Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 3640 01/08/2018 R$ 1.390,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIR E COSEMS. 3641 01/08/2018 R$ 160,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA PÚBLICA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 3642 01/08/2018 R$ 4.560,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ATENDIMENTO A ATENÇÃO BASICA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 3643 01/08/2018 R$ 2.808,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIV. DA AQUIPE DO CRAS A SERVIÇO NA REGIÃO DA VARGEM E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 3648 01/08/2018 R$ 1.104,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIV. DA AQUIPE DO BOLSA FAMILIA A SERVIÇO NA REGIÃO DA VARGEM E DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 3649 01/08/2018 R$ 1.080,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. 3650 01/08/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. 3651 01/08/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO. 3652 01/08/2018 R$ 4.277,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SURPERVISÃO. 3653 01/08/2018 R$ 510,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA CONSERVACÃO E MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 3654 01/08/2018 R$ 2.387,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA CUMUNIDADE RURAIS. 3655 01/08/2018 R$ 439,64
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 3656 01/08/2018 R$ 280,46
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL S 10/50 NO ABATECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 3657 01/08/2018 R$ 3.676,30
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEBOLSO DE COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A COMUNIDADES RURAIS, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO A ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 3658 01/08/2018 R$ 50,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 3659 01/08/2018 R$ 946,40
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 3660 01/08/2018 R$ 600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NO SERV. ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 3661 01/08/2018 R$ 793,52
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA. 3662 01/08/2018 R$ 214,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. 3663 01/08/2018 R$ 519,23
EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 3664 01/08/2018 R$ 780,30
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES´PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 3665 01/08/2018 R$ 1.137,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 3666 01/08/2018 R$ 2.687,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 3667 01/08/2018 R$ 2.555,10
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 3668 01/08/2018 R$ 86,70
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. 3669 01/08/2018 R$ 184,62
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 3670 01/08/2018 R$ 178,13
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 3671 01/08/2018 R$ 1.397,76
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. 3672 01/08/2018 R$ 1.385,56
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. 3673 01/08/2018 R$ 1.118,05
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 3674 01/08/2018 R$ 799,69
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELS 10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO. 3675 01/08/2018 R$ 5.067,23
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SERV.ABAST.AGUA CUMUNIDADE RURAIS. 3676 01/08/2018 R$ 636,72
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATORES AGRICULAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 3677 01/08/2018 R$ 1.266,72
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF. 3678 01/08/2018 R$ 579,87
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPPAL DE OBRAS PUBLICAS. 3679 01/08/2018 R$ 496,32
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO. 3680 01/08/2018 R$ 12.412,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES´PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 3681 01/08/2018 R$ 3.846,85
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 3683 01/08/2018 R$ 775,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 3684 01/08/2018 R$ 310,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES´PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 3685 01/08/2018 R$ 6.643,45
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - -PSF. 3686 01/08/2018 R$ 7.067,39
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 3476 CONF. 3687 01/08/2018 R$ 1.164,81
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 55 PARES DE BOTAS PARA GARI PRA SER USADAS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 3688 01/08/2018 R$ 1.980,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVELOLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 3689 01/08/2018 R$ 287,56
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST.DA COODENADORIA DE ENSINO E SUSPERVISÃO. 3690 01/08/2018 R$ 289,52
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 3691 01/08/2018 R$ 8.948,19
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 3692 01/08/2018 R$ 1.306,76
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE OMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMRNTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 3693 01/08/2018 R$ 4.228,55
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 3694 01/08/2018 R$ 2.426,82
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 3695 01/08/2018 R$ 6.999,58
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 3696 01/08/2018 R$ 3.339,22
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 3697 01/08/2018 R$ 2.106,35
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. 3698 01/08/2018 R$ 811,92
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTES DOENTES. 3699 01/08/2018 R$ 258,70
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO. 3700 01/08/2018 R$ 1.228,12
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. 3750 06/08/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. 3751 06/08/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A MANUT. PREDIO LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORMEC ONTRATO, NO ATEDIMENTO AS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. 3752 06/08/2018 R$ 63,29
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. 3753 06/08/2018 R$ 24.837,21
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE CRECHE NESTE MUNICÍPIO. 3754 06/08/2018 R$ 3.763,80
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS PELA ESTA PREFEITURA. 3755 06/08/2018 R$ 3.460,96
EMPENHO P COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA DE 1ª CARNE BOVINA DE SEGUNDA E CARNE SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 3756 06/08/2018 R$ 3.152,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINADE 1ª E 2ª E CARNE SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. 3757 06/08/2018 R$ 3.078,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOIS (CARNE BOVINA E SUINA) PARA SEREM USADAS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO 3758 06/08/2018 R$ 1.342,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SER USADA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS SOBRE AS AÇOES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO 3759 06/08/2018 R$ 1.874,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E MOTORISTA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO NO DISTRITO DE GRANJAS E REGIÃO NESTE MUNICIPIO. 3760 06/08/2018 R$ 1.632,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA SER USADOS NO SETOR DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. 3762 06/08/2018 R$ 3.256,92
REFERENTE A DUAS DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 3763 06/08/2018 R$ 280,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO GRANJAS DO NORTE PARA TFD A CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. 3764 06/08/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM MUTIRÃO DE LIMPEZA E PROMOCÃO DE SAUDE NO COMBATE E PREVENCÃO A DENGUE NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES 3765 06/08/2018 R$ 1.520,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF. CONTRAPARTIDA PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA PADRE JOSE MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO BDMG. 3766 06/08/2018 R$ 27.101,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3767 06/08/2018 R$ 150,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 3768 06/08/2018 R$ 3.376,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 3769 06/08/2018 R$ 2.460,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DESTINADOS O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. 3770 06/08/2018 R$ 815,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. 3771 06/08/2018 R$ 2.812,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, DURANTE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA SEDE. 3772 06/08/2018 R$ 516,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREIMANETO E- SOCIAL A SER MINISTRADO PELO AMM NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018. 3773 06/08/2018 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREIMANETO E- SOCIAL A SER MINISTRADO PELO AMM NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018. 3774 06/08/2018 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREIMANETO E- SOCIAL A SER MINISTRADO PELO AMM NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018. 3775 06/08/2018 R$ 550,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIAÇÃO PARA PARTICIPAR DO TREIMANETO E- SOCIAL A SER MINISTRADO PELO AMM NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2018. 3776 06/08/2018 R$ 550,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. 3777 06/08/2018 R$ 229,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3778 06/08/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARRICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3779 06/08/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO O VICE PREFEITO, PARA PARRICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3780 06/08/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA DESTA ADMINISTRAÇÃO. 3781 06/08/2018 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SEREM USADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3782 06/08/2018 R$ 5.974,31
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 3783 06/08/2018 R$ 660,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 3784 06/08/2018 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTINDO DE REUNIÃO DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. 3785 06/08/2018 R$ 1.800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 3786 06/08/2018 R$ 1.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS COM LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 3787 06/08/2018 R$ 1.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PLACA PUH 9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 3788 06/08/2018 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E IMOVEIS LOCADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. 3789 06/08/2018 R$ 286,40
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/18. 3790 06/08/2018 R$ 20,75
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO MANTENÇÃO CRECHE CHAP. VERMELHO, MES DE JULHO/18. 3791 06/08/2018 R$ 154,09
EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR JAIME APARECIDO LEMOS DO AMARAL CONF. CONVENIO DE CESSÃO Nº 17.0026 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO O MÊS MAIO DE 2018. 3792 06/08/2018 R$ 2.263,36
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA. 3793 06/08/2018 R$ 535,00
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO POPR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO MES 08/2018. 3794 06/08/2018 R$ 19,76
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2018. 3795 06/08/2018 R$ 5.352,28
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2018. 3796 06/08/2018 R$ 10.305,25
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DESTA PREFEITURA , RELATIVO MES DE JUNHO/2018. 3797 06/08/2018 R$ 1.049,21
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE E MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2018. 3798 06/08/2018 R$ 9.519,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTOS DA SPRINTER DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 3799 06/08/2018 R$ 4.432,41
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTOS DA SPRINTER DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 3800 06/08/2018 R$ 1.146,24
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE E MUNICIPIO, RELATIVO MES DE JUNHO/2018. 3801 06/08/2018 R$ 1.378,09
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTOS DA DOBLÔ DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 3802 06/08/2018 R$ 544,41
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM USADOS EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 3803 06/08/2018 R$ 5.740,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O TRANPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE SÃO JOÃO PITEIRAS A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. 3804 06/08/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIDO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 3805 06/08/2018 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE TOQUEM, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 3806 06/08/2018 R$ 179,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO NA REALIZACÃO DE CAPACITACÃO PROFICIONAIS DA EDUCACÃO CONFORME PACTUACÃO DA SME COM O PLANO DE ACÃO ERTICULADA COM O PAR E O PNAIC. 3807 06/08/2018 R$ 1.896,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. 3808 06/08/2018 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA E REEBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BEO HORIZONTE E MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. 3809 06/08/2018 R$ 864,21
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 017/2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. 3810 06/08/2018 R$ 265,77
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 018/2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. 3811 06/08/2018 R$ 265,77
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VARGEM DO SETUBAL - PMAQ. 3812 06/08/2018 R$ 1.099,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA CASA DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM BELO HORIZONTE. 3813 06/08/2018 R$ 437,28
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. 3814 06/08/2018 R$ 450,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. 3815 06/08/2018 R$ 2.908,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. 3816 06/08/2018 R$ 1.860,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARASEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ATIV.DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 3817 06/08/2018 R$ 350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ZERO KM PARA SEREM USADOS NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA EM CONFORMIDADE A PROPOSTA DO MINISTERIO DA SAUDE 13426.444000/1180-18. 3818 06/08/2018 R$ 100.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA CPU PARA ATENDER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. 3819 06/08/2018 R$ 105,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE DIABETICOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. 3820 06/08/2018 R$ 2.108,46
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. 3821 06/08/2018 R$ 1.608,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A JULHO 2018. 3822 06/08/2018 R$ 9.838,41
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS MOTORES MONOF. P/BOMBA SUMERSSA, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO NO CAJAMUNUM E FACEIRA ZONA RURAL. 3823 06/08/2018 R$ 4.480,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 3825 06/08/2018 R$ 4.642,10
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DAGUA POTAVELDESTINADO, A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA, APARA ATENDER OS PROGRAS DA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES AGOSTO/2018. 3826 06/08/2018 R$ 27,41
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MOVEL LOCADO POR ESTA PREFEITRUA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2018. 3827 06/08/2018 R$ 13,26
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 3828 06/08/2018 R$ 3.041,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBULTIVEL PLACA PYX 5953 KM 78877, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 3829 06/08/2018 R$ 40,01
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. 3830 06/08/2018 R$ 1.207,70
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 3831 06/08/2018 R$ 2.897,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 3832 06/08/2018 R$ 2.443,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 3833 06/08/2018 R$ 1.077,70
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA NA CONTA 21.535-X. 3834 06/08/2018 R$ 63.868,53
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA HNH 0354 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 3835 06/08/2018 R$ 1.360,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE TRES PULVERIZADORES E CINCO LUVAS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. 3836 06/08/2018 R$ 726,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DO EVENTOS DO 7º FORO DA MULHER DO VALE DE JEQUITINHONHA. 3837 06/08/2018 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, COMO MOTORISTA CONDUZINDO SERVIDOR ,PARA PARTICIPAR DO EVENTOS DO 7º FORO DA MULHER DO VALE DE JEQUITINHONHA. 3838 06/08/2018 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. 3839 06/08/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3840 06/08/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO CIRURGIA FORA DO MUNICIPIO. 3841 06/08/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3842 06/08/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3843 06/08/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3844 06/08/2018 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. 3845 06/08/2018 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIMANTINA ,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 3846 06/08/2018 R$ 760,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE FRETE PARA CONDUZIR SERVIDORES DO SOCIAL, P/ REALIZAR REUNIÕES COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE VARGEM DO SETUBAL E GRANJAS DO NORTE. 3847 06/08/2018 R$ 480,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADOS AO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA EM DIAMANTINA. 3848 06/08/2018 R$ 800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 3849 06/08/2018 R$ 2.070,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ECOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 3850 06/08/2018 R$ 1.139,24
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA P/ ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SOCIAL DURANTE SUPERVISÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. 3851 06/08/2018 R$ 1.139,24
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA P/ ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SOCIAL DURANTE REUNIÕES COM USUÁRIOS DOS PROGRAMAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 3852 06/08/2018 R$ 1.139,24
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA P/ ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SOCIAL DURANTE REUNIÕES COM USUÁRIOS DOS PROGRAMAS CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. 3853 06/08/2018 R$ 1.079,28
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA. 3854 06/08/2018 R$ 1.190,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA EQUIPE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CAMPANHA DE VACINACÃO DE ANIMAIS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE 3855 06/08/2018 R$ 324,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SUCURIÚ/SÃO JOAO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA 3856 06/08/2018 R$ 2.079,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3857 06/08/2018 R$ 320,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 3858 06/08/2018 R$ 1.544,40
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 3859 06/08/2018 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DED CAPACITAÇÃO BASE SISÁGUA , REFERENTE AS COLETAS DE ÁGUA. 3860 06/08/2018 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO BASE SISÁGUA, REFERENTE AS COLETAS DE ÁGUA. 3861 06/08/2018 R$ 240,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PLACA PUH 9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 3862 06/08/2018 R$ 2.724,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SPRINTER CDI 515 PLACA PUH 9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 3863 06/08/2018 R$ 876,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS DE PROCEDIMENTO) DE PARA SEREM USADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 3864 06/08/2018 R$ 3.528,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO IMOVEL PRO INFACIA NA SEDE DO MUNICIPIO. 3865 06/08/2018 R$ 843,11
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMOVEL ALUGADOPELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. 3866 06/08/2018 R$ 29,19
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADOPELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO 3867 06/08/2018 R$ 174,04
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 3868 06/08/2018 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 3869 06/08/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPAANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CISAJE. 3870 06/08/2018 R$ 680,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA EM ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 3871 06/08/2018 R$ 454,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 53 GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO 3872 06/08/2018 R$ 3.524,50
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. 3873 06/08/2018 R$ 420,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. 3874 06/08/2018 R$ 440,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS PRÉ-ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. 3875 06/08/2018 R$ 2.574,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SER USADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. 3876 06/08/2018 R$ 1.550,80
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CONTRALADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. 3878 06/08/2018 R$ 140,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM CARATER URGENCIA DO HOSPITAL DE MINAS NOVAS AO HOSPITAL DE DIAMANTINA. 3879 06/08/2018 R$ 200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM ACOMPANHAMENTO DA PATROL, DURANTE OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DA REGIÃO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. 3880 06/08/2018 R$ 350,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SEREM USADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3881 06/08/2018 R$ 4.689,94
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 3882 06/08/2018 R$ 527,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 175 / 65 / R14 PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO STRADA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 3883 06/08/2018 R$ 588,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MANGUEIRAS E CONEXÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 3884 06/08/2018 R$ 414,24
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE IMOVEL PARA ATENDER ATIVIDADES DE ENTERESSE DA SECRETARIA MINICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3885 06/08/2018 R$ 750,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 3886 06/08/2018 R$ 900,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 3887 06/08/2018 R$ 8.994,55
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 02005-4. 3911 10/08/2018 R$ 1.847,07
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 3912 10/08/2018 R$ 1.208,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 3913 10/08/2018 R$ 828,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 3914 10/08/2018 R$ 5.565,88
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 3915 10/08/2018 R$ 6.960,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS VIAS URBANAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. 3916 10/08/2018 R$ 3.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA SALA DE REALIZAÇÃO DE RAIO X, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3917 10/08/2018 R$ 1.060,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3918 10/08/2018 R$ 264,08
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES DE SUA MICRO AREA JAILSON COSTA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO. 3919 10/08/2018 R$ 360,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SEREM USADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3920 10/08/2018 R$ 2.089,15
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA SEREM USADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 3921 10/08/2018 R$ 506,03
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 3922 10/08/2018 R$ 10.612,54
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 3923 10/08/2018 R$ 24.727,24
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO/ALINHAMENTO SOBRE SAUDE MENTAL. 3940 17/08/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3941 17/08/2018 R$ 300,00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UBS DO BATIEIRO, BOA VISTA E SÃO JOÃO PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). 3942 17/08/2018 R$ 6.120,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3943 17/08/2018 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3944 17/08/2018 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR FINACEIRO DESTA PREFEITURA. 3945 17/08/2018 R$ 440,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE BOA VISTA PARA TFD A CIDADES DE TURMALINA E MINAS NOVAS. 3946 17/08/2018 R$ 1.750,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA CONTRALODORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. 3947 17/08/2018 R$ 362,59
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENETGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 3948 17/08/2018 R$ 261,34
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENETGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 3949 17/08/2018 R$ 232,40
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA NASF. 3950 17/08/2018 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENETGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3951 17/08/2018 R$ 110,77
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIR. 3952 17/08/2018 R$ 80,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TORQUE DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 3953 17/08/2018 R$ 3.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NO DIA DOS PAIS EM AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 3954 17/08/2018 R$ 600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 3955 17/08/2018 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 3956 17/08/2018 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 3957 17/08/2018 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 3958 17/08/2018 R$ 120,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 3959 17/08/2018 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 4001 24/08/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 4002 24/08/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. 759700,774652,789835,837488. 4003 24/08/2018 R$ 2.233,39
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 4004 24/08/2018 R$ 660,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 4005 24/08/2018 R$ 660,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA TELEFONICA NUMERO 37391160 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4006 24/08/2018 R$ 376,54
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 4007 24/08/2018 R$ 880,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM TRANSPORTE RODOVIARIO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE A CIDADE DE MINAS NOVAS TFD. 4008 24/08/2018 R$ 780,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 15 PARES DE BOTA DE BORRACHA PARA EQUIPE DE AUXILIAR DE LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4009 24/08/2018 R$ 528,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 08 BOTINA EPI BICO COMUM PARA EQUIPE DE PROFICIONAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 4010 24/08/2018 R$ 323,92
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES NO SETOR DE OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 4011 24/08/2018 R$ 2.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA SPRINTER CDI 515 PLACA PUH 9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 4012 24/08/2018 R$ 1.182,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS PARA TROCA DA BOMBA DÁGUA DA SPRINTER CDI 515 PLACA PUH 9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 4013 24/08/2018 R$ 280,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA PXJ 1302-PYD 9065-QMT 2685 PUK 3996 NAS ATIV.PROG. MUNICIPAL.TRANS.DOENTES 4014 24/08/2018 R$ 350,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA PZI 4237- OQM 8856 - HMG 8270 - OQM 8856 - NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 4015 24/08/2018 R$ 281,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR AGRICULA D1 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 4016 24/08/2018 R$ 420,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195 X 75 R 16 C 107/105 R C8PR. PARA SEREM USADOS NA SPRINTER CDI 515 PLACA PUH 9628 DESTINADA O TRANSPORTE DE PACIENTES. 4017 24/08/2018 R$ 1.220,00
REFERENTE A DIARIAS CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 4018 24/08/2018 R$ 720,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA PYD 9065 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4019 24/08/2018 R$ 1.360,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE AGOSTO 2018. 4020 24/08/2018 R$ 2.550,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO C/ PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS A GESTANTES E REALIZAÇÃES DE EXAMES PREVENTIVOS NO INTUITO DE PREVINIR E PROMOVER A SAUDE DA MULHER.REF AGOSTO 2018 4021 24/08/2018 R$ 10.050,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO 40 CONSULTAS DE PROMOÇÃO A SAUDE AOS PACIENTES PORTATORES DOENÇAS DE CHAGAS REF MES AGOSTO 2018. 4022 24/08/2018 R$ 2.850,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS.REF MES AGOSTO 2018. 4023 24/08/2018 R$ 5.625,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES AGOSTO 2018. 4024 24/08/2018 R$ 2.100,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES AGOSTO 2018. 4025 24/08/2018 R$ 15.600,00
REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. 4026 31/08/2018 R$ 488,21
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 4027 31/08/2018 R$ 880,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 4028 31/08/2018 R$ 720,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 4029 31/08/2018 R$ 720,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 4030 31/08/2018 R$ 720,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 175 X 70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA QMT 2685 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4031 31/08/2018 R$ 680,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS, NOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 4032 31/08/2018 R$ 3.687,00
EMPEMHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 01 PNEU PARA SER USADO NO VEICULO GKL 0815 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4033 31/08/2018 R$ 1.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 4035 31/08/2018 R$ 830,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS OPERADORES DE MÁQUINAS E AJUDANTES, DURANTE O PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. 4036 31/08/2018 R$ 996,00
REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTCIPAR DE EVENTO DO BNCC E PCR. 4037 31/08/2018 R$ 320,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 4038 31/08/2018 R$ 2.250,00
EMPENHO REFERENTE REPASSE FINACEIRO PARA CIRCUITO LAGO DE IRAPÉ CONFORME CONVENIO, RELATIVO JANEIRO A JUNHO DE 2018. 4039 31/08/2018 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4040 31/08/2018 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. 4041 31/08/2018 R$ 440,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. 4042 31/08/2018 R$ 10.239,22
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DA SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. 4043 31/08/2018 R$ 9.666,62
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM MÁQUINAS E VEÍCULOS EM MANUTENÇÃO NA OFICINA DESTA PREFEITURA 4044 31/08/2018 R$ 800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍCNCULOS -SCFC. NESTE MUNICÍPIO. 4045 31/08/2018 R$ 373,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 4046 31/08/2018 R$ 1.680,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS MA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 4047 31/08/2018 R$ 497,30
SOLICISTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS MA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA ABRIGO DE PACIENTES EM BELO HORIZONTE. 4048 31/08/2018 R$ 310,85
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 4049 31/08/2018 R$ 60.816,54
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO 4050 31/08/2018 R$ 2.280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ PLACA HNH-0354, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 4051 31/08/2018 R$ 1.740,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. 4053 31/08/2018 R$ 25.037,77
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE AGOSTO 2018. 4054 31/08/2018 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES AGOSTO 2018. 4055 31/08/2018 R$ 15.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70/R14 PARA SEREM USAADOS NO VEÍCUCLO FIAT PALIO 1.0 PWW-4518, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 4056 31/08/2018 R$ 1.360,00
REFERENTE A DIARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAL DE CULTURA. 4057 31/08/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA-OWX 5408-HCT 0553 PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 4058 31/08/2018 R$ 1.040,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 4059 31/08/2018 R$ 127,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA MOTORISTA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4060 31/08/2018 R$ 648,00
EMPENHO REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITRA. 4062 31/08/2018 R$ 440,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA ORC-9915 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 4063 31/08/2018 R$ 1.740,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA QUE ESTAO SENDO PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICIPIO 4064 31/08/2018 R$ 15.600,00
EMPENHO A DESPESAS COM A DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. 4065 31/08/2018 R$ 540,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIV. PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO. 4066 31/08/2018 R$ 948,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CORAGEM E MANUTENCÃO DOS VEICULOS PLACA PWW 4518 - PUN 1070 - OND 6982 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4067 31/08/2018 R$ 350,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O E-SOCIAL MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS. 4068 31/08/2018 R$ 540,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA HLF 9962- PXJ 7435- NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 4069 31/08/2018 R$ 504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA HBP 6885- PXH 6495 NAS ATIV. DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. 4070 31/08/2018 R$ 256,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES AGOSTO 2018. 4071 31/08/2018 R$ 1.155,50
EMPENHO REFERENTE A REEBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CONTROLADORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. 4072 31/08/2018 R$ 630,27
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 4073 31/08/2018 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO . 4074 31/08/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM FORA DO MUNICIPIO. 4075 31/08/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA DE CUSTO PARA TARIFA SOCIAL. 4076 31/08/2018 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS OFICINAS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍCNCULOS -SCFC. NESTE MUNICÍPIO. 4077 31/08/2018 R$ 336,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 4078 31/08/2018 R$ 37.084,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTE ENDEMIAS. 4080 31/08/2018 R$ 50,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4081 31/08/2018 R$ 304,50
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FISCAL SANITARIO. 4082 31/08/2018 R$ 50,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MANUTENCÃO DOS VEICULOS PLACA HNH 0354-PXJ 1302-QNU 7630-QND 9682-PUH 9628 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES 4084 31/08/2018 R$ 556,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA OQQ 2372-HMH 4218-NAS ATIV.ABAST.AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS. 4085 31/08/2018 R$ 658,00
MPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA P MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA HMG 8270-PZJ 4237-HLF 9963- NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 4086 31/08/2018 R$ 313,60
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE CURVELO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 4088 31/08/2018 R$ 25,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2018. 4089 31/08/2018 R$ 6.578,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4090 31/08/2018 R$ 3.212,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4091 31/08/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4092 31/08/2018 R$ 27.444,13
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4093 31/08/2018 R$ 55.783,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4094 31/08/2018 R$ 7.071,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4095 31/08/2018 R$ 50.768,08
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4096 31/08/2018 R$ 24.873,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4097 31/08/2018 R$ 16.991,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4098 31/08/2018 R$ 954,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4099 31/08/2018 R$ 12.141,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4100 31/08/2018 R$ 10.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4101 31/08/2018 R$ 5.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4102 31/08/2018 R$ 1.431,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4103 31/08/2018 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4104 31/08/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4105 31/08/2018 R$ 2.289,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4106 31/08/2018 R$ 9.019,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4107 31/08/2018 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4108 31/08/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4109 31/08/2018 R$ 1.650,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4110 31/08/2018 R$ 2.355,57
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4111 31/08/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4112 31/08/2018 R$ 1.620,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4113 31/08/2018 R$ 1.494,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4114 31/08/2018 R$ 3.269,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4115 31/08/2018 R$ 4.221,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4116 31/08/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4117 31/08/2018 R$ 5.764,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4118 31/08/2018 R$ 1.606,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4119 31/08/2018 R$ 2.654,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4120 31/08/2018 R$ 2.464,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4121 31/08/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4122 31/08/2018 R$ 5.791,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4123 31/08/2018 R$ 1.621,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4124 31/08/2018 R$ 1.685,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4125 31/08/2018 R$ 5.898,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4126 31/08/2018 R$ 2.939,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4127 31/08/2018 R$ 17.804,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4128 31/08/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4129 31/08/2018 R$ 4.959,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4130 31/08/2018 R$ 5.729,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4131 31/08/2018 R$ 2.464,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4132 31/08/2018 R$ 4.095,59
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4133 31/08/2018 R$ 2.179,63
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4134 31/08/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4135 31/08/2018 R$ 14.196,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4136 31/08/2018 R$ 53.831,34
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4137 31/08/2018 R$ 954,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4138 31/08/2018 R$ 1.888,69
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE TURMALINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 4139 31/08/2018 R$ 120,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. 4140 31/08/2018 R$ 206,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. 4141 31/08/2018 R$ 2.112,85
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. 4142 31/08/2018 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAME ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 4143 31/08/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONSULTA MEDICA PESCIALIZADA FORA DO MUNICIPIO. 4144 31/08/2018 R$ 500,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. 4145 31/08/2018 R$ 300,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. 4146 31/08/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. 4147 31/08/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. 4148 31/08/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1087 DE 08/08/2018,REFERENTE ALIMENTACAO. 4149 31/08/2018 R$ 2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4150 31/08/2018 R$ 1.684,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4151 31/08/2018 R$ 3.698,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4152 31/08/2018 R$ 7.491,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4153 31/08/2018 R$ 1.170,02
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4154 31/08/2018 R$ 954,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4155 31/08/2018 R$ 6.972,69
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4156 31/08/2018 R$ 11.448,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE 08/2018. 4157 31/08/2018 R$ 1.908,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4158 31/08/2018 R$ 32.947,98
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4159 31/08/2018 R$ 1.405,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4160 31/08/2018 R$ 114.933,96
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4161 31/08/2018 R$ 2.439,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4162 31/08/2018 R$ 2.441,46
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4163 31/08/2018 R$ 80.803,91
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4164 31/08/2018 R$ 3.441,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4165 31/08/2018 R$ 6.816,78
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4166 31/08/2018 R$ 1.235,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4167 31/08/2018 R$ 6.288,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4168 31/08/2018 R$ 3.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4169 31/08/2018 R$ 13.609,81
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4170 31/08/2018 R$ 9.832,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4171 31/08/2018 R$ 1.173,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4172 31/08/2018 R$ 1.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4173 31/08/2018 R$ 40.255,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4174 31/08/2018 R$ 22.770,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4175 31/08/2018 R$ 10.889,48
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4176 31/08/2018 R$ 2.340,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4177 31/08/2018 R$ 40.718,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4178 31/08/2018 R$ 2.426,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4179 31/08/2018 R$ 2.480,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES 08/2018. 4180 31/08/2018 R$ 30.369,15
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR, PARA SER USADA NO TRATOR AGRÍCOLA MF 4200, PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. DE DESEN. ECONOMICO NESTE MUNICIPIO. 4181 31/08/2018 R$ 186,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 4182 31/08/2018 R$ 828,40
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. 0000837488. 4183 31/08/2018 R$ 880,86
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS ATIV. SECRET. DE OBRA DESTA PREFEITURA. 4184 31/08/2018 R$ 35,17
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 4185 31/08/2018 R$ 115,20
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 4186 31/08/2018 R$ 840,00
ORDEM DE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER AS ATIV. ATENÇÃO BASICA NESTA CIDADE. 4187 31/08/2018 R$ 117,57
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 4188 31/08/2018 R$ 164,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. 4189 31/08/2018 R$ 142,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICÃO GRATUITA ATENDENDO O PROGRAMA FARMACIA DE TODOS NO MUNICIPIO. 4190 31/08/2018 R$ 5.439,27
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO NOS MOTORES DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS DE FACEIRA, TENENTE E PAIOL 4191 31/08/2018 R$ 1.962,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E SECAGEM NO CONJUNTO MOTOBOMBA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 4192 31/08/2018 R$ 446,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI. 4193 31/08/2018 R$ 6.947,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. 4194 31/08/2018 R$ 230,05
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REPASSE DA ADOMAI. 4195 31/08/2018 R$ 6.947,50
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA CIDADE. 4196 31/08/2018 R$ 945,09
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADO NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. 4197 31/08/2018 R$ 1.040,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 4198 31/08/2018 R$ 164,15
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2018. 4199 31/08/2018 R$ 54.005,53
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2018. 4200 31/08/2018 R$ 43.951,37
EMPENHO REFERENTE DESPESASCOM DIARIA DE VIAGEM A CIDAE DE BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO AO SISEMA. 4201 31/08/2018 R$ 180,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2018. 4202 31/08/2018 R$ 30.918,35
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2018. 4203 31/08/2018 R$ 35.124,65
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM A CIDAE DE BELO HORIZONTE A CIDADE ADMINISTRATIVA JUNTO AO SISEMA. 4204 31/08/2018 R$ 324,88
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2018. 4205 31/08/2018 R$ 7.660,52
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2018. 4206 31/08/2018 R$ 1.534,02
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 4207 31/08/2018 R$ 252,60
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2018. 4208 31/08/2018 R$ 27.278,22
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A AGOSTO DE 2018. 4209 31/08/2018 R$ 565,74
EMPENHO REFERENTE DESPESASCOM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DAIMANTINA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE. 4211 31/08/2018 R$ 80,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 4212 31/08/2018 R$ 841,45
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 4213 31/08/2018 R$ 99,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDAE DE MONTES CLAROS, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE MOTES CLAROS E PARTICIPANDO DO CURSO DE CARGOS E CARREIRAS E ESTATUTO DO SERVIDOR MUNIC. 4214 31/08/2018 R$ 140,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOL DE VIAGEM A CIDAE DE MONTES CLAROS, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE MOTES CLAROS E PARTICIPANDO DO CURSO DE CARGOS E CARREIRAS. 4215 31/08/2018 R$ 32,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. 4217 31/08/2018 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM EXAMES LABORATORIIAIS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 4218 31/08/2018 R$ 300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 4219 31/08/2018 R$ 1.070,65
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. 4220 31/08/2018 R$ 2.601,20
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 4221 31/08/2018 R$ 204,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRATAMENTO E EXAME DE OFTALMOLOGICO. 4222 31/08/2018 R$ 350,00
DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO D OBRAS PUBLICAS. 4223 31/08/2018 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA. 4224 31/08/2018 R$ 450,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MICROONIBUS, DESTINADO O TRANSPORTE DE FEIRANTES DO POVOADO DO MAZAGÃO PASSANDO POR BATIEIRO A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. 4225 31/08/2018 R$ 2.852,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. 4226 31/08/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CONF. TERMO DE COMPROMISSO 04844/2014. 4227 31/08/2018 R$ 9.864,78
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 4228 31/08/2018 R$ 364,00
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 4229 31/08/2018 R$ 160,00
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA.. 4230 31/08/2018 R$ 1.545,15
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 4231 31/08/2018 R$ 3.581,26
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRENTE COM CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 4232 31/08/2018 R$ 1.253,75
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 0155005-5. 4233 31/08/2018 R$ 55,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO. 4234 31/08/2018 R$ 4.750,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 4235 31/08/2018 R$ 420,85