Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES JUlHO DE 2017. 2459 01/08/2017 R$ 15.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL- PARA RESPONDER RECOMENDAÇÃO Nº 87 DE 15 DE AGOSTO DE 2016 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 2460 01/08/2017 R$ 540,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NA MANUTENCÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA REIS NA AGROVILA II DESTE MUNICIPIO. 2461 01/08/2017 R$ 350,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 10 E11/08/17. 2462 01/08/2017 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIOVO MES DE JULHO/2017. 2463 01/08/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO MES DE JULHO/2017. 2464 01/08/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES JULHO/2017. 2465 01/08/2017 R$ 1.700,00
REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE A SETE LAGOAS, PARA ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS ATIV. TRANSPORTE DE DOENTE. 2466 01/08/2017 R$ 96,80
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIVO MES DE JULHO/2017. 2467 01/08/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2468 01/08/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2469 01/08/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2470 01/08/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2471 01/08/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2472 01/08/2017 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2473 01/08/2017 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2474 01/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2475 01/08/2017 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2476 01/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2477 01/08/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2478 01/08/2017 R$ 250,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 255/70/R15 PARA SPRINTER PLACA HMG 7459 E DUAS CÂMARAS DE AR 1000X20 PARA ONIBUS PLACA HLF 9963, DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. 2479 01/08/2017 R$ 2.796,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, UTILIZADA POR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. 2480 01/08/2017 R$ 349,35
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM USADOS DURANTE PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE AGRAVOS E DOENÇAS EDEMICAS COM A POPULAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 2481 01/08/2017 R$ 2.154,35
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NAO APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 131/2014. 2482 01/08/2017 R$ 199,51
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NAO APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 655/2014 2483 01/08/2017 R$ 172,37
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE BATIEIRO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PMAQ. 2484 01/08/2017 R$ 555,82
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTOS DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS E PAIS EM EVENTOS RECREATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NIVEA DE OLIVEIRA . 2485 01/08/2017 R$ 3.458,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE SÃO JOÃO MARQUES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PMAQ 2486 01/08/2017 R$ 540,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE SÃO JOÃO MARQUES, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PMAQ 2487 01/08/2017 R$ 1.053,16
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS OBRAS DE REFORMA E MELHORAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE BATIEIRO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DO PMAQ. 2488 01/08/2017 R$ 595,29
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA ELETRICA COM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OQK 0352, PXJ 1302, PWW4518 DESTINADO AS AÇOES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 2489 01/08/2017 R$ 3.150,00
EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 131/2014. 2490 01/08/2017 R$ 3.140,44
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO CAIXAS DÁGUA PARA SEREM USADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 2491 01/08/2017 R$ 2.502,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATANMDO DE ASSUNTOJUNTO A SES-MG E NA ALMG DE INTERESSE A SAUDE DO MUNICIPIO. 2492 01/08/2017 R$ 1.100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO EM REUNIÕES NA SRS DE SIB ,SISAGEM E COSEM-MG 2493 01/08/2017 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO EM REUNIÕES DE CIR/ COSEMS. 2494 01/08/2017 R$ 320,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVICOS COM REPAROS E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS PARA DISTRIBUICÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 2495 01/08/2017 R$ 2.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO PLACA CIH-5290 PARA CONDUZIR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIDADE EM CAPELINHA-MG. 2496 01/08/2017 R$ 801,15
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO PLACA CIH-5290 PARA CONDUZIRS ERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA EM DIAMANTINA-MG 2497 01/08/2017 R$ 551,25
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SOCIAL, EM ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIST. SANTA RITA. 2498 01/08/2017 R$ 432,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2499 01/08/2017 R$ 84,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO DE CIR/ COSEMS NOS DIAS 03/06, 06/07, 09/08 2500 01/08/2017 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, TRANSFERINDO O PACIENTE HELIO APARECIDO LEITE DO HOPSITAL DE MINAS PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE. 2501 01/08/2017 R$ 200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2502 01/08/2017 R$ 552,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REF. O EMPENHO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOV. FEDERAL.. 2503 01/08/2017 R$ 828,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA AS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO. 2504 01/08/2017 R$ 160,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CISAJE. 2505 01/08/2017 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 09 VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 2506 01/08/2017 R$ 630,00
EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR JAIME APARECIDO LEMOS DO AMARAL CONF. CONVENIO DE CESSÃO Nº 17.0026 FIRMADO ENTRE AS PARTES. 2507 01/08/2017 R$ 12.300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 03 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO O PACIENTE RENAN FERREIRA DE SOUSA, POR SER PACIENTE VULNERAVEL DA SUA MICRO AREA. 2508 01/08/2017 R$ 540,00
REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. FATURA 655658. 2509 01/08/2017 R$ 426,26
ORDEM DE FORNEC. RF. EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADOR DE PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL. 2510 01/08/2017 R$ 1.068,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 02 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA CRINAÇA FELIZ. 2511 01/08/2017 R$ 280,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 03 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA FELIZ. 2512 01/08/2017 R$ 540,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLÓGICOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NESTE MUNICÍPIO. 2513 01/08/2017 R$ 612,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. 2514 01/08/2017 R$ 465,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA FIAT 7-D ESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. 2515 01/08/2017 R$ 2.400,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES/ DE JULHO 2017. 2516 01/08/2017 R$ 7.500,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO MES DE JULHO 2017. 2517 01/08/2017 R$ 7.500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/08/17. 2518 01/08/2017 R$ 1.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/08/17. 2519 01/08/2017 R$ 660,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/08/17. 2520 01/08/2017 R$ 540,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. 2521 01/08/2017 R$ 17.481,45
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO.CONSUMO REF MES JULHO 2017. 2522 01/08/2017 R$ 1.625,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRATANMDO DE ASSUNTOJUNTO A SES-MG DE INTERESSE A SAUDE DO MUNICIPIO. 2523 01/08/2017 R$ 1.100,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DEDIAMANTINA TRATANMDO DE ASSUNTO DE INTERESSE A SAUDE DO MUNICIPIO. 2524 01/08/2017 R$ 160,00
ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. 2525 01/08/2017 R$ 2.132,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DOS AVISOS (EXTRATOS DOS EDITAIS) DOS PREGÕES PRESENCIAL 018, 019 E 020/2017 NO JORNAL MINAS GERAIS. 2526 01/08/2017 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DOS AVISOS (EXTRATOS DOS EDITAIS) DOS PREGÕES PRESENCIAL(REGISTRO DE PREÇOS) 026/2017 e 027/2017 NO JORNAL MINAS GERAIS .E O TEMPO. 2527 01/08/2017 R$ 925,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA PREFEITURA DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. 2528 01/08/2017 R$ 3.646,20
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE 02 PNEU 7.50X16 PARA SER USADO NO VEICULO PLACA PZI 4237 E 03 PNEUS 225X70 R15 P/ SER USADO NO VEICULO PLACA HMG 7459 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR. 2529 01/08/2017 R$ 2.770,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PENUS 175/70 R13 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OQK 0342 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF NESTE MUNICIPIO. 2530 01/08/2017 R$ 390,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2532 01/08/2017 R$ 465,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇAO DE UM BOTIJÃO DE GAS GLP 13 KG COMPLETO COM REGISTRO E MATERIAIS DE LIMEZQA PARA SER USADO NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE. 2533 01/08/2017 R$ 175,65
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM 2 DIARIAS A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ADESAO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 2534 01/08/2017 R$ 280,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA PARA EXECUÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO 2535 01/08/2017 R$ 500,00
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIV. DA ATENÇÃO BASIA, REF. JULHO DE 2017. 2536 01/08/2017 R$ 3.384,17
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRAS DA SEDE DESTA CIDADE REF.JULHO DE 2017. 2537 01/08/2017 R$ 918,54
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 2538 01/08/2017 R$ 8.376,63
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. 2539 01/08/2017 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TELESSAUDE. 2540 01/08/2017 R$ 160,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MECICO COM TFD. 2541 01/08/2017 R$ 2.400,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES JULHO DE 2017. 2542 01/08/2017 R$ 15.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA PRA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL 2543 01/08/2017 R$ 6.631,48
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017. 2544 01/08/2017 R$ 1.377,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 2545 01/08/2017 R$ 3.146,10
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONTRATO Nº 7005273023, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2017. 2546 01/08/2017 R$ 8.796,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 2547 01/08/2017 R$ 5.084,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 2548 01/08/2017 R$ 4.041,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. 2549 01/08/2017 R$ 5.793,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. 2550 01/08/2017 R$ 3.478,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADENTENDO AS ACÕES DA - ESF. 2551 01/08/2017 R$ 3.377,72
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE CONBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTACER OS VEICULOS DESTINADOS A MANUTENCÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 2552 01/08/2017 R$ 11.772,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS DESTINADOS AS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPOETE DOENTES. 2553 01/08/2017 R$ 10.900,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTINADO A MAN. ATIV. SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2554 01/08/2017 R$ 1.038,00
EMPENHP PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. 2555 01/08/2017 R$ 872,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIEMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM REUNIÃO E ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO MARQUES NESTE MUNICÍPIO 2589 10/08/2017 R$ 768,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DSO CRUSO VERSÃO 7 DO CADASTRO BOLSA FAMILIA NA QUALIDADE DE GESTOR DO PROGRAMA. 2590 10/08/2017 R$ 660,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DSO CRUSO VERSÃO 7 DO CADASTRO BOLSA FAMILIA. 2591 10/08/2017 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO ATENDIMENTO E MELHORAMENTO DA ATENCÃO BASICA (NASF) NO DISTRITO DO GRANJAS E REGIÃO. 2592 10/08/2017 R$ 648,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO GRANJAS DO NORTE. 2593 10/08/2017 R$ 1.008,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM HOSPEDAGEM A SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA MATUTENCÃO ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NO DISTRITO DO GRANJAS E REGIÃO. 2594 10/08/2017 R$ 975,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO NA REALIZACÃO DE EVENTOS CULTURAL NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 2595 10/08/2017 R$ 888,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO A SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR NO ATENDIMENTO A CRINCA E ADORECENTE NO DISTRITO DE GRANJAS E REGIÃO. 2596 10/08/2017 R$ 120,00
EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 2597 10/08/2017 R$ 9.545,77
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. 2598 10/08/2017 R$ 660,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO D ÁGUA PARA A POPULAÇÃO NA COMUNIDADE ARAÇAZAL ZONA RURAL. 2599 10/08/2017 R$ 3.756,67
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM ELEMENTO FILTRANTE PARA SER USADO NA PATROL NEW HOLLAND 140B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 2601 10/08/2017 R$ 441,10
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA PREEITURA. 2602 10/08/2017 R$ 540,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM CAMINHONETE NA RETIRADA DE ENTULHO NA LIMPEZA PUBLICA MINICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2603 10/08/2017 R$ 800,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA REFORMA DA PONTE NO RIBEIRÃO DOS RAMALHO NA ESTRADA QUE LIGA VARGEM DO SETUBAL AO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 2604 10/08/2017 R$ 4.190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 2605 10/08/2017 R$ 1.330,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, PARA LIBERAÇÃO OBRA/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS. 2606 10/08/2017 R$ 81,53
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RT REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS. 2607 10/08/2017 R$ 81,53
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA DESTA PREFEITURA. 2608 10/08/2017 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA COM EXPEDIÇÃO DE MANDATO JUDICIAL PARA DESBLOQUEIO JUNTO AO ORGÃO CAGED. 2609 10/08/2017 R$ 41,62
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA PXH 6495, OWX 6288, OWX 5408, DESTINADOS AS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. 2610 10/08/2017 R$ 554,40
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AUTOMOTIVA, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. 2611 10/08/2017 R$ 627,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OWT 1744 OQR 8407, HCT 0690, HCT 0194 E HBP DESTINADOS AS ATIV.SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 2612 10/08/2017 R$ 924,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. 2613 10/08/2017 R$ 2.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 2614 10/08/2017 R$ 600,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 2615 10/08/2017 R$ 840,00
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE COM VEICULO TAXI DESTINADO A CONDUZIR SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NA CIDADE DE DIAMANTINA. 2616 10/08/2017 R$ 1.002,05
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTADO PACIENTE A CIDADE DE CAPELINHA E TURMALINA PARA TRATAMENTO MEDICO TFD. 2617 10/08/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. 2618 10/08/2017 R$ 2.754,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE COM TÁXI PARA CONDUZIR SERVIDORES DO SOCIAL, EM VISITA DOMICILIAR DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS 2619 10/08/2017 R$ 2.391,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2620 10/08/2017 R$ 920,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO P.A.L - 053/2017 ? INEXIGIBILIDADE 009/2017 - CREDENCIAMENTO Nº 003/2017 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DE MG E O TEMPO. 2621 10/08/2017 R$ 525,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 2622 10/08/2017 R$ 5.496,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 2623 10/08/2017 R$ 8.436,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DO POVOADOS DO SAO JOAO DOS PITEIRAS NESTE MUNICIPIO. 2624 10/08/2017 R$ 900,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS RESIDENCIAIS (LIXO) NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO.REF MES JUNHO JULHO E AGOSTO. 2625 10/08/2017 R$ 2.811,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM REPAROS NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COM. DE SÃO JOÃO MARQUES, OBJETIVANDO A MELHORIA, O ACESSO E A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). 2626 10/08/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM MANUTENCÃO DE PARTE ELETRICA, SOLDAS, FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULO PLACA OLR 9919 HMG 8270 HLF 9963 HLF 9962 HMG 7459 PXJ 7435 XXX 1010 NAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR. 2627 10/08/2017 R$ 1.720,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NÍVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2628 10/08/2017 R$ 477,76
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CENTRO DE PROTEÇÃO BASICA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO CRAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2629 10/08/2017 R$ 155,10
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 2630 10/08/2017 R$ 1.572,65
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2631 10/08/2017 R$ 460,85
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 2632 10/08/2017 R$ 3.160,18
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES DA ZONA RURAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DE PACIENTES NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO 2633 10/08/2017 R$ 840,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NOS SISTEMAS DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍP 2634 10/08/2017 R$ 1.063,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 2635 10/08/2017 R$ 4.594,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 2636 10/08/2017 R$ 5.135,51
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. 2637 10/08/2017 R$ 26.121,77
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2700 18/08/2017 R$ 360,00
EMPENHO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTO CUSTO, RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOGRAFIA, P/ONCOLOGIA. 2701 18/08/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DE DOMICILIO, EXERESE PTERIGIO, O.D. 2702 18/08/2017 R$ 1.200,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM APRSENTACÃO ARTISTICO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE. 2703 18/08/2017 R$ 600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175 X 70 R14 P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF 8631 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 2704 18/08/2017 R$ 478,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OQM-8859 DESTINADO EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. 2705 18/08/2017 R$ 2.896,45
EMPENHPO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 185X70 R14PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OQR 0342 NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 2706 18/08/2017 R$ 598,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 185X70 R14 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA NXX 0037 NAS ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. 2707 18/08/2017 R$ 598,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DE EVENTOS NA ESCOLA NIVEA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2708 18/08/2017 R$ 165,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE SONARIZACÃO PARA DIVULGACÃO DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO 2709 18/08/2017 R$ 297,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SMS RESOLVENDO INTERESSES DA COM. SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. 2710 18/08/2017 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS LOTADO NA EDUCAÇÃO. 2711 18/08/2017 R$ 2.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RETÍFICA DO MOTOR CUMIS SERIE B ELETRONICO IVECO 6 CILINDROS DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5449 PARA ATENDER ATIVIDADES DA SEC. MUNIC. DE OBRAS PUBLICA 2712 18/08/2017 R$ 9.590,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETÍFICA DO MOTOR CUMIS SERIE B ELETRONICO IVECO 6 CILINDROS DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA HLF 5449 DESTA PREFEITURA. 2713 18/08/2017 R$ 10.421,07
VIAGEM EM AMBULANCIA UTI COM EDQUIPE MEDICA TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA DAS DORES DE MATOS CARVALHOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE EM DIAMANTINA P/ HOSPITAL ODILON BERENS EM BELO HORIZONTE. 2714 18/08/2017 R$ 3.050,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOTRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO JOAO PITEIRAS PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE FRANCISCO BADARO. 2715 18/08/2017 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO MILLE PLACA OQK-0342, DESTINADO EM ATENDER VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. 2716 18/08/2017 R$ 1.279,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 03 PNEUS 175-70 R13 PARA SER USADOS NO VEICULO PLACA OQK 0352 DESTINADO AÇOES DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 2717 18/08/2017 R$ 585,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLÔ PLACA OPQ-9045, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 2718 18/08/2017 R$ 2.303,24
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 27540005. 2719 18/08/2017 R$ 66.906,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 27540011. 2720 18/08/2017 R$ 29.285,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR 27540011. 2721 18/08/2017 R$ 66.932,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA MAUNTENÇÃO DO VEIC. DOBLÔ PLACA PUN 1070, DESTINADO EM ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 2722 18/08/2017 R$ 735,12
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 2723 18/08/2017 R$ 4.033,96
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULO 147 2724 18/08/2017 R$ 250,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DÁGUA TRATADA PARA SEREM USADA NO IMOVEL ACADEMIA DA SAUDE, SITUADO A SEDE DESTA CIDADE. 2750 25/08/2017 R$ 444,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 10 GALÃO DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 20 LITROS PARA USO DESTA PREFEITURA. 2751 25/08/2017 R$ 98,00
REFERENTE PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE TARIFA BANCARIA DO CONVENIO 131/2014. 2752 25/08/2017 R$ 9,45
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES SOCIAIS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO. 2753 25/08/2017 R$ 2.901,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS USUÁRIOS DOS BENEFÍCIOS BOLSA FAMÍLIA, DURANTE REUNIÕES E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO. 2754 25/08/2017 R$ 816,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DAS IST, SIFILIS E ISTS ASSITOMÁTICAS, IST SINTOMÁTICAS E HEPATITES VIRAIS. 2755 25/08/2017 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DAS IST, SIFILIS E ISTS ASSITOMÁTICAS, IST SINTOMÁTICAS E HEPATITES VIRAIS. 2756 25/08/2017 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD NA CISAJE. 2757 25/08/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2758 25/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2759 25/08/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2760 25/08/2017 R$ 700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE. 2761 25/08/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2762 25/08/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2763 25/08/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2764 25/08/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 2765 25/08/2017 R$ 650,00
REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM ACIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DSO CRUSO VERSÃO 7 DO CADASTRO BOLSA FAMILIA 2766 25/08/2017 R$ 310,09
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MEDICOS ACOMPANHAMENTO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MINAS NOVAS A DIAMANTINA E BELO HOROZONTE. 2767 25/08/2017 R$ 1.200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NA GRS. 2768 25/08/2017 R$ 160,00
EMPENHO REFERENTE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2769 25/08/2017 R$ 198,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM PUBLICACÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E O TEMPO 2770 25/08/2017 R$ 525,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM USADOS DURANTE REUNIÕES DE SERVIDORES COM EQUIPE DE GOVERNO JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL. 2771 25/08/2017 R$ 2.546,75
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ISSAC NILTON RIBEIRO DE MATOS, JUNTO AO SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST. CIVIL DE MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. 2772 25/08/2017 R$ 675,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE 01 PNEU 275/80R22. PARA SER USADO NO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. 2773 25/08/2017 R$ 120,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS ATRAVES DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA 2774 25/08/2017 R$ 7.452,00
REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO E OUTRAS DESPESAS EFETUADAS EM RAZÃO A VISITA REALIZADA AO MUNICIPIO DE CHAPADA DO NORTE, CONF. CONTRATO FIRMADO. 2775 25/08/2017 R$ 744,66
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIOVO MES DE AGOSTO/2017. 2776 25/08/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIOVO MES DE AGOSTO/2017. 2777 25/08/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIOVO MES DE AGOSTO/2017. 2778 25/08/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, RELATIOVO MES DE AGOSTO/2017. 2779 25/08/2017 R$ 1.700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2017. 2780 25/08/2017 R$ 1.800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2017. 2781 25/08/2017 R$ 540,00
ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVO AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS A FAVOR DESTA ADMINISTRAÇÃO.REF MES AGOSTO 2017. 2782 25/08/2017 R$ 2.800,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE HORA FELIZ NO DISTRITO DE SANTA RITA. 2783 25/08/2017 R$ 7.662,71
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA CRECHE HORA FELIZ NO DISTRITO DE SANTA RITA. 2784 25/08/2017 R$ 1.780,22
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA E PATROL, DURANTE O PATROLAMENTO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2785 25/08/2017 R$ 860,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVICOS COM REPAROS E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DE POÇOS ARTESIANOS PARA DISTRIBUICÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 2786 25/08/2017 R$ 2.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO COBRIR GASTOS COM RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 17.5.25, PARA SEREM USADOS NA PÁ CARREGADEIRA NH12B, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS NESTE MUNICIPIO 2789 25/08/2017 R$ 3.600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 2790 25/08/2017 R$ 1.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICÍPIO. 2791 25/08/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO FEITA NO VEICULO PLACA PYX5953 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 2792 25/08/2017 R$ 375,00
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE E DA QUADRA ESPORTIVA DA COM. SERVANO RELATIVO A 08/2017 2793 25/08/2017 R$ 26,10
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. 2794 25/08/2017 R$ 327,08
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NA PATROL NEW HOLLAND 140B, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. 2795 25/08/2017 R$ 1.320,58
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO P COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE LIMPEZA URBANA NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DA DENGUE 2796 25/08/2017 R$ 1.750,00
ORDEM DE FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS PARA ATENDER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA.REF MES AGOSTO 2017. 2797 25/08/2017 R$ 2.398,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. 2798 25/08/2017 R$ 17.045,15
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 2799 25/08/2017 R$ 630,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 2800 25/08/2017 R$ 560,00
EMPENHO REFERENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 2801 25/08/2017 R$ 540,00
EMPEMHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DOS VEICULOS PLACA PZI 4237 HMG 7459 NAS ATIVIDADES DO TRNSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 2802 25/08/2017 R$ 140,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SER USADA NO VEÍCULO GOLO PLACA PXX-8529, PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO 2803 25/08/2017 R$ 719,57
EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SEREM USADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 2804 25/08/2017 R$ 545,31
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE CAPACITAQÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA. 2805 25/08/2017 R$ 900,00
REFERENTE A PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE PRODUTO PARA OFICINA E ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUK 3990, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO. 2806 25/08/2017 R$ 270,03
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO CHEFE DO EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2807 25/08/2017 R$ 540,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENXURRADAS E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO MARQUES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2808 25/08/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A 2 DIARIAS A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 2809 25/08/2017 R$ 400,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACA PYD 9065 HNH 0354 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 2810 25/08/2017 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENTECÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA 12B NAS ATIV. SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2811 25/08/2017 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DOS VEICULOS PLACA PUA 5676 OWS 2737 NAS ATIV. SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 2812 25/08/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCÃO DO VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO. 2813 25/08/2017 R$ 95,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRA 2814 25/08/2017 R$ 8,41
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 2815 25/08/2017 R$ 341,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 2816 25/08/2017 R$ 10.407,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DAS ACÕES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 2817 25/08/2017 R$ 4.555,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAIS EXPOSTOS FORA DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DESTE MUNICÍPIO. 2818 25/08/2017 R$ 240,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAIS EXPOSTOS FORA DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DESTE MUNICÍPIO. 2819 25/08/2017 R$ 240,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAIS EXPOSTOS FORA DA ÁREA DO ATERRO CONTROLADO DESTE MUNICÍPIO. 2820 25/08/2017 R$ 240,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SEREM USADOS NAS IMPRESSORAS DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 2821 25/08/2017 R$ 600,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 2822 25/08/2017 R$ 102,70
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 2823 25/08/2017 R$ 521,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 2824 25/08/2017 R$ 206,10
EMPENHO A DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DE SUA MICROAREA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 2825 25/08/2017 R$ 540,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 2826 25/08/2017 R$ 106,24
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 2828 25/08/2017 R$ 400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM USADOS NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 2829 25/08/2017 R$ 124,70
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 2830 25/08/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 2838 31/08/2017 R$ 1.060,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2839 31/08/2017 R$ 45.150,12
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2840 31/08/2017 R$ 5.459,57
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2841 31/08/2017 R$ 2.010,27
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2842 31/08/2017 R$ 35.462,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2843 31/08/2017 R$ 28.125,98
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE DOIS CARRINHOS DE MÃO E MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO 2844 31/08/2017 R$ 377,02
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2845 31/08/2017 R$ 48.903,82
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2846 31/08/2017 R$ 14.081,14
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2847 31/08/2017 R$ 9.222,13
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2848 31/08/2017 R$ 513,04
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. 2849 31/08/2017 R$ 1.370,54
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2850 31/08/2017 R$ 8.526,46
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA DESTA PREFEITURA. 2851 31/08/2017 R$ 440,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2852 31/08/2017 R$ 2.913,52
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2853 31/08/2017 R$ 2.521,17
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2854 31/08/2017 R$ 1.892,27
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A AGOSTO 2017. 2855 31/08/2017 R$ 438,73
REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. FATURA 669626 2856 31/08/2017 R$ 612,55
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. 2857 31/08/2017 R$ 240,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 2858 31/08/2017 R$ 325,00
EMPENHO REFERENTE 1 DIARIA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARICIPAR DE ALIMHAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO. 2859 31/08/2017 R$ 80,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 PLACA OQQ2372, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL. 2860 31/08/2017 R$ 3.869,00
EMPENHO REFERENTE CONSSEÇÃO DE 03 DIARIA A CIDADE DE DIAMANTINA PATA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 2861 31/08/2017 R$ 210,00
REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1160, PARA ATENDER ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA . 2862 31/08/2017 R$ 406,82
EMPENHO REFERENTE TARIFA TELEFONICA Nº 37391105, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 2863 31/08/2017 R$ 1.597,64
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA 37391471, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. 2864 31/08/2017 R$ 292,99
EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DES ESTADO DE TURISMO. 2865 31/08/2017 R$ 540,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. 2866 31/08/2017 R$ 650,00
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES/ DE AGOSTO 2017. 2867 31/08/2017 R$ 7.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE DOIS PNEUS 275/80/R/22.5 PARA SEREM USADOS NO CAINHÃO DA COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. 2868 31/08/2017 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE COM CAMINHONETE DESTINADO O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NA MELHORIA E CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/17. 2869 31/08/2017 R$ 5.320,33
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 2870 31/08/2017 R$ 156,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 2871 31/08/2017 R$ 3.770,90
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PELO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 2872 31/08/2017 R$ 560,80
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CINCO SACOS DE CIMENTO PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. 2873 31/08/2017 R$ 97,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇAO NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. 2874 31/08/2017 R$ 2.000,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECÇÃO DE 54 PARES DE UNIFORMES DE TECIDO, PARA SEREM USADOS POR SERVIDORES MUNICIPAIS (GARI) DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO. 2875 31/08/2017 R$ 3.078,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA FIAT 7-D DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICÍPIO.REF MES AGOSTO 2017 2876 31/08/2017 R$ 2.400,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE SOLDA, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO CHASSI DO CAMINHÃO PIPA PLACA GKL-0815, DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL 2877 31/08/2017 R$ 900,00
ORDEM DE FORNECIMENTO RELATIVO AO EMPENHO DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA TRANSFER. DO SUS - PAB-FIXO 2878 31/08/2017 R$ 15.181,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA E SUINA PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 2879 31/08/2017 R$ 8.831,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE AGOSTO DE 2017. 2880 31/08/2017 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF MES AGODTO DE 2017. 2881 31/08/2017 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES AGOSTO DE 2017. 2882 31/08/2017 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES AGOSTO DE 2017. 2883 31/08/2017 R$ 15.600,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 2884 31/08/2017 R$ 1.759,62
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 2885 31/08/2017 R$ 990,40
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 2886 31/08/2017 R$ 265,48
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 2887 31/08/2017 R$ 504,94
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 2888 31/08/2017 R$ 1.386,92
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á RESCISÕES DO MÊS DE AGOSTO/2017 2889 31/08/2017 R$ 499,73
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2890 31/08/2017 R$ 1.405,50
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2891 31/08/2017 R$ 8.584,99
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2892 31/08/2017 R$ 10.500,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2893 31/08/2017 R$ 5.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2894 31/08/2017 R$ 937,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2895 31/08/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2896 31/08/2017 R$ 3.212,10
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2897 31/08/2017 R$ 6.917,47
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2898 31/08/2017 R$ 1.170,02
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2899 31/08/2017 R$ 1.874,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2900 31/08/2017 R$ 1.874,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2901 31/08/2017 R$ 2.155,10
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2902 31/08/2017 R$ 10.567,97
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2903 31/08/2017 R$ 1.606,05
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2904 31/08/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2905 31/08/2017 R$ 1.650,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2906 31/08/2017 R$ 2.229,38
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2907 31/08/2017 R$ 6.848,66
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2908 31/08/2017 R$ 1.793,45
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2909 31/08/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2910 31/08/2017 R$ 21.960,35
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2911 31/08/2017 R$ 54.103,66
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2912 31/08/2017 R$ 139.507,50
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2913 31/08/2017 R$ 146.046,01
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2914 31/08/2017 R$ 11.244,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2915 31/08/2017 R$ 8.620,39
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2916 31/08/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2917 31/08/2017 R$ 1.620,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2918 31/08/2017 R$ 1.218,10
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2919 31/08/2017 R$ 3.671,67
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2920 31/08/2017 R$ 3.785,68
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2921 31/08/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2922 31/08/2017 R$ 5.622,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2923 31/08/2017 R$ 1.606,05
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2924 31/08/2017 R$ 1.881,36
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2925 31/08/2017 R$ 8.114,36
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2926 31/08/2017 R$ 1.881,36
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2927 31/08/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2928 31/08/2017 R$ 1.874,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2929 31/08/2017 R$ 6.538,89
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2930 31/08/2017 R$ 1.592,90
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2931 31/08/2017 R$ 1.874,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2932 31/08/2017 R$ 1.516,67
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2933 31/08/2017 R$ 16.626,60
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2934 31/08/2017 R$ 47.933,03
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2935 31/08/2017 R$ 1.963,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2936 31/08/2017 R$ 17.649,64
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2937 31/08/2017 R$ 1.261,89
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2938 31/08/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2939 31/08/2017 R$ 3.269,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2940 31/08/2017 R$ 6.679,44
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2941 31/08/2017 R$ 2.935,13
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HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2943 31/08/2017 R$ 2.179,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2944 31/08/2017 R$ 3.200,00
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HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2946 31/08/2017 R$ 937,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2947 31/08/2017 R$ 1.888,69
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HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2949 31/08/2017 R$ 3.748,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2950 31/08/2017 R$ 87.788,81
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2951 31/08/2017 R$ 1.261,89
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2952 31/08/2017 R$ 1.647,29
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2953 31/08/2017 R$ 29.406,00
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HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2955 31/08/2017 R$ 19.685,00
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HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2961 31/08/2017 R$ 9.126,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2962 31/08/2017 R$ 9.059,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2963 31/08/2017 R$ 4.181,01
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2964 31/08/2017 R$ 3.212,10
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGMAENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017 2965 31/08/2017 R$ 3.200,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0.(SAÚDE 15%). 2966 31/08/2017 R$ 800,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA COBRIR GASTOS COM CONFECCÃO DE UM VIDEO INSTITUCIONAL COM AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA GERAL DO GABINETE DO PREFEITO. 2967 31/08/2017 R$ 1.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM USADAS NO CAMINHÃO PIPA DESTINADO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL . 2968 31/08/2017 R$ 665,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE UM MANGOTE, PARA SER USADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTINADO A CAPTAÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. 2970 31/08/2017 R$ 380,00