| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
3422 |
02/10/2017 |
R$ 301,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SECRTARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
3423 |
02/10/2017 |
R$ 1.597,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E CULTURAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3425 |
02/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 E HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017 |
3426 |
02/10/2017 |
R$ 1.324,57 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3427 |
02/10/2017 |
R$ 7.898,69 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3428 |
02/10/2017 |
R$ 1.526,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MANUTENCÃO DE PEQUENAS BARRAGEM NESTE MUNICIPIO. |
3429 |
02/10/2017 |
R$ 6.993,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
3430 |
02/10/2017 |
R$ 8.115,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV SERVIÇO DE PROTECÃO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO. |
3431 |
02/10/2017 |
R$ 655,64 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. |
3432 |
02/10/2017 |
R$ 553,75 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GSOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. |
3433 |
02/10/2017 |
R$ 469,58 |
|
| EMPENHO PARA COBRR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVICO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. |
3434 |
02/10/2017 |
R$ 1.537,15 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO IVECO BASCULANTE PLACA HLF - 5449 DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES. |
3435 |
02/10/2017 |
R$ 1.360,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3436 |
02/10/2017 |
R$ 532,50 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINISTRAT.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. |
3437 |
02/10/2017 |
R$ 1.528,35 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES SETEMBRO DE 2017. |
3438 |
02/10/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. MES SETEMBRO DE 2017. |
3439 |
02/10/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3440 |
02/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3441 |
02/10/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3442 |
02/10/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3443 |
02/10/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3444 |
02/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3445 |
02/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3446 |
02/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3447 |
02/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3448 |
02/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3449 |
02/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3450 |
02/10/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). |
3451 |
02/10/2017 |
R$ 2.278,35 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3452 |
02/10/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3453 |
02/10/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3454 |
02/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3455 |
02/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3456 |
02/10/2017 |
R$ 2.516,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3457 |
02/10/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3458 |
02/10/2017 |
R$ 6.917,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3459 |
02/10/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3460 |
02/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3461 |
02/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3462 |
02/10/2017 |
R$ 2.498,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3463 |
02/10/2017 |
R$ 11.499,08 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3464 |
02/10/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3465 |
02/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3466 |
02/10/2017 |
R$ 2.116,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3467 |
02/10/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3468 |
02/10/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3469 |
02/10/2017 |
R$ 1.793,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3470 |
02/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3471 |
02/10/2017 |
R$ 28.311,34 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO IVECO PLACA HLF - 5449 EM REVISÃO MECÂNICA DESTINADO EM ATENDER ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE |
3472 |
02/10/2017 |
R$ 200,01 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3473 |
02/10/2017 |
R$ 137.015,42 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3474 |
02/10/2017 |
R$ 144.294,94 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3475 |
02/10/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3476 |
02/10/2017 |
R$ 12.321,39 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3477 |
02/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3478 |
02/10/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3479 |
02/10/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3480 |
02/10/2017 |
R$ 3.671,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3481 |
02/10/2017 |
R$ 3.785,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3482 |
02/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3483 |
02/10/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3484 |
02/10/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3485 |
02/10/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3486 |
02/10/2017 |
R$ 8.114,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3487 |
02/10/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3488 |
02/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3489 |
02/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3490 |
02/10/2017 |
R$ 6.538,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3491 |
02/10/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3492 |
02/10/2017 |
R$ 1.964,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3493 |
02/10/2017 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3494 |
02/10/2017 |
R$ 18.264,64 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3495 |
02/10/2017 |
R$ 49.734,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3496 |
02/10/2017 |
R$ 1.026,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3497 |
02/10/2017 |
R$ 16.776,60 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3498 |
02/10/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3499 |
02/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3500 |
02/10/2017 |
R$ 2.924,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3501 |
02/10/2017 |
R$ 5.902,44 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3502 |
02/10/2017 |
R$ 2.935,13 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3503 |
02/10/2017 |
R$ 4.051,59 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3504 |
02/10/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3505 |
02/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3506 |
02/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3507 |
02/10/2017 |
R$ 1.888,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3508 |
02/10/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3509 |
02/10/2017 |
R$ 4.216,50 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3510 |
02/10/2017 |
R$ 84.892,41 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3511 |
02/10/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3512 |
02/10/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3513 |
02/10/2017 |
R$ 28.392,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3514 |
02/10/2017 |
R$ 14.367,21 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3515 |
02/10/2017 |
R$ 19.785,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3516 |
02/10/2017 |
R$ 8.666,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3517 |
02/10/2017 |
R$ 35.977,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3518 |
02/10/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3519 |
02/10/2017 |
R$ 1.280,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3520 |
02/10/2017 |
R$ 2.340,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3521 |
02/10/2017 |
R$ 23.250,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3522 |
02/10/2017 |
R$ 9.126,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3523 |
02/10/2017 |
R$ 7.185,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3524 |
02/10/2017 |
R$ 7.086,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3525 |
02/10/2017 |
R$ 4.226,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017. |
3526 |
02/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
3527 |
02/10/2017 |
R$ 2.550,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
3529 |
02/10/2017 |
R$ 109,31 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
3530 |
02/10/2017 |
R$ 149,08 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. |
3531 |
02/10/2017 |
R$ 924,99 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
3532 |
02/10/2017 |
R$ 7.476,88 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
3533 |
02/10/2017 |
R$ 18.647,44 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. |
3534 |
02/10/2017 |
R$ 7.520,36 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS.ABAS.AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3536 |
02/10/2017 |
R$ 4.443,12 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAS.AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3537 |
02/10/2017 |
R$ 1.188,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
3538 |
02/10/2017 |
R$ 1.987,92 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADS SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3539 |
02/10/2017 |
R$ 2.213,64 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3540 |
02/10/2017 |
R$ 7.155,72 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
3541 |
02/10/2017 |
R$ 724,68 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
3542 |
02/10/2017 |
R$ 1.263,24 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. |
3543 |
02/10/2017 |
R$ 213,84 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
3545 |
02/10/2017 |
R$ 649,44 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA -PNAE |
3547 |
03/10/2017 |
R$ 111,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA -PNAE |
3548 |
03/10/2017 |
R$ 220,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE CERCA DE ARAME PARA FECHAMANTO DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO PARA DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO. |
3549 |
10/10/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3552 |
16/10/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3553 |
16/10/2017 |
R$ 1.230,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3554 |
16/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3555 |
16/10/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA AMBIENTAL. |
3556 |
16/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. |
3557 |
16/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACINTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3558 |
16/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO COM TFD ( CISAJE) |
3559 |
16/10/2017 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARICIPNADO DE REUNIÃO DE APOIO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE SERVIÇOS MUNICIPAL. |
3560 |
16/10/2017 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA. |
3561 |
16/10/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3562 |
16/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DA DSA CONSULTORIA, EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA |
3563 |
16/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECTANTE, QUIMICO E PERFURO CORTANTE GERADOS NO CENTRO DE SAÚDE E UBS DESTE MUNICÍPIO. |
3564 |
16/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE DEBITO BANCARIO TERMO DE ADESAO 0188/2016. |
3565 |
16/10/2017 |
R$ 203,37 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GOSTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 7.50 x 16 PARA SER USADO NO VEICULO PVI 4237 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
3566 |
16/10/2017 |
R$ 1.060,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SACOS DE CIMENTO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3567 |
16/10/2017 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 06 GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.CONSUMO REF MES OUTUBRO 2017. |
3568 |
16/10/2017 |
R$ 657,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 500 LTS PARA SER USADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA PMAQ |
3569 |
16/10/2017 |
R$ 111,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. |
3570 |
16/10/2017 |
R$ 7.768,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
3572 |
16/10/2017 |
R$ 2.216,12 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 28 GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.CONSUMO REF MES OUTUBRO 2017. |
3573 |
16/10/2017 |
R$ 1.908,48 |
|
| SOLICITACÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE EMPREITADA NA REFORMA, MANUTENCÃO E EMPLIACÃO DA CRECHE MUNICIPAL HORA FELIZ EM SANTA RITA. |
3574 |
16/10/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 10 GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.CONSUMO REF MES OUTUBRO 2017. |
3575 |
16/10/2017 |
R$ 548,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MINICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
3576 |
16/10/2017 |
R$ 1.481,64 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA CRECHES MINICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
3577 |
16/10/2017 |
R$ 2.916,40 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. |
3578 |
16/10/2017 |
R$ 1.115,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE SOM NA REALIZACÃO DE EVENTO CUTURAL NESTE MUNICIPIO. |
3580 |
16/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| SOLICISTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPOAGEM DE DOIS PNEUS 1000X20 PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. |
3582 |
16/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SER USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
3583 |
16/10/2017 |
R$ 750,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SEREM USADOS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. |
3584 |
16/10/2017 |
R$ 521,05 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3585 |
16/10/2017 |
R$ 709,13 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES E EVENTOS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. |
3586 |
16/10/2017 |
R$ 983,82 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE CONTABILIDADE NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. |
3587 |
16/10/2017 |
R$ 427,14 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SER USADO NA MANUTENCÃO DA MERENDA PARA CRECHE MUNICIPAL. |
3588 |
16/10/2017 |
R$ 9,52 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175X65 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OWU 0612 NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
3589 |
16/10/2017 |
R$ 458,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO TRANSF EM AMBULACIA UTI TRANP O PACIENTE GRAZIANO VINICIUS DA SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTIMAGEM CLINICA DE IMAGEM DE DIAMANTINA PARA REALIZACÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA. |
3590 |
16/10/2017 |
R$ 350,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVICOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DO VEICULO PLACA PWW 4518 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. |
3591 |
16/10/2017 |
R$ 515,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARIACICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3592 |
16/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CARIACICA, RETIRANDO DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ONG MAIS SAUDE. |
3593 |
16/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA, AR CONDICIONADO E LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEIS DA CAMINHONETE L200, VINCULADA A SEC. DESENV. ECONOMICO. |
3594 |
16/10/2017 |
R$ 5.100,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO PELO REEMBOLSO DE PEÇAS PARA MANTENÇAÕ DO VEICULO PLACA PUH9628, EM ATIV. NO TRASPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
3595 |
16/10/2017 |
R$ 321,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 20017 |
3596 |
16/10/2017 |
R$ 14.242,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS PLACAS HLF 9962 E HLF 9963 DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
3597 |
16/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS E SOLDA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PWW 1017, OQT 8542 E OPQ 9045, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. |
3598 |
16/10/2017 |
R$ 2.070,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE.REF MES DE SETEMBRO 2017. |
3599 |
16/10/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES 5CV E UM 1CV, DESTINADOS OS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL. |
3600 |
16/10/2017 |
R$ 3.277,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER O TRANSPORTE DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3601 |
16/10/2017 |
R$ 435,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES SETEMBRO DE 2017. |
3602 |
16/10/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICOS PARA ATENDIMENTO COM AVALIACÃO E PEQUENAS CIRURGIAS ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO 2017. |
3603 |
16/10/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM MOTOR 1.3 COMPLETO DESTINADO A MELHORIA DA QUALIDADE E AO ACESSO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
3604 |
16/10/2017 |
R$ 49.800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3605 |
16/10/2017 |
R$ 2.696,21 |
|
| REFERENTE A CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM. |
3607 |
16/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICPIOS AMM. |
3608 |
16/10/2017 |
R$ 800,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3609 |
16/10/2017 |
R$ 19.250,63 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3610 |
16/10/2017 |
R$ 18.892,26 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3611 |
16/10/2017 |
R$ 871,50 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3612 |
16/10/2017 |
R$ 4.842,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3613 |
16/10/2017 |
R$ 592,50 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3614 |
16/10/2017 |
R$ 1.748,40 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3615 |
16/10/2017 |
R$ 2.259,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3616 |
16/10/2017 |
R$ 4.291,50 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3617 |
16/10/2017 |
R$ 5.639,00 |
|
| REFERENTE A CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICPIOS AMM. |
3618 |
16/10/2017 |
R$ 280,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3619 |
16/10/2017 |
R$ 339,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3620 |
16/10/2017 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3621 |
16/10/2017 |
R$ 1.017,00 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3622 |
16/10/2017 |
R$ 54,28 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3623 |
16/10/2017 |
R$ 1.075,50 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3624 |
16/10/2017 |
R$ 249,50 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3625 |
16/10/2017 |
R$ 34.146,02 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3626 |
16/10/2017 |
R$ 7.877,49 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MG. |
3627 |
16/10/2017 |
R$ 64,14 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3628 |
16/10/2017 |
R$ 10.768,33 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MG. |
3629 |
16/10/2017 |
R$ 453,79 |
|
| SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
3630 |
16/10/2017 |
R$ 26.579,29 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE AS OFICINA DE PRODUTOS DE ARGILA |
3631 |
16/10/2017 |
R$ 965,61 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLV. ECONOMICO. |
3632 |
23/10/2017 |
R$ 1.920,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OKQ 0342, DESTINADO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINA DESTA PREFEITURA |
3633 |
23/10/2017 |
R$ 771,77 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PWW1017, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE. |
3634 |
23/10/2017 |
R$ 118,10 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA HNH 0354 DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE. |
3635 |
23/10/2017 |
R$ 41,43 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SOCIAL, EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE SANTA RITA |
3636 |
23/10/2017 |
R$ 132,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADO A MELHORIA DA QUALIDADE E ACESSO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PMAQ |
3637 |
23/10/2017 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. |
3648 |
23/10/2017 |
R$ 3.813,78 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA TEOFILO DA VEIGA. |
3649 |
23/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTÃO COMO MOTORISTA COM A AMBULANCIA DURANTE AS REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3650 |
23/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DE PLANTÃO COMO ENFERMEIRA, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3651 |
23/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITRA. |
3652 |
23/10/2017 |
R$ 687,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. |
3653 |
23/10/2017 |
R$ 487,81 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. |
3654 |
23/10/2017 |
R$ 81,53 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OQP-8542, PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. |
3655 |
23/10/2017 |
R$ 701,26 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA OQP-8542, PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO |
3656 |
23/10/2017 |
R$ 192,77 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DO ONIBUS PLACA PXJ 7435 PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
3657 |
23/10/2017 |
R$ 450,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO DOBLÔ PLACA OPQ-9045, PARA ATENDER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO |
3658 |
23/10/2017 |
R$ 2.569,48 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO VEÍCULO PLACA OWU0612 DESTINADO EM ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICIPIO. |
3659 |
23/10/2017 |
R$ 1.616,93 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PWX2599, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE |
3660 |
23/10/2017 |
R$ 651,31 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA PYD 9065, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE |
3661 |
23/10/2017 |
R$ 625,85 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM CAMINHONETE NA RETIRADA DE ENTULHO NA LIMPEZA PUBLICA MINICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
3662 |
23/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA PWW-4518, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
3663 |
23/10/2017 |
R$ 67,84 |
|
| REFERENTE PAGAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO PLACA PWW4518. |
3664 |
23/10/2017 |
R$ 127,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO CIRCUITO TURISTICO LAGO IRAPÉ, RELATIVO OS MÊS DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. |
3665 |
23/10/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO REPASSE, A ADOMAI, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO A JULHO DE 2017. |
3666 |
23/10/2017 |
R$ 20.842,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. |
3667 |
23/10/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA 0000685759 COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3668 |
23/10/2017 |
R$ 481,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR A UNIDADE MÓVEL DA SAUDE BUCAL DO CAMPO LIMPO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR REPAROS E MANUTENÇÃO. |
3669 |
23/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA ANÁLISE DA LOCALIDADE PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO CÓRREGO PROXIMO AO DISTRITO DE STª. RITA |
3670 |
23/10/2017 |
R$ 3.431,53 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA PADRE JOSE MARIA DO SACRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATREAVÉS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO BDMG |
3671 |
23/10/2017 |
R$ 229.007,21 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DA BEIRA DO RIO ARAÇUAÍ, PASSANDO PELO MORRO BRANCO, ZÉ CARVALHO A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
3672 |
23/10/2017 |
R$ 2.014,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MICROONIBUS PARA CONDUZIR COMPONENTES DOS GRUPOS FOLCLORICO CABOCLO DO SURUBIM PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO |
3673 |
23/10/2017 |
R$ 704,34 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DOS ALVES A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
3674 |
23/10/2017 |
R$ 1.627,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PONTEIROS E ABAFADOR, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. |
3675 |
23/10/2017 |
R$ 500,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES SETEMBRO 2017. |
3676 |
23/10/2017 |
R$ 1.810,70 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MARTELETE E GERADOR, PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. |
3677 |
23/10/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
3678 |
23/10/2017 |
R$ 114,85 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL. |
3679 |
23/10/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICÍPIO. |
3680 |
23/10/2017 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS 185-70 R14 PARA SER USADO VEICULO PLACA PWW 4518 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
3681 |
23/10/2017 |
R$ 1.196,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO SETOR FINACEIRO E CONTABIL DESTA PREFEITURA. |
3683 |
23/10/2017 |
R$ 440,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTICIMENTO DO VEICULO PLACA PXJ 1302 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. |
3684 |
23/10/2017 |
R$ 255,24 |
|
| EMPENHO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 016.659-6 |
3695 |
30/10/2017 |
R$ 420,21 |
|
| EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. |
3696 |
31/10/2017 |
R$ 3.428,96 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA SEREM USADOS NA COLETA DE LIXO DOMÉSTICO, ATRAVÉS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. |
3697 |
31/10/2017 |
R$ 875,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
3698 |
31/10/2017 |
R$ 195,20 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEREM USADOS NA MERENDA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
3699 |
31/10/2017 |
R$ 291,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE NA APLICAÇÃO AO ASETOR PUBLICO PELA AMM. |
3700 |
31/10/2017 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE NA APLICAÇÃO AO ASETOR PUBLICO PELA AMM. |
3701 |
31/10/2017 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 183/2014 CONF. DAE ANEXO. |
3702 |
31/10/2017 |
R$ 1.637,02 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
3703 |
31/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE DE SERVIDORES DO SOCIAL, P/ REALIZAR REUNIÕES COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE GRANJAS DO NORT E VARGEM DO SETUBAL. |
3704 |
31/10/2017 |
R$ 728,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3705 |
31/10/2017 |
R$ 1.717,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3706 |
31/10/2017 |
R$ 8.584,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3707 |
31/10/2017 |
R$ 10.500,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3708 |
31/10/2017 |
R$ 5.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3709 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3710 |
31/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3711 |
31/10/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3712 |
31/10/2017 |
R$ 3.212,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3713 |
31/10/2017 |
R$ 6.917,47 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3714 |
31/10/2017 |
R$ 1.170,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3715 |
31/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3716 |
31/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3717 |
31/10/2017 |
R$ 2.155,10 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3718 |
31/10/2017 |
R$ 10.567,97 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3719 |
31/10/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3720 |
31/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3721 |
31/10/2017 |
R$ 1.650,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3722 |
31/10/2017 |
R$ 2.229,38 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3723 |
31/10/2017 |
R$ 6.848,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3724 |
31/10/2017 |
R$ 1.793,45 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3725 |
31/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3726 |
31/10/2017 |
R$ 25.250,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3727 |
31/10/2017 |
R$ 59.209,54 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3728 |
31/10/2017 |
R$ 136.917,08 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3729 |
31/10/2017 |
R$ 144.975,82 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3730 |
31/10/2017 |
R$ 11.244,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3731 |
31/10/2017 |
R$ 9.370,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3732 |
31/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3733 |
31/10/2017 |
R$ 1.620,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3734 |
31/10/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3735 |
31/10/2017 |
R$ 4.083,49 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3736 |
31/10/2017 |
R$ 3.785,68 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3737 |
31/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3738 |
31/10/2017 |
R$ 4.560,07 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3739 |
31/10/2017 |
R$ 1.606,05 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3740 |
31/10/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3741 |
31/10/2017 |
R$ 8.114,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3742 |
31/10/2017 |
R$ 1.881,36 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3743 |
31/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3744 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3745 |
31/10/2017 |
R$ 6.538,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3746 |
31/10/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3747 |
31/10/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3748 |
31/10/2017 |
R$ 1.516,67 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3749 |
31/10/2017 |
R$ 16.188,77 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3750 |
31/10/2017 |
R$ 50.727,15 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3751 |
31/10/2017 |
R$ 4.396,58 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3752 |
31/10/2017 |
R$ 16.812,66 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3753 |
31/10/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3754 |
31/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3755 |
31/10/2017 |
R$ 5.041,28 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3756 |
31/10/2017 |
R$ 5.826,93 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3757 |
31/10/2017 |
R$ 2.935,13 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3758 |
31/10/2017 |
R$ 3.870,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3759 |
31/10/2017 |
R$ 2.179,63 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3760 |
31/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3761 |
31/10/2017 |
R$ 937,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3762 |
31/10/2017 |
R$ 1.888,69 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3763 |
31/10/2017 |
R$ 4.400,02 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3764 |
31/10/2017 |
R$ 3.654,30 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3765 |
31/10/2017 |
R$ 84.199,11 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3766 |
31/10/2017 |
R$ 1.261,89 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3767 |
31/10/2017 |
R$ 1.647,29 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3768 |
31/10/2017 |
R$ 780,83 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3769 |
31/10/2017 |
R$ 28.392,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3770 |
31/10/2017 |
R$ 13.877,88 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3771 |
31/10/2017 |
R$ 22.685,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3772 |
31/10/2017 |
R$ 9.316,19 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3773 |
31/10/2017 |
R$ 34.026,84 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3774 |
31/10/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3775 |
31/10/2017 |
R$ 1.280,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3776 |
31/10/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3777 |
31/10/2017 |
R$ 2.340,23 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3778 |
31/10/2017 |
R$ 23.250,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3779 |
31/10/2017 |
R$ 9.768,20 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3780 |
31/10/2017 |
R$ 7.185,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3781 |
31/10/2017 |
R$ 5.873,03 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3782 |
31/10/2017 |
R$ 4.473,99 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3783 |
31/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2017 |
3784 |
31/10/2017 |
R$ 2.426,00 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 10/2017 |
3785 |
31/10/2017 |
R$ 1.873,71 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 10/2017 |
3786 |
31/10/2017 |
R$ 140,55 |
|
| HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISÕES DO MES 10/2017 |
3787 |
31/10/2017 |
R$ 3.058,33 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES DE SERVIDORES COM EQUIPE DE GOVERNO JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL. |
3788 |
31/10/2017 |
R$ 649,89 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. |
3789 |
31/10/2017 |
R$ 770,52 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS E CAMINHÃO, DURANTE OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. |
3790 |
31/10/2017 |
R$ 1.596,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3791 |
31/10/2017 |
R$ 200,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
3792 |
31/10/2017 |
R$ 150,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3793 |
31/10/2017 |
R$ 100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUT. SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DOS POÇOS E BOMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
3794 |
31/10/2017 |
R$ 29.530,62 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. |
3795 |
31/10/2017 |
R$ 16.670,84 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS. |
3796 |
31/10/2017 |
R$ 11.749,33 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PELA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RLATIVOS OS MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. |
3797 |
31/10/2017 |
R$ 26.561,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, RLATIVOS OS MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. |
3798 |
31/10/2017 |
R$ 1.001,29 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVA, RLATIVOS OS MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2017. |
3799 |
31/10/2017 |
R$ 3.336,27 |
|
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PELA LIGAÇÃO PROVISORIA, RLATIVOS OS MES OUTUBRO/2017. |
3800 |
31/10/2017 |
R$ 1.385,35 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NAS PERSPECTIVAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
3801 |
31/10/2017 |
R$ 2.699,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM USADOS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E ABRANGENCIA DO IGD/SUAS. |
3802 |
31/10/2017 |
R$ 250,80 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM REEBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OQM9408 EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA. |
3803 |
31/10/2017 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES DE TURMALINA CAPELINHA E DIAMANTINA. |
3804 |
31/10/2017 |
R$ 2.420,60 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA. |
3805 |
31/10/2017 |
R$ 9.555,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 21 GAS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.CONSUMO REF MES OUTUBRO 2017. |
3806 |
31/10/2017 |
R$ 910,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA 12B NA LIMPEZA DE PEQUENAS BARRAGEM NA COMUNIDADE DO SAO JOAO MARQUES. |
3807 |
31/10/2017 |
R$ 1.475,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. |
3808 |
31/10/2017 |
R$ 946,95 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
3809 |
31/10/2017 |
R$ 185,80 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUICÃO GRATUITA PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DA ATENCÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
3810 |
31/10/2017 |
R$ 8.388,30 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES CORE I3, 01 NOTEBOOK CORE I3 E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AÇÕES DOS PROGRAMAS CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA. |
3811 |
31/10/2017 |
R$ 9.690,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS PRA DISTRIBUICÃO GRATUITA PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DA ATENCÃO BASICA DO MUNICIPIO. |
3812 |
31/10/2017 |
R$ 8.231,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EMPRESA DSA CONSULTORIA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA CONFORME CONTRATO. |
3813 |
31/10/2017 |
R$ 1.380,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS MILITARES DURANTE OPERAÇÃO DE REFORÇO NA SEGURANÇA PUBLICA EM EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. |
3814 |
31/10/2017 |
R$ 804,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE-ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. |
3815 |
31/10/2017 |
R$ 2.737,50 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E SUINA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. |
3816 |
31/10/2017 |
R$ 2.956,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR REPAROS E MELHORAMENTO NAS REDES DE DISTRITUIÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
3817 |
31/10/2017 |
R$ 3.900,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETES COM VEÍC. PLACA DSU-9872 PARA CONDUZIR PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE TURMALINA E CAPELINHA |
3818 |
31/10/2017 |
R$ 2.160,90 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 07 BALDES DE ÓLEO AMBRA TRX 20W-40 BB 20L P/ SEREM USADOS NA PATROL MB-140 DESTINADA A PATROLAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. |
3819 |
31/10/2017 |
R$ 2.856,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3821 |
31/10/2017 |
R$ 720,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM MATERIAIS PARA SEREM USADOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS UBS DE SÃO JOÃO MARQUES E BATIEIRO PARA A MELHORIA DO ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). |
3822 |
31/10/2017 |
R$ 4.970,83 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
3823 |
31/10/2017 |
R$ 300,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVO AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS A FAVOR DESTA ADMINISTRAÇÃO. |
3824 |
31/10/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA PREFEITURA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. |
3825 |
31/10/2017 |
R$ 601,80 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. |
3826 |
31/10/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA POR IMPROBIDADE/CIVIL. |
3827 |
31/10/2017 |
R$ 91,08 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE UM PNEU 17.5.25, PARA SER USADO NA PÁ CARREGADEIRA NH12B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
3828 |
31/10/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3829 |
31/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM MICROONIBUS, DESTINADO O TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COMUNIDADE DOS ALVES, PASSANDO PELO CUBA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO IDA E VOLTA. |
3830 |
31/10/2017 |
R$ 2.080,28 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3831 |
31/10/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3832 |
31/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3833 |
31/10/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. |
3834 |
31/10/2017 |
R$ 1.390,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO PIPA DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |
3835 |
31/10/2017 |
R$ 1.520,51 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO, ATRAVÉS DO FAE - FRAÇÃO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA. |
3836 |
31/10/2017 |
R$ 3.052,90 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
3837 |
31/10/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONDUZINDO CHFE DO EXECUTIVO A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
3838 |
31/10/2017 |
R$ 360,00 |
|
| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR E MANDIBULAR, PARA ATENDER USUÁRIOS DO MUNICÍPIO ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA |
3839 |
31/10/2017 |
R$ 8.600,00 |
|
| ORDEM DE FORNECIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFs DE DE SÃO JOÃO GRANJAS STª RITA E BOA VISTA PARA MELHORIA NO ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ) |
3840 |
31/10/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE OUTUBRO DE 2017. |
3841 |
31/10/2017 |
R$ 15.600,00 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. |
3842 |
31/10/2017 |
R$ 2.409,50 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3843 |
31/10/2017 |
R$ 46.599,71 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3844 |
31/10/2017 |
R$ 6.226,85 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3846 |
31/10/2017 |
R$ 35.587,72 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3847 |
31/10/2017 |
R$ 27.851,94 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3848 |
31/10/2017 |
R$ 49.675,81 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3849 |
31/10/2017 |
R$ 13.356,96 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3850 |
31/10/2017 |
R$ 8.985,66 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3851 |
31/10/2017 |
R$ 8.526,46 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017.E |
3852 |
31/10/2017 |
R$ 2.987,67 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3853 |
31/10/2017 |
R$ 2.718,28 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3854 |
31/10/2017 |
R$ 1.892,27 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3855 |
31/10/2017 |
R$ 438,73 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3856 |
31/10/2017 |
R$ 303,16 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO 2017. |
3857 |
31/10/2017 |
R$ 565,74 |
|
| EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13.083-4. |
3858 |
31/10/2017 |
R$ 18,80 |
|
| EMPENHO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 005-5 |
3859 |
31/10/2017 |
R$ 420,21 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
3860 |
31/10/2017 |
R$ 2,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINACEIRO NOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO 2017 DO CONV.813302/2014. |
3861 |
31/10/2017 |
R$ 13.422,27 |
|
| REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. |
3862 |
31/10/2017 |
R$ 3.263,86 |
|
| EMPENHO REFERENTE DE TARIFA AS CONTAS VINCULADAS A FONTE 129 |
3889 |
31/10/2017 |
R$ 235,00 |
|