2021 R$ 6.873,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO PIPA PLACA PUA-5676 NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 1439 23/04/2021 R$ 8.155,13
VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHAO IVECO BASCULANTE PLACA HLF-5949 NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. 1440 23/04/2021 R$ 1.413,75
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. COMPROVANTE ANEXO. 1441 23/04/2021 R$ 250,00
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO DIA 01/04/2021 E 02/04/2021. 1442 23/04/2021 R$ 337,50
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO DIA 02/04/2021. 1443 23/04/2021 R$ 82,50
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO DIA 21/04/2021. 1444 23/04/2021 R$ 168,75
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO REFERIDO PROFISSIONAL ENFERMEIRO RELATIVO A PLANTÃO COVID NO CENTRO DE SÁUDE-CHAPADA DO NORTE-MG NO DIA 01/03/2021. 1445 23/04/2021 R$ 168,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISÃO DE SERVIÇO, VEICULO PLACA QMV - 1981 DA POLICIA MILITAR , PARA MANUTENÇÃO CONVENIO DESTE MUNICIPIO. SERVIÇO PARTE ELETRICA, TROCA DE MAQUINA VIDRO E LIMPEZA DAS FECHADUARAS DAS PORTA, TROCA COM AMORTECEDOR, TROCA DOS COXIM DO MOTOR, TROCA DA PASTILHA E SAPATA, TROCA DAS BUCHAS DAS BANDEJA , RASTREAMENTO, LAVAGEM GERAL. 1446 23/04/2021 R$ 750,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1447 23/04/2021 R$ 2.206,26
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 4283 PARA MANUNTEÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PREPARAÇAO DE SOLO A PRODUTORES RURIAS DESTE MUNICIPIO. 1448 23/04/2021 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU LOGIN COM SENHA/REDE, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG.NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO SERVIÇOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE DE DOENTES. 1449 23/04/2021 R$ 10.000,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 00576-6. 1450 23/04/2021 R$ 2,75
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1451 23/04/2021 R$ 78.750,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃOD E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWS-2737 DA REGIAO DO GRANJAS PARA A SEDE E REBOQUE PARA TRANSPORTE TRATORES D43, 7D FIATALLIS. 1452 23/04/2021 R$ 6.240,00
VALOR QUE EMPENHA EMPENHO PARA COBRIR GASTOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS, CONFORME CONVENIO FUNASA N°838978/2016, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.REF A ENEFICIADO JOSE ROBERTO LEMOS DE SOUSA. 1453 23/04/2021 R$ 9.200,01
VALOR QUE EMPENHA EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS PADRÃO FUNASA, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DO CONV. 917/2017-FUNASA. 1454 23/04/2021 R$ 96.245,58
VALOR QUE EMPENHA QUE SE MPENHA PRA COBRI GASTOS COM A PRESTACAOA DE SERVIÇOS COM MANUTENÇAO DE RETIFICA E USINAGEM DE VOLANT DO MOTOR DA FIAT TORO PLACA QNJ-7630 NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1455 23/04/2021 R$ 140,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA ACHANTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO. 1456 23/04/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMPLOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E EM FINANCAS PUBLICAS COM EMISSAO DE PARECERE DIDATICOS,ORCAMENTARIA E DE VIES ECONOMICO, TECNICA NAS LICITACOES,ASPECTOS TRIBUTARIOS, CONVENIOS SETOR . AUDITORIA PREVENTIVA E INDEPENDENTE EM ADM PUBLICA .TREINAMENTO/QUALIFICACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. ASSESSORIA P/ELABORACAO DE DEFESA PERANTE O TCEMG (PREST. DE CONTAS), CONFORME PROCESSO ADM 1457 23/04/2021 R$ 66.600,00
VALOR QUE EMPENHA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, OBJETIVANDO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNÍCIPIO DE CHAPADA DO NORTE/MG JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, INCLUINDO SEUS DEPARTAMENTOS, AGÊNCIAS, AUTARQUIAS, SECRETARIAS E MINISTÉRIOS. NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SMA DESTE MUNICIPIO. 1458 23/04/2021 R$ 6.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DO NORTE, COM FINS DE PONTUAÇÃO E ARRECADAÇÃO NO PROPÓSITO DA LEI ESTADUAL 18.030/2009. 1459 29/04/2021 R$ 17.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1460 29/04/2021 R$ 7.961,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1461 29/04/2021 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1462 29/04/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1463 29/04/2021 R$ 2.867,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1464 29/04/2021 R$ 4.035,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1465 29/04/2021 R$ 3.441,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1466 29/04/2021 R$ 2.666,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1467 29/04/2021 R$ 2.640,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1468 29/04/2021 R$ 5.501,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1469 29/04/2021 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1470 29/04/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1471 29/04/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1472 29/04/2021 R$ 2.355,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1473 29/04/2021 R$ 1.358,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1474 29/04/2021 R$ 2.810,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1475 29/04/2021 R$ 3.212,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1476 29/04/2021 R$ 770,04
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1477 29/04/2021 R$ 1.527,79
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1478 29/04/2021 R$ 403,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1479 29/04/2021 R$ 1.136,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1480 29/04/2021 R$ 4.611,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1481 29/04/2021 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1482 29/04/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1483 29/04/2021 R$ 5.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1484 29/04/2021 R$ 3.212,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1485 29/04/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1486 29/04/2021 R$ 1.723,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1487 29/04/2021 R$ 8.836,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1488 29/04/2021 R$ 3.957,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1489 29/04/2021 R$ 13.931,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1490 29/04/2021 R$ 1.311,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1491 29/04/2021 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1492 29/04/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1493 29/04/2021 R$ 544,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1494 29/04/2021 R$ 726,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1495 29/04/2021 R$ 4.286,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1496 29/04/2021 R$ 5.312,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1497 29/04/2021 R$ 8.903,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1498 29/04/2021 R$ 1.723,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1499 29/04/2021 R$ 2.404,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1500 29/04/2021 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1501 29/04/2021 R$ 137,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1502 29/04/2021 R$ 183,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1503 29/04/2021 R$ 15.234,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1504 29/04/2021 R$ 3.923,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1505 29/04/2021 R$ 55.831,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1506 29/04/2021 R$ 550,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1507 29/04/2021 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1508 29/04/2021 R$ 3.526,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1509 29/04/2021 R$ 1.320,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1510 29/04/2021 R$ 4.359,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1511 29/04/2021 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1512 29/04/2021 R$ 8.364,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1513 29/04/2021 R$ 275,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1514 29/04/2021 R$ 12.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1515 29/04/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1516 29/04/2021 R$ 3.670,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1517 29/04/2021 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1518 29/04/2021 R$ 870,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1519 29/04/2021 R$ 2.902,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1520 29/04/2021 R$ 319,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1521 29/04/2021 R$ 425,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1522 29/04/2021 R$ 15.456,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1523 29/04/2021 R$ 1.219,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1524 29/04/2021 R$ 70.682,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1525 29/04/2021 R$ 7.901,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1526 29/04/2021 R$ 1.822,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1527 29/04/2021 R$ 9.638,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1528 29/04/2021 R$ 208,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1529 29/04/2021 R$ 2.944,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1530 29/04/2021 R$ 5.123,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1531 29/04/2021 R$ 614,88
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1532 29/04/2021 R$ 3.074,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1533 29/04/2021 R$ 16.187,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1534 29/04/2021 R$ 14.953,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1535 29/04/2021 R$ 13.950,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1536 29/04/2021 R$ 808,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1537 29/04/2021 R$ 1.078,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1538 29/04/2021 R$ 3.526,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1539 29/04/2021 R$ 17.684,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1540 29/04/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1541 29/04/2021 R$ 179,35
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1542 29/04/2021 R$ 1.344,44
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1543 29/04/2021 R$ 8.146,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1544 29/04/2021 R$ 42.102,17
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1545 29/04/2021 R$ 6.196,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1546 29/04/2021 R$ 58.807,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1547 29/04/2021 R$ 48.050,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1548 29/04/2021 R$ 24.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1549 29/04/2021 R$ 28.505,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1550 29/04/2021 R$ 12.940,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1551 29/04/2021 R$ 4.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1552 29/04/2021 R$ 1.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1553 29/04/2021 R$ 9.816,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1554 29/04/2021 R$ 3.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1555 29/04/2021 R$ 31.098,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1556 29/04/2021 R$ 1.405,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1557 29/04/2021 R$ 118.889,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1558 29/04/2021 R$ 18.175,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1559 29/04/2021 R$ 45.967,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1560 29/04/2021 R$ 6.230,22
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1561 29/04/2021 R$ 52.977,34
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1562 29/04/2021 R$ 1.282,38
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1563 29/04/2021 R$ 96,15
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1564 29/04/2021 R$ 43.176,88
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1565 29/04/2021 R$ 28.320,76
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1566 29/04/2021 R$ 1.477,30
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1567 29/04/2021 R$ 786,72
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1568 29/04/2021 R$ 2.602,60
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1569 29/04/2021 R$ 25.977,25
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1570 29/04/2021 R$ 434,51
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A ABRIL/2021 1571 29/04/2021 R$ 56.081,52
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1572 29/04/2021 R$ 3.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE ABONO PECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019 REFERENTE AJUDA DE CUSTO. RELATIVO A ABRIL /2021. 1573 29/04/2021 R$ 3.150,00
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2021. 1574 29/04/2021 R$ 9.858,08
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2021. 1575 29/04/2021 R$ 5.810,91
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2021. 1576 29/04/2021 R$ 11.632,42
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE COMUNIDADES E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL /2021. 1577 29/04/2021 R$ 1.353,08
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. ABRIL /2021. 1578 29/04/2021 R$ 8.829,27
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE. 1579 29/04/2021 R$ 200,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO CENTRO DE SAÚDE. 1580 29/04/2021 R$ 2.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE APOIO - PSF CACHOEIRA DO NORTE. 1581 29/04/2021 R$ 250,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA SÃO JORGE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 1582 29/04/2021 R$ 200,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA DEJANIRA FERREIRA DE MACEDO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 1583 29/04/2021 R$ 800,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. 1584 29/04/2021 R$ 300,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. 1585 29/04/2021 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. REF. FEVEREIRO ABRIL E MAIO/2021. 1586 29/04/2021 R$ 389,50
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO INFANCIA LOCALIZADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 31 BAIRRO SÃO GERALDO. 1587 29/04/2021 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULOS PLACA PUK-3996 E QUJ-5349. VIAGENS REF.ABRIL /2021. COMPROVANTES EM ANEXO. 1588 29/04/2021 R$ 45,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO EM VIAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VEICULO PLACA RMD-5B79. VIAGEM REF.ABRIL /2021. COMPROVANTES EM ANEXO. 1589 29/04/2021 R$ 25,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1590 30/04/2021 R$ 216,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10/OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. 1591 30/04/2021 R$ 1.432,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA, OLEO DIESEL/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1592 30/04/2021 R$ 1.916,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇAS E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 1593 30/04/2021 R$ 213,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 1594 30/04/2021 R$ 4.395,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM/DIESEL S10/S50 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. 1595 30/04/2021 R$ 1.647,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E DIESEL S10/S50 PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1596 30/04/2021 R$ 848,21
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12. DATA DE ARRECADACAO 30/04/2021. 1597 30/04/2021 R$ 797,69
VALOR EMPENHADO PARA COBERTURA DE MULTA DE ATUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO A RFB REFERENTE AO PROCESSO Nº 13609-400874/2017-12 1598 30/04/2021 R$ 161,29
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES AUTONOMOS ) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A ABRIL /2021. 1599 30/04/2021 R$ 3.974,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. PLACA 2737, PLACA OWS-5237, PLACA HMN-9401, PLACA PMA-5676, PLACA OQQ-2372, PLACA QNW-1601, PLACA QXX-1C36, PLACA PZX-3150, PLACA HMG-6549, PLACA QOI-2759, PLACA HMN-9407, PLACA HMH-4318, PLACA OWS-2737, PLACA QMT-2685, PLACA QNJ-7626, PLACA HMN-9401, PLACA PMA-5676, PLACA QNW-7601, PLACA QND-6982, PLACA PYD-9065. 1600 30/04/2021 R$ 1.680,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021. 1601 30/04/2021 R$ 360,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. REF. MAIO/2021. 1602 30/04/2021 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINANDA A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. REF. ABRIL/2021. 1603 30/04/2021 R$ 285,08
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DE DIAMANTINA BELO HORIZONTE E TEOFILO OTONI CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021 1604 30/04/2021 R$ 1.080,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021. 1605 30/04/2021 R$ 1.120,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021. 1606 30/04/2021 R$ 720,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TFD. VIAGENS REF. MAIO/2021. 1607 30/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇA DE MADEIRA PARA PONTE NA COMUNIDADE SAO JOAO MARQUES NA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE PONTES E TRAVESSIA PLUVIAL DESTE MUNICIPIO 1608 30/04/2021 R$ 6.721,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REVISÃO DE SERVIÇO, VEICULO PLACA QMV - 1573 DA POLICIA MILITAR , PARA MANUTENÇÃO CONVENIO DESTE MUNICIPIO. SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGENIO, SERVIÇO DAS 4 PORTAS DE TRAVA ELETRICA, TROCA COM AMORTECEDOR TROCA DOS COXIM DO MOTOR, TROCA DA PASTILHA E SAPATA, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, DE RASTREAMENTO , LAVAGEM GERAL, SERVIÇO DE ESCAPAMENTO. 1609 30/04/2021 R$ 890,00
VALOR QUE EMPENHA P/ COBRI GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO (VAF) VALOR ADICIONAL FISCAL ? DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA RECEITA DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS, PERTENCENTES AOS MUINCIPIOS DE MINA GERAIS EMBASADOS NAS NOVAS ORIENTAÇÕES DA SEE/MG, DECRETO 47950/2020, RESOLUÇÃO 5369/2020, PORTARIA SRE 172/2020 E PORTARIA SRE 175/2020, E ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA FINS DE AUMENTO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO. 1610 30/04/2021 R$ 6.400,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PATROL RG 140B ANO 2013 PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS. 1611 30/04/2021 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.PORTARIA 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. 1612 30/04/2021 R$ 3.841,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ROCADEIRA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTE MUNICIPIO 1613 30/04/2021 R$ 32,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO 1614 30/04/2021 R$ 66,18
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRI GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRAS E REPAROS DE SOLDAS E MANUTENÇAO EM TAMPORES DE LIXO, PÁ PARA LIXO, SOLDA CARRINHO DE MAO, SOLDAS EM PORTOES, NA MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1615 30/04/2021 R$ 2.300,00