Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. 2723 01/06/2018 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 15.190 HLF 9963, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO /PNATE 2724 01/06/2018 R$ 3.609,31
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS IVECO PLACA OQM 8856, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO /PNATE 2725 01/06/2018 R$ 15.180,65
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ROTEADOR E CABO DE REDE PARA SEREM USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2726 01/06/2018 R$ 195,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL COM SWINGAÊ DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2727 01/06/2018 R$ 1.050,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2728 01/06/2018 R$ 850,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. 2729 01/06/2018 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS CRIAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SITE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO PORTAL DE TRANSPARENCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS. 2730 01/06/2018 R$ 6.660,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA QND 6892 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 2731 01/06/2018 R$ 1.558,24
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA PUN 1070 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 2732 01/06/2018 R$ 1.413,42
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA PWX - 2599 DESTINADO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 2733 01/06/2018 R$ 1.173,18
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA OQT 8542 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 2734 01/06/2018 R$ 1.302,48
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA NXX 0037 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 2735 01/06/2018 R$ 2.299,23
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA OWU 0612, DESTINADO AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 2736 01/06/2018 R$ 738,08
SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA OQQ 2372 PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2737 01/06/2018 R$ 2.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NO VEÍCULO SPRINTER 515 CDI PUH-9628, DESTINADO EM ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 2738 01/06/2018 R$ 4.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MELHORIA DA QUALIDADE E ACESSO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ 2739 01/06/2018 R$ 2.808,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2740 01/06/2018 R$ 610,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA NAS MÁQUINAS COMPIADORA MP1900 E MP201, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. 2741 01/06/2018 R$ 525,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 2742 01/06/2018 R$ 826,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E COMPRESSOR DE AR DO CAMINHÃO PIPA DESTA PREFEITURA 2743 01/06/2018 R$ 1.340,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/R14, PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PYD 9065, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE. 2744 01/06/2018 R$ 1.740,00
REFERENTE A TRES DIARIAS A PORTEIRINHA PARA BUSCAR VEICULOS (ONIBUS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 2745 01/06/2018 R$ 420,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA. 2746 01/06/2018 R$ 450,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM PRÉDIOS ESOLARES NESTE MUNICIPIO. 2747 01/06/2018 R$ 3.208,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. 2748 01/06/2018 R$ 3.206,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA NESTE MUNICÍPIO. 2749 01/06/2018 R$ 950,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2750 01/06/2018 R$ 5.320,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A INTEGRANTES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NESTE MUNICIPIO EM MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. 2751 01/06/2018 R$ 2.323,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ROTEADOR E CABO DE REDE PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2752 01/06/2018 R$ 255,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2753 01/06/2018 R$ 849,30
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL 2754 01/06/2018 R$ 2.208,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2755 01/06/2018 R$ 3.807,39
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DISEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2756 01/06/2018 R$ 602,98
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 2757 01/06/2018 R$ 258,42
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2758 01/06/2018 R$ 1.808,94
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - -PSF. 2759 01/06/2018 R$ 445,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2760 01/06/2018 R$ 2.000,29
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 2761 01/06/2018 R$ 2.605,74
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 2762 01/06/2018 R$ 1.397,26
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2763 01/06/2018 R$ 503,56
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 2764 01/06/2018 R$ 198,21
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2765 01/06/2018 R$ 1.721,25
EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2766 01/06/2018 R$ 12.240,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 2767 01/06/2018 R$ 5.919,33
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVI.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2768 01/06/2018 R$ 12.597,00
ENPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.SERVIÇOS DE PROTECÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. 2769 01/06/2018 R$ 2.886,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINIST. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 2770 01/06/2018 R$ 2.142,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 2771 01/06/2018 R$ 2.708,10
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 2772 01/06/2018 R$ 1.096,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2773 01/06/2018 R$ 20.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVI.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2774 01/06/2018 R$ 612,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 2581 CONF. CONV. 2775 01/06/2018 R$ 1.795,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA QMT 2685 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO 2776 01/06/2018 R$ 2.754,64
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO UNO WEY PLACA OWU 0612 DESTINADO EM ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BASICA. 2777 01/06/2018 R$ 2.283,73
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PICKP STRADA 1.4 PLACA PUM-9778, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 2778 01/06/2018 R$ 3.043,01
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA PWW 4518 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO 2779 01/06/2018 R$ 1.569,51
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA FIAT TORO FREENDON PLACA PYX-5953 MT D4 DESTINADA EM ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE. 2780 01/06/2018 R$ 981,39
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1.4 WAY ECON PLACA - OQT-8542 DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA. 2781 01/06/2018 R$ 5.456,77
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. 2782 01/06/2018 R$ 10.085,78
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA. 2794 04/06/2018 R$ 9.945,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 0888, CONFORME PREVISTO EM CONVENIO. 2795 04/06/2018 R$ 2.596,85
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 2796 04/06/2018 R$ 7.669,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 13.180 PLACA HMN 9401, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA 2797 04/06/2018 R$ 5.510,55
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PAC II PLACA PUA 5676, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA 2798 04/06/2018 R$ 10.951,36
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 26.280 PLACA OWS-2737, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA 2799 04/06/2018 R$ 15.325,60
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO MANT. PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SECRET. AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. 2800 04/06/2018 R$ 282,89
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2018. 2801 04/06/2018 R$ 660,00
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. 2803 04/06/2018 R$ 540,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. 2805 04/06/2018 R$ 2.400,00
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. 2806 04/06/2018 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REPARO CENTRAL E CAIXA DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 2807 04/06/2018 R$ 310,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. 2808 04/06/2018 R$ 1.600,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. 2809 04/06/2018 R$ 880,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. 2810 04/06/2018 R$ 880,00
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. 2811 04/06/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. 2812 04/06/2018 R$ 720,00
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. 2813 04/06/2018 R$ 660,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. 2814 04/06/2018 R$ 1.100,00
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. 2815 04/06/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARICIPAR 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 19 A 20 DE JUNHO DE 2018. 2816 04/06/2018 R$ 540,00
REFERENTE A DIARIAS CONDUZINDO O CHEFE DO EEXCUTIVO A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. 2817 04/06/2018 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. 2818 04/06/2018 R$ 320,00
REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2819 04/06/2018 R$ 420,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO A MINISTRAR PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS. 2820 04/06/2018 R$ 900,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 35° CONGRESSO MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS (AMM) A SE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO. 2821 04/06/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DÁGUA POTAVEL DESTINADO A AMANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2018. OBS. 2822 04/06/2018 R$ 461,03
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE 18 PARES DE CAMISETA DE TECIDO, PARA SEREM USADOS PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 2823 04/06/2018 R$ 630,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RENATIVO MES DE JUNHO/18. 2824 04/06/2018 R$ 28,31
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RELATIVO MES DE JUNHO/18. 2825 04/06/2018 R$ 9,96
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 2826 04/06/2018 R$ 12.385,98
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 2827 04/06/2018 R$ 24.693,36
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 2828 04/06/2018 R$ 6.256,61
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 2829 04/06/2018 R$ 828,00
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 2830 04/06/2018 R$ 1.208,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 2831 04/06/2018 R$ 660,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JEQUITINHONHA. 2832 04/06/2018 R$ 3.100,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. 2833 04/06/2018 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD NA CISAJE. 2834 04/06/2018 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. 2835 04/06/2018 R$ 520,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. 2836 04/06/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2837 04/06/2018 R$ 2.351,15
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 2838 04/06/2018 R$ 780,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. 2839 04/06/2018 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. 2840 04/06/2018 R$ 180,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. 2841 04/06/2018 R$ 60,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. 2842 04/06/2018 R$ 240,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. 2843 04/06/2018 R$ 360,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2844 06/06/2018 R$ 19.998,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM COXIM MOTOR DIREITO ESQUERDO 124402, PARA SER USADO NA CAMINHONETE L-200 PLACA OQQ 2372, PERTENCENTA A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA 2845 11/06/2018 R$ 140,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA PINTURA DA PORTA DA TORO PLACA PYX 5953, DESTINADA AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 2846 11/06/2018 R$ 213,73
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEO HIDRAULICO PARA SEREM USADOS NA PATROL NEW HOLLAND RG 140 PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 2847 11/06/2018 R$ 852,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES 10W40 PARA SER USADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC II OWS 2737 PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. 2848 11/06/2018 R$ 1.311,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 2849 11/06/2018 R$ 925,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. 2850 11/06/2018 R$ 1.997,96
EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2851 11/06/2018 R$ 597,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO, RENATIVO MES DE JUNHO/18. 2852 11/06/2018 R$ 146,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 2853 11/06/2018 R$ 2.199,05
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S/10 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 2854 11/06/2018 R$ 1.326,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RANGER PLACA ORC 9915 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIAPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2855 11/06/2018 R$ 735,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA NO VEICULO PLACA HNH 0354 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPO. 2856 11/06/2018 R$ 749,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP COMPETENCIA MAIO 2018. 2857 11/06/2018 R$ 6.049,87
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 2858 11/06/2018 R$ 250,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MANGUERIA REFORCADA PRETA 1.1/4 PARA SERUSADA NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA COMUNIDADE RIBEIRAOZINHO. 2859 11/06/2018 R$ 1.520,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE AR PARA SER USADO NA MOTOCICLETA XTZ PLACA HMG 9501, DESTINADA EM ATENDER AS AÇÕES EPIDEMIOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO. 2860 11/06/2018 R$ 34,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS E CULTURAL NA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICIPIO. 2861 11/06/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO DE PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO MINEIRO ,MINISTRADO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA ÇÃO DOS MUNICIPIOS. 2862 11/06/2018 R$ 318,66
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM USADOS EM ATIV. ADMISTRAT. DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO NESTE MUNICÍPIO. 2863 11/06/2018 R$ 3.051,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO E PROMOCÃO A SAUDE ATENDENDO A EQUIPE DO NASF DESTE MUNICIPIO. 2864 11/06/2018 R$ 8.192,30
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO E PROMOCÃO A SAUDE ATENDENDO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.(PAB FIXO). 2865 11/06/2018 R$ 10.586,25
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICÍPIO. 2866 11/06/2018 R$ 5.822,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 2867 14/06/2018 R$ 2.598,05
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 2868 14/06/2018 R$ 2.620,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESELCOMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. 2869 14/06/2018 R$ 3.498,04
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2870 14/06/2018 R$ 12.222,75
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 2871 14/06/2018 R$ 1.648,65
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. 2872 14/06/2018 R$ 3.865,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE RAIO X, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2873 18/06/2018 R$ 5.435,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2874 18/06/2018 R$ 5.459,45
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 2875 18/06/2018 R$ 520,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MICROONIBUS, DESTINADO O TRANSPORTE DE FEIRANTES DO POVOADO DO BATIEIRO A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. 2876 18/06/2018 R$ 2.257,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA OFICINA E LAVADOR PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 2877 18/06/2018 R$ 220,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE USO HOSPITALAR PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. 2878 18/06/2018 R$ 1.121,04
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO CENTRO DE SAÚDE EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 2879 18/06/2018 R$ 2.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2880 18/06/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2881 18/06/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2882 18/06/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2883 18/06/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2884 18/06/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2885 18/06/2018 R$ 502,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2886 18/06/2018 R$ 400,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 2887 18/06/2018 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO 2888 18/06/2018 R$ 1.680,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA COPIADORA PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 2889 18/06/2018 R$ 1.037,45
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 2890 18/06/2018 R$ 100,00
EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOTE DOENTES. 2891 18/06/2018 R$ 3.998,45
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 2892 18/06/2018 R$ 1.274,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENCÃO APARELHO NOBREAK E ESTABILIZADOR DO SETOR DA COODENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. 2893 18/06/2018 R$ 271,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. 2894 18/06/2018 R$ 440,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE TITULARIDADE DESTA PREFEITURA. 2895 18/06/2018 R$ 350,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS LATAS DE TINTA PARA SEREM USADAS NA LIMPEZA E PINTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. 2896 18/06/2018 R$ 318,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFÁSICO 3CV NA COMUNIDADE DE CÓRREGO TENENTE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2897 18/06/2018 R$ 793,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDADOR, DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES NO SETOR DE OFICINA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. 2898 18/06/2018 R$ 2.400,00
REFERENTE PAGAMENTO DAE, PELO DESASSOREAMENTO DA BARRAGEM DO RIO CAPIVARI- MÃE VITORIA, CONFORME FOBI 384167/2018 EDOCUMENTO NO SIAM 384173/2018. 2899 18/06/2018 R$ 1.137,99
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 CAMARA DE AR PARA SER USADOS NA MOTONIVELADORA RG 140 B 2006 (PATROL) NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 2900 18/06/2018 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DAE, PELA REGULARIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ARAÇUAI, CONFORME FOBI 384240/2018 E DOCUMENTO NO SIAM 384261/2018. 2901 18/06/2018 R$ 1.137,99
REFERENTE A DIARIAS A TEOFILO OTONI CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL PARA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. 2902 18/06/2018 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 087/2011. 2903 18/06/2018 R$ 5.533,24
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEU VERMELHO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 2904 18/06/2018 R$ 517,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS. 2905 18/06/2018 R$ 2.400,00
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE CONDUZINDO CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS. 2906 18/06/2018 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VECULOS, PYX5953, QMT2685, QND6982, PUH9628. 2907 18/06/2018 R$ 278,15
EMPENHO PARA COBRIR GASTO NA COMPRA DE 12 METROS DE GRAMA SINTETICA DECORATIVA PARA SER USADAS NO JARDIM NA PRAÇA PADRE JOSE MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. 2908 18/06/2018 R$ 478,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO TRATOR ESTEIRA D7.D NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2909 18/06/2018 R$ 5.900,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA GHL 0815 NA MANUTENCÃO E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2910 18/06/2018 R$ 3.200,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE REFORMA HABITACIONAL DE CASA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. 2911 18/06/2018 R$ 82,94
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETEDESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE MONTES CLAROS. 2912 18/06/2018 R$ 550,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO S10/50 NO ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2913 18/06/2018 R$ 6.916,75
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS DURANTE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2914 25/06/2018 R$ 950,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO E ATENDIMENTO AS AFICINAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO REALIZADOS NO CRAS NESTE MUNICIPIO. 2915 25/06/2018 R$ 280,00
EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA NA DIVULGACÃO E ATENTIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FALIZ. 2916 25/06/2018 R$ 240,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO AUTOMOTIVA PARA DIVULGACÃO E ATENDIMENTO NA ATUALIZACÃO DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 2917 25/06/2018 R$ 400,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS NAS OFICINAS DO SCFV SESRVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO RESLIZADOS NO CRAS. 2918 25/06/2018 R$ 900,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2018. 2919 25/06/2018 R$ 54.719,94
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2018. 2920 25/06/2018 R$ 30.247,91
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS 7D PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 2921 25/06/2018 R$ 997,01
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVI.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2922 25/06/2018 R$ 1.299,97
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2018. 2923 25/06/2018 R$ 4.750,42
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2018. 2924 25/06/2018 R$ 26.161,95
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO 2018. 2925 25/06/2018 R$ 53.891,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2926 25/06/2018 R$ 2.250,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 2927 25/06/2018 R$ 1.106,30
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 2928 25/06/2018 R$ 2.914,30
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. 2929 25/06/2018 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. SAUDE DESTA PREFEITURA. 2930 25/06/2018 R$ 1.093,69
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739-1157, PARA ATENDER A SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE E DISTRITO DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DEMAIO DE 2018. 2931 25/06/2018 R$ 56,13
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739- 1471, PARA ATENDER UNIDADE BASICA DE SAUSE DESTA CIDADE, RELATIVO O MES DE MAIO/2018. 2932 25/06/2018 R$ 77,99
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. 2933 25/06/2018 R$ 371,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QNK 3789, DESTINADA EM ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 2934 25/06/2018 R$ 1.740,00
REFERENTE A DESPESAS DE REEMBOLSO COM PASSAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2935 25/06/2018 R$ 164,05
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. 2936 25/06/2018 R$ 2.106,41
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 2937 25/06/2018 R$ 360,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MINICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 2938 25/06/2018 R$ 3.618,97
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 2939 25/06/2018 R$ 3.332,37
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO. 2940 25/06/2018 R$ 2.160,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E TROCA DO KIT CORRENTE DO VEÍCULO SPRINTER 515 CDI PUH-9628, DESTINADO EM ATENDER AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 2941 25/06/2018 R$ 2.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 2942 25/06/2018 R$ 2.040,00
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 2943 25/06/2018 R$ 2.001,17
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE JUNHO 2018. 2944 25/06/2018 R$ 15.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. 2945 25/06/2018 R$ 325,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES JUNHO 2018. 2946 25/06/2018 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF MES JUNHO 2018. 2947 25/06/2018 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF MES JUNHO 2018. 2948 25/06/2018 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE JUNHO 2018. 2949 25/06/2018 R$ 2.550,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO VETERINARIO PARA ATENDIMENTOS AS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO CONTROLE DE DOENÇA ENDEMICAS.REF MES JUNHO 2018. 2950 25/06/2018 R$ 2.800,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUN ICIPIO. 2951 25/06/2018 R$ 1.800,00
EMPENHO REFRENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO. 2952 25/06/2018 R$ 1.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL 2953 25/06/2018 R$ 3.336,00
EMPENHO REFRENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO CHEFE EXECUTIVO E VICE PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 2954 25/06/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA ADE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. 2955 25/06/2018 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA ADE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. 2956 25/06/2018 R$ 70,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES JUNHO 2018. 2957 25/06/2018 R$ 688,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADE CAPELIMHA. 2958 25/06/2018 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA ADE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 2959 25/06/2018 R$ 440,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL 2960 25/06/2018 R$ 2.112,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 2961 25/06/2018 R$ 4.004,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES. 2962 25/06/2018 R$ 1.620,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE COM VAN CONDUZINDO EQUIPE DO PROGRAMA NASF EM EVENTO DE´PROMOCÃO A SAUDE NA REGIÃO DO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE E AGROVILA. 2963 25/06/2018 R$ 500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 2964 25/06/2018 R$ 508,18
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA OQR8407, OWX5408, OWX6288, OWU0612, HCT0690, HMG8270, PZI4237. 2965 25/06/2018 R$ 1.201,28
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇAO DE VEICULO PWW1017. 2966 25/06/2018 R$ 275,63
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO PWW4518, NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA. 2967 25/06/2018 R$ 501,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA PLACA HMG6796. 2968 25/06/2018 R$ 118,29
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU 1400X24, PARA SER USADO NA PATROL RG 140 2013, DESTINADA OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 2969 25/06/2018 R$ 3.065,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA HCT0194, OQQ2372. 2970 25/06/2018 R$ 232,28
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE. 2971 25/06/2018 R$ 215,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. 2972 25/06/2018 R$ 641,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. 2973 25/06/2018 R$ 222,65
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. 2974 25/06/2018 R$ 311,00
EMPENHO REFERNTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM PASSAGEM AREA DE BELO HORIZONTE A BRASILIA IDA E VOLTA, JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO. 2975 25/06/2018 R$ 2.662,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. 2976 25/06/2018 R$ 134,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MINICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 2977 25/06/2018 R$ 338,80
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2978 25/06/2018 R$ 280,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2979 25/06/2018 R$ 360,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA NXX 0037 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILLIA PSF. 2980 25/06/2018 R$ 680,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SUCURIÚ/SÃO JOAO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA 2981 25/06/2018 R$ 1.281,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE ATAS DE CAIXAS ESCOLARES, PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 2982 25/06/2018 R$ 751,17
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 2983 25/06/2018 R$ 191,70
EMPENHO PARA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. 2984 25/06/2018 R$ 102,26
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 2985 25/06/2018 R$ 1.900,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 2986 25/06/2018 R$ 559,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE ARDÓSIA, PARA MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA PRAÇA PÚBLICA PADRE JOSÉ MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 2987 25/06/2018 R$ 2.460,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 2989 25/06/2018 R$ 268,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 2990 25/06/2018 R$ 141,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 2991 25/06/2018 R$ 174,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 2992 25/06/2018 R$ 6.742,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 2993 25/06/2018 R$ 252,50
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO- PNAE. 2994 25/06/2018 R$ 241,30
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DÁGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IMOVEL LOCADO PELA ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 2995 29/06/2018 R$ 248,05
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO PRO INFANCIA E CRECHE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNMICIPIO. 2996 29/06/2018 R$ 594,51
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 2997 29/06/2018 R$ 71,96
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SEGURANÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNMICIPIO. 2998 29/06/2018 R$ 14,02
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM 29/06/2018. 2999 29/06/2018 R$ 3.551,53
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. 3000 29/06/2018 R$ 18,23
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE O BRAS DESTA PREFEITURA. 3001 29/06/2018 R$ 41,20
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DESTINADO MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO, NO USO DA ATENÇÃO BASICA. 3002 29/06/2018 R$ 91,38
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA Nº DOCUMENTO 806714 COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 3003 29/06/2018 R$ 966,81
EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. 3004 29/06/2018 R$ 7.988,30
EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLISPORTIVAS E GINASIO, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. 3005 29/06/2018 R$ 823,27
EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. 3006 29/06/2018 R$ 8.156,43
EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. 3007 29/06/2018 R$ 2.756,75
EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2018. 3008 29/06/2018 R$ 5.856,24
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. 3009 29/06/2018 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEMBOLSO COM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 3010 29/06/2018 R$ 50,00
REFERENTE A TRES DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 3011 29/06/2018 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. 3012 29/06/2018 R$ 720,00
REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 3013 29/06/2018 R$ 360,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO 02 PNEUS 175/70/R13, PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OQK - 0342 ATIV. SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 3014 29/06/2018 R$ 480,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE TURMALINA E CAPELINHA. 3015 29/06/2018 R$ 300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO REF MES JUNHO 2018. 3016 29/06/2018 R$ 1.680,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIDO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EUCAÇÃO BÁSICA NOSSA SENHORA DAS MERCES. 3019 29/06/2018 R$ 750,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO2018. 3020 29/06/2018 R$ 21.410,01
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE SÃO JOAO MARQUES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. 3021 29/06/2018 R$ 3.206,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO2018. 3022 29/06/2018 R$ 9.261,84
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO2018. 3023 29/06/2018 R$ 1.404,98
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JUNHO2018. 3024 29/06/2018 R$ 3.227,92
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTOS DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO 3025 29/06/2018 R$ 21.547,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRENTE COM CAMINHONETE PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 3026 29/06/2018 R$ 2.596,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE REUNIÃO E TREINAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. 3027 29/06/2018 R$ 2.100,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATENDIMENTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA. 3028 29/06/2018 R$ 1.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E LUBRIFICANTES DESTISNADOS A MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA OQQ 2372 PERTENCENETE A FROTA DESTA PREFEITURA. 3029 29/06/2018 R$ 1.444,00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 3030 29/06/2018 R$ 1.711,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 3031 29/06/2018 R$ 857,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE FRETAMENTO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES DE MONTES CLAROS A ESTE MUNICÍPIO, PARA MELHORIA NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA DESTE MUNICÍPIO. 3032 29/06/2018 R$ 5.267,50
REFERENTE A DIARIAS A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 3033 29/06/2018 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3034 29/06/2018 R$ 1.400,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 3035 29/06/2018 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHES MUNICIPAIS. 3036 29/06/2018 R$ 143,65
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM REEBOLSO COM PASAGEM DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 3037 29/06/2018 R$ 324,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO DE MOTOR MONOFÁSICO 5CV DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DOS CARVALHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 3039 29/06/2018 R$ 1.560,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES JUNHO/2018. 3040 29/06/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES JUNHO/2018. 3041 29/06/2018 R$ 1.700,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E REBOBINAMENTO E PASSE NA PONTA DO EIXO DO MOTOR MONOFÁSICO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RIBEIRÃO DO GRANJAS ZONA RURAL. 3042 29/06/2018 R$ 1.255,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 3043 29/06/2018 R$ 1.050,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES JUNHO/2018. 3044 29/06/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES JUNHO/2018. 3045 29/06/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA HNH 0354 PUK 3996 NAS ATIV.PROGRAMA TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 3046 29/06/2018 R$ 180,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 3047 29/06/2018 R$ 426,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3048 29/06/2018 R$ 500,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DE SERVIDORES DO SOCIAL, P/ REALIZAR REUNIÕES COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE GRANJAS DO NORT E VARGEM DO SETUBAL. 3049 29/06/2018 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3050 29/06/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3051 29/06/2018 R$ 350,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA MANUT. DE PNEUS E CAMARA DOS VEÍCULOS PLACA PWA 4406-HMG 7459 - PZI 4237- NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 3052 29/06/2018 R$ 120,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DA FROTA DA PREFEITURA NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 3053 29/06/2018 R$ 628,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTECÃO DE PNEUS DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808- HIK 3476 CONF. CONV. 3054 29/06/2018 R$ 110,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM USADOS EM AVENTO-HOMENAGEM DO DIA DAS MAES PARA USUARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ 3055 29/06/2018 R$ 91,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE PROGRAMA MAIS MEDICOS DA CIDADE DE MONTES CLAROS A CIDADE DE CHAPADA DO NORTE. 3056 29/06/2018 R$ 240,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUZIR PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS TURMALINA E CAPELINHA. 3057 29/06/2018 R$ 1.201,20
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE JUNHO DE 2018 3058 29/06/2018 R$ 3.399,48
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE JUNHO DE 2018 3059 29/06/2018 R$ 625,30
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE JUNHO DE 2018 3060 29/06/2018 R$ 7.804,43
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO DESTINADO O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 3061 29/06/2018 R$ 2.139,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3062 29/06/2018 R$ 954,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3063 29/06/2018 R$ 12.236,93
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3064 29/06/2018 R$ 10.500,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3065 29/06/2018 R$ 5.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3066 29/06/2018 R$ 1.431,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3067 29/06/2018 R$ 2.179,63
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3068 29/06/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3069 29/06/2018 R$ 3.515,30
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3070 29/06/2018 R$ 7.062,77
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3071 29/06/2018 R$ 1.170,02
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3072 29/06/2018 R$ 954,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3073 29/06/2018 R$ 1.908,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3074 29/06/2018 R$ 2.194,20
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3075 29/06/2018 R$ 9.019,28
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3076 29/06/2018 R$ 1.606,05
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3077 29/06/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3078 29/06/2018 R$ 1.650,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3079 29/06/2018 R$ 3.140,76
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3080 29/06/2018 R$ 6.972,69
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3081 29/06/2018 R$ 3.212,10
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3082 29/06/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3083 29/06/2018 R$ 23.413,81
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3084 29/06/2018 R$ 57.163,56
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3085 29/06/2018 R$ 36.255,96
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3086 29/06/2018 R$ 114.553,31
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3087 29/06/2018 R$ 7.429,76
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3088 29/06/2018 R$ 52.743,32
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3089 29/06/2018 R$ 30.369,15
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3090 29/06/2018 R$ 1.405,29
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3091 29/06/2018 R$ 2.480,40
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3092 29/06/2018 R$ 24.733,28
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3093 29/06/2018 R$ 11.448,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3094 29/06/2018 R$ 20.370,57
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3095 29/06/2018 R$ 1.706,67
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3096 29/06/2018 R$ 1.620,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3097 29/06/2018 R$ 1.494,63
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3098 29/06/2018 R$ 3.874,95
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3099 29/06/2018 R$ 4.221,61
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3100 29/06/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3101 29/06/2018 R$ 4.810,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3102 29/06/2018 R$ 1.606,05
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3103 29/06/2018 R$ 2.654,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3104 29/06/2018 R$ 6.370,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3105 29/06/2018 R$ 3.370,80
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3106 29/06/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3107 29/06/2018 R$ 5.391,73
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3108 29/06/2018 R$ 1.621,80
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3109 29/06/2018 R$ 1.431,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3110 29/06/2018 R$ 1.516,67
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3111 29/06/2018 R$ 18.269,10
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3112 29/06/2018 R$ 53.684,91
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3113 29/06/2018 R$ 2.208,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3114 29/06/2018 R$ 16.555,38
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3115 29/06/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3116 29/06/2018 R$ 4.959,26
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3117 29/06/2018 R$ 5.729,47
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3118 29/06/2018 R$ 3.339,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3119 29/06/2018 R$ 3.983,28
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3120 29/06/2018 R$ 2.179,63
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3121 29/06/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3122 29/06/2018 R$ 954,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3123 29/06/2018 R$ 1.888,69
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3124 29/06/2018 R$ 1.384,07
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3125 29/06/2018 R$ 7.137,94
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3126 29/06/2018 R$ 1.908,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3127 29/06/2018 R$ 84.523,55
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3128 29/06/2018 R$ 3.441,52
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3129 29/06/2018 R$ 477,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3130 29/06/2018 R$ 1.235,47
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3131 29/06/2018 R$ 1.606,05
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3132 29/06/2018 R$ 533,46
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3133 29/06/2018 R$ 39.429,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3134 29/06/2018 R$ 13.809,81
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3135 29/06/2018 R$ 22.770,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3136 29/06/2018 R$ 10.889,48
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3137 29/06/2018 R$ 1.173,52
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3138 29/06/2018 R$ 1.300,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3139 29/06/2018 R$ 2.340,23
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3140 29/06/2018 R$ 39.574,13
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3141 29/06/2018 R$ 9.832,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3142 29/06/2018 R$ 6.339,87
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3143 29/06/2018 R$ 4.473,99
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3144 29/06/2018 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 3145 29/06/2018 R$ 2.426,00
REFERENTE A DIARIAS A MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MINICIPAL DE OBRAS. 3146 29/06/2018 R$ 280,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 3147 29/06/2018 R$ 1.106,55
SOLICITAÇAO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS, PINTURA E MANUTENÇÃO NA PONTE SOBRE O RIO ARAÇUAÍ PRÓXIMO AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICÍPIO. 3148 29/06/2018 R$ 1.800,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 3149 29/06/2018 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 3150 29/06/2018 R$ 360,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, TURMALINA E DIAMANTINA. 3151 29/06/2018 R$ 1.421,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TFD. 3152 29/06/2018 R$ 70,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICPANDO DE REUNIÃO DA CIR. 3153 29/06/2018 R$ 80,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE CIR. E COSEMS. 3154 29/06/2018 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM REEBOLSO DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 3155 29/06/2018 R$ 250,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUM9778 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA 3156 29/06/2018 R$ 588,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS E PINTURA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO CUBA, PARA A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) 3157 29/06/2018 R$ 1.320,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. CRECHE NOVO CAMINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. 3158 29/06/2018 R$ 376,79
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. 3159 29/06/2018 R$ 3.096,30
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. 3160 29/06/2018 R$ 7.081,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 3161 29/06/2018 R$ 1.697,23
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR 12-4-24, PARA SEREM USADAS NO TRATOR AGRÍCOLA, PARA ATENDER ATIVIDADES DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 3162 29/06/2018 R$ 372,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE FRETAMENTO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES DE MONTES CLAROS A ESTE MUNICÍPIO, PARA MELHORIA NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA DESTE MUNICÍPIO. 3163 29/06/2018 R$ 2.002,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 3164 29/06/2018 R$ 1.225,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. NESTE MUNICIPIO. 3165 29/06/2018 R$ 0,60
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO/PTE. 3166 29/06/2018 R$ 669.343,00