| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES SETEMBRO DE 2020 |
5948 |
01/10/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO IMOVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA REF. A 10/20 |
5949 |
01/10/2020 |
R$ 11,14 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRTETARIA. |
5950 |
01/10/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES SETEMBRO DE 2020. |
5951 |
01/10/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO. |
5952 |
01/10/2020 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5953 |
01/10/2020 |
R$ 920,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO. |
5954 |
01/10/2020 |
R$ 1.001,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES DA AGROVILA A CIDADE DE ARAÇUAI, PARA TRATAMENTO MEDICO. |
5955 |
01/10/2020 |
R$ 640,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5956 |
01/10/2020 |
R$ 1.534,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5957 |
01/10/2020 |
R$ 402,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5958 |
01/10/2020 |
R$ 2.001,32 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5959 |
01/10/2020 |
R$ 3.002,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO . |
5960 |
01/10/2020 |
R$ 760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5961 |
01/10/2020 |
R$ 452,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5962 |
01/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5963 |
01/10/2020 |
R$ 901,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5964 |
01/10/2020 |
R$ 175,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO |
5965 |
01/10/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5966 |
01/10/2020 |
R$ 492,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5967 |
01/10/2020 |
R$ 202,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5968 |
01/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5969 |
01/10/2020 |
R$ 862,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPCITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
5970 |
01/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
5971 |
01/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
5972 |
01/10/2020 |
R$ 1.003,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA SDE CONSUMO, PARA ANTEDER AS ATIVIDADES DO CRAS. |
5973 |
01/10/2020 |
R$ 665,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO. |
5974 |
01/10/2020 |
R$ 1.590,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
5975 |
01/10/2020 |
R$ 1.143,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
5976 |
01/10/2020 |
R$ 536,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
5977 |
01/10/2020 |
R$ 673,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
5978 |
01/10/2020 |
R$ 488,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5979 |
01/10/2020 |
R$ 180,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5980 |
01/10/2020 |
R$ 122,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5981 |
01/10/2020 |
R$ 2.922,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
5982 |
01/10/2020 |
R$ 7.992,04 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
5983 |
01/10/2020 |
R$ 1.454,24 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5984 |
01/10/2020 |
R$ 1.054,90 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESELS/10NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
5985 |
01/10/2020 |
R$ 168,13 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
5986 |
01/10/2020 |
R$ 11.473,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
5988 |
01/10/2020 |
R$ 273,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
5989 |
01/10/2020 |
R$ 6.275,68 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5992 |
01/10/2020 |
R$ 1.193,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5993 |
01/10/2020 |
R$ 3.601,11 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
5994 |
01/10/2020 |
R$ 9.052,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
5995 |
01/10/2020 |
R$ 1.561,61 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
5996 |
01/10/2020 |
R$ 1.794,69 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5997 |
01/10/2020 |
R$ 10.755,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
5998 |
01/10/2020 |
R$ 5.460,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
5999 |
01/10/2020 |
R$ 2.200,61 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
6000 |
01/10/2020 |
R$ 5.386,82 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
6001 |
01/10/2020 |
R$ 891,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS UNIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
6002 |
01/10/2020 |
R$ 1.670,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
6003 |
01/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. |
6004 |
01/10/2020 |
R$ 25.984,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS |
6005 |
01/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6006 |
01/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE AS REUNIÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
6008 |
01/10/2020 |
R$ 2.544,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL. |
6009 |
01/10/2020 |
R$ 596,00 |
|
| REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. |
6010 |
01/10/2020 |
R$ 21,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO. |
6011 |
01/10/2020 |
R$ 2.498,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6012 |
01/10/2020 |
R$ 156,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA. |
6013 |
01/10/2020 |
R$ 28.916,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESPORTIVAS NA SEDE DESTA CIDADE. |
6014 |
01/10/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6015 |
01/10/2020 |
R$ 2.214,45 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6016 |
01/10/2020 |
R$ 4.321,34 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6017 |
01/10/2020 |
R$ 563,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/ NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS. |
6018 |
01/10/2020 |
R$ 734,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
6019 |
01/10/2020 |
R$ 875,17 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
6020 |
01/10/2020 |
R$ 944,54 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6021 |
01/10/2020 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
6024 |
01/10/2020 |
R$ 976,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CPACITAÇÃO SOBRE DIGITAÇÃO SISPNCD. |
6025 |
01/10/2020 |
R$ 160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6026 |
01/10/2020 |
R$ 2.800,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO DEURGENCIA A CIDADE DE DIMANTINA E BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO MEDICO. |
6027 |
01/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TANQUE PARA SEREM USADAS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
6133 |
09/10/2020 |
R$ 7.864,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTOS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. |
6134 |
09/10/2020 |
R$ 3.575,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS DE REPAROS E MELHORAMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
6135 |
09/10/2020 |
R$ 20.646,97 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO PROCESSOS 0602020 PP. 023/2020 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. |
6136 |
09/10/2020 |
R$ 447,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 CAMARAS DE AR 12 X 04X 24 PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA HL 740, NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
6137 |
09/10/2020 |
R$ 638,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PROTETORES DE PNEUS 1000 X 20 E 04 CAMARAS DE AR 1000X20 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA PAC 2 PLACA PUA 5676 NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICPIO. |
6138 |
09/10/2020 |
R$ 736,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 CAMARA DE AR 12 X 04X 24 PARA SER USADO NO TRATOR AGRICOLA 4283, NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
6139 |
09/10/2020 |
R$ 162,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 CAMARA DE AR 12 X 04X 24 PARA SER USADO NO TRATOR MASSEY FERGUSSON 4275, NAS ATIV.ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
6140 |
09/10/2020 |
R$ 162,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 03 CAMARAS DE AR 17.5 X 25 PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA 12 C, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
6141 |
09/10/2020 |
R$ 957,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 CAMARAS DE AR 17.5 X 25 PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA 12 B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
6142 |
09/10/2020 |
R$ 638,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
6143 |
09/10/2020 |
R$ 3.317,72 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TANQUE PARA SER USADA NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE CARVALHO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6144 |
09/10/2020 |
R$ 3.510,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE EUCALIPTO PARA SEREM USADAS NO MELHORAMENTO DE MATABURROS E PASSAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6145 |
09/10/2020 |
R$ 2.772,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6146 |
09/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM QUISIÇÃO DE PEÇAS DE EUCALIPTO PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6147 |
09/10/2020 |
R$ 3.249,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE BOA VISTA. |
6148 |
09/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIDA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE REF. A OUT. 2020. |
6149 |
09/10/2020 |
R$ 59,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS, SERVIÇOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DA COVID-19 PORTARIA Nº 1.666 01/07/20. |
6150 |
09/10/2020 |
R$ 100.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES PARA SEREM USADOS NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
6151 |
09/10/2020 |
R$ 692,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. |
6152 |
09/10/2020 |
R$ 1.465,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6153 |
09/10/2020 |
R$ 14.099,91 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6154 |
09/10/2020 |
R$ 20.478,75 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADOS EM ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6155 |
09/10/2020 |
R$ 6.750,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A OUTUBRO/2020. |
6156 |
09/10/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A OUTUBRO/2020. |
6157 |
09/10/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A OUTUBRO/2020. |
6158 |
09/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A OUTUBRO/2020. |
6159 |
09/10/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ATIVIDAES REMOTAS |
6160 |
10/10/2020 |
R$ 5.976,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE SALGADO PARA TECNICOS DO CRAS EM VISITA DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. |
6161 |
10/10/2020 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
6162 |
10/10/2020 |
R$ 305,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
6163 |
10/10/2020 |
R$ 1.125,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO POVOADO DA VARJEM DO SETUBAL A CIDADE DE MINAS NOVAS. |
6164 |
10/10/2020 |
R$ 1.550,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
6165 |
10/10/2020 |
R$ 4.802,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6166 |
10/10/2020 |
R$ 2.446,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO DE CHAPADA DO NORTE E BELO HORIZONTE. |
6167 |
10/10/2020 |
R$ 1.932,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6168 |
10/10/2020 |
R$ 10.561,00 |
|
| REFERENTE A BELO HORIZONTE CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
6169 |
10/10/2020 |
R$ 360,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
6173 |
10/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEU 175X70 R14 PARA SER USADO NO VEICULO QUJ 5395 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
6174 |
10/10/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6175 |
13/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020 |
6176 |
13/10/2020 |
R$ 26,47 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAMPO SITUADO NA PRAÇA SÃO JORGE - CHAPADA DO NORTE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 |
6177 |
13/10/2020 |
R$ 20,59 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
6178 |
13/10/2020 |
R$ 51,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA UTILIZADA PELA UNIDADE DO SAMU - CHAPADA DO NORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2020 |
6179 |
13/10/2020 |
R$ 649,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADO NO MELHORAMENTO DA PASSAGEM DO CORREGO JOÃO GOMES NA REGIÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA DESTE MUNICIPIO. |
6180 |
13/10/2020 |
R$ 900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CRECHE CHAPADA VERMELHO - CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 |
6181 |
13/10/2020 |
R$ 61,03 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRANSPORTANDO CASCALHO PARA MELHORAMENTO DA PASSAGEM DO CORREGO NA COMUNIDADE DA VILA RODRIGUES. |
6182 |
13/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6183 |
13/10/2020 |
R$ 780,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMEBRO/2020 |
6184 |
13/10/2020 |
R$ 2.108,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PRAÇA RUA DO ROSARIO, N° 298, CHAPADA DO NORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
6185 |
13/10/2020 |
R$ 11,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE DE BOA VISTAM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
6186 |
13/10/2020 |
R$ 32,09 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6188 |
13/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A CAPINA E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6189 |
13/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6190 |
13/10/2020 |
R$ 310,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA (33) 3739-1319, CRAS DE CHAPADA DO NORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
6191 |
13/10/2020 |
R$ 172,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM RAZÃO DE VISITA REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE NO DIA 16/09/2020, |
6192 |
13/10/2020 |
R$ 694,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6193 |
13/10/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6194 |
13/10/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6195 |
13/10/2020 |
R$ 532,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6196 |
13/10/2020 |
R$ 290,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6197 |
13/10/2020 |
R$ 3.745,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GOSTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES SETEMBRO 2020. |
6198 |
13/10/2020 |
R$ 10.050,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6200 |
13/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PSF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES SETEMBRO DE 2020. |
6202 |
13/10/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
6204 |
13/10/2020 |
R$ 2.999,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES SETEMBRO DE 2020. |
6205 |
13/10/2020 |
R$ 2.552,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES SETEMBRO DE 2020. |
6206 |
13/10/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES SETEMBRO 2020. |
6207 |
13/10/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NO GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
6208 |
13/10/2020 |
R$ 2.040,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS. |
6209 |
13/10/2020 |
R$ 1.002,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALMOXERIFADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6210 |
13/10/2020 |
R$ 9,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6211 |
13/10/2020 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6212 |
13/10/2020 |
R$ 1.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCAÇÃO DO SOCIAL - CHAPADA DO NORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6213 |
13/10/2020 |
R$ 26,45 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA DA UBS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 |
6214 |
13/10/2020 |
R$ 179,82 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6215 |
13/10/2020 |
R$ 221,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE DAS ATIVIDADES DO SAMU - CHAPADA DO NORTE, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO |
6216 |
13/10/2020 |
R$ 61,49 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
6217 |
13/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
6218 |
13/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
6219 |
13/10/2020 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. |
6220 |
13/10/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES SETEMBRO 2020. |
6221 |
13/10/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES SETEMBRO 2020. |
6222 |
13/10/2020 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6223 |
13/10/2020 |
R$ 202,32 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. |
6224 |
13/10/2020 |
R$ 7.370,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO AO SABADO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. |
6225 |
13/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
6226 |
13/10/2020 |
R$ 996,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. |
6227 |
13/10/2020 |
R$ 504,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
6228 |
13/10/2020 |
R$ 1.440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6229 |
13/10/2020 |
R$ 1.572,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
6230 |
13/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
6231 |
13/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATORIO ANEXO. |
6232 |
13/10/2020 |
R$ 383,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6233 |
13/10/2020 |
R$ 782,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL PRÓXIMO AO DISTRITO DE BOA VISTA. |
6234 |
13/10/2020 |
R$ 275,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATORIO ANEXO. |
6235 |
13/10/2020 |
R$ 866,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6236 |
13/10/2020 |
R$ 462,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO 02 PNEU 02 CAMARA DE AR PARA SEREM USADOS NA MOTOCICLETA XTZ 125 PLACA HMG 9501 DESTINADA AS AÇÕES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICOS NESTE MUNICÍPIO. |
6237 |
13/10/2020 |
R$ 475,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO DEURGENCIA A CIDADE DE DIMANTINA E BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO MEDICO |
6238 |
13/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6239 |
13/10/2020 |
R$ 1.238,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6240 |
13/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6241 |
13/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6242 |
13/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6243 |
13/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6244 |
13/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6245 |
13/10/2020 |
R$ 2.200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6246 |
13/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6247 |
13/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6248 |
13/10/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6249 |
13/10/2020 |
R$ 838,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6250 |
13/10/2020 |
R$ 784,63 |
|
| REFERENTE A AJUIDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RETATORIO ANEXO. |
6251 |
13/10/2020 |
R$ 724,36 |
|
| REFERENTE A AJUIDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RETATORIO ANEXO. |
6253 |
13/10/2020 |
R$ 384,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6254 |
13/10/2020 |
R$ 1.584,74 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6255 |
13/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6256 |
13/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6257 |
13/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. |
6258 |
13/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DEISEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
6259 |
20/10/2020 |
R$ 858,67 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6270 |
20/10/2020 |
R$ 1.114,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA E AGUA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATORIO ANEXO. |
6335 |
20/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATORIO ANEXO. |
6336 |
20/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATORIO ANEXO. |
6337 |
20/10/2020 |
R$ 281,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATORIO ANEXO. |
6338 |
20/10/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATORIO ANEXO. |
6339 |
20/10/2020 |
R$ 122,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A REFORMA DA SUA RESIDENCIA CONF. RELATORIO ANEXO. |
6340 |
20/10/2020 |
R$ 850,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARA PAGAR CONTA DE ENERGIAELETRICA. |
6341 |
20/10/2020 |
R$ 125,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RELATORIO ANEXO. |
6342 |
20/10/2020 |
R$ 1.179,83 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6343 |
20/10/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6344 |
20/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6345 |
20/10/2020 |
R$ 492,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6346 |
20/10/2020 |
R$ 1.125,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CORREÇÃO FINAL DO PARCELAMENTO DO CONVENIO 790/2009. |
6347 |
20/10/2020 |
R$ 1.491,28 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS CONDUZINDO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
6348 |
20/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA(PMAQ). |
6349 |
20/10/2020 |
R$ 6.373,00 |
|
| SOLICITAÇAO DE ENPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUANO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. |
6350 |
20/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6351 |
20/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDIACIAL AUTOS 000864-43.2013.5.03.0141. |
6352 |
20/10/2020 |
R$ 3.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA CANTINA E DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
6353 |
20/10/2020 |
R$ 459,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. |
6354 |
20/10/2020 |
R$ 1.732,01 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAPELINHA E MINAS NOVAS. |
6355 |
20/10/2020 |
R$ 1.117,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 25 CONJUNTOS ESCOLARES, COMPOSTO DE CARTEIRA E MESA PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
6356 |
20/10/2020 |
R$ 8.910,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK 1TB PARA SER USADO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
6357 |
20/10/2020 |
R$ 5.450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO NA COMUNIDADE EM SÃO JOÃO MARQUES. |
6358 |
20/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 LEI 173/2020. |
6359 |
20/10/2020 |
R$ 1.052,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENEIRO, PARA REALIZAR REPAROS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO. |
6360 |
20/10/2020 |
R$ 2.160,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO. |
6361 |
20/10/2020 |
R$ 110,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
6362 |
20/10/2020 |
R$ 6.503,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. |
6363 |
20/10/2020 |
R$ 14,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
6364 |
20/10/2020 |
R$ 2.988,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO DEURGENCIA A CIDADE DE DIMANTINA E BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO MEDICO |
6365 |
20/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DO COMPRESSOR PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. |
6366 |
20/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EIXO TRASEIRO DO VEICULO L-200 TRITON 2013 PARA ATENDER SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADE RURAL. |
6367 |
20/10/2020 |
R$ 2.300,03 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR DE 2CV, PARA ATENDER OS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA COMUNIDADE DOS PITEIRAS. |
6368 |
20/10/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR, PARA ATENDER OS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA AGROVILA. |
6370 |
20/10/2020 |
R$ 1.394,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃOMANCAL EIXO DIANTEIRO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B (PATROL) PARA ATENDER AS ATIVIDADES SERVIÇOS DE SETRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6371 |
20/10/2020 |
R$ 5.200,65 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CARCAÇA DIFERENCIAL TRAZEIRO DO VEICULO L-200 OUTDOOR PLACA HLF 7429 PARA ATENDER SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
6372 |
20/10/2020 |
R$ 2.200,24 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DO CRAS EM VISITA DOMICILIAR DE ORIENTAÇÃO E APOIO AS FAMILIAIS REFERENCIADAS NO CRAS MEDIANTE PORTARIA 378 2020. |
6373 |
20/10/2020 |
R$ 1.799,55 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO (PLANO DE ESTUDOS TUTORADO) PETE EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. LEI 13.987 E RESOLUÇÃO 002/2020. |
6374 |
20/10/2020 |
R$ 58.673,99 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO |
6375 |
20/10/2020 |
R$ 60,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MATA BURRO NA REGIÃO DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. |
6376 |
20/10/2020 |
R$ 1.320,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER FAMILIAS DE EXTRAMA VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. |
6378 |
20/10/2020 |
R$ 3.001,14 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6379 |
20/10/2020 |
R$ 553,12 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEU 175X70 R14 PARA SER USADO NO VEICULO FIAT UNO 1.0 QUJ 5395 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
6380 |
20/10/2020 |
R$ 812,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA NA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. |
6381 |
20/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVEREM ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE FORA DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6382 |
20/10/2020 |
R$ 740,25 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. |
6383 |
20/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS AREALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6384 |
20/10/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AREALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6385 |
20/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AREALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6386 |
20/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AREALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6387 |
20/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS AREALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO DOS MEIOS FIOS E CALÇAMENTO DA VIA PÚBLICA EM SÃO JOÃO PITEIRAS NESTE MUNICÍPIO. |
6388 |
20/10/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLÇICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURA NO MEIO FIO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICÍPIO. |
6389 |
20/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6390 |
20/10/2020 |
R$ 330,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
6391 |
20/10/2020 |
R$ 3.379,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DE DOIS COMODOS PARA MELHORIAS NA SUA RESIDENCIA. |
6392 |
20/10/2020 |
R$ 840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO |
6393 |
20/10/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FIANANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DE DOIS COMODOS DE CASA DEVIDO A PANDEMIA COVID 19 LEI COMPLEMENTAR 173/2020. |
6394 |
20/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FIANANCEIRA NO QUE SE REFERE A AUXILIO NATALIDADE DEVIDO A PANDEMIA COVID 19 LEI COMPLEMENTAR 173/2020. |
6395 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO. |
6396 |
20/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6397 |
20/10/2020 |
R$ 1.035,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MAUNTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OQM 8856, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
6398 |
20/10/2020 |
R$ 6.871,51 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MAUNTENÇÃO DO ONIBUS PLACA PYQ 2321, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
6399 |
20/10/2020 |
R$ 9.434,86 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MAUNTENÇÃO DO ONIBUS VW 9.150, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
6400 |
20/10/2020 |
R$ 4.162,07 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICANA MANUT. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE, MUNICIPIO RELATIVO AGOSTO/ 2020. |
6401 |
20/10/2020 |
R$ 7.960,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. A AGOSTO/2020. |
6402 |
20/10/2020 |
R$ 1.322,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEST. AS QUADRAS DE ESPORTE E GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNMICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2020. |
6403 |
20/10/2020 |
R$ 952,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, AGOSTO/2020 |
6404 |
20/10/2020 |
R$ 10.390,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, PARA ATENDER AS ATIV. ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AGOPSTO/2020. |
6405 |
20/10/2020 |
R$ 3.478,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAL AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA REF. 07/2020. |
6406 |
20/10/2020 |
R$ 5.404,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6407 |
20/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6408 |
20/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6409 |
20/10/2020 |
R$ 370,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
6410 |
20/10/2020 |
R$ 717,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QOI-2759, DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
6411 |
20/10/2020 |
R$ 1.164,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE CAMARA FRIA PARA ARMAZ\ENAMENTO DE IMINOBIOLOGICO. |
6412 |
20/10/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADAS NA MAUNTENÇÃO DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA DESTINADOS O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
6413 |
20/10/2020 |
R$ 4.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6414 |
20/10/2020 |
R$ 2.978,81 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTOS DE UMA PONTE BAIXA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA COMUNIDADE DE CINCO PAUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6415 |
20/10/2020 |
R$ 3.660,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6416 |
20/10/2020 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6417 |
20/10/2020 |
R$ 1.034,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6418 |
20/10/2020 |
R$ 3.012,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6419 |
20/10/2020 |
R$ 1.565,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6420 |
20/10/2020 |
R$ 413,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA QUE SERÁ CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. |
6421 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS MOTOBOMBA 3CV COM 12 ESTÁGIOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6423 |
20/10/2020 |
R$ 10.193,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6424 |
20/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS, ALINHAMENTO, ELÉTRICO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA PYX 5953, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
6425 |
20/10/2020 |
R$ 1.276,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA QUJ-5395, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA QUJ-5395, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
6426 |
20/10/2020 |
R$ 1.299,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6427 |
20/10/2020 |
R$ 1.830,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6428 |
20/10/2020 |
R$ 788,94 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6429 |
20/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE TRANSPORTES E OFICINA. |
6430 |
20/10/2020 |
R$ 560,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, RETIFICA, ELETRICO E MECANICO NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QXX1C38, DESTINADO AS AÇÕES DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, NESTE MUNICÍPIO. |
6431 |
20/10/2020 |
R$ 1.344,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX PARA SER USADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE FINAÇAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA |
6432 |
20/10/2020 |
R$ 249,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS,ALINHAMENTO, ELETRICOS E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA HLF 8331, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. |
6433 |
20/10/2020 |
R$ 1.310,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTOS NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6434 |
20/10/2020 |
R$ 9.568,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6435 |
20/10/2020 |
R$ 1.485,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E BOMBA SUB. PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6436 |
20/10/2020 |
R$ 5.312,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6437 |
20/10/2020 |
R$ 5.447,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
6438 |
20/10/2020 |
R$ 1.062,50 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
6439 |
20/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6440 |
20/10/2020 |
R$ 350,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6441 |
20/10/2020 |
R$ 328,17 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
6442 |
20/10/2020 |
R$ 5.423,50 |
|
| EMPENHO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19. |
6443 |
20/10/2020 |
R$ 5.870,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
6444 |
20/10/2020 |
R$ 6.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINACEIRA NO QUAL SE REFERE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. |
6445 |
20/10/2020 |
R$ 584,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE TURMALINA, MINAS NOVAS E CAPELINHA |
6448 |
20/10/2020 |
R$ 2.325,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA REALIZAR DILIGENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6449 |
20/10/2020 |
R$ 1.794,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER USADOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MEIOS FIOS NAS VIAS PÚBLICAS DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO PITEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6450 |
20/10/2020 |
R$ 5.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO PLACA ORC 9915 DO POSTO SEABRA A MINAS NOVAS. |
6451 |
20/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÃO PATROLEIRO MOTORISTA E AJUDANTE DURANTE O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS. |
6452 |
20/10/2020 |
R$ 555,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6453 |
20/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE CONDUZINDO O PACIENTE ENZO GABRIEL MOREIRA DE SOUSA DO POVOADO DA VARGEM DO SESTUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS. |
6454 |
20/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6455 |
20/10/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO POVOADO DA VARGEM DO SETUBAL PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. |
6456 |
20/10/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHANTE DO PACIENTE ADAO PEREIRA DE SOUSA NO HOSPITAL BADARO JUNIOR EM MINAS NOVAS. |
6457 |
20/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO LIMPO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA |
6458 |
20/10/2020 |
R$ 1.958,95 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DO GRANJAS DO NORTE E REGIÃO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA. |
6459 |
20/10/2020 |
R$ 2.120,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O QUE SE REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NÃO PAGAS, CONFORME FATURA ANEXO. |
6460 |
20/10/2020 |
R$ 438,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS EM VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. |
6461 |
20/10/2020 |
R$ 684,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6462 |
20/10/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA MANUT. DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL E REGIÃO. |
6463 |
20/10/2020 |
R$ 1.250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6464 |
20/10/2020 |
R$ 640,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6465 |
20/10/2020 |
R$ 181,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 12 B PARA MENLHORAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6466 |
20/10/2020 |
R$ 106,50 |
|
| DIARIA A MONTES CLAROS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
6467 |
20/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA, O QUE SE REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NÃO PAGAS, CONFORME FATURA ANEXO. |
6468 |
20/10/2020 |
R$ 348,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CINCO COMPUTADORES E CINCO TONER PARA SEREM USADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
6469 |
20/10/2020 |
R$ 19.857,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6470 |
20/10/2020 |
R$ 6.487,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6471 |
20/10/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
6472 |
20/10/2020 |
R$ 2.596,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE ANUCIOS AUTOMOTIVA NA DIVULGAÇÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
6473 |
20/10/2020 |
R$ 260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6474 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA AGROVILA. |
6475 |
20/10/2020 |
R$ 2.366,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MA SAUDE BUCAL PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
6476 |
20/10/2020 |
R$ 65.160,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DURANTE AS REUNIÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. |
6477 |
20/10/2020 |
R$ 1.503,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6479 |
20/10/2020 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6480 |
20/10/2020 |
R$ 1.630,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6481 |
20/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6482 |
20/10/2020 |
R$ 190,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6483 |
20/10/2020 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6484 |
20/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA AGROVILA. |
6485 |
20/10/2020 |
R$ 234,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO PLACA QNJ 7630 DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLÓGICOS NESTE MUNICIPIO. |
6486 |
20/10/2020 |
R$ 3.696,16 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6487 |
20/10/2020 |
R$ 491,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO NA COMUNIDADE DE SÃO JOAO MARQUES |
6489 |
20/10/2020 |
R$ 4.730,00 |
|
| SOLICTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE DEZ CAMINHÃO DE CASCALHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
6490 |
20/10/2020 |
R$ 2.340,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6491 |
20/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6492 |
20/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
6493 |
20/10/2020 |
R$ 579,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6494 |
20/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6495 |
20/10/2020 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6496 |
20/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6497 |
20/10/2020 |
R$ 520,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6498 |
20/10/2020 |
R$ 920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6499 |
20/10/2020 |
R$ 491,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6500 |
20/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6501 |
20/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6502 |
20/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6503 |
20/10/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
6504 |
20/10/2020 |
R$ 2.158,17 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6505 |
20/10/2020 |
R$ 150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6506 |
20/10/2020 |
R$ 595,80 |
|
| REFERENTE A AJUIDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONF. RETATORIO ANEXO. |
6507 |
20/10/2020 |
R$ 283,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA QUAL SE REFERE A UMA REFORMA DE BANHEIRO. |
6508 |
20/10/2020 |
R$ 1.782,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E BOMBA SUB. PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6509 |
20/10/2020 |
R$ 7.586,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS, LIMPEZA E PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE PRÓXIMO AO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
6510 |
20/10/2020 |
R$ 1.680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6511 |
20/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA (PATROL, PÁ-CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA) DESTINADAS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
6512 |
20/10/2020 |
R$ 7.085,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS PATROL, E RETROESCAVADEIRA DESTINADAS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
6513 |
20/10/2020 |
R$ 10.868,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DEE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO |
6514 |
20/10/2020 |
R$ 1.045,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6515 |
20/10/2020 |
R$ 1.620,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO |
6516 |
20/10/2020 |
R$ 2.282,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6517 |
20/10/2020 |
R$ 2.293,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MALHORAMENTOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
6518 |
20/10/2020 |
R$ 9.840,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MALHORAMENTOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO |
6519 |
20/10/2020 |
R$ 14.284,00 |
|
| REFERENTE A DIARIAS A DIAMANINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6520 |
20/10/2020 |
R$ 540,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. |
6521 |
20/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
6522 |
20/10/2020 |
R$ 174,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
6523 |
20/10/2020 |
R$ 348,06 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. |
6524 |
20/10/2020 |
R$ 4.801,51 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COMPRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6525 |
20/10/2020 |
R$ 640,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
6526 |
20/10/2020 |
R$ 320,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6527 |
20/10/2020 |
R$ 602,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6528 |
20/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRASPORTAR MATERIAIS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE PERIODO DE PANDEMIA. |
6529 |
20/10/2020 |
R$ 3.286,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS NA CRECHE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, NESTE MUNICIPIO. |
6530 |
20/10/2020 |
R$ 980,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6531 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6532 |
20/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6533 |
20/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6534 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6535 |
20/10/2020 |
R$ 390,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE CAMARA DE AR 17.5 X 25 PARA SER USADA NA PA CARREGADEIRA 12 C, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
6536 |
20/10/2020 |
R$ 319,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6537 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A NOVEMBRO/2020. |
6538 |
20/10/2020 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A NOVEMBRO/2020. |
6539 |
20/10/2020 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6540 |
20/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A NOVEMBRO/2020. |
6541 |
20/10/2020 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A NOVEMBRO/2020. |
6542 |
20/10/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6543 |
20/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70X14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF-8631 DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
6544 |
20/10/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO RENAULT/SANDERO PLACA OPQ 9622 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6545 |
20/10/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE MEDICINA QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). |
6547 |
20/10/2020 |
R$ 11.700,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
6548 |
20/10/2020 |
R$ 1.066,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X75XR16 PARA SEREM USADOS NO VEICULO FIAT TORO PLACA PYX-5953 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
6549 |
20/10/2020 |
R$ 1.490,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA,PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO TENDA DE FARINHA PARA OS AGRICULTORES DA REGIÃO DA ESTIVA/CAMPO NESTE MUNICIPIO. |
6550 |
20/10/2020 |
R$ 8.060,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PWW - 4518 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
6551 |
20/10/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM BAIXA NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO A COMUNIDADE DE MAZAGÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6552 |
20/10/2020 |
R$ 3.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6553 |
20/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 09 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES REMOTA DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
6555 |
20/10/2020 |
R$ 2.241,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6556 |
20/10/2020 |
R$ 502,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6557 |
20/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS REDES DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO EM SÃO JOÃO DOS MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
6558 |
20/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 03 PENUS 1400X24 PARA SEREM USADOS NA MOTONIVELADORA RG 140 B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
6559 |
20/10/2020 |
R$ 8.398,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6560 |
20/10/2020 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6561 |
20/10/2020 |
R$ 390,43 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6562 |
20/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6563 |
20/10/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A SETEMBRO 2020. |
6564 |
20/10/2020 |
R$ 10.703,78 |
|
| REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
6565 |
20/10/2020 |
R$ 1.208,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
6566 |
23/10/2020 |
R$ 700,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVICÃO DESTE MUNICIPIO. |
6567 |
23/10/2020 |
R$ 725,62 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
6568 |
23/10/2020 |
R$ 412,56 |
|
| SOLICITAÇÃO D EMPEMHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS/10NO ABATECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
6569 |
23/10/2020 |
R$ 919,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
6570 |
23/10/2020 |
R$ 84,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
6571 |
23/10/2020 |
R$ 198,64 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
6572 |
23/10/2020 |
R$ 966,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6573 |
23/10/2020 |
R$ 11.465,79 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6574 |
23/10/2020 |
R$ 1.191,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6575 |
23/10/2020 |
R$ 3.810,16 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. |
6576 |
23/10/2020 |
R$ 1.775,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
6579 |
23/10/2020 |
R$ 178,92 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. |
6580 |
23/10/2020 |
R$ 147,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
6581 |
23/10/2020 |
R$ 1.982,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
6582 |
23/10/2020 |
R$ 10.675,56 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
6583 |
23/10/2020 |
R$ 437,36 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. DESTE MUNICIPIO. |
6584 |
23/10/2020 |
R$ 822,56 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. |
6585 |
23/10/2020 |
R$ 8.862,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUS-CRIANÇA FELIZ. |
6588 |
23/10/2020 |
R$ 2.261,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO DEURGENCIA A CIDADE DE DIMANTINA E BELO HORIZONTE, PARA TRATAMENTO MEDICO |
6589 |
23/10/2020 |
R$ 983,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6613 |
30/10/2020 |
R$ 680,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAMINHONETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
6614 |
30/10/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6615 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6616 |
30/10/2020 |
R$ 975,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MADICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.150010 38-11 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RIDRIGUES LOURENÇO. |
6617 |
30/10/2020 |
R$ 5.007,25 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6618 |
30/10/2020 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6619 |
30/10/2020 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6620 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6621 |
30/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. |
6622 |
30/10/2020 |
R$ 2.205,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6623 |
30/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE APOSTILAS (PET) PARA COBRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM AS ATIVIDADES REMOTA. |
6624 |
30/10/2020 |
R$ 12.920,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE CAMPO LIMPO NESTE MUNICIPIO. |
6625 |
30/10/2020 |
R$ 260,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, DESTNADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ E SUB SECRETARIA DE BOA VISTA |
6626 |
30/10/2020 |
R$ 4.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6627 |
30/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6629 |
30/10/2020 |
R$ 950,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6630 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6631 |
30/10/2020 |
R$ 190,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO (PLANO DE ESTUDOS TUTORADO) PETE EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. LEI 13.987 E RESOLUÇÃO 002/2020. |
6632 |
30/10/2020 |
R$ 50.512,76 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO (PLANO DE ESTUDOS TUTORADO) PETE EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONF. LEI 13.987 E RESOLUÇÃO 002/2020. |
6633 |
30/10/2020 |
R$ 13.563,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS,NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALVARENGA PEIXOTO( BURACÃO) NESTE MUNICIPIO. |
6634 |
30/10/2020 |
R$ 1.560,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6635 |
30/10/2020 |
R$ 250,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A CONDUÇÃO DE PACIENTES DO GRANJAS DO NORTE E REGIÃO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA. |
6636 |
30/10/2020 |
R$ 1.201,25 |
|
| EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 PENU 1400X24 PARA SER USADO NA MOTONIVELADORA RG 140 B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
6637 |
30/10/2020 |
R$ 3.900,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE DO CRÁS CHAPADA DO NORTE, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6638 |
30/10/2020 |
R$ 22,42 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABATECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DA SEDE EM CHAPADA DO NORTE E DESTRITO DE CACHEORA DO NORTE, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6639 |
30/10/2020 |
R$ 3.851,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE DE CHAPADA DO NORTE E PSF DE CACHOEIRA DO NORTE, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6640 |
30/10/2020 |
R$ 284,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 08 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTOS AO CRIANÇA FELIZ-PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. |
6641 |
30/10/2020 |
R$ 1.992,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE CONCRETO PARA SEREM USADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA COMUNIDADE DOS PITEIRAS E POVOADO DE BATIEIRO NESTE MUNICÍPIO. |
6642 |
30/10/2020 |
R$ 46.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6643 |
30/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NAO PAGAS CONF. ANEXO. |
6644 |
30/10/2020 |
R$ 311,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DAS CRECHES DOS DISTRITOS DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ E CACHOEIRA DO NORTE, REFERIDO AO MÊS OUTUBRO/2020 |
6645 |
30/10/2020 |
R$ 843,73 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6646 |
30/10/2020 |
R$ 440,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS EM ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. |
6647 |
30/10/2020 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A FARMÁCIA BASICA DE SAUDE SITUADA NAAVENIDA TANCREDO NEVES- CHAPADA DO NORTE, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBTO/2020 |
6648 |
30/10/2020 |
R$ 16,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6649 |
30/10/2020 |
R$ 1.750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA TÉCNICOS DA EMPRESA DSA, DURANTE ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃAO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, CONFOME PREVISTO EM CONTRATO. |
6650 |
30/10/2020 |
R$ 1.790,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SEREM USADOS NO VEICULO AMBULANCIA DUBLO PLACA QMT-2685, NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6651 |
30/10/2020 |
R$ 1.624,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE CACHEOIRA DO NORTE, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6652 |
30/10/2020 |
R$ 40,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ALOCADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6653 |
30/10/2020 |
R$ 476,98 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM TURMALINA, MINAS NOVAS E CAPELINHA. |
6654 |
30/10/2020 |
R$ 2.015,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6655 |
30/10/2020 |
R$ 49,53 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6656 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CRAS, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6657 |
30/10/2020 |
R$ 316,49 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6658 |
30/10/2020 |
R$ 53,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA UNIDADE DE FISIOTERAPIA ALOCADA NS RUA JOÃO LUIZ R SORES- CHAPADA DO NORTE, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6659 |
30/10/2020 |
R$ 50,11 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6660 |
30/10/2020 |
R$ 900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
6661 |
30/10/2020 |
R$ 3.915,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE DEZ CAMINHÃO DE CASCALHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
6662 |
30/10/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A UMA DIARIA A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
6663 |
30/10/2020 |
R$ 140,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ALOCAÇÃO CASA DE APOIO SITUADA A RUA PEDRO LESSA, 963, BELO HORIZONTE/MG, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6664 |
30/10/2020 |
R$ 589,95 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRAÇA JUCA APRIJO SITUADA EM BOA VISTA, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6665 |
30/10/2020 |
R$ 49,71 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
6666 |
30/10/2020 |
R$ 5.833,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENEIRO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SEREM USADAS NOS REFEITORIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS EM VARGEM E GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
6667 |
30/10/2020 |
R$ 1.920,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6668 |
30/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| Solicitação de Empenho para contratação de empresa de segurança desarmada com profissionais para atender nas barreiras sanitárias ao enfrentamento do Coronavírus-COVID-19-SARS-CoV-2, com fundamento na DELIBERAÇÃO DO COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE MINAS GERAIS Nº 17, DE 22 DE MARÇO DE 2020, no Decreto Municipal n° 023 ? 025 /2020 e na Medida Provisória n° 926/2020 |
6669 |
30/10/2020 |
R$ 38.472,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6670 |
30/10/2020 |
R$ 550,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS (AREIA) DE VARGEM DO SETUBAL A COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DE AREIA, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
6671 |
30/10/2020 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO COF. ANEXO. |
6672 |
30/10/2020 |
R$ 76,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME A LEI COMP. 173/2020 EM VIRTUDE DO COVID-19. |
6674 |
30/10/2020 |
R$ 622,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME A LEI COMP. 173/2020 EM VIRTUDE DO COVID-19. |
6675 |
30/10/2020 |
R$ 478,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6676 |
30/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME A LEI COMP. 173/2020 EM VIRTUDE DO COVID-19. |
6677 |
30/10/2020 |
R$ 324,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME A LEI COMP. 173/2020 EM VIRTUDE DO COVID-19. |
6678 |
30/10/2020 |
R$ 726,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6681 |
30/10/2020 |
R$ 550,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME CONF. ANEXO. |
6682 |
30/10/2020 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6684 |
30/10/2020 |
R$ 750,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO NO QUE SE REFERE AO DIAGNOSTICO DE OBESIDADE E GESTAÇÃO DE TRIGEMEOS. |
6685 |
30/10/2020 |
R$ 1.030,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6686 |
30/10/2020 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
6687 |
30/10/2020 |
R$ 338,98 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
6688 |
30/10/2020 |
R$ 83,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
6689 |
30/10/2020 |
R$ 182,55 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6691 |
30/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
6692 |
30/10/2020 |
R$ 370,13 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6693 |
30/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SE REFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. |
6694 |
30/10/2020 |
R$ 2.032,57 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS LOCAÇÃO DE 07 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO DESTE PREFEITURA .REF MES OUTUBRO 2020. |
6695 |
30/10/2020 |
R$ 2.007,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6696 |
30/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA SEREM USADOS NO INCENTIVO DO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. |
6697 |
30/10/2020 |
R$ 2.627,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6698 |
30/10/2020 |
R$ 322,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6699 |
30/10/2020 |
R$ 11.960,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6700 |
30/10/2020 |
R$ 120,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6701 |
30/10/2020 |
R$ 420,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6702 |
30/10/2020 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6703 |
30/10/2020 |
R$ 862,19 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS BAIXA E ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6704 |
30/10/2020 |
R$ 4.808,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6705 |
30/10/2020 |
R$ 800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6707 |
30/10/2020 |
R$ 1.530,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6708 |
30/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO FIAT TORO OLACA GND-6982, NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
6709 |
30/10/2020 |
R$ 3.822,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6710 |
30/10/2020 |
R$ 170,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
6711 |
30/10/2020 |
R$ 12.434,08 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6712 |
30/10/2020 |
R$ 400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6713 |
30/10/2020 |
R$ 795,38 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6714 |
30/10/2020 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6715 |
30/10/2020 |
R$ 602,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO MATA-BURRO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA DO SUCURIU A SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6716 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO ÃO PATROLEIRO MOTORISTA E AJUDANTE DURANTE O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS. |
6717 |
30/10/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DE VARGEM DO SETÚBAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA, CAPELINHA E MINAS NOVAS. |
6718 |
30/10/2020 |
R$ 3.245,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA QWV 1573, VIATURA DA POLICIA MILITAR, PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO. |
6719 |
30/10/2020 |
R$ 166,85 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6720 |
30/10/2020 |
R$ 302,40 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM QUE ESTA ATUANDO EM HORARIO ESTENDIDO DA UNIDADE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) ATRAVES DA SAUDE NA HORA EMERGENCIAL. |
6721 |
30/10/2020 |
R$ 1.666,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO CAÇAMBA NO EMCASCALHAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
6722 |
30/10/2020 |
R$ 7.650,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA NAO PAGAS. |
6723 |
30/10/2020 |
R$ 422,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6724 |
30/10/2020 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6725 |
30/10/2020 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6726 |
30/10/2020 |
R$ 530,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO BASCULANTE, DESTINADOS EM ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. |
6727 |
30/10/2020 |
R$ 7.200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRASPORTAR MATERIAIS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E PET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE PERIODO DE PANDEMIA. |
6728 |
30/10/2020 |
R$ 3.430,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITURA. |
6729 |
30/10/2020 |
R$ 1.505,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6730 |
30/10/2020 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM TURMALINA, CAPELINHA E MINAS NOVAS. |
6731 |
30/10/2020 |
R$ 2.502,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA TRASPORTAR MATERIAIS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE PERIODO DE PANDEMIA. |
6732 |
30/10/2020 |
R$ 3.430,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. |
6733 |
30/10/2020 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AJUDA FINACEIRA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POTAVEL, QUE SE ENCONTRAM JA VENCIDAS, CONFORME COPIAS EM ANEXO. |
6734 |
30/10/2020 |
R$ 100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
6735 |
30/10/2020 |
R$ 4.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA DA LINHA 3739-1144 e 3739-1270 SECRETARIA DE SÁUDE, LINHA 3739-5045 UBS GRANJAS, 3739-2297 UBS BOA VISTA, 3739-4007 UBS SANTA RITA , LINHA 37391401 UBS SÃO GERALDO, LINHA 3739-147FARMÁCIA BÁSICA eLINHA 3739-1471 CENTRO DE SÁUDE, REFERIDO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 |
6736 |
30/10/2020 |
R$ 1.180,62 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE BAIXA NO CÓRREGO GRANDE NA REGIÃO DO SÃO JOÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6737 |
30/10/2020 |
R$ 2.520,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6738 |
30/10/2020 |
R$ 12.647,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6739 |
30/10/2020 |
R$ 6.230,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6740 |
30/10/2020 |
R$ 2.201,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6741 |
30/10/2020 |
R$ 15.281,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6742 |
30/10/2020 |
R$ 5.136,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6743 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6744 |
30/10/2020 |
R$ 13.103,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6745 |
30/10/2020 |
R$ 2.891,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6746 |
30/10/2020 |
R$ 32.321,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6747 |
30/10/2020 |
R$ 11.242,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6748 |
30/10/2020 |
R$ 120.775,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6749 |
30/10/2020 |
R$ 22.578,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6750 |
30/10/2020 |
R$ 45.592,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6751 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6752 |
30/10/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6753 |
30/10/2020 |
R$ 7.246,39 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6754 |
30/10/2020 |
R$ 11.331,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6755 |
30/10/2020 |
R$ 69.520,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6756 |
30/10/2020 |
R$ 1.261,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6757 |
30/10/2020 |
R$ 12.670,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6758 |
30/10/2020 |
R$ 10.262,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6759 |
30/10/2020 |
R$ 1.347,78 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6760 |
30/10/2020 |
R$ 5.173,76 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6761 |
30/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6762 |
30/10/2020 |
R$ 1.497,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6763 |
30/10/2020 |
R$ 13.433,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6764 |
30/10/2020 |
R$ 435,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6765 |
30/10/2020 |
R$ 56.199,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6766 |
30/10/2020 |
R$ 638,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6767 |
30/10/2020 |
R$ 595,13 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6768 |
30/10/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6769 |
30/10/2020 |
R$ 55.220,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6770 |
30/10/2020 |
R$ 2.426,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6771 |
30/10/2020 |
R$ 26.225,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6772 |
30/10/2020 |
R$ 975,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6773 |
30/10/2020 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6774 |
30/10/2020 |
R$ 11.017,87 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6775 |
30/10/2020 |
R$ 16.618,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6776 |
30/10/2020 |
R$ 5.751,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6777 |
30/10/2020 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6778 |
30/10/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6779 |
30/10/2020 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6780 |
30/10/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6781 |
30/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6782 |
30/10/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6783 |
30/10/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6784 |
30/10/2020 |
R$ 9.278,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6785 |
30/10/2020 |
R$ 1.606,05 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6786 |
30/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6787 |
30/10/2020 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6788 |
30/10/2020 |
R$ 2.355,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6789 |
30/10/2020 |
R$ 1.637,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6790 |
30/10/2020 |
R$ 4.284,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6791 |
30/10/2020 |
R$ 2.615,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6792 |
30/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6793 |
30/10/2020 |
R$ 5.285,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6794 |
30/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6795 |
30/10/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6796 |
30/10/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6797 |
30/10/2020 |
R$ 1.345,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6798 |
30/10/2020 |
R$ 1.590,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6799 |
30/10/2020 |
R$ 13.545,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6800 |
30/10/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6801 |
30/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6802 |
30/10/2020 |
R$ 1.695,27 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6803 |
30/10/2020 |
R$ 5.924,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6804 |
30/10/2020 |
R$ 7.361,03 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6805 |
30/10/2020 |
R$ 4.696,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6806 |
30/10/2020 |
R$ 3.046,19 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6807 |
30/10/2020 |
R$ 2.179,63 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6808 |
30/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6809 |
30/10/2020 |
R$ 348,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6810 |
30/10/2020 |
R$ 522,51 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6811 |
30/10/2020 |
R$ 33.440,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6812 |
30/10/2020 |
R$ 6.014,57 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6813 |
30/10/2020 |
R$ 51.608,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6814 |
30/10/2020 |
R$ 1.634,07 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6815 |
30/10/2020 |
R$ 3.925,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6816 |
30/10/2020 |
R$ 4.100,46 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6817 |
30/10/2020 |
R$ 1.276,38 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6818 |
30/10/2020 |
R$ 5.812,43 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6819 |
30/10/2020 |
R$ 1.567,50 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6820 |
30/10/2020 |
R$ 8.199,69 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6821 |
30/10/2020 |
R$ 12.540,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6822 |
30/10/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6823 |
30/10/2020 |
R$ 3.670,96 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6824 |
30/10/2020 |
R$ 3.212,10 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6825 |
30/10/2020 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6826 |
30/10/2020 |
R$ 68.841,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6827 |
30/10/2020 |
R$ 32.729,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2020 |
6828 |
30/10/2020 |
R$ 9.374,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
6829 |
30/10/2020 |
R$ 12.120,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2020. |
6830 |
30/10/2020 |
R$ 52.845,58 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA, COMPUTADOR E NOTBOOK, DESTINADA EM ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. |
6831 |
30/10/2020 |
R$ 5.800,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO QUE SEREFERE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE NAO FORAM PAGAS. |
6832 |
30/10/2020 |
R$ 534,77 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2020. |
6834 |
30/10/2020 |
R$ 26.253,05 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2020. |
6835 |
30/10/2020 |
R$ 68.425,55 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2020. |
6836 |
30/10/2020 |
R$ 56.302,62 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2020. |
6837 |
30/10/2020 |
R$ 3.506,06 |
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| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2020. |
6838 |
30/10/2020 |
R$ 4.704,72 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. |
6839 |
30/10/2020 |
R$ 2.500,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE TURMALINA, CAPELINHA E MINAS NOVAS. |
6840 |
30/10/2020 |
R$ 1.000,16 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELETRICA NO VEICULO FIAT TORO PLACA QNJ 7630 PARA ATENDER AS ATIV. PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF |
6841 |
30/10/2020 |
R$ 450,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA QXX 1C36 PARA ATENDER AS ATIVIDADE DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
6842 |
30/10/2020 |
R$ 390,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA QPF 9355 PARA ATENDER AS ATIVIDADE DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
6843 |
30/10/2020 |
R$ 920,00 |
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| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA QXX 1C35 PARA ATENDER AS ATIVIDADE DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
6844 |
30/10/2020 |
R$ 390,00 |
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| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO . |
6845 |
30/10/2020 |
R$ 951,40 |
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