Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4448 01/12/2017 R$ 1.500,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. 4449 01/12/2017 R$ 918,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 4450 01/12/2017 R$ 268,80
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS AATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. 4451 01/12/2017 R$ 161,28
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 4452 01/12/2017 R$ 710,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 4453 01/12/2017 R$ 390,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4454 01/12/2017 R$ 415,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S10/50 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA NO TRABALHO DE CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 4455 01/12/2017 R$ 1.203,84
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIARA PARA SER USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO FNDE/PNAE 4456 01/12/2017 R$ 1.557,25
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO FNDE/PNAE 4458 01/12/2017 R$ 313,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 4459 01/12/2017 R$ 434,72
REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA E REEBOLSO VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 4460 01/12/2017 R$ 110,06
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 4461 01/12/2017 R$ 2.002,56
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. 4462 01/12/2017 R$ 2.002,56
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E 03 A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. 4463 01/12/2017 R$ 770,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINISTRAT.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 4464 01/12/2017 R$ 313,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BAASICA NESTE MUNICIPIO. 4465 01/12/2017 R$ 313,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 4466 01/12/2017 R$ 298,20
EMPENHO PARA COMBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 4467 01/12/2017 R$ 197,12
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SEVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 4468 01/12/2017 R$ 201,60
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 4469 01/12/2017 R$ 197,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA NO TRABALHO DE CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 4470 01/12/2017 R$ 4.260,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATOR AGRICULA DESTINADO AS ACOES DOS PROGRAMAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPO. 4471 01/12/2017 R$ 383,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. 4472 01/12/2017 R$ 752,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4473 01/12/2017 R$ 950,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 4474 01/12/2017 R$ 201,96
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 4475 01/12/2017 R$ 1.203,84
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 4476 01/12/2017 R$ 1.584,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4477 01/12/2017 R$ 2.405,05
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4478 01/12/2017 R$ 2.358,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO. 4479 01/12/2017 R$ 550,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 4480 01/12/2017 R$ 178,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA EM PAI INÁCIO E RIBEIRÃO DA CACHOEIRA. 4481 11/12/2017 R$ 6.689,95
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA EM RIBEIRÃOZINHO, Cº. GRANDE E FERREIRAS. 4482 11/12/2017 R$ 15.987,15
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 4483 11/12/2017 R$ 637,44
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWS 2737, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 4484 11/12/2017 R$ 4.018,63
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA PVA 5676, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 4485 11/12/2017 R$ 5.036,38
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUT. DOMICROONIBUS V8 PLACA OLR 9919, DESTINADO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 4486 11/12/2017 R$ 8.109,37
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO E CULTURAL DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 4487 11/12/2017 R$ 250,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBONAS PLASTICAS PARA SEREM USADAS EM ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 4488 11/12/2017 R$ 400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 4489 11/12/2017 R$ 1.500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. 4491 11/12/2017 R$ 400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 4492 11/12/2017 R$ 980,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 4493 11/12/2017 R$ 900,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NA CISAJE SOBRE MAPA DE VIAGEM DO PROGRAMA ICONSORCIO. 4494 11/12/2017 R$ 80,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTE MENTAL DE SUA MICROAREA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 4495 11/12/2017 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 4496 11/12/2017 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. 4497 11/12/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. 4498 11/12/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. 4499 11/12/2017 R$ 1.700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 4500 11/12/2017 R$ 400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. 4501 11/12/2017 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4502 11/12/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4503 11/12/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4504 11/12/2017 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4505 11/12/2017 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4506 11/12/2017 R$ 950,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 1000X20 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA PUA 5676 NA SRV. ABAST. AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 4507 11/12/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4508 11/12/2017 R$ 705,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4509 11/12/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4510 11/12/2017 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA 0000714805 COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 4511 11/12/2017 R$ 524,12
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR 1400 X 24 PARA SER USADO NA PATROL DESTA PREFEITURA PARA ADENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 4512 11/12/2017 R$ 295,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ 9045 PXJ 1302 ORC 9975 PUH 9628 OQK 0352 DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. 4513 11/12/2017 R$ 830,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACAS GKL0815, TRATOR AGRICOLA E PATROL, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 4514 11/12/2017 R$ 878,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA HLF 8631, DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DAS AÇOES DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA. 4515 11/12/2017 R$ 230,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS ONIBUS PLACAS PZI 4237 HMG 7459, FIAT OWU 0612, DESTINADO A EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO 4516 11/12/2017 R$ 390,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAl DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR UMA VEZ. 4517 11/12/2017 R$ 265,77
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PARA REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO CONF. PREVISTO EM CONVÊNIO. 4518 11/12/2017 R$ 60,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DO CAMINHAO PLACA HMN 9402, DESTINADO A COLETA DE LIXO RESIDENCIAL NESTE MUNICÍPIO. 4519 11/12/2017 R$ 400,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO NA MONTAGEM DE 02 PENUS EM CASO DE EMERGENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. 4520 11/12/2017 R$ 40,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO. 4521 11/12/2017 R$ 195,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PLACA DE AÇO P/SER USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B, DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO 4522 11/12/2017 R$ 219,10
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS POR PACIENTES NA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, SUBMETENDO A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 4523 11/12/2017 R$ 277,25
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR PARA SEREM USADAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 4524 11/12/2017 R$ 690,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO PLACA CIH-5290 PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM TURMALINA, CAPELINHA E MINAS NOVAS. 4525 11/12/2017 R$ 742,35
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS NA PÁ CARREGADEIRA 12B, PATROL, CAMINHÃO HMN 9401 E TRATOR AGRÍCOLA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. 4526 11/12/2017 R$ 2.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS MECANICOS NOS VEÍCULOS PLACAS PUN 1070, OPQ 9045 NXX 0037 E PWW 4518 DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. 4527 11/12/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 08 DIAS NA FUNCÃO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA NAS ATIVIDADES MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 4528 11/12/2017 R$ 800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL. 4529 11/12/2017 R$ 1.188,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS O BRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA PONTE SOBRE O CÓRREGO PARA TRAVESSIA DA POPULAÇÃO NA COMUNIDADE DOS ALVARENGAS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 4530 11/12/2017 R$ 5.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CAL PARA SER USADO NA MARCAÇÃO DO ESTÁDIO PARA REALIZAÇÃO DE PARTIDAS DE FUTEBOL AMADOR NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 4531 11/12/2017 R$ 138,00
ORDEM DE FORNEC. RF. EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. 4532 11/12/2017 R$ 228,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 4534 11/12/2017 R$ 1.200,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURUA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DE IMOVEIS ALUGADO PELA ADMINISTRAÇÃO CONFOPRME CONTRATO FIRMADO. 4535 11/12/2017 R$ 207,73
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DAS ACÕES DE PROMOCÃO A SAUDE NO AMBITO DA ATENCÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 4536 11/12/2017 R$ 198,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 4537 11/12/2017 R$ 880,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO IMOVEL ALUGADO PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. 4538 11/12/2017 R$ 99,34
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA ACOMPANHAR O INQUERITO CIVIL PUBLICO PUBLICO, NUMERO 1.22.005.000373/2016-12. 4539 11/12/2017 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 4540 11/12/2017 R$ 880,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇÃO. 4541 11/12/2017 R$ 720,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSOSRIA JURÍDICA EM ATIVIDADES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. 4542 11/12/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. 4543 11/12/2017 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 4544 11/12/2017 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 4545 11/12/2017 R$ 2.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPOENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 4546 11/12/2017 R$ 432,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 04 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. 4547 11/12/2017 R$ 880,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELA NEGOCIAÇÃO E REGUALARIZAÇÃO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO O EXERCICIO 2017. 4548 11/12/2017 R$ 19.544,92
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO NA MANUT. DOS IMOVEIS ALUGADOS PELA ESTA ADMINIOSTRAÇÃO. 4549 11/12/2017 R$ 193,66
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO NA MANUT. DOS IMOVEIS ALUGADOS PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 4550 11/12/2017 R$ 7.548,98
REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO NA MANUT. DOS IMOVEIS ALUGADOS PELA ESTA ADMINISTRAÇÃO. 4551 11/12/2017 R$ 1.195,17
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 4552 11/12/2017 R$ 5.024,08
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM 10 ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA COMUNIDADE DE CAJAMUNUM CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 09459/2014/FNDE 4553 11/12/2017 R$ 17.944,61
EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETES P/ TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIÃO DO DIST DE GRANJAS DO NORTE A CID DE MINAS NOVAS TEOFILO-OTONI E DIAMANTINA PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALARES TFD 4554 11/12/2017 R$ 5.800,72
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE 01 PNEU 275/80R22.5 E CONSERTO DE PNEU 275/80 R22,5 PARA SER USADO NO CAMINHÃO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 4555 11/12/2017 R$ 570,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 CONF. CONV. Nº 12/2017. 4556 11/12/2017 R$ 255,36
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE NOVEMBRO 2017. 4557 11/12/2017 R$ 7.500,00
EMPENHO REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). 4558 11/12/2017 R$ 2.278,35
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0.(SAÚDE 15%). 4559 11/12/2017 R$ 47,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA QNK 3789 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 4560 11/12/2017 R$ 166,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 4561 11/12/2017 R$ 362,34
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 4562 11/12/2017 R$ 10.706,11
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4563 11/12/2017 R$ 23.836,71
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 4564 11/12/2017 R$ 26.206,48
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DO VEICULO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 4565 11/12/2017 R$ 216,15
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CUMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 4566 11/12/2017 R$ 233,50
EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE PELA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. 4567 11/12/2017 R$ 265,77
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. 4568 11/12/2017 R$ 312,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4569 11/12/2017 R$ 9,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4570 11/12/2017 R$ 47,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4571 11/12/2017 R$ 28,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4572 11/12/2017 R$ 9,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4573 11/12/2017 R$ 37,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4574 11/12/2017 R$ 9,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4575 11/12/2017 R$ 18,80
SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 4576 11/12/2017 R$ 187,50
EMPENHO REFERENTE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM LESÕES BUCAIS CANCERIZAVEIS. 4580 18/12/2017 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUT. DA CRECHE CHAP.VERMELHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 4581 18/12/2017 R$ 98,19
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 4582 18/12/2017 R$ 730,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA GUIA DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA HCT 0553. 4583 18/12/2017 R$ 184,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 4584 18/12/2017 R$ 7.234,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 4585 18/12/2017 R$ 6.362,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA Nº 3739-1105, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 4586 18/12/2017 R$ 1.063,73
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA Nº 3379-1471, DESTINADO NO USO DAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. 4587 18/12/2017 R$ 663,54
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRET. DESENV,. ECONOMICO. 4588 18/12/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4589 18/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4590 18/12/2017 R$ 500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO TRANSPORTE EOFOCINA DESTA PREEITURA. 4591 18/12/2017 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE A AJUNDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 4593 18/12/2017 R$ 500,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO EM MUTILHÃO DE LIMPESA URBANA NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE EM PROMOCÃO E PREVENCÃO DA DENGUE. 4595 18/12/2017 R$ 1.760,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E REFORMA NO PORTÃO DO ESTÁDIO DURVAL QUEIROGA PINTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 4596 18/12/2017 R$ 200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SÃO JOÃO MARQUES E BATIEIRO NESTE MUNICÍPIO. 4597 18/12/2017 R$ 720,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS E PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTES A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA 4598 18/12/2017 R$ 1.080,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COM. FERREIRA E MOÇA SANTA PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO EM DIAMANTINA, CAPELINHA E TURMALINA. 4599 18/12/2017 R$ 4.092,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 4600 18/12/2017 R$ 3.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VARGEM DO SETÚBAL ATRAVÉS PROPOSTA DE CONVENIO 913426/16-001 4601 18/12/2017 R$ 102.853,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. 4603 18/12/2017 R$ 2.151,10
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. 4604 18/12/2017 R$ 440,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB PERTECENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 4605 18/12/2017 R$ 12.737,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 4606 18/12/2017 R$ 14.621,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 4607 18/12/2017 R$ 300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. 4608 18/12/2017 R$ 320,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. 4609 18/12/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 4610 18/12/2017 R$ 4.873,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 4611 18/12/2017 R$ 7.208,62
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE DEZEMBRO DE 2017. 4612 18/12/2017 R$ 15.600,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4613 18/12/2017 R$ 1.132,21
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4614 18/12/2017 R$ 8.205,97
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4615 18/12/2017 R$ 10.500,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4616 18/12/2017 R$ 5.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4617 18/12/2017 R$ 702,74
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4618 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4619 18/12/2017 R$ 669,19
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4620 18/12/2017 R$ 2.944,43
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4621 18/12/2017 R$ 6.608,68
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4622 18/12/2017 R$ 1.170,02
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4623 18/12/2017 R$ 1.639,75
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4624 18/12/2017 R$ 1.874,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4625 18/12/2017 R$ 2.155,10
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4626 18/12/2017 R$ 10.567,97
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4627 18/12/2017 R$ 1.338,38
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4628 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4629 18/12/2017 R$ 1.400,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4630 18/12/2017 R$ 2.229,38
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4631 18/12/2017 R$ 6.848,66
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4632 18/12/2017 R$ 1.793,45
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4633 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4634 18/12/2017 R$ 19.498,92
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4635 18/12/2017 R$ 47.662,62
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4636 18/12/2017 R$ 139.977,29
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4637 18/12/2017 R$ 143.437,78
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4638 18/12/2017 R$ 11.244,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4639 18/12/2017 R$ 1.873,97
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4640 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4641 18/12/2017 R$ 1.080,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4642 18/12/2017 R$ 1.311,80
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4643 18/12/2017 R$ 3.296,87
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4644 18/12/2017 R$ 3.785,68
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4645 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4646 18/12/2017 R$ 5.231,58
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4647 18/12/2017 R$ 1.472,21
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4648 18/12/2017 R$ 1.724,58
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4649 18/12/2017 R$ 6.200,34
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4650 18/12/2017 R$ 1.254,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4651 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4652 18/12/2017 R$ 624,67
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4653 18/12/2017 R$ 5.630,70
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4654 18/12/2017 R$ 1.592,90
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4655 18/12/2017 R$ 1.639,24
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4656 18/12/2017 R$ 1.516,67
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4657 18/12/2017 R$ 11.380,04
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4658 18/12/2017 R$ 51.235,93
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4659 18/12/2017 R$ 1.096,30
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4660 18/12/2017 R$ 14.241,45
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4661 18/12/2017 R$ 841,26
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4662 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4663 18/12/2017 R$ 2.381,94
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4664 18/12/2017 R$ 5.550,47
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4665 18/12/2017 R$ 2.935,13
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4666 18/12/2017 R$ 3.870,88
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4667 18/12/2017 R$ 1.997,99
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4668 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4669 18/12/2017 R$ 702,74
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4670 18/12/2017 R$ 1.888,69
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4671 18/12/2017 R$ 4.400,02
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4672 18/12/2017 R$ 1.874,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4673 18/12/2017 R$ 72.825,46
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4674 18/12/2017 R$ 1.261,89
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4675 18/12/2017 R$ 1.235,47
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4676 18/12/2017 R$ 117,13
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4677 18/12/2017 R$ 25.012,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4678 18/12/2017 R$ 12.232,19
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4679 18/12/2017 R$ 4.450,75
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4680 18/12/2017 R$ 1.835,48
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4681 18/12/2017 R$ 14.254,71
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4682 18/12/2017 R$ 1.280,23
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4683 18/12/2017 R$ 2.340,23
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4684 18/12/2017 R$ 2.500,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4685 18/12/2017 R$ 7.436,00
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4686 18/12/2017 R$ 4.060,32
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4687 18/12/2017 R$ 3.056,60
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4688 18/12/2017 R$ 4.206,31
HISTÓRCO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 /2017 4689 18/12/2017 R$ 3.200,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E PINTURA NO PARACHOQUE DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5449 PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 4690 18/12/2017 R$ 1.800,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO MEDICO PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE COM 40 HORAS SEMANAIS. 4691 18/12/2017 R$ 15.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO FNDE/PNAE 4692 18/12/2017 R$ 266,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO FNDE/PNAE 4693 18/12/2017 R$ 441,82
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO FNDE/PNAE 4694 18/12/2017 R$ 47,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA COLAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACA PWW 4518 - PUK 3998 - PUN 1070 DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE. 4695 18/12/2017 R$ 460,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 4696 18/12/2017 R$ 1.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO. 4697 18/12/2017 R$ 540,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ PROFISSIONAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA REGIÃO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. 4698 18/12/2017 R$ 300,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE DEZEMBRO 2017. 4699 18/12/2017 R$ 7.500,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES/ DE DEZEMBRO 2017. 4700 18/12/2017 R$ 7.500,00
REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MATERIAISDIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIV. DESTA ADMINISTRAÇÃO. 4701 18/12/2017 R$ 376,40
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DO IMOVEL ALUGADO CONFORME CONTRATO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 4702 18/12/2017 R$ 658,60
EMPRNHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTCIMENTO DA ROÇADEIRA 143 R-1236R1 NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 4703 18/12/2017 R$ 22,40
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. 4704 18/12/2017 R$ 331,52
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG 4705 18/12/2017 R$ 24.900,48
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA VARGEM DO SETUBAL,ATRAVÉS DA PROPOSTA CONVENIO 913426/16-001 4707 18/12/2017 R$ 14.887,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA VARGEM DO SETUBAL,ATRAVÉS DA PROPOSTA CONVENIO 913426/16-001 4708 18/12/2017 R$ 21.518,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS DEPROMOCÃO A SAUDE DA MULHER NA PREVENCÃO DO CANCER DE MAMA E COLO DO UTERO. 4709 18/12/2017 R$ 15.600,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4710 18/12/2017 R$ 43.757,63
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG 4711 18/12/2017 R$ 63.362,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 4712 18/12/2017 R$ 240,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4713 18/12/2017 R$ 4.547,15
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO - FNDE/PNAE. 4714 18/12/2017 R$ 14.553,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4715 18/12/2017 R$ 437,01
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG 4716 18/12/2017 R$ 164.013,97
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REF MES DE DEZEMBRO 2017. 4717 18/12/2017 R$ 5.582,88
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR A NESTE MUNICIPIO - FNDE/PNAE. 4718 18/12/2017 R$ 1.709,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES MUNICIPAIS - FNDE/PNAE 4719 18/12/2017 R$ 1.834,10
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES MUNICIPAIS FNDE/PNAE 4720 18/12/2017 R$ 6.865,75
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. FNDE/PNAE. 4721 18/12/2017 R$ 3.525,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG 4722 18/12/2017 R$ 24.900,48
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4723 18/12/2017 R$ 34.770,22
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4724 18/12/2017 R$ 22.741,06
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4725 18/12/2017 R$ 45.013,50
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 4726 18/12/2017 R$ 9.514,68
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4727 18/12/2017 R$ 7.566,87
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4728 18/12/2017 R$ 3.907,20
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4729 18/12/2017 R$ 3.890,46
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4730 18/12/2017 R$ 2.735,07
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4731 18/12/2017 R$ 973,78
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. 4732 18/12/2017 R$ 3.168,00
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4733 18/12/2017 R$ 1.445,92
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4734 18/12/2017 R$ 402,17
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 4735 18/12/2017 R$ 17.525,15
VALOR QUE SE EMPENHA PRA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 4736 18/12/2017 R$ 18.878,80
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4737 18/12/2017 R$ 937,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4738 18/12/2017 R$ 8.584,99
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4739 18/12/2017 R$ 10.500,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4740 18/12/2017 R$ 5.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4741 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4742 18/12/2017 R$ 1.606,05
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4743 18/12/2017 R$ 2.155,10
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4744 18/12/2017 R$ 10.567,97
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4745 18/12/2017 R$ 1.606,05
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4746 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4747 18/12/2017 R$ 1.650,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4748 18/12/2017 R$ 2.229,38
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4749 18/12/2017 R$ 1.793,45
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4750 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4751 18/12/2017 R$ 1.451,20
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4752 18/12/2017 R$ 1.606,05
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4753 18/12/2017 R$ 6.917,47
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4754 18/12/2017 R$ 1.170,02
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4755 18/12/2017 R$ 1.874,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4756 18/12/2017 R$ 1.874,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4757 18/12/2017 R$ 6.848,66
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4758 18/12/2017 R$ 137.116,65
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4759 18/12/2017 R$ 146.198,08
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4760 18/12/2017 R$ 11.244,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4761 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4762 18/12/2017 R$ 1.620,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4763 18/12/2017 R$ 1.311,80
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4764 18/12/2017 R$ 3.602,96
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4765 18/12/2017 R$ 4.221,61
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4766 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4767 18/12/2017 R$ 4.725,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4768 18/12/2017 R$ 1.606,05
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4769 18/12/2017 R$ 1.254,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4770 18/12/2017 R$ 3.379,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4771 18/12/2017 R$ 1.254,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4772 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4773 18/12/2017 R$ 937,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4774 18/12/2017 R$ 6.538,89
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4775 18/12/2017 R$ 1.592,90
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4776 18/12/2017 R$ 1.874,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4777 18/12/2017 R$ 1.516,67
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4778 18/12/2017 R$ 11.463,50
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4779 18/12/2017 R$ 51.601,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4780 18/12/2017 R$ 937,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4781 18/12/2017 R$ 15.477,13
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4782 18/12/2017 R$ 1.261,89
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4783 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4784 18/12/2017 R$ 2.779,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4785 18/12/2017 R$ 5.689,73
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4786 18/12/2017 R$ 2.935,13
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4787 18/12/2017 R$ 3.870,88
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4788 18/12/2017 R$ 2.179,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4789 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4790 18/12/2017 R$ 937,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4791 18/12/2017 R$ 1.888,69
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4792 18/12/2017 R$ 4.400,02
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4793 18/12/2017 R$ 3.279,50
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4794 18/12/2017 R$ 79.275,35
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4795 18/12/2017 R$ 1.261,89
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4796 18/12/2017 R$ 1.235,47
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4797 18/12/2017 R$ 22.308,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4798 18/12/2017 R$ 13.877,88
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4799 18/12/2017 R$ 1.835,48
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4800 18/12/2017 R$ 13.570,97
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4801 18/12/2017 R$ 2.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4802 18/12/2017 R$ 1.280,23
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4803 18/12/2017 R$ 1.300,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4804 18/12/2017 R$ 2.340,23
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4805 18/12/2017 R$ 20.000,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4806 18/12/2017 R$ 7.199,40
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4807 18/12/2017 R$ 3.748,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4808 18/12/2017 R$ 3.447,03
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4809 18/12/2017 R$ 4.473,99
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4810 18/12/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2017 4811 18/12/2017 R$ 2.426,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 12/2017 4812 18/12/2017 R$ 2.821,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 12/2017 4813 18/12/2017 R$ 9.274,82
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 12/2017 4814 18/12/2017 R$ 93,70
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 12/2017 4815 18/12/2017 R$ 7.974,28
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 12/2017 4816 18/12/2017 R$ 2.585,06
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4817 18/12/2017 R$ 34.849,63
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4818 18/12/2017 R$ 996,28
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4819 18/12/2017 R$ 35.632,40
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4820 18/12/2017 R$ 24.632,37
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4821 18/12/2017 R$ 49.485,29
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4822 18/12/2017 R$ 7.828,75
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4823 18/12/2017 R$ 7.093,94
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHE MUNICIPAIS. 4824 18/12/2017 R$ 124,20
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4825 18/12/2017 R$ 513,04
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4826 18/12/2017 R$ 5.095,92
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4827 18/12/2017 R$ 1.576,61
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4828 18/12/2017 R$ 303,16
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A NOVEMBRO 2017. 4829 18/12/2017 R$ 1.080,41
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES DEZEMBRO DE 2017. 4830 18/12/2017 R$ 15.600,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE REF MES DE DEZEMBRO 2017. 4831 18/12/2017 R$ 2.550,00
ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVO AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS A FAVOR DESTA ADMINISTRAÇÃO. 4832 18/12/2017 R$ 2.800,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. CONVENIO: 44292 DEBITADO NA C/C 20.940-6(FPM). 4833 18/12/2017 R$ 5.485,76
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO TRATOR DE ESTEIRAS 7-D, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. 4834 18/12/2017 R$ 1.780,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. 4835 18/12/2017 R$ 1.778,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 4836 18/12/2017 R$ 206,80
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 4837 18/12/2017 R$ 3.462,90
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 4838 18/12/2017 R$ 3.471,45
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. 4839 28/12/2017 R$ 4.255,73
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 4840 28/12/2017 R$ 2.100,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO TRANSPORTE DE DOENTES A CIDADE DE DIAMANTIA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO /2017. 4841 28/12/2017 R$ 30.431,80
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2017. 4842 28/12/2017 R$ 3.173,10
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2017. 4843 28/12/2017 R$ 16,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 4844 28/12/2017 R$ 137,65
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. 4845 28/12/2017 R$ 56,40
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 4846 28/12/2017 R$ 8.953,37
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. 4847 28/12/2017 R$ 122,20
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 25.929-2. 4848 28/12/2017 R$ 37,60
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 008.256-7 4849 28/12/2017 R$ 2,75
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG 4850 28/12/2017 R$ 63.362,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG 4851 28/12/2017 R$ 23.768,64
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG 4852 28/12/2017 R$ 156.095,08
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG 4853 28/12/2017 R$ 60.482,10
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 4867 28/12/2017 R$ 10.661,45
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL COM A BANDA CHICAXE EM 31/12/2017, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DO MUNICÍPIO. 5534 28/12/2017 R$ 8.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA - PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NOS DIAS 31/12/17 E 1º/01/18, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 5535 28/12/2017 R$ 13.300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 5536 28/12/2017 R$ 75,20
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL COM O ARTISTA PAULO ADEBRAIM DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 5537 28/12/2017 R$ 1.240,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. MES DEZEMBRO DE 2017. 5538 28/12/2017 R$ 15.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRÁULICA 231 CM3, PARA SER USAADA NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B, PERTENCENTE A FROTA MECANIZADA DESTA PREFEITURA. 5539 28/12/2017 R$ 2.389,55
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO 5540 28/12/2017 R$ 1.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS NA REALIZACÃO DE REPAROS NOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA REGIÃO DO SÃO JOÃO MARQUES. 5541 28/12/2017 R$ 1.980,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MIUNICIPAIS E ESTADUAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA PREGAO PRESENCIAL 06/2017 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR/MG 5542 28/12/2017 R$ 169.685,12
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO REPASSE, A ADOMAI, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO/ DEZEMBRO DE 2017. 5543 28/12/2017 R$ 34.737,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF. 1º. ADITIVO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 5544 28/12/2017 R$ 9.020,00
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS NA SEDE E DISTRITO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/17. 5545 28/12/2017 R$ 1.360,71
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 5546 28/12/2017 R$ 9,40