Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 4986 01/10/2019 R$ 1.500,00
SOLICITACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL ADONTOLOGICO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 360002673042/01-900. 4987 01/10/2019 R$ 37.889,52
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 4988 01/10/2019 R$ 347,77
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 4989 01/10/2019 R$ 2.023,77
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 4990 01/10/2019 R$ 3.716,64
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 4991 01/10/2019 R$ 1.701,56
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 4992 01/10/2019 R$ 6.729,14
SOLICITAÇÃO DE EMPENNHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM KIT (FESTA MÁGICA), 0ARA SER USADO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. 4993 01/10/2019 R$ 990,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR CONF. CONV. 4994 01/10/2019 R$ 2.037,08
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 4995 01/10/2019 R$ 284,48
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 4996 01/10/2019 R$ 1.093,59
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 4997 01/10/2019 R$ 1.508,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 4998 01/10/2019 R$ 10.398,76
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 4999 01/10/2019 R$ 4.499,04
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 5000 01/10/2019 R$ 401,32
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DAS VEICULOS NAS ATIV. DA SESCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 5001 01/10/2019 R$ 111,76
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5002 01/10/2019 R$ 210,12
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5003 01/10/2019 R$ 3.888,32
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5004 01/10/2019 R$ 9.144,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESE MUNICIPIO. 5005 01/10/2019 R$ 19.471,12
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO ABAST. AGUA COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 5006 01/10/2019 R$ 11.928,93
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPEVISÃO DESTE MUNICIPIO. 5007 01/10/2019 R$ 1.051,56
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. 5008 01/10/2019 R$ 1.102,36
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 MO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 5009 01/10/2019 R$ 1.395,27
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 5010 01/10/2019 R$ 2.414,32
EMPENHO REFERENTE RESSACIMENTO COM DESPESAS, REALIZADA NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE, LOCALIZADA NA RUA PEDRO DE LESSA, 5011 01/10/2019 R$ 350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE 2019. 5012 01/10/2019 R$ 2.270,00
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5013 01/10/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, NA AGILIZAÇÃO DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA E PAGAMENTO DE VEICULO NA CONCESSIONARIA RP VEICULOS, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. 5014 01/10/2019 R$ 360,00
EMPENHO REF. DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE SETE LAGOAS, NA AGILIZAÇÃO DOCUMENTAÇÃO PARA RETIRADA E PAGAMENTO DE VEICULO NA CONCESSIONARIA RP VEICULOS, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. 5015 01/10/2019 R$ 358,36
EMPENHO P/ COBRIR GASTO FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO AOS INTEGRANDES DO GONGADO DE NOSSA NENHORA DO ROSARIO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE 5016 01/10/2019 R$ 399,50
EMPENHO P/ COBRIR GASTO FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO AOS INTEGRANDES DO GONGADO DE NOSSA NENHORA DO ROSARIO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE 5017 01/10/2019 R$ 456,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5018 01/10/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COSEMES CIR E CIRA, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 5019 01/10/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTRATOS, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 5020 07/10/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE PALNO DE AÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DE TURMALINA , DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 5021 07/10/2019 R$ 160,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO PARA INTEGRANDES DO GONGADO DE NOSSA NENHORA DO ROSARIO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE 5022 07/10/2019 R$ 841,00
REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. 5023 07/10/2019 R$ 20.525,58
REFERENTE AO JUROS DO PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019 5024 07/10/2019 R$ 3.849,89
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS POLIETILENO 1/2 POLEGADA, PARA SEREM USADAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 5025 07/10/2019 R$ 241,48
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO JORNAL DIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. 5111 07/10/2019 R$ 708,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO NO JORNAL DIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ.. 5112 07/10/2019 R$ 264,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NO FECHAMENTO DA ÁREA E CURRAL DO MATADOURO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO 5113 07/10/2019 R$ 1.550,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DE MANILHAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DE TRES BARRAS E MOÇA SANTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 5114 07/10/2019 R$ 2.520,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, JUNTO A CAIXA FEDERAL PARA DESBLOQUEIO PARCELA DO CAMPO E FIRMA CONVÊNIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. 5115 07/10/2019 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, JUNTO A CAIXA FEDERAL PARA DESBLOQUEIO PARCELA DO CAMPO E FIRMA CONVÊNIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. 5116 07/10/2019 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5117 07/10/2019 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, REF. MARÇO DE 2019. 5118 07/10/2019 R$ 6.947,50
REFERENTE A DIARIAS E REEMBOLSO DE PASSAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 5119 07/10/2019 R$ 880,00
REFERENTE A DIARIAS E REEMBOLSO DE PASSAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 5120 07/10/2019 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANACEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 5121 07/10/2019 R$ 1.500,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A SETEMBRO 2019. 5122 07/10/2019 R$ 10.343,05
EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 5123 07/10/2019 R$ 270,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO WORKSHOP DE TECNICAS DE PREPARO DE BOMBONS E TRUFAS OFERECIDO PELO SENAC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5124 07/10/2019 R$ 292,25
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. 5125 07/10/2019 R$ 1.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AUXILIO FUNERÁRIO RELATIVO AO SEPULTAMENTO DO FALECIDO RONALDO CARLOS DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. 5126 07/10/2019 R$ 1.160,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR 3,0 CV MB4-230 LEÃO DOS SIST. DE DISTRUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 5127 07/10/2019 R$ 323,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM MOTOR 3,0 CV MB4-230 LEÃO DOS SIST. DE DISTRUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 5128 07/10/2019 R$ 780,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 5129 07/10/2019 R$ 1.300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS NA REALIZACÃO DE EXAMES LABOLATORIAIS NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. 5130 07/10/2019 R$ 4.444,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE RETÍFICA DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT STRADA 1.4, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 5131 07/10/2019 R$ 4.103,93
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE GRUPOS FOLCLORE DA COMUNIDADE DO CUBA, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO. 5132 07/10/2019 R$ 590,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMALINA. 5133 07/10/2019 R$ 1.600,82
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. 5134 07/10/2019 R$ 2.000,32
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES SETEMBRO 2019. 5135 07/10/2019 R$ 6.000,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES SETEMBRO 2019 5136 07/10/2019 R$ 2.850,00
SOLICITACÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 360002673042/01-900. 5137 07/10/2019 R$ 11.184,89
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12C, DESTINADA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 5138 07/10/2019 R$ 262,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 5139 07/10/2019 R$ 7.823,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, ILUMINAÇÃO COM GREED E GERADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/2019 5140 07/10/2019 R$ 32.270,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PROJETO, PALCO, TENDAS GRADIL, TELÃO E LOCUÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/2019 5141 07/10/2019 R$ 28.340,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 5142 07/10/2019 R$ 3.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW COM DUPLA JANIO E GARCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/2019 5143 07/10/2019 R$ 2.500,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE CAMINHONETE D-20, PARA TRANSPORTAR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 5144 07/10/2019 R$ 3.780,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE DEZ BANHEIROS QUIMICOS POR QUATRO DIAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO ANO DE 2019. 5145 07/10/2019 R$ 4.000,00
REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CISAJE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. 5146 07/10/2019 R$ 160,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) 5147 07/10/2019 R$ 720,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GERAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MIUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO 5148 07/10/2019 R$ 1.668,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. 5149 07/10/2019 R$ 720,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A 12 ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 09459/2014/FNDE. 5150 07/10/2019 R$ 45.431,18
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A FESTA DE N. Sª. DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE/2019 5151 07/10/2019 R$ 2.000,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 5152 07/10/2019 R$ 9.384,78
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5153 07/10/2019 R$ 260,00
REFERENRTE A DIARIAS A DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO TFD. 5154 07/10/2019 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA E BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5155 07/10/2019 R$ 800,00
REFERENTE A DUAS DIARIAS A DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OFICINA PARA MANUTENÇAO E REPARO EM VEICULO DO MUNICIPIO. 5156 07/10/2019 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI PARA ENCONTRO DOS TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 5157 07/10/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI PARA ENCONTRO DOS TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 5158 07/10/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI PARA ENCONTRO DOS TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 5159 07/10/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI PARA ENCONTRO DOS TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 5160 07/10/2019 R$ 50,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5161 07/10/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAMANTINA E TURMALINA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5162 07/10/2019 R$ 820,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UDIME E EVALIAÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, PARA SME. 5163 07/10/2019 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5164 07/10/2019 R$ 1.300,00
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 5165 07/10/2019 R$ 26.522,49
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 5166 07/10/2019 R$ 862,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 5167 07/10/2019 R$ 1.208,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEICULO PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. 5168 07/10/2019 R$ 1.903,04
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE VISTORIA E FORNECIMENTO DE LAUDOS DOS ONIBUS PLACAS OPH-4807, OLR-9919,PZI-4237,HMG-8270,PWA-4406,HLF-9963,OQM-8856,PXJ-7435,HLF-9962,HMG-7459,DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 5169 07/10/2019 R$ 3.900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, SERVIDA A AQUIPES DA ATENÇÃO BASICA NO ATEDIMENTO DE GRUPOS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 5170 07/10/2019 R$ 688,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5171 07/10/2019 R$ 2.302,85
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 5172 07/10/2019 R$ 142,24
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5174 07/10/2019 R$ 51,57
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTEIMENTO DOS VEICULÇOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 5175 07/10/2019 R$ 577,81
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÃO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE. 5176 07/10/2019 R$ 400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO EM MOTOR ESTACIIONAMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 5177 07/10/2019 R$ 1.490,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 5178 07/10/2019 R$ 2.074,80
REFRENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 5179 14/10/2019 R$ 880,00
REFRENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 5180 14/10/2019 R$ 540,00
REFRENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 5181 14/10/2019 R$ 540,00
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TRES INSCRIÇÕES FEITAS PARA OS SERVIDORES GLEUSSO MACHADO, IVO GUEDES DOS SANTOS E ANA MARIA DE FIGUEIREDO NETO, PARA O CONGRESSO MINEIRO DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DESTE ANO, 5182 14/10/2019 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA COM CUSTEIO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. 5183 14/10/2019 R$ 351,69
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA CIR, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 5184 14/10/2019 R$ 160,00
REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CINDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5185 14/10/2019 R$ 300,00
REFERENTE A DIARIAS A DIAMANTINA CINDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5186 14/10/2019 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE OFICINAS DE VIGILANCIA DAS COBERTURA VACINAIS E QUALIDADE DOS DADOS. 5187 14/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE SIPNI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. 5188 14/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DE SIPNI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. 5189 14/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ARAÇUAI CONDUZINDO DELEGADOS DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL PARA CONFERENCIA REGIONAL EM ARAÇUAI. 5190 14/10/2019 R$ 38,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCÃO DOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 360002673042/01-90. 5191 14/10/2019 R$ 20.885,91
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE RASTRIAMENTO DO VEICULO SPRINTER PLACA 9628 PARA ATENDER AS ATIV.DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5192 14/10/2019 R$ 604,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DO SIM A CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SIM LOCAL. 5193 25/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ,DESTINADO A MANUT. CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, NO ABRIGO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO. 5220 25/10/2019 R$ 479,76
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. 5221 25/10/2019 R$ 1.292,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 RECARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NA SEDE DA PREFEITURA. 5222 25/10/2019 R$ 222,45
EMPENHO COM DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, REUNIÃO ASSESSORIA JURIDA E SECREATRIO DE GOVERNO. 5223 25/10/2019 R$ 2.400,00
EMPENHO COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, REUNIÃO ASSESSORIA JURIDA E SECREATRIO DE GOVERNO. 5224 25/10/2019 R$ 720,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETER A TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE MINAS NOVAS. 5225 25/10/2019 R$ 550,24
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONALIZAÇAO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DA CAMPANHA DE VACINACÃO E CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA (CANCER DE MAMA)PARA MANUTENCÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DA ATENCÃO PRIMARIA. 5226 25/10/2019 R$ 800,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 5227 25/10/2019 R$ 3.077,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS (FERIAS VENCIDAS NAO GOZADAS) REF. A 2016 E 2017 DA SERVIDORA MARIA DO ROSARIO PEREIRA CARVALHO. 5229 25/10/2019 R$ 4.435,54
EMPENHO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE AS PARTES CONFORME Nº DE PROCESSO 0010862-39.2019.8.13.0418. 5230 25/10/2019 R$ 4.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 5231 25/10/2019 R$ 699,20
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA 457 SA 5232 25/10/2019 R$ 171,08
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 5233 25/10/2019 R$ 600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TRANFERENCIA DE PACIENTE CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA SANTA CASA EM DIAMANTINA. 5234 25/10/2019 R$ 200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 5235 25/10/2019 R$ 600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO DESTINADO AOS PARTICIPANTE DO WORKSHOP DE TECNICAS DE PREPARO DE BOMBONS E TRUFAS PELO SENAC DIA 29 E 30 DE OUTUBRO NA SEDE DO MUNICIPIO. 5236 25/10/2019 R$ 435,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 50 METROS QUADRADOS DE BLOQUETES SEXTAVADOS 08X30CM PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO. 5237 25/10/2019 R$ 2.000,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5238 25/10/2019 R$ 5.882,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 5239 25/10/2019 R$ 6.197,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 5240 25/10/2019 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. 5241 25/10/2019 R$ 1.800,00
SOLICITACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÃO MEDICO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE. 5242 25/10/2019 R$ 2.160,00
SOLICITACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PLANTÃO MEDICO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE. 5243 25/10/2019 R$ 1.440,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 5244 25/10/2019 R$ 3.416,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 5245 25/10/2019 R$ 3.112,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 5246 25/10/2019 R$ 202,56
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO A CIDADE DE ARACUAI. 5247 25/10/2019 R$ 1.060,96
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 5248 25/10/2019 R$ 8.500,15
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONVENIO PTE/MG. 5249 25/10/2019 R$ 16.512,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DO VAF, ANÁLISE DAMEF?s, RECUPERAÇÃO DE ATIVOS SOBRE ICMS CULTURAL PARA MELHORAMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, 5250 25/10/2019 R$ 15.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2019. 5251 25/10/2019 R$ 1.680,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO.REF MES OUTUBRO 2019. 5252 25/10/2019 R$ 1.020,90
EMP P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV ECONOMICO REF MES OUTUBRO 2019 5253 25/10/2019 R$ 2.280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA REALIZAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA NO PATIO E OFICINA DESTA PREFEITURA.REF MES OUTUBRO 2019. 5254 25/10/2019 R$ 2.409,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2019 5255 25/10/2019 R$ 2.280,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5256 25/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5257 25/10/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5258 25/10/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA , NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5259 25/10/2019 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NO ALINHAMENTO COM A COMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 5260 25/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL LOCADO NETA SECRETARIA. 5261 25/10/2019 R$ 36,68
EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 5262 25/10/2019 R$ 4.371,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO 02 PORTAS PARA SER USADO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 5263 25/10/2019 R$ 715,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO UMA CAIXA TANQUE DE 6.000 LITROS PARA SER USADA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 5264 25/10/2019 R$ 1.729,60
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE EM REDES. 5265 25/10/2019 R$ 320,00
EMPENHO COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PSE E CRESCER SAUDAVEL. 5266 25/10/2019 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SOBRE IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA DIGISUS. 5267 25/10/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE EM REDES. 5268 25/10/2019 R$ 160,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DE GRANJAS DO NORTE E VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MÉDICO EM MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. 5269 25/10/2019 R$ 3.226,72
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS TFD. 5270 25/10/2019 R$ 1.080,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5271 25/10/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, NA MANUTENÇÃO DA LINDA 3739.1157, PARA ATENDER AS ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES 09/2019. 5272 25/10/2019 R$ 65,46
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1471,37391144,37391270, RELATIVO OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 5273 25/10/2019 R$ 996,81
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1160, RELATIVO OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO SAMU. 5274 25/10/2019 R$ 543,69
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1105, RELATIVO OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, ,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 5275 25/10/2019 R$ 333,40
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1319, RELATIVO OS MESES DE,SETEMBRO, OUTUBRO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO. 5276 25/10/2019 R$ 378,97
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1299, RELATIVO OS MESES ,SETEMBRO, OUTUBRO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. 5277 25/10/2019 R$ 326,03
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO DISTRITO DE GRANJAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA E MINAS NOVAS.. 5278 25/10/2019 R$ 2.700,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DA LINDA 3769-1283, RELATIVO OS MESES DE ,SETEMBRO, OUTUBRO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COODENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 5279 25/10/2019 R$ 321,22
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LAVAR OS ONIBUS DESTA PREFEITURA, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 5280 25/10/2019 R$ 960,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA JURIDICA, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 5281 25/10/2019 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE O RESSACIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS, DE BEHO HORIZONTE A CHAPDA DO NORTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM ASSESSORIA JURIDICA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 5282 25/10/2019 R$ 176,25
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. 5283 25/10/2019 R$ 143,44
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. 5284 25/10/2019 R$ 14,01
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA POTAVEL DESTINADO AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. 5285 25/10/2019 R$ 18,73
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA. 5286 25/10/2019 R$ 114,57
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO A ESTA SECRETARIA. 5287 25/10/2019 R$ 53,11
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 5288 25/10/2019 R$ 14.100,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO VÁLVULAS DE RETENÇÃO E JUNTAS DE UNIÃO E CORDA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 5289 25/10/2019 R$ 862,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVAS GALVANIZADAS DE 50MM) PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 5290 25/10/2019 R$ 680,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 5291 25/10/2019 R$ 3.205,32
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5292 25/10/2019 R$ 1.334,79
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PERITO CREDENCIADO A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO DECRETO DE Nº 30/2018 5293 25/10/2019 R$ 2.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO, DOIS ARQUIVOS DE AÇO E DOIS VENTILADORES PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DOS ETOR DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA. 5294 25/10/2019 R$ 3.910,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULOSPIN PLACA QOL 3833 DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. 5295 25/10/2019 R$ 170,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5296 25/10/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A DIMANTINA, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5297 25/10/2019 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. 5298 25/10/2019 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDAE DE DIAMANTINA, COM PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE VIGILANCIA DAS COBERTURAS VACINAIS E QUALIDADES DOS DADOS. 5299 25/10/2019 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO ATENDIMENTO PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E DISTRITO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. 5300 31/10/2019 R$ 7.329,95
EMPENHO REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇLOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, NO BASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2019. 5301 31/10/2019 R$ 21.192,33
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 19 METROS DE CONCERTINA CLIPADA, PARA SER USADA COMO PROTEÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA ATENDER USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM TRATAMENTO MÉDICO EM BLO HORIZONTE. 5302 31/10/2019 R$ 490,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES. 5303 31/10/2019 R$ 18.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA RELIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORAMENTO NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 5304 31/10/2019 R$ 2.227,50
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5305 31/10/2019 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5306 31/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5307 31/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5308 31/10/2019 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. 5309 31/10/2019 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5310 31/10/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5311 31/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5312 31/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5313 31/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5314 31/10/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5315 31/10/2019 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A ARAÇUAI ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL. 5316 31/10/2019 R$ 34,95
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5317 31/10/2019 R$ 132,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5318 31/10/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5319 31/10/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A MINAS NOVAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO. 5320 31/10/2019 R$ 50,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5321 31/10/2019 R$ 400,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5322 31/10/2019 R$ 43,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5323 31/10/2019 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A POÇO DANTAS CONDUZINDO PACIENTES VINDO DE DIAMANTINA PARA O DISTRITO DE SAO S. DA BOA VISTA. 5324 31/10/2019 R$ 405,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE PEDAGIO NA BR 135 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. 5325 31/10/2019 R$ 43,20
REFERENTE A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OFICINA PARA MANUTENÇAO E REPARO EM PEÇAS DA PÁ CARREGADEIRA DO MUNICIPIO. 5326 31/10/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5327 31/10/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5328 31/10/2019 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO IDENE COM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SETOP COM CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 5329 31/10/2019 R$ 660,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO IDENE COM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SETOP COM CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 5330 31/10/2019 R$ 540,00
EMPENHO REF. DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BH, CONDUZINDO SERVIDORES PARA REUNIÃO NO IDENE COM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SETOP COM CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO 5331 31/10/2019 R$ 540,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 275X80 R22.5 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO VW 13.180 COLETOR DE LIXO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 5332 31/10/2019 R$ 7.960,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. 5333 31/10/2019 R$ 2.661,97
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 5334 31/10/2019 R$ 2.046,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 215X75 R17.5 PARA SEREM USADOS NO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OQM 8856 NAS ATIV.TRANSPORRTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5335 31/10/2019 R$ 4.480,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE OUTRO NO SETOR DE LICITAÇÃO NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 5336 31/10/2019 R$ 900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA COLETA DE LIXOPARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. 5337 31/10/2019 R$ 221,20
EMPENHO REFERENTE RESSASCIMENTO DESPESAS COM GASOLINA E PADEGIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5338 31/10/2019 R$ 48,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA AUTOMOTIVA(REFLETIVA BRANCA) PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PARA ATENDER O TRANSPORTE DE DOENTE DESTE NUNICIPIO. 5339 31/10/2019 R$ 230,00
REFERENTE PARCELAMENTO DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. 5340 31/10/2019 R$ 20.525,58
SELICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA GESTÃO DO (SUAS) NO APRIMORAMENTOS DAS AÇÕES DESESNVOLVIDAS NESTA SECRETARIA. 5341 31/10/2019 R$ 960,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A NOVEMBRO/ 2019. 5342 31/10/2019 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A NOVEMBRO/ 2019. 5343 31/10/2019 R$ 2.950,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1094/2019, REFERENTE AJUDA DE CUSTO REF. A NOVEMBRO/ 2019. 5344 31/10/2019 R$ 3.150,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, COM A LINHA 738-1160, 3739-1144, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2019. 5345 31/10/2019 R$ 435,03
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, COM A LINHA 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO. 5346 31/10/2019 R$ 164,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 5347 31/10/2019 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 5348 31/10/2019 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANTENÇÃO PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2019. 5349 31/10/2019 R$ 38,45
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANTENÇÃO PREDIOS DAS CRECHES NOVA ESPERANÇA E CAPEZINHO VERMELHO, RELATIVO O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. 5350 31/10/2019 R$ 135,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 5351 31/10/2019 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANTENÇÃO PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5352 31/10/2019 R$ 73,79
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANTENÇÃO PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES FISIOTEPAPEUTICA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5353 31/10/2019 R$ 43,86
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CON FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANTENÇÃO PREDIOS LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5354 31/10/2019 R$ 193,16
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5355 31/10/2019 R$ 288,73
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO PSF DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5356 31/10/2019 R$ 40,99
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5357 31/10/2019 R$ 11,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. 5358 31/10/2019 R$ 8.109,07
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5359 31/10/2019 R$ 131,45
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5360 31/10/2019 R$ 8,53
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POPTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5361 31/10/2019 R$ 23,31
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 5362 31/10/2019 R$ 6.536,11
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5363 31/10/2019 R$ 4,66
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃOA DE SERVIÇOS, COMO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITO DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2019. 5364 31/10/2019 R$ 4.626,32
REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 5365 31/10/2019 R$ 400,00
REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA ACOMPANHADO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 5366 31/10/2019 R$ 70,00
REFERENTE A UMA DIARIA A DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 5367 31/10/2019 R$ 160,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DO MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA 5368 31/10/2019 R$ 9.242,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA SEREM USADOS EM PALESTA EM DESENVOLVIMENTO DE TEMA TRANSVERSAIS PELA ASSISTENTE SOCIAL NAS OFICINAS DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 5369 31/10/2019 R$ 174,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DO SÃO JOAO (SUCURIÚ) PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA. 5371 31/10/2019 R$ 1.000,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 CAMARA DE AR PARA SEREM USADAS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMG 8270 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5372 31/10/2019 R$ 150,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENTIMENTO ÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. 5373 31/10/2019 R$ 202,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 5374 31/10/2019 R$ 557,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5375 31/10/2019 R$ 312,59
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5376 31/10/2019 R$ 175,10
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS DE CESTAS BASICAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 5377 31/10/2019 R$ 3.762,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO AOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. 5378 31/10/2019 R$ 498,51
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO FORRO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL fRANCISCA REIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 5379 31/10/2019 R$ 4.150,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA QOQ 0953 NAS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5380 31/10/2019 R$ 1.226,85
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. 5381 31/10/2019 R$ 35.793,76
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA HLF 9963, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. 5382 31/10/2019 R$ 10.042,72
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACAPXJ 7435, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. 5383 31/10/2019 R$ 8.082,64
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO MALHOR ATENDIMENTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. 5384 31/10/2019 R$ 4.574,91
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS PLACA OPW 4807, DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO/CONVENIO PTE. 5385 31/10/2019 R$ 3.510,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5386 31/10/2019 R$ 12.290,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5387 31/10/2019 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5388 31/10/2019 R$ 5.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5389 31/10/2019 R$ 998,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5390 31/10/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5391 31/10/2019 R$ 499,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5392 31/10/2019 R$ 1.197,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5393 31/10/2019 R$ 9.278,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5394 31/10/2019 R$ 2.676,75
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5395 31/10/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5396 31/10/2019 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5397 31/10/2019 R$ 2.355,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5398 31/10/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5399 31/10/2019 R$ 499,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5400 31/10/2019 R$ 1.700,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5401 31/10/2019 R$ 2.084,76
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5402 31/10/2019 R$ 4.142,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5403 31/10/2019 R$ 2.615,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5404 31/10/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5405 31/10/2019 R$ 5.928,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5406 31/10/2019 R$ 12.921,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5407 31/10/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5408 31/10/2019 R$ 2.579,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5409 31/10/2019 R$ 3.443,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5410 31/10/2019 R$ 4.077,65
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5411 31/10/2019 R$ 15.220,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5412 31/10/2019 R$ 5.379,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5413 31/10/2019 R$ 3.632,71
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5414 31/10/2019 R$ 6.473,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5415 31/10/2019 R$ 3.493,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5416 31/10/2019 R$ 4.143,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5417 31/10/2019 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5418 31/10/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5419 31/10/2019 R$ 21.859,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5420 31/10/2019 R$ 57.860,03
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5421 31/10/2019 R$ 1.724,58
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5422 31/10/2019 R$ 1.434,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5423 31/10/2019 R$ 3.911,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5424 31/10/2019 R$ 5.906,51
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5425 31/10/2019 R$ 1.276,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5426 31/10/2019 R$ 3.997,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5427 31/10/2019 R$ 1.497,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5428 31/10/2019 R$ 7.060,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5429 31/10/2019 R$ 11.976,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5430 31/10/2019 R$ 1.996,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5431 31/10/2019 R$ 3.712,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5432 31/10/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5433 31/10/2019 R$ 62.448,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5434 31/10/2019 R$ 19.361,18
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5435 31/10/2019 R$ 30.904,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5436 31/10/2019 R$ 31.219,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5437 31/10/2019 R$ 2.594,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5438 31/10/2019 R$ 4.763,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5439 31/10/2019 R$ 4.895,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5440 31/10/2019 R$ 44.560,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5441 31/10/2019 R$ 1.405,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5442 31/10/2019 R$ 122.315,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5443 31/10/2019 R$ 24.171,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019 5444 31/10/2019 R$ 51.495,42
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5445 31/10/2019 R$ 2.867,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5446 31/10/2019 R$ 2.164,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5447 31/10/2019 R$ 76.418,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5448 31/10/2019 R$ 1.261,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5449 31/10/2019 R$ 6.446,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5450 31/10/2019 R$ 1.347,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5451 31/10/2019 R$ 5.047,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5452 31/10/2019 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5453 31/10/2019 R$ 11.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5454 31/10/2019 R$ 2.426,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5455 31/10/2019 R$ 12.926,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5456 31/10/2019 R$ 48.416,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5457 31/10/2019 R$ 22.990,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5458 31/10/2019 R$ 12.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5459 31/10/2019 R$ 13.388,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 10/2019. 5460 31/10/2019 R$ 50.826,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS IVECO PLACA HMH 3382 , DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO CONVENIO PTE. 5461 31/10/2019 R$ 4.640,83
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO ONIBUS IVECO PLACA OQM-8856 , DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO CONVENIO PTE. 5462 31/10/2019 R$ 7.759,82
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 5463 31/10/2019 R$ 915,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5464 31/10/2019 R$ 170,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 5465 31/10/2019 R$ 1.580,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE MARTELETE E GERADOR, PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REPAROS E MELHORAMENTO NA BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE ÁGUA NO RIO CAPIVARI. 5466 31/10/2019 R$ 5.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM MOTOR TD100FE 10CV, PARA SER USADO NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 5467 31/10/2019 R$ 1.500,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 5468 31/10/2019 R$ 455,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 5469 31/10/2019 R$ 4.939,77
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL 5470 31/10/2019 R$ 923,64
EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF MES OUTUBRO 2019. 5471 31/10/2019 R$ 10.050,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES OUTUBRO 2019. 5472 31/10/2019 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES OUTUBRO 2019. 5473 31/10/2019 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2019. 5474 31/10/2019 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES OUTUBRO 2019. 5475 31/10/2019 R$ 2.100,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES OUTUBRO 2019. 5476 31/10/2019 R$ 6.000,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS.REF MES OUTUBRO 2019. 5477 31/10/2019 R$ 2.850,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES OUTUBRO 2019. 5478 31/10/2019 R$ 15.600,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA 5479 31/10/2019 R$ 134,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA FONTE 100 DESTE MUNICIPIO. 5480 31/10/2019 R$ 350,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE OUTUBRO 2019. 5481 31/10/2019 R$ 2.552,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA OPERAÇÃO DE CREDITO DA DÍVIDA COM BDMG E ESTA PREFEITRUA CONFORME CONTRATO 189380, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. 5483 31/10/2019 R$ 3.839,02
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. 5484 31/10/2019 R$ 54.387,46
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. 5485 31/10/2019 R$ 33.444,24
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. 5486 31/10/2019 R$ 24.726,05
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2019. 5487 31/10/2019 R$ 53.621,07