Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NO ABASTECIMENTO DOS TRATOR AGRICULA DESTINADO AS ACOES DOS PROGRAMAS DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPO. 1253 02/05/2017 R$ 6.800,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MANUTENCÃO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. 1254 02/05/2017 R$ 4.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA NO TRABALHO DE CONSERVACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1255 02/05/2017 R$ 68.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. 1256 02/05/2017 R$ 6.460,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA ORC 8808 E HIK 3476 CONF. CONV. Nº 12/2017 1257 02/05/2017 R$ 806,05
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADA NA MOTONIVELADORA RG-140 B (PATROL) DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1258 02/05/2017 R$ 1.369,38
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADA NA MOTONIVELADORA RG-140 B (PATROL)DESTINADA A MANUTENCÃO CONSERVACÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1259 02/05/2017 R$ 1.299,40
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SCFV. 1260 02/05/2017 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1261 02/05/2017 R$ 6.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1262 02/05/2017 R$ 90.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATROCINIO, CONDUZIR O SR. ODAIR TARVARES EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE A ESTA CIDADE. 1263 02/05/2017 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATROCINIO, CONDUZIR O SR. ODAIR TARVARES EM SITUAÇÃO VUNERABILIDADE A ESTA CIDADE. 1264 02/05/2017 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS, BOLSA FAMILIA. 1265 02/05/2017 R$ 360,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO, NOS DIAS 08 A 10/ DE MAIO /2017. 1266 02/05/2017 R$ 660,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA O VEICULO PLACA PUK 3999 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO CHEFE DO EXECUTIVO. 1267 02/05/2017 R$ 260,00
REFERENTE A PAGAMENTO REEMBOLSO DE PEÇAS , PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ATERSIANOS, NO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. 1268 02/05/2017 R$ 115,90
REFERENTE AO PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DA CIDADE DE BELO HORIZONTE A MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTO BOLSA FAMILIA. 1269 02/05/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1270 02/05/2017 R$ 1.650,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTOP MEDICO COM TFD. 1271 02/05/2017 R$ 350,07
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) REF. FEVEREIRO 2017. 1272 02/05/2017 R$ 760,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) REF. ABRIL 2017. 1273 02/05/2017 R$ 680,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) 1274 02/05/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PNEU DIANTEIRO PRA MOTO XTZ PLACA 8407 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 1275 02/05/2017 R$ 143,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO SOBRE O LANÇAMENTO DA PRODUÇÃO NO SISTEMA SUS AB. 1276 02/05/2017 R$ 540,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) 1277 02/05/2017 R$ 560,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) 1278 02/05/2017 R$ 320,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD 1279 02/05/2017 R$ 800,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD( CISAJE) 1280 02/05/2017 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DIAMANTINA. 1281 02/05/2017 R$ 80,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO/17. 1282 02/05/2017 R$ 660,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA COM O 3739-1471, REFERENTE O MES DE MARÇO DE17. 1283 02/05/2017 R$ 321,81
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO 3739-1105, REFERENTE O MES DE MARÇO DE17. 1284 02/05/2017 R$ 1.379,56
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS IMOVEIS LOCADOS PELA ESTA PREFEITURA, REF. MARÇO E ABRIL/17. 1285 02/05/2017 R$ 238,16
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CRECHES CHAP. VERMELHO E NOVO CAMINHO, REF. MARÇO E ABRIL/17. 1286 02/05/2017 R$ 155,33
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL, DESTIANDO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS LOCADOS PELA PREFEITURA. 1287 02/05/2017 R$ 24,24
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA POTAVEL DOS IMOVEIS LOTADO PELA ESTA PREFEITURA, REF. ABRIL E MAIO/17. 1288 02/05/2017 R$ 1.411,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE CHARQUE E CARNE BOVINA DE 1º PARA SER USADA NA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 1289 02/05/2017 R$ 1.661,55
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO PLACA PUK 39990 EM VIAGEM ABELO HORIZONTE. 1290 02/05/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO COM TRANSPORTE DE SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NAS CIDADES DE DIAMANTINA E ARAÇUAI. 1291 02/05/2017 R$ 950,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUIBLICA DA SEDE E DISTRITOS. 1292 02/05/2017 R$ 50.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DE ESTADIOS E QUADRAS POLISPORTICA NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1293 02/05/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA MANUTENÇAO DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1294 02/05/2017 R$ 1.574,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODANTOLOGICOS DA ATENCÃO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1295 02/05/2017 R$ 3.585,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. 1296 02/05/2017 R$ 50.000,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1423, DESTINADO AS ATIV. ATENÇÃO BASICA. 1297 02/05/2017 R$ 7,55
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM PNEU 1400X24 REFORMADO, PARA SEREM USADOS NA PATROL DESTA PREFEITURA EM ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. 1298 02/05/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADAS NO TRATOR D4-E NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 1299 02/05/2017 R$ 3.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO DE TORNO PRA RECUPERACÃO DE PEÇAS DO TRATOR D4-E NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS. 1300 02/05/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0418.15.0010 38-1 A FAVOR DO PACIENTE ARTHUR RODRIGUES LOURENÇO. 1301 02/05/2017 R$ 2.596,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA OWT 1744- OWX 6288-OWX 5408-HCT0 553 PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1302 02/05/2017 R$ 1.993,00
REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REF. FATURA 200000602740, 615763. 1303 02/05/2017 R$ 760,67
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE. 1304 02/05/2017 R$ 4.658,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA HBP 6885- PXH 6495- HMG 9501 NAS ATIV. DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. 1305 02/05/2017 R$ 243,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) VASSOURAS COQUEIRO, PARA SEREM USADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 1306 02/05/2017 R$ 775,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DAS MOTOS PLACA HTC 0690- HCT 0194- NAS ATIV.SERVIÇOS DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS. 1307 02/05/2017 R$ 700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA NA GRS. 1308 02/05/2017 R$ 160,00
REFERENTE A PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE CERTIFICADO DO PRODENGE. 1309 02/05/2017 R$ 258,56
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE 03 VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE ADMINISTRATIVA SES-MG. 1310 02/05/2017 R$ 660,00
ORDEM DE FORNECIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)BOMBAS ANAUGER 900 PARA SEREM USADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BÁSICA: BRANCA DE NEVES, VIDA FELIZ E MUNDO MÁGICO NESTE MUNICÍPIO. 1311 02/05/2017 R$ 1.154,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBEADOR 29 ESTÁGIO, 02 DE 22 ESTÁGIOS E 03 DE 17 ESTÁGIOS PARA ATENDER OS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1312 02/05/2017 R$ 14.092,45
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. 1313 02/05/2017 R$ 606,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 1314 02/05/2017 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV.ADMINISTRAT.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 1315 02/05/2017 R$ 8.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 1316 02/05/2017 R$ 4.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NOS VEICULOS NAS ATIV.DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. 1317 02/05/2017 R$ 8.580,00
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. 1318 02/05/2017 R$ 19.890,24
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE MAIO DE 2017. 1319 02/05/2017 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG PARA TRAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1320 02/05/2017 R$ 216,60
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). 1321 02/05/2017 R$ 30.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 155. CONTA 006.393-2 1322 02/05/2017 R$ 352,00
EMPENHO REFERENTE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1323 02/05/2017 R$ 220,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDDES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1324 02/05/2017 R$ 20.900,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDDES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 1325 02/05/2017 R$ 17.150,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. 1326 02/05/2017 R$ 10.290,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXX 8529 NAS ATIVIDADES DO SETOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1327 02/05/2017 R$ 2.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1328 02/05/2017 R$ 2.090,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NA MANUTENCÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1329 02/05/2017 R$ 14.720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM VIAGILANCIA DO OBTO E COMITÊ DE MORTALIDADE. 1330 12/05/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1331 12/05/2017 R$ 3.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1332 12/05/2017 R$ 1.638,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1333 12/05/2017 R$ 2.885,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE. 1334 12/05/2017 R$ 80,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 04 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EM CURSO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM DE RADIOLOGIA. 1335 12/05/2017 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 1336 12/05/2017 R$ 350,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 1337 12/05/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1338 12/05/2017 R$ 11.292,20
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 03 DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 1339 12/05/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1340 12/05/2017 R$ 4.140,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1341 12/05/2017 R$ 1.300,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL CAMEX, PARA SER USADO EM ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 1342 12/05/2017 R$ 1.423,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1343 12/05/2017 R$ 2.655,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1344 12/05/2017 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1345 12/05/2017 R$ 125,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO CONGRESOMINEIRO NOS DIAS 08 A 11 MAIO/17. 1346 12/05/2017 R$ 720,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO CONGRESOMINEIRO NOS DIAS 08 A 10 MAIO/17. 1347 12/05/2017 R$ 660,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE SAUDE MENTAL. 1348 12/05/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1349 12/05/2017 R$ 5.286,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER USADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1350 12/05/2017 R$ 1.924,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS COM RICK SWINGÃO E EDUARDO NETO NA FESTA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2017. 1351 12/05/2017 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1352 12/05/2017 R$ 1.592,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1353 12/05/2017 R$ 1.441,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1354 12/05/2017 R$ 406,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA SER USADO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1355 12/05/2017 R$ 58,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE ROÇADA NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE RIBEIRAOZINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO. 1356 12/05/2017 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MAQUINAS TRATOR DE ESTEIRA FIAT 7-D NAS ATIVIDADES SERVICO DE ESTRADA VICINAIS. 1357 12/05/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO NA MANUTENCÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUICÃO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 1358 12/05/2017 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD A CIDADES DE MINAS NOVAS E TURMALINA. 1359 12/05/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES DA REGIAO DO SAO JOAO PARA TFD AS CIDADE DE TURMALINA E MINAS NOVAS. 1360 12/05/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM FRETES TRANSPORTANDO PACIENTES TFD AS CIDADE DE TURMALINA E MINAS NOVAS. 1361 12/05/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM FRETE TRANSPORTANDO PACIENTE DA COMUNIDADE DO CAJAMUNUM EM CARATER DE URGENCIA PARA TFD A CIDADE DE TUMALINA. 1362 12/05/2017 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM VEICULO D20 NA RETIRADA DE ENTULHO NA LIMPESA PUBLICA MINICIPAL. 1363 12/05/2017 R$ 2.500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 BOMBAS PARA APLICAÇÃO DE INSETICIDA, NO COMBATE DO MOSQUITO TRANSISSOR DA DOENÇA DE CHAGAS (BARBEIRO) 1364 12/05/2017 R$ 695,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1365 12/05/2017 R$ 200,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA O VEICULO L200 EM VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG. 1366 12/05/2017 R$ 950,02
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 1367 12/05/2017 R$ 8.875,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1368 12/05/2017 R$ 450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 1369 12/05/2017 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO TRATOR CATERPILLAR D4E-ANO 97 NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS. 1370 12/05/2017 R$ 5.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM VEICULO D20 PLACA 5799 NA RETIRADA ENTULHO E LIXO NO POVOADO DE VARGEM DO SETUBAL NESTE MUNICIPIO. 1371 12/05/2017 R$ 1.750,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO A PAGAMENTO DE REEBOLSO DE DESPESAS DOM VEICULO PLACA PYX 5953 EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF. 1372 12/05/2017 R$ 392,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DO VEICULO PLACA PWW 4518 DESTINADO AS ACÕES DA ATENCÃO BASICA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1373 12/05/2017 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DO VEICULO PLACA PXJ 7435 NAS ATIV.DOM TRANSPORTE ESCOLAR. 1374 12/05/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1375 12/05/2017 R$ 535,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA PA CARREGADEIRA, A SERVIÇO NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 1376 12/05/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1377 12/05/2017 R$ 2.442,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS E BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1378 12/05/2017 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ DIA 20 DE MAIO DO ANO DE 2017 1379 12/05/2017 R$ 3.100,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA TRATADA, DESTINADA AS OBRAS DE REFORMA DE PONTES SOBRE O RIO ARAÇUAI E NO RIBEIRÃO DE ARMANDO ESTRADA QUE LIGA VARGEM DO SETÚBAL AO GRANJAS DO NORTE. 1380 12/05/2017 R$ 5.584,50
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO CONFECÇÃO DE CERCAS, NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAÍ NESTE MUNICIPIO. 1381 12/05/2017 R$ 612,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. 1382 12/05/2017 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. 1383 12/05/2017 R$ 3.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. 1384 12/05/2017 R$ 5.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS INSERIDAS NOS BENEFÍCIOS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. 1385 12/05/2017 R$ 552,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DAE PELA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E VEICULOS DESTA PREFEITURA. 1386 12/05/2017 R$ 3.286,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MATA BURRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CUBA, NESTE MUNICIPIO. 1388 12/05/2017 R$ 1.172,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E 01 MONTES CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. 1389 12/05/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 02 PNEUS 175-70 R14 VEICULO PLACA PWW 4518 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. 1390 12/05/2017 R$ 478,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1391 12/05/2017 R$ 490,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1471, PARA ATENDER AS ATIV. CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE. 1392 12/05/2017 R$ 361,09
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1160, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIUA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE. 1393 12/05/2017 R$ 428,55
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA Nº 3739-1105, PARA ATENDER AS ATIV. DESTA ADMINISTRAÇÃO. 1394 12/05/2017 R$ 1.234,71
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. 1395 12/05/2017 R$ 761,09
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTINADOS EM ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA PREFEITURA. 1396 12/05/2017 R$ 515,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO TRATOR FIAT 7D NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 1397 12/05/2017 R$ 337,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B E PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740 9S NAS ATIV.SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO 1398 12/05/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. 1399 12/05/2017 R$ 1.700,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM USADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA CRUZ E SANTO JOSE NA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA. 1400 12/05/2017 R$ 1.795,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF 8631 DESTINADO EM ATENDER AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 1401 12/05/2017 R$ 956,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TAIOBEIRAS CONDUZINDO ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA PARTICIPAR DO JEMG. 1402 12/05/2017 R$ 240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TAIOBEIRAS CONDUZINDO ALUNOS DAS ECOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA PARTICIPAR DO JEMG 1403 12/05/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇOS ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA NOS JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE TAIOBEIRAS. 1404 12/05/2017 R$ 480,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE. 1405 12/05/2017 R$ 11.693,27
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE. 1406 12/05/2017 R$ 12.190,86
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DAS ACÕES DOS PROGRAMAS DA ATENCÃO BASICA DE SAUDE. 1407 12/05/2017 R$ 15.973,65
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM USADOS NA OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. 1408 12/05/2017 R$ 9.735,00
EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CORREGO DAS ALMAS PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD EM MINAS NOVAS E TURMALINA. 1409 12/05/2017 R$ 800,00
EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA FERREIRA E BOA VISTA PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CIDADE DE CAPELINHA. 1410 12/05/2017 R$ 1.650,00
EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DA VARGEM DO SETUBAL PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CIDADE DE NINAS NOVAS. 1411 12/05/2017 R$ 1.550,00
EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CIDADE DETURMALINA. 1412 12/05/2017 R$ 350,00
EMPENHO REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MOÇA SANTA FERREIRA PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD NA CIDADE DE CAPELINHA. 1413 12/05/2017 R$ 1.750,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO, REF. MAIO DE 2017. 1414 12/05/2017 R$ 1.700,00
SOLICITACÃO DE EMPENHO PRA COBRIR GASTOS COM ELABORACÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARA EXCURSÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIACÃO DA PRAÇA DA MATRIZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 1415 12/05/2017 R$ 6.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, ACOMPANHANDO PACIENTES DE SUA MICROAREA PARA TRATAMENTO ESPECILIZADO. 1416 12/05/2017 R$ 540,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 1418 12/05/2017 R$ 3.330,58
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. 1419 12/05/2017 R$ 3.130,98
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PNEUS 175-70 R14 VEICULO PLACA PWX 2599 NXX 0037 PWW 1017 OQT 8542 PWW 4518 OPQ 9622 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF NESTE MUNICIPIO 1420 12/05/2017 R$ 7.887,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSE DO MUNICPIO. 1422 12/05/2017 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 08 PNEUS 195/75 R16 VEICULO PLACA HMH 3382 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES NESTE MUNICIPIO. 1423 12/05/2017 R$ 3.680,00
EMPENHO REFERENTEREFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTEMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO JEQUITINHONHA(URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU). 1424 12/05/2017 R$ 2.278,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 17 DIAS NA FUNCÃO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA NAS ATIVIDADES MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1425 12/05/2017 R$ 1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES DE MAIO DE 2017. 1426 12/05/2017 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES MAIO DE 2017. 1427 12/05/2017 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO DO DISTRITO DE SANTA RITA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF.REF MES MAIO DE 2017. 1428 12/05/2017 R$ 15.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENXURRADAS E MELHORAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIAO DO BATIEIRO NESTE MUNICIPIO. 1429 12/05/2017 R$ 1.100,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACÃO NA SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. MES MAIO DE 2017. 1430 12/05/2017 R$ 15.600,00
REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAPELINHA, A SERVIÇO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. 1431 12/05/2017 R$ 43,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCO E SONORIZAÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FETA DO DISTRITO DE SANTA RITA NO DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2017. 1440 18/05/2017 R$ 13.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICACÃO DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017 NO JORNAL MINAS GERAIS E NO JORNAL O TEMPO NA EDICÃO DO DIA. 1441 18/05/2017 R$ 525,00
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2017. 1451 18/05/2017 R$ 3.101,35
PAGAMENTO CONFORME ORDEM UDICIAL EXPEDIDA PELA VARA DE TRABALHO DE ARAÇUAI, PELO PROCESSO 0000562-77.2014.503.0141 EFETUADO O SEQUESTRO NA CONTA Nº 100-7 A FAVOR DO SR. MARCELO DE FATIMA RIBEIRO. 1452 18/05/2017 R$ 14,73
PAGAMENTO CONFORME ORDEM UDICIAL EXPEDIDA PELA VARA DE TRABALHO DE ARAÇUAI, PELO PROCESSO 0000562-77.2014.503.0141 EFETUADO O SEQUESTRO NA CONTA Nº 18.092-0 A FAVOR DO SR. MARCELO DE FATIMA RIBEIRO. 1453 18/05/2017 R$ 15.434,21
PAGAMENTO CONFORME ORDEM UDICIAL EXPEDIDA PELA VARA DE TRABALHO DE ARAÇUAI, PELO PROCESSO 0000562-77.2014.503.0141 EFETUADO O SEQUESTRO NA CONTA Nº 100-7 A FAVOR DO SR. MARCELO DE FATIMA RIBEIRO. 1454 18/05/2017 R$ 0,69
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIRADA NA CONTA 002005-4 REF. A FEV. MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. 1455 18/05/2017 R$ 23.221,94
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1456 26/05/2017 R$ 877,47
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1457 26/05/2017 R$ 1.453,54
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1458 26/05/2017 R$ 1.113,92
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1459 26/05/2017 R$ 3.059,19
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PROTEÇÃO A INFANCIA ( CASA LAR) NA CIDADE DE MINAS NOVAS. 1460 26/05/2017 R$ 20.842,50
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIV. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1461 26/05/2017 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA HLF 8631, NOP ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1462 26/05/2017 R$ 67,84
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA OQK 0352, NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 1463 26/05/2017 R$ 67,84
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE BELO HORIZONTE, PARTICIPANDO DE CAPACITAQÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA. 1464 26/05/2017 R$ 900,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO VEICULO PLACA OQT 8542. 1465 26/05/2017 R$ 478,84
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. 1466 26/05/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1467 26/05/2017 R$ 160,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO SAUDE NA ESCOLA. 1468 26/05/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1469 26/05/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1470 26/05/2017 R$ 500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃO SAUDE NA ESCOLA E REUNIAO DA CIR. 1471 26/05/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1472 26/05/2017 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1473 26/05/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1474 26/05/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO. 1475 26/05/2017 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1476 26/05/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1477 26/05/2017 R$ 300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRAMENTO MEDICO COM TFD. 1478 26/05/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1479 26/05/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1480 26/05/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1481 26/05/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1482 26/05/2017 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE REEMBOLSO COM DIARIAS E PASSAGENS A CIDADE DE MONTES CLAROS E ARAÇUAI MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 1483 26/05/2017 R$ 104,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1484 26/05/2017 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1485 26/05/2017 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1486 26/05/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1487 26/05/2017 R$ 270,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM BENEFICIO DO MENOR VICTOR LEMOS DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 1488 26/05/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 1489 26/05/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADAS NO TRATOR D4-E NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 1490 26/05/2017 R$ 2.296,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 01,02 DE JUNHO/17. 1491 26/05/2017 R$ 1.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 01,02 DE JUNHO/17. 1492 26/05/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ PROFISSIONAIS MEDICOS EM ATENDIMENTO DA POPULACÃO DA REGIÃO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. 1493 26/05/2017 R$ 1.500,00
ORDEM DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ EQUIPE DOS PROGRAMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE ATIV.DE COLETA DE DADOS E APLICACÃO DE FUMACE P/ COMBATE ÃO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE. 1494 26/05/2017 R$ 540,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DE BOA VISTA. 1495 26/05/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 04 PNEUS VEICULO PLACA OQQ 2372 NAS ATIVIDADES DE ABASSTECIMENTO AGUA COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. 1496 26/05/2017 R$ 3.024,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ PROFISSIONAIS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE ATENDIMENTO DA POPULACÃO NO DISTRITO DO GRANJAS DO NORTE. 1497 26/05/2017 R$ 324,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIVIDADES ATENÇAÕ BASICA. 1498 26/05/2017 R$ 7.000,00
SOLICITACÃO DE EMPENHO P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO E HOSPEDAGEM P/ OPERADOR DE MAQUINA E PATROLEIRO DURANTE MANUTECÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 1499 26/05/2017 R$ 1.576,00
EMPENHO PARA COBRIR GASTO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO P/ EQUIPE DE REPAROS E MANUTENCÃO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE BOA VISTA. 1500 26/05/2017 R$ 756,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR 2º WORKSOP PARA MUNICIPIO DE DECRETO PELA SECA. 1501 26/05/2017 R$ 420,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, PARA PARTICIPAR 2º WORKSOP PARA MUNICIPIO DE DECRETO PELA SECA. 1502 26/05/2017 R$ 420,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO IMÓVEL LOCADO EM B.HORIZONTE PARA ABRIGAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO. 1503 26/05/2017 R$ 103,28
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 155. 1504 26/05/2017 R$ 352,00
VALOR QUE SE ENPHENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE PUBLICACÃO DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 NO JORNAL O TEMPO NA EDICÃO DO DIA. 1505 26/05/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE PUBLICACÃO DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017-Nº019/2017-Nº020/2017 NO JORNAL O TEMPO E NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDICÃO DO DIA. 1506 26/05/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA SER USADAS NO TRATOR FIAT NAS ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS. 1507 26/05/2017 R$ 250,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL DESENVOLVIDAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 34º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS. 1508 26/05/2017 R$ 500,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DO PLATOR EM VOLANTE DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D-4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. 1509 26/05/2017 R$ 541,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEÇAS DESTINADO A SERVIÇOS DA OFICINA DO PATIO MUNICIPAL. 1510 26/05/2017 R$ 460,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1511 31/05/2017 R$ 55.878,43
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1512 31/05/2017 R$ 50.074,73
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1513 31/05/2017 R$ 26.707,49
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1514 31/05/2017 R$ 49.388,07
REFERENTE FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS, DESTINADO AS ATIV. DA ATENÇÃO BASIA,REF. NOVEMBRO/16. 1515 31/05/2017 R$ 6,96
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1516 31/05/2017 R$ 937,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1517 31/05/2017 R$ 12.008,62
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1518 31/05/2017 R$ 10.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1519 31/05/2017 R$ 5.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1520 31/05/2017 R$ 937,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1521 31/05/2017 R$ 3.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1522 31/05/2017 R$ 3.212,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1523 31/05/2017 R$ 6.917,47
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1524 31/05/2017 R$ 1.170,02
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1525 31/05/2017 R$ 1.405,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1526 31/05/2017 R$ 1.874,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1527 31/05/2017 R$ 2.155,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1528 31/05/2017 R$ 10.441,91
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1529 31/05/2017 R$ 1.606,05
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1530 31/05/2017 R$ 3.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1531 31/05/2017 R$ 1.400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1532 31/05/2017 R$ 2.229,38
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1533 31/05/2017 R$ 6.848,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1534 31/05/2017 R$ 1.793,45
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1535 31/05/2017 R$ 3.668,43
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1536 31/05/2017 R$ 239.615,93
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1537 31/05/2017 R$ 91.259,46
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1538 31/05/2017 R$ 118.254,64
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1539 31/05/2017 R$ 12.181,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1540 31/05/2017 R$ 3.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1541 31/05/2017 R$ 1.218,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1542 31/05/2017 R$ 1.881,36
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1543 31/05/2017 R$ 3.671,67
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1544 31/05/2017 R$ 3.785,68
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1545 31/05/2017 R$ 3.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1546 31/05/2017 R$ 6.246,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1547 31/05/2017 R$ 1.606,05
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1548 31/05/2017 R$ 1.881,36
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1549 31/05/2017 R$ 6.233,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1550 31/05/2017 R$ 1.881,36
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1551 31/05/2017 R$ 3.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1552 31/05/2017 R$ 1.811,54
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1553 31/05/2017 R$ 7.800,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1554 31/05/2017 R$ 1.592,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1555 31/05/2017 R$ 1.606,05
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1556 31/05/2017 R$ 1.874,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1557 31/05/2017 R$ 1.400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1558 31/05/2017 R$ 6.277,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1559 31/05/2017 R$ 53.984,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1560 31/05/2017 R$ 937,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1561 31/05/2017 R$ 15.787,31
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1562 31/05/2017 R$ 3.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1563 31/05/2017 R$ 3.225,46
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1564 31/05/2017 R$ 5.965,71
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1565 31/05/2017 R$ 3.782,97
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1566 31/05/2017 R$ 3.581,76
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1567 31/05/2017 R$ 2.179,63
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1568 31/05/2017 R$ 3.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1569 31/05/2017 R$ 3.529,35
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1570 31/05/2017 R$ 1.731,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1571 31/05/2017 R$ 4.400,02
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1572 31/05/2017 R$ 1.874,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1573 31/05/2017 R$ 86.547,54
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1574 31/05/2017 R$ 1.261,89
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1575 31/05/2017 R$ 1.235,47
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1576 31/05/2017 R$ 2.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1577 31/05/2017 R$ 47.711,98
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1578 31/05/2017 R$ 20.342,14
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1579 31/05/2017 R$ 14.051,03
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1580 31/05/2017 R$ 19.685,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1581 31/05/2017 R$ 12.085,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1582 31/05/2017 R$ 1.173,55
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE MAIO/2007 1583 31/05/2017 R$ 2.860,28
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1584 31/05/2017 R$ 19.266,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1585 31/05/2017 R$ 12.079,33
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1586 31/05/2017 R$ 6.319,92
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1587 31/05/2017 R$ 3.212,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MAIO/2017 1588 31/05/2017 R$ 3.200,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE MAIO/2017 1589 31/05/2017 R$ 1.327,22
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE MAIO/2017 1590 31/05/2017 R$ 530,97
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE MAIO/2017 1591 31/05/2017 R$ 9.872,24
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS RESCISOES DO MES DE MAIO/2017 1592 31/05/2017 R$ 490,32
EMPENHO P/ COBRIR GASTO EM ATEDIMENTO MEDICO COM REALIZACÃO DE ULTRASSONOGRAFIA P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NO CENTRO DE SAUDE E UNIDADES BASICAS NO MES DE MAIO/2017 1593 31/05/2017 R$ 5.625,00
VALOR QUE EMPENNHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE NO MES DE MAIO DO ANO 2017 1594 31/05/2017 R$ 4.050,00
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO EM TRATAMENTO MÉDICO NAS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 1595 31/05/2017 R$ 6.233,39
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF.A MAIO DE 2017. 1596 31/05/2017 R$ 3.250,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1597 31/05/2017 R$ 12.854,43
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1598 31/05/2017 R$ 9.222,13
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1599 31/05/2017 R$ 2.816,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADOR) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A MAIO 2017. 1600 31/05/2017 R$ 8.566,84