Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. 5104 01/11/2018 R$ 1.155,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. 5105 01/11/2018 R$ 740,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE UTI MOVEL DESTINADO A TRANSFERENCIA ADEQUADA DA PACIENTE FELISANA SOARES DE MATOS EM ALTO RISCO DE DIAMANTINA PARA SANTA CASA EM BELO HORIZONTE 5140 01/11/2018 R$ 2.121,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. 5141 01/11/2018 R$ 392,00
EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DEDIAMANTINA E MONTES CLAROS. 5142 01/11/2018 R$ 1.271,55
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO NO APARELHO DE RAIO X NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DO MUNICIPIO 5143 01/11/2018 R$ 1.580,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA DA COHAB NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. 5144 01/11/2018 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SEGOV DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5145 01/11/2018 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SEGOV DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5146 01/11/2018 R$ 720,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. 5147 01/11/2018 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SEGOV DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5148 01/11/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PERITO CREDENCIADO A ESTA AUTARQUIA ATRAVES DO DECRETO DE Nº 30/2018 5149 01/11/2018 R$ 4.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 CAMARA DE AR PARA SER USADAS NA MOTO NIVELADORA RG 140 (PATROL) PARA ATENDER OS SERVIÇÕS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 5150 01/11/2018 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, REF. JULHO DE 2018. 5151 01/11/2018 R$ 6.947,50
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI, REF. AGOSTO DE 2018. 5152 01/11/2018 R$ 6.947,50
EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTECÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DESTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI DESTE MUNICIPIO. 5153 01/11/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5154 01/11/2018 R$ 1.500,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5155 01/11/2018 R$ 120,48
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5156 01/11/2018 R$ 263,41
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5157 01/11/2018 R$ 914,40
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 5158 01/11/2018 R$ 541,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5159 01/11/2018 R$ 741,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5160 01/11/2018 R$ 174,50
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5161 01/11/2018 R$ 183,45
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5162 01/11/2018 R$ 964,67
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5163 01/11/2018 R$ 470,25
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5164 01/11/2018 R$ 1.215,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5165 01/11/2018 R$ 648,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5166 01/11/2018 R$ 266,16
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5167 01/11/2018 R$ 1.106,10
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 5168 01/11/2018 R$ 1.248,00
COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EE.M. ALVARENGA PEIXOTO UNIDADE SAO JOAO BATISTA E MANUTENÇAO DO PROINFANCIA SEMENTE NOVA. 5169 01/11/2018 R$ 5.054,36
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PWW 4518 DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 5170 01/11/2018 R$ 284,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA REPAROS E MANUTENCÃO DAS VIAS URBANAS NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE DESTE MUNICIPIO. 5171 01/11/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. 5172 01/11/2018 R$ 3.600,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO ÀS COMUNIDADES GRAVATA E MORRO BRANCO NESTE MUNICIPIO. 5173 01/11/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5174 01/11/2018 R$ 382,55
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA 5175 01/11/2018 R$ 4.481,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA PUH 9628 NAS ATIV. PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5176 01/11/2018 R$ 420,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA 9628 NAS ATIV.TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5177 01/11/2018 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA TOMOGRAFIA EM PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5178 01/11/2018 R$ 400,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 5179 01/11/2018 R$ 15.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. 5180 01/11/2018 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 20 VINTE VASSOURAS DE COQUEIRO, PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 5181 01/11/2018 R$ 370,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO REF A OUTUBRO 2018. 5182 01/11/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO REF A NOVEMBRO 2018. 5183 01/11/2018 R$ 2.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DO CORREGO DAS ALMAS , PASSANDO PELO MORRO BRANCO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA 5184 01/11/2018 R$ 3.600,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO REF A NOVEMBRO 2018. 5185 01/11/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. 5186 01/11/2018 R$ 456,00
REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO REF A NOVEMBRO 2018. 5187 01/11/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR USUÁRIOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO JOÃO PITEIRAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMAILINA E CAPELINHA. 5188 01/11/2018 R$ 2.511,25
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DESTA ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE AGOSTO/2018. 5189 01/11/2018 R$ 1.460,83
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO E QUADRA POLIESPORTIVO. REF. MES DE AGOSTO/2018. 5190 01/11/2018 R$ 940,44
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PLUBLICA. REF. MES DE AGOSTO/2018. 5191 01/11/2018 R$ 12.144,21
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS E UNIDADES BASICA DE SAUDE. REF. MES DE AGOSTO/2018. 5192 01/11/2018 R$ 5.749,80
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO E ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. MES DE AGOSTO/2018. 5193 01/11/2018 R$ 8.423,58
EMPENHO PARA COBRIR GSTO COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DA APRESENTACÃO DO GRUPO DO GONGADO DURANTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. 5195 01/11/2018 R$ 120,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO NA DIVULGACÃO DA LAVAGEM DA IGREJA NOS PREPARATIVOS PARA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. 5196 01/11/2018 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA E POÇOES ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS. REF. MES DE AGOSTO/2018. 5197 01/11/2018 R$ 13.101,65
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO CONFORME CONTRATO. REF. MES DE OUTUBRO/2018. 5198 01/11/2018 R$ 403,01
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DESTA ADMINISTRAÇÃO. REF. MES DE SETEMBRO/2018. 5199 01/11/2018 R$ 1.650,67
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO E QUADRA POLIESPORTIVO. REF. MES DE SETEMBRO/2018. 5200 01/11/2018 R$ 1.576,46
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PLUBLICA. REF. MES DE SETEMBRO/2018. 5201 01/11/2018 R$ 11.716,07
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS E UNIDADES BASICA DE SAUDE. REF. MES DE SETEMBRO/2018. 5202 01/11/2018 R$ 3.556,85
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO E ESCOLAS MUNICIPAIS. REF. MES DE SETEMBRO/2018. 5203 01/11/2018 R$ 6.880,48
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BOMBA E POÇOES ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS. REF. MES DE SETEMBRO/2018. 5204 01/11/2018 R$ 19.195,28
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS EM ENCONTRO DE EVENTOS CUTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. 5205 01/11/2018 R$ 1.020,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE MIDIA E RAIO X NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5206 01/11/2018 R$ 1.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM ELEMENTO FILTRANTE PARA SER USADO NA PATROL MOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS 5207 01/11/2018 R$ 175,00
REFERENTE A DUAS DIARIA A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 5208 01/11/2018 R$ 280,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 5209 01/11/2018 R$ 784,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇAO NO DOE POR UMA VEZ DO EXTRATO DO EDITAL TCT 001/2018, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE ÁREA DEVOLUTA URBANA A FAVOR DO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 5210 01/11/2018 R$ 442,95
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS REDES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICÍPIO. 5211 01/11/2018 R$ 11.942,91
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM CONFCÇÃO DE 25 CAMISETES DE TECIDO PARA CAMPANHA NACIIONAL DE VACINACÃO CONTRA A POLIOMIELITE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E MULTIVACINACÃO . 5212 01/11/2018 R$ 3.000,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5213 01/11/2018 R$ 650,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 5214 01/11/2018 R$ 205,97
EMPENHO PARA COBRIR GAASTO COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA ALIMENTACÃO EM PALESTRA PARA O APRIMORAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DEMAIS PARTICIPANTES. 5215 01/11/2018 R$ 472,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PAA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LEVANTAMENTO E COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ISSQN) DEVIDOS AO MUNICÍPIO JUNTO A AGENCIA BRADESCO. 5216 01/11/2018 R$ 6.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5217 01/11/2018 R$ 600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA ALIMENTACÃO EM ACÃO DO DIA DOS PAIS PARA O GRUPOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 5218 01/11/2018 R$ 815,00
EMPENHO PARA COBRIR GAASTO COM FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NA ALIMENTACÃO EM PALESTRA PARA O APRIMORAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DEMAIS PARTICIPANTES. 5219 01/11/2018 R$ 489,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES E PREDIOS LOCADOS CONFORME CONTRATOS. REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. 5220 01/11/2018 R$ 181,38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MELHORAMENTO NA QUADRA DE ESPORTES VINCULADA AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NÍVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 5221 01/11/2018 R$ 6.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS DO CRAS PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E IDENTIFICACÃO DOS MESMO. 5222 01/11/2018 R$ 720,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA PARA O APRIMORAMENTO DOS FUCIONARIOS DESTE SECRETARIA. 5223 01/11/2018 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS DO POVOADO DE VARGEM DO SETÚBAL NESTE MUNICÍPIO. 5224 01/11/2018 R$ 5.985,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIVIDADS PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5226 01/11/2018 R$ 680,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QMT 2685 NAS ATIVIDADS PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5227 01/11/2018 R$ 680,00
REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 5228 01/11/2018 R$ 280,00
REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 5229 01/11/2018 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO DE OUTUBRO DE 2018 DA SERVIDORA ACIMA CITADA EM VIRTUDE DE NAO COMPUTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 5230 01/11/2018 R$ 1.085,00
EMPENHO P/ COBRIR SERVIÇOS DE TRANSP. PARA ATEND DO PROGRAMA BOLSA FAMIL-ATUALIZACÃO DE CADASTRO UNICO ENTRE OS MESES DE JUNHO E NOVEMBRO P/ BENEFICIARIOS EM SITUACÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL 5231 01/11/2018 R$ 1.404,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM GRUPOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO 5232 01/11/2018 R$ 1.163,75
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA CONF. CONVENIO. 5233 01/11/2018 R$ 1.492,65
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE MATETRIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NO ATENDIMENTO AS OFICINAS NA AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO 5234 01/11/2018 R$ 264,09
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PICKP FIAT STRADA PLACA PUM 9778, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 5235 01/11/2018 R$ 2.685,58
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. 5237 01/11/2018 R$ 117,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS PORÇÕES NESTE MUNICIPIO. 5238 01/11/2018 R$ 400,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADA E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS PORÇÕES NESTE MUNICIPIO. 5239 01/11/2018 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADOS CONFORME CONTRATOS. REF. MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. 5240 01/11/2018 R$ 297,84
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIOS LOCADOS CONFORME CONTRATOS. REF. MES DE OUTUBRO /2018. 5241 01/11/2018 R$ 54,40
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE LESSA 963, BAIRRO SANTO ANDRE EM BH, PARA TAENDER PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE, REF.NOVEMBRO/2018. 5242 01/11/2018 R$ 601,02
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO 5243 01/11/2018 R$ 1.418,30
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DOS POÇÕES, ALVES E SERVANO À SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA. 5244 01/11/2018 R$ 3.298,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 0000882012. 5245 01/11/2018 R$ 762,31
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRENTE COM CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 5246 01/11/2018 R$ 1.224,25
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MELHORAMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). 5247 01/11/2018 R$ 2.853,08
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA SER USADA NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ETIOS, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 5248 01/11/2018 R$ 190,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA PARA SER USADA NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ETIOS, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 5249 01/11/2018 R$ 190,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES NA TRANSFERENCIA MEDICA. 5250 01/11/2018 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 5251 01/11/2018 R$ 810,00
EMPENHO REFERENTE DSPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 5252 01/11/2018 R$ 780,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 5253 01/11/2018 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 5254 01/11/2018 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 5255 01/11/2018 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 5256 01/11/2018 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIB. 5257 01/11/2018 R$ 440,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 5259 01/11/2018 R$ 590,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER USADOS EM EVENTOS ESPORTIVOS ORGANIZADO PELA SEC.CULTURA TURISMO ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. 5260 01/11/2018 R$ 1.716,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UBS DE SÃO JOÃO, VARGEM DO SETÚBAL E DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 5261 01/11/2018 R$ 1.750,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 5262 01/11/2018 R$ 2.057,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM BIELAS, BLOCO E VIRABREQUIM DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 5282 01/11/2018 R$ 495,40
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. 5283 01/11/2018 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. 5284 01/11/2018 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. 5285 01/11/2018 R$ 420,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 5286 01/11/2018 R$ 651,84
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIV. SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 5287 01/11/2018 R$ 2.758,68
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5288 01/11/2018 R$ 1.275,30
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5289 01/11/2018 R$ 271,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULLOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMALIA-PSF. 5290 01/11/2018 R$ 1.656,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5291 01/11/2018 R$ 838,35
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. 5292 01/11/2018 R$ 160,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. 5293 01/11/2018 R$ 178,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. 5294 01/11/2018 R$ 113,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA COMUNIDADE RURAIS. 5295 01/11/2018 R$ 72,90
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 5296 01/11/2018 R$ 862,65
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 5297 01/11/2018 R$ 109,35
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 5298 01/11/2018 R$ 1.901,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5299 01/11/2018 R$ 712,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5300 01/11/2018 R$ 325,92
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV 0513 CONF. CONV. 5301 01/11/2018 R$ 166,05
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. 5302 01/11/2018 R$ 168,95
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 5303 01/11/2018 R$ 3.509,94
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DO COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 5304 01/11/2018 R$ 343,35
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 5305 01/11/2018 R$ 448,35
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO. 5306 01/11/2018 R$ 768,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 5307 01/11/2018 R$ 2.563,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANGIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 5308 01/11/2018 R$ 256,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSORTE DOENTES. 5309 01/11/2018 R$ 213,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 5310 01/11/2018 R$ 1.474,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 5311 01/11/2018 R$ 1.255,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 5312 01/11/2018 R$ 4.997,44
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA CUMUNIDADE RURAIS. 5313 01/11/2018 R$ 648,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 5314 01/11/2018 R$ 716,85
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. 5315 01/11/2018 R$ 530,55
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5316 01/11/2018 R$ 298,76
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 5317 01/11/2018 R$ 1.086,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5318 01/11/2018 R$ 1.086,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5319 01/11/2018 R$ 6.237,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO CO TFD. 5320 01/11/2018 R$ 780,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO CO TFD. 5321 01/11/2018 R$ 720,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST.DO COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 5322 01/11/2018 R$ 487,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 5323 01/11/2018 R$ 5.474,90
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPPAL DE OBRAS PUBLICAS. 5324 01/11/2018 R$ 577,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 5325 01/11/2018 R$ 1.537,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. 5326 01/11/2018 R$ 355,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV 0513 CONF. CONV. 5327 01/11/2018 R$ 595,35
EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABAST. DOS VEICULOS NAS ATIV. CAMPANHA NACIIONAL DE VACINACÃO CONTRA A POLIOMIELITE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E MULTIVACINAÇÃO. 5328 01/11/2018 R$ 2.697,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 5329 01/11/2018 R$ 546,75
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 5330 01/11/2018 R$ 2.579,85
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO DA CAMPANHA NACIIONAL DE VACINACÃO CONTRA A POLIOMIELITE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E MULTIVACINACÃO . 5331 01/11/2018 R$ 200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 20 RECARGAS DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG PARA SER USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 5332 01/11/2018 R$ 1.330,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 5333 01/11/2018 R$ 2.613,89
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5334 01/11/2018 R$ 3.609,95
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5335 01/11/2018 R$ 557,19
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST.DA COODENADORIA DE ENSINO E SUSPERVISÃO. 5336 01/11/2018 R$ 272,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 5337 01/11/2018 R$ 303,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 5338 01/11/2018 R$ 527,68
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 5339 01/11/2018 R$ 2.836,28
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 5340 01/11/2018 R$ 234,90
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 5341 01/11/2018 R$ 909,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 5342 01/11/2018 R$ 1.136,25
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES . 5343 01/11/2018 R$ 213,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAM MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES . 5344 01/11/2018 R$ 218,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 5345 01/11/2018 R$ 129,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO TRANSPORTE ESCOLAR. 5346 01/11/2018 R$ 400,95
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVDO TRANSPORTE ESCOLAR. 5347 01/11/2018 R$ 1.047,60
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA QMV 0513 CONF. CONV. 5348 01/11/2018 R$ 157,95
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS AÇÕES DOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 5349 01/11/2018 R$ 156,55
REFERENTE A CINCO DIARIS A DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NASF. 5350 01/11/2018 R$ 400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. 5386 09/11/2018 R$ 25.554,22
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 5387 09/11/2018 R$ 1.208,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 5388 09/11/2018 R$ 828,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 5389 09/11/2018 R$ 5.971,51
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 5390 09/11/2018 R$ 24.777,74
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 5391 09/11/2018 R$ 11.421,24
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. 5392 09/11/2018 R$ 1.845,21
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIB E COSEMS. 5393 21/11/2018 R$ 660,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO, REF. NOVEMBRO/2018 5445 21/11/2018 R$ 30,29
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO E UNIDADES BASICA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2018. 5446 21/11/2018 R$ 275,46
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA, REF. OUTUBRO/2018. 5447 21/11/2018 R$ 26,11
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICÍPIO. 5448 21/11/2018 R$ 2.167,10
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. 5449 21/11/2018 R$ 2.073,30
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO POR ESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO , REF.NOVEMBRO/2018. 5450 21/11/2018 R$ 7,37
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 5451 21/11/2018 R$ 490,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXO 33- 3739-1105, REF. OUTUBRO/2018. 5452 21/11/2018 R$ 169,84
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 5453 21/11/2018 R$ 2.767,28
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXO 33- 3739-1144, REF. OUTUBRO/2018. 5454 21/11/2018 R$ 785,36
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1157, NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA DESTA CIDADE. 5455 21/11/2018 R$ 67,08
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5456 21/11/2018 R$ 450,00
REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5457 21/11/2018 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1319, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. 5458 21/11/2018 R$ 163,74
EMPENHO P/ COBRIR GASTO FORNECIMENTO DE LANCHES DEST. AOS INTEGRANDES DO GONGADO DE NOSSA NENHORA DO ROSARIO DURANTE OS 5 DIAS DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETO DE CHAPADA DO NORTE 5459 21/11/2018 R$ 551,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE LACHES PARA SEREM USADOS EM REUNIÃO DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO 5460 21/11/2018 R$ 444,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM EQUIPAMENTO PARA SE USADOS NA CAMPANHA NACIIONAL DE VACINACÃO CONTRA A POLIOMIELITE SEGUIMENTO CONTRA SARAMPO E MULTIVACINACÃO . 5461 21/11/2018 R$ 2.985,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1316, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. 5462 21/11/2018 R$ 163,36
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1299, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. 5463 21/11/2018 R$ 330,46
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1283, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. 5464 21/11/2018 R$ 163,36
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA Nº 33 3739-1160, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. 5465 21/11/2018 R$ 256,05
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 5466 21/11/2018 R$ 90,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 5467 21/11/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140 B (PATROL) RETRO ESCAVADEIRA JCB L3 4X4 NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS 5468 21/11/2018 R$ 1.280,00
MPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA HLF 9962-PZJ 4237-HLF 9963- NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5469 21/11/2018 R$ 313,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DO VEICULO PLACA PXX 8529 NAS ATIV.DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL 5470 21/11/2018 R$ 100,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERV. DE BORRACHARIA E MANUT. DOS VEICULOS PLACA QNU 7630-PUK 3396-PUN 1070-PLR 9915-OPQ 9045-PYD 9065 NAS ATIV PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 5471 21/11/2018 R$ 380,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA PWW 1017-PWX 2599-QNJ 7626-NXX 0037-PWX 2599 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 5472 21/11/2018 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CEMIG E A COPANOR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5473 21/11/2018 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CEHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CEMIG E A COPANOR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5474 21/11/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CEMIG E A COPANOR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5475 21/11/2018 R$ 660,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 5476 21/11/2018 R$ 421,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5477 21/11/2018 R$ 2.189,75
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5478 21/11/2018 R$ 789,75
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 5479 21/11/2018 R$ 2.281,30
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. 5480 21/11/2018 R$ 1.965,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE FATURA N 003180082211371. 5481 21/11/2018 R$ 917,22
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 CAMARA DE AR PARA SER USADOS NA MOTONIVELADORA RG 140 B 2013 (PATROL) NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 5482 21/11/2018 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO JUSTICA FEDERAL. 5483 21/11/2018 R$ 140,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 5484 21/11/2018 R$ 4.810,66
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5485 21/11/2018 R$ 336,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5486 21/11/2018 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREN USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMOGRAMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS 5487 21/11/2018 R$ 1.350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMOGRAMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DA ATENÇÃO À SAÚDE. 5488 21/11/2018 R$ 690,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE. 5489 21/11/2018 R$ 2.419,50
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 5490 21/11/2018 R$ 1.966,18
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS DO POVOADO DE VARGEM DO SETÚBAL NESTE MUNICÍPIO. 5491 21/11/2018 R$ 950,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO AMORIM PARA TRATAMENTO MEDICO EM DIAMANTINA. 5492 21/11/2018 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) 5493 21/11/2018 R$ 840,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO E EXAME DE COLONOSCOPIA. 5494 21/11/2018 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. 5495 21/11/2018 R$ 377,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. 5496 21/11/2018 R$ 30,03
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 5497 21/11/2018 R$ 778,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PROTUDOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 5498 21/11/2018 R$ 136,60
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CEAE. 5499 21/11/2018 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CEAE. 5500 21/11/2018 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TECNICAS NO MELHORAMENTO NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO. 5501 21/11/2018 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 5502 21/11/2018 R$ 420,00
REFERENTE A DUAS DIARIAS E REEMBOLSO DE DESPESAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNOCS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 5503 21/11/2018 R$ 380,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS ELETRICA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 5504 21/11/2018 R$ 2.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 5505 21/11/2018 R$ 1.620,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO 5506 21/11/2018 R$ 600,00
REFERENTE A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUN TO AO DNORCS E CAIXA ECONOMICA FEDERELA. 5507 21/11/2018 R$ 280,00
EMPENHO P COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF NOVEMBRO 2018. 5508 21/11/2018 R$ 10.050,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE REFORNA DO ESTADIO MUNICIPAL DA SEDE DO MINICIPIO. 5509 21/11/2018 R$ 218,54
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES NOVEMBRO 2018. 5510 21/11/2018 R$ 5.625,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS REF MES NOVEMBRO 2018. 5511 21/11/2018 R$ 2.850,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES NOVEMBRO 2018. 5512 21/11/2018 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES NOVEMBRO 2018. 5513 21/11/2018 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL MEDICO PARA ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.REF MES NOVEMBRO 2018. 5514 21/11/2018 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE NOVEMBRO 2018 5515 21/11/2018 R$ 2.550,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE NOVEMBRO 2018. 5516 21/11/2018 R$ 4.680,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES NOVEMBRO 2018. 5517 21/11/2018 R$ 2.100,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 225X70 R16 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA QNJ 7630 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES 5518 21/11/2018 R$ 1.740,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CISAJE. 5519 21/11/2018 R$ 320,00
EMPENHO PARA CONBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENCÃO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA PUN 1070-QOL 3823 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 5521 21/11/2018 R$ 210,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENCÃO DE PNEUS DO VEIULOS PLACA QOQ 0953 E QOQ 0957 NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR. 5522 21/11/2018 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS PLACA HLF 9962 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. 5523 21/11/2018 R$ 1.501,92
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS PLACA HLF 9963 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. 5524 21/11/2018 R$ 2.316,09
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 5525 21/11/2018 R$ 1.572,75
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS PLACA HMG 8270 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR 5526 21/11/2018 R$ 1.255,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA PZI 2321 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. 5527 21/11/2018 R$ 2.809,13
ENPENHO PARA COBRIR GASTO COM TECIDO DE CHITÃO PARA CONFECCÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DO CONGADO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. 5529 21/11/2018 R$ 710,45
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENEIRO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS PORTAS, JANELAS E FECHADURAS NO PRÉDIO PRÉ-ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 5530 21/11/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA O GRUPO DE CONGADO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO EM EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. 5531 21/11/2018 R$ 1.056,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MARCENEIRO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS PORTAS JANELAS E FECHADURAS DOS IMÓVEIS DESTINADOS AS AÇÕES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA NO MUNICÍPIO 5532 21/11/2018 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO. 5533 21/11/2018 R$ 400,00
REFERENTE A TRES DIARIA A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O VICE-PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 5534 21/11/2018 R$ 540,00
REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEMIG. 5535 21/11/2018 R$ 1.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. 5536 21/11/2018 R$ 1.632,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MELHORMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO DISTRITO DE GRANJAS 5537 21/11/2018 R$ 2.990,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. 5538 21/11/2018 R$ 426,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X65 R14 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA QOL 3818 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 5539 21/11/2018 R$ 1.360,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 5540 21/11/2018 R$ 1.302,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL BADARO JUNIOR PARA HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. 5541 21/11/2018 R$ 800,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVICO MEDICO NA TRANSFERENCIA DO PACIENTE FELIZANA SOARES DE MATOS EM CARATER DE URGENCIA DO HOSPITAL DE DIAMANTINA PARA O HOSPITAL DE BELO HORIZONTE. 5542 21/11/2018 R$ 2.000,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 5543 21/11/2018 R$ 14.100,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO AUTENTICACÃO REGISTRO DE ATA E CERTIDÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 5544 21/11/2018 R$ 1.067,44
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE EM CASA NESTE MUNICÍPIO. 5545 21/11/2018 R$ 5.259,45
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 5546 21/11/2018 R$ 2.250,00
SOLICITAÇÃO DE EMPOENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/PMAQ. 5547 21/11/2018 R$ 4.740,59
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO 5548 21/11/2018 R$ 2.280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. 5549 21/11/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5550 21/11/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5551 21/11/2018 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5552 21/11/2018 R$ 997,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PASSAGEM ,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5553 21/11/2018 R$ 100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPOENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 15 RECARGAS DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 5554 21/11/2018 R$ 997,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 15 RECARGAS DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. 5555 21/11/2018 R$ 997,50
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMM, PELO ATRASO DE REPASSE DO ESTADO. 5556 21/11/2018 R$ 660,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLO CIDADE DE BELO HORIZONTE, COM ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPAIO E PROTOCOLANDO DOCUMENTOS NO TCE-MG. 5557 21/11/2018 R$ 1.044,90
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5558 21/11/2018 R$ 256,10
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5559 21/11/2018 R$ 2.577,96
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5560 21/11/2018 R$ 8.507,80
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5561 21/11/2018 R$ 824,93
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5562 21/11/2018 R$ 1.789,50
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5563 21/11/2018 R$ 892,78
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5564 21/11/2018 R$ 349,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5565 21/11/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5566 21/11/2018 R$ 2.406,45
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5567 21/11/2018 R$ 1.762,41
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. 5568 21/11/2018 R$ 440,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5569 21/11/2018 R$ 541,20
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5570 21/11/2018 R$ 1.250,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5571 21/11/2018 R$ 4.036,03
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 5572 21/11/2018 R$ 2.151,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. 5573 21/11/2018 R$ 1.021,65
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA E BENEFICIOS EVENTUAIS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 5574 21/11/2018 R$ 1.680,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RAIO X NO CENTRO DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO 5575 21/11/2018 R$ 3.264,44
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 5576 21/11/2018 R$ 9.388,74
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM USADOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO B´PASICA NA E.M. PROF. NÍVEA DE OLIVEIRA. 5577 21/11/2018 R$ 770,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO CONF. CONVENIO COM A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC. 5578 21/11/2018 R$ 78.123,27
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 5579 21/11/2018 R$ 750,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP REF. A OUTUBRO 2018. 5580 21/11/2018 R$ 6.052,76
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE CÓRREGO DAS ALMAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 5581 21/11/2018 R$ 925,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 5582 21/11/2018 R$ 7.986,59
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 5614 30/11/2018 R$ 351,03
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 5615 30/11/2018 R$ 3.625,58
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 5616 30/11/2018 R$ 1.900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DE FERREIRA E PAIOL 5617 30/11/2018 R$ 1.417,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. 5618 30/11/2018 R$ 3.455,35
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. 5619 30/11/2018 R$ 412,75
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. 5620 30/11/2018 R$ 352,09
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE RE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS NESTE MUNICÍPIO. 5621 30/11/2018 R$ 4.020,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5622 30/11/2018 R$ 954,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5623 30/11/2018 R$ 12.236,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5624 30/11/2018 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5625 30/11/2018 R$ 5.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5626 30/11/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5627 30/11/2018 R$ 2.671,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5628 30/11/2018 R$ 10.200,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5629 30/11/2018 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5630 30/11/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5631 30/11/2018 R$ 1.900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5632 30/11/2018 R$ 2.355,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5633 30/11/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5634 30/11/2018 R$ 1.494,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5635 30/11/2018 R$ 1.966,37
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5636 30/11/2018 R$ 2.615,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5637 30/11/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5638 30/11/2018 R$ 4.810,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5639 30/11/2018 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5640 30/11/2018 R$ 1.700,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5641 30/11/2018 R$ 954,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5642 30/11/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5643 30/11/2018 R$ 5.791,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5644 30/11/2018 R$ 1.621,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5645 30/11/2018 R$ 1.431,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5646 30/11/2018 R$ 2.208,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5647 30/11/2018 R$ 16.698,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5648 30/11/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5649 30/11/2018 R$ 2.779,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5650 30/11/2018 R$ 5.729,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5651 30/11/2018 R$ 667,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5652 30/11/2018 R$ 4.095,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5653 30/11/2018 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5654 30/11/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5655 30/11/2018 R$ 12.575,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5656 30/11/2018 R$ 56.507,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5657 30/11/2018 R$ 1.293,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5658 30/11/2018 R$ 1.888,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5659 30/11/2018 R$ 1.084,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5660 30/11/2018 R$ 3.698,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5661 30/11/2018 R$ 7.491,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5662 30/11/2018 R$ 1.276,38
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5663 30/11/2018 R$ 954,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5664 30/11/2018 R$ 6.972,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5665 30/11/2018 R$ 11.448,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE /2018. 5666 30/11/2018 R$ 1.908,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5667 30/11/2018 R$ 3.212,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5668 30/11/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5669 30/11/2018 R$ 7.475,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5670 30/11/2018 R$ 5.469,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. 5671 30/11/2018 R$ 2.867,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. 5672 30/11/2018 R$ 954,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. 5673 30/11/2018 R$ 79.274,93
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. 5674 30/11/2018 R$ 3.441,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. 5675 30/11/2018 R$ 3.646,89
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. 5676 30/11/2018 R$ 1.235,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. 5677 30/11/2018 R$ 6.288,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. 5678 30/11/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. 5679 30/11/2018 R$ 1.173,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11 /2018. 5680 30/11/2018 R$ 2.426,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5681 30/11/2018 R$ 2.480,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5682 30/11/2018 R$ 57.776,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5683 30/11/2018 R$ 21.572,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5684 30/11/2018 R$ 30.369,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5685 30/11/2018 R$ 1.600,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5686 30/11/2018 R$ 3.070,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5687 30/11/2018 R$ 13.768,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5688 30/11/2018 R$ 9.078,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5689 30/11/2018 R$ 36.504,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5690 30/11/2018 R$ 3.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5691 30/11/2018 R$ 9.439,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5692 30/11/2018 R$ 2.340,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5693 30/11/2018 R$ 35.815,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5694 30/11/2018 R$ 32.602,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5695 30/11/2018 R$ 50.861,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5696 30/11/2018 R$ 1.405,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5697 30/11/2018 R$ 114.857,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 11/2018. 5698 30/11/2018 R$ 25.482,81
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SETOP DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5699 30/11/2018 R$ 900,00
REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA OBRAS REALIZADAS NO MUNICÍPIO. 5700 30/11/2018 R$ 82,94
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SETOP DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5701 30/11/2018 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO FUNASA, SECIR E SETOP DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5702 30/11/2018 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CONTA 02005-4. 5703 30/11/2018 R$ 1.613,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DOS JARDINS E PRAÇAS PUBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 5704 30/11/2018 R$ 4.598,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO COMUNIDADE DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. 5705 30/11/2018 R$ 880,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT TORO PLACA QNJ 7630 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO 5706 30/11/2018 R$ 2.384,48
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLÔ PLACA QMT-2685 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO 5707 30/11/2018 R$ 1.015,94
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO PLACA PWW-4518 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO 5708 30/11/2018 R$ 993,88
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PICKP STRADA PLACA PUM 9778, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 5709 30/11/2018 R$ 422,22
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO FIAT UNO PLACA HLF 8631, DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DO CRAS - CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL 5711 30/11/2018 R$ 1.046,01
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ATRAVÉS DE CHAMADAS GRAVADAS E AO VIVO DE CUNHO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. 5712 30/11/2018 R$ 1.865,00
EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. 5713 30/11/2018 R$ 580,65
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 5714 30/11/2018 R$ 115,08
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FUNASA, SECIR E SETOP DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 5716 30/11/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 0155005-5. 5717 30/11/2018 R$ 51,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. 5718 30/11/2018 R$ 50.155,04
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. 5719 30/11/2018 R$ 4.773,68
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. 5720 30/11/2018 R$ 24.593,99
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. 5721 30/11/2018 R$ 53.185,52
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. 5722 30/11/2018 R$ 25.895,66
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. 5723 30/11/2018 R$ 1.089,08
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. 5724 30/11/2018 R$ 23.744,96
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. 5725 30/11/2018 R$ 2.116,99
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA GASTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 5726 30/11/2018 R$ 1.402,63
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 5727 30/11/2018 R$ 2.100,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 5728 30/11/2018 R$ 502,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 5729 30/11/2018 R$ 506,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO 5730 30/11/2018 R$ 900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE CONTABILIDADE NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO. 5731 30/11/2018 R$ 810,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA SEREM USADOS DURANTE AS FESTIVIDADES POPULARES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICÍPIO. 5732 30/11/2018 R$ 5.349,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. 5733 30/11/2018 R$ 1.798,55
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO NAS CRECHES NESTE MUNICÍPIO. 5734 30/11/2018 R$ 1.825,10
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICO NA MANUTENCÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA 5735 30/11/2018 R$ 1.300,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 5736 30/11/2018 R$ 2.858,27
REFERENTE A TRES DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 5737 30/11/2018 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CERCAS NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE SOS DISTRITO DE ANTA RITA E CACHOEIRA DO NORTE. 5738 30/11/2018 R$ 250,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5739 30/11/2018 R$ 468,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 5740 30/11/2018 R$ 468,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 5741 30/11/2018 R$ 1.311,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 5742 30/11/2018 R$ 840,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIV. DA AQUIPE DO BOLSA FAMILIA A SERVIÇO NA REGIÃO DA VARGEM E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 5743 30/11/2018 R$ 660,00