Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 395 10/02/2017 R$ 2.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE DO EXECUTIVO. 396 10/02/2017 R$ 720,00
EMPENHO REFERENTE ASSINATURA DE ACESSO/FACILIDADES VELOX, PARA ATENDER AS ATIV. SECRET. DESENV. ECONOMICO DESTA PREFEITRURA. 397 10/02/2017 R$ 83,78
EMPENHO REFERENTE ASSINATURA DE ACESSO/FACILIDADES VELOX, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE TRANSPORTE. 398 10/02/2017 R$ 69,50
EMPENHO REFERENTE ASSINATURA DE ACESSO/FACILIDADES VELOX, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITRURA. 399 10/02/2017 R$ 79,59
REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 401 10/02/2017 R$ 180,00
REFERENTE PAGAMENTO NA REGULARIZAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA DE ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR. 402 10/02/2017 R$ 213,16
REFERENTE PAGAMENTO NA REGULARIZAÇÃO DE TAXA PELO FORNECIMENTO DAGUA DO EXERCICIO ANTERIOR. 403 10/02/2017 R$ 1.243,15
REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 2344-7(FMAS - SOCIAL). 404 10/02/2017 R$ 5,50
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. 405 10/02/2017 R$ 240,00
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DAS OBS DESTE MUNICIPIO. 406 10/02/2017 R$ 8.996,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS ATIV. DAS ATENÇÃO BASICA. 407 10/02/2017 R$ 6.175,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 408 10/02/2017 R$ 8.472,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 409 10/02/2017 R$ 6.880,60
EMPENHO QUE SE FAZ PARA COBRIR GASTO COM SERVICO DE MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS SISTEMA DE DISTRIBUICÃO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 410 10/02/2017 R$ 2.300,00
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. 411 10/02/2017 R$ 13.685,79
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. 412 10/02/2017 R$ 3.718,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). 413 10/02/2017 R$ 3.898,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VEICULO PA CARREGADEIRA HL7-409 NAS ATIV.SERV.DE ESTRADA VICINAIS. 414 10/02/2017 R$ 2.107,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OWX 6288 NAS ATV.ADMINIST.DA COORDENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 415 10/02/2017 R$ 17,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL CASOLINA COMUM VEICULO PLACA OWU 0612 NAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. 416 10/02/2017 R$ 187,05
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.093-9.(EDUCAÇÃO 25%). 417 10/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GAINETE DO PREFEITO. 418 10/02/2017 R$ 213,15
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. 419 10/02/2017 R$ 5.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. 420 10/02/2017 R$ 4.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE,DIAMANTINA E SERRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. 421 10/02/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37836-4 422 10/02/2017 R$ 500,00
REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 423 10/02/2017 R$ 3.037,38
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CONTA 26063-0 424 10/02/2017 R$ 8,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. 425 10/02/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM INSTALACÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. 426 10/02/2017 R$ 808,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM LOCACÃO DE SOM PARA REALIZACÃO DO CARNAVAL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. 427 10/02/2017 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM APRESENTACÃO ARTISTICA PARA O PRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. 428 10/02/2017 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA PUK -3990 DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 429 15/02/2017 R$ 3.016,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E MONTES CLAROS, A SERVIÇO DO GABINETE. 430 15/02/2017 R$ 220,00
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PELO FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL, PARA ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CASA DE APOIO DE BELO HORIZONTE. 431 15/02/2017 R$ 1.453,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 432 15/02/2017 R$ 15.083,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 433 15/02/2017 R$ 16.271,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 434 15/02/2017 R$ 6.915,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 435 15/02/2017 R$ 5.487,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 436 15/02/2017 R$ 2.193,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 437 15/02/2017 R$ 2.312,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REPOSICÃO P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DOS ONIBUS PLACA OPK 4807 HLF 9962 PYJ 7435 E PXJ 7435, DESTINADOS O TRANSPORTE ESCOLAR. 438 15/02/2017 R$ 14.474,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÇAO DE PECA NA MANUTENCÃO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA . 439 15/02/2017 R$ 1.019,10
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). DATA DO DEBITO 20/02/2017 440 15/02/2017 R$ 3.667,78
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. 441 15/02/2017 R$ 1.971,23
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO IMOVEL NA UNIDADE ESCOLAR PRO INFANCIA, RELATIVO 01,02/2017 442 15/02/2017 R$ 46,36
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO 02/2017 443 15/02/2017 R$ 98,18
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO IMOVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NIVEA DE OLIVEIRA, RELATIVO 01,02/2017 444 15/02/2017 R$ 2.000,00
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DAS PRAÇAS E JARDINS, RELATIVO 01,02/2017 445 15/02/2017 R$ 3.670,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PNEUS 7.50 x 16 VEICULO PLACA OLR 9919 PNEUS 1000 x 20 VEICULO PLACA HLF 9963 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 446 15/02/2017 R$ 10.192,00
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO IMOVEL NA CASA DE APOIO NA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO 01,02/2017 447 15/02/2017 R$ 14,22
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO IMOVEL NA RUA ITAPOA. 448 15/02/2017 R$ 27,21
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DA UBS DO DIST. CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO 01,02/2017 449 15/02/2017 R$ 28,17
REFERENTE A LEGALIZAÇÃO DE TAXA PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA UBS DE BATIEIRO, RELATIVO, 10,11,12/2017. 450 15/02/2017 R$ 18,79
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO PRAÇA E JARDINS DO DIST. DE CACAHOEIRA DO NORTE, RELATIVO 01,02/2017 451 15/02/2017 R$ 87,41
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO ABASTECIMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO NORTE, RELATIVO 01/2017 452 15/02/2017 R$ 279,95
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, DESTINADO MANUT. ATIV. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. 453 15/02/2017 R$ 112,37
EMPENHO REFERENTE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA. 454 15/02/2017 R$ 37,43
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE NOVO CAMINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO.01/2017 455 15/02/2017 R$ 38,18
EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA, LOCALIZADA NA RUA JOSE SOARES COELHO NA SEDE DESTA CIDADE 01/2017 456 15/02/2017 R$ 146,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 457 15/02/2017 R$ 450,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUK- 3996/ HNH- 0881/ ORC -9915/ PUN -1070/ HNH-0884 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES. 458 15/02/2017 R$ 5.136,90
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA SEREM USADAS NOS VEÍC. PLACAS PWX-2599, OQT-8542 E PWW 1017. DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 459 15/02/2017 R$ 1.557,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM MAQUINA PA CARREGADEIRA 12B NA MANUTENCÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 460 15/02/2017 R$ 866,14
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO 461 15/02/2017 R$ 18.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTA PREFEITURA. 462 15/02/2017 R$ 98.000,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. 463 15/02/2017 R$ 81.700,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 464 15/02/2017 R$ 35.000,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA ULIMINAÇÃO DOS PREDIOS DA EDUCAÇÃO. 465 15/02/2017 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO COM TRANSPORTE DE SERVIDORES NAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NAS CIDADES DE DIAMANTINA E ARAÇUAI. 466 15/02/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE ROÇADA NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO DA LOCALIDADE JOAO CATUMBA AOS PORCÕES NESTE MUNICIPIO. 467 15/02/2017 R$ 1.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2017. 468 15/02/2017 R$ 15.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PXX 8529 NAS ATIVIDADES DO SETOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 469 15/02/2017 R$ 655,33
EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE NOVO CAMINHO, SITUADO NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. 470 15/02/2017 R$ 466,78
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA ILUMINAÇAO DAS QUADRAS DE ESPORTES E CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. 471 15/02/2017 R$ 12.500,00
EMPENHO REFERENTE A ARRECADAÇÃO DA CIP. 472 15/02/2017 R$ 2.990,67
EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, NA MANUTENÇAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. 473 15/02/2017 R$ 98,40
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 474 15/02/2017 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 475 15/02/2017 R$ 1.750,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 476 15/02/2017 R$ 532,69
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE REEMBOLSO COM DIARIAS E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. 477 15/02/2017 R$ 1.540,00
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM DIARIAS E PASSAGENS A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS. 478 15/02/2017 R$ 660,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE. 479 15/02/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICACÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2017 E Nº 002/2017 NO JORNAL MINAS GERAIS E NO JORNAL AQUI NA EDICÃO DO DIA. 480 15/02/2017 R$ 672,00
DESPESA REFERENTE PRESTACÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇAO PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL HOJE EM DIA. 481 15/02/2017 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇO RASTREAMENTO NO SISTEMA ELETRICO NOS ONIBUS ESCOLARES PARA ATENDER TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 482 15/02/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PXX 8529 NAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS NESTE MUNICIPIO. 483 15/02/2017 R$ 1.117,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA HCT 0690 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO ECONOMINCO. 484 15/02/2017 R$ 71,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OWU 0612 NAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 485 15/02/2017 R$ 412,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VEICULO PLACA HMN 9401 NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 486 15/02/2017 R$ 1.370,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 487 15/02/2017 R$ 487,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OQT 8542 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 488 15/02/2017 R$ 394,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VEICULO PLACA HMG 7459 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR. 489 15/02/2017 R$ 214,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COMAQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUN 1070-PXJ 1302-PYD 9065-OPQ 9045 NAS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 490 15/02/2017 R$ 2.823,15
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM NAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA12 B/ PA CARREGADEIRA HL7-409 / TRATOR ESTEIRA D4 NAS ATIV. SERV. DE ESTRADA VICINAIS. 491 15/02/2017 R$ 6.738,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PWW 4518/ PWX 2599/ PWW 1017/PUK 3998 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. 492 15/02/2017 R$ 1.619,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DECOMBUSTIVEL GASOLINA COMUM MOTO PLACA HCT 0553/ OWX 6288 NAS ATIV.ADMINIST.DA COODENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 493 15/02/2017 R$ 174,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OQK 0352 MOTO PXH 6495 MAQUINA FUMACE152-3174/ MAQUINA FUMACE 529-8052 NAS ATIV. DA VIGIL. EPIDEMIO. E AMBIEMTAL. 494 15/02/2017 R$ 590,07
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA HIK 3476, CONF. CONV. Nº 12/2017. 495 15/02/2017 R$ 213,15
REFERENTE A CONCESSÃO DE REEBOLSO COM ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE MINAS NOVAS A SERVIÇO DO SETOR CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO. 496 15/02/2017 R$ 88,10
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE RESPOSABILIDADE TECNICA DA FAMARCIA BASICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 497 15/02/2017 R$ 786,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA HMN-9401 DESTINADO A COLETA DE LIXO. 498 15/02/2017 R$ 835,01
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA OWU-0612 DESTINADO AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 499 15/02/2017 R$ 380,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NOS VEICULOS PLACAS GKL-0815,OQQ-2372,TRATOR D1,PA CARREGADEIRA 12 B DESTINADOS AO SETOR DE OBRAS. 500 15/02/2017 R$ 10.063,51
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO PLACA PXX-8529 DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 501 15/02/2017 R$ 1.955,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS DURANTE REALIZACÃO DE EVENTOS DE APOIO AO GRUPO DE FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA DE VINCULO NESTE MUNICIPIO. 502 15/02/2017 R$ 2.119,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PWX 2599 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF. 503 15/02/2017 R$ 152,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODANTOLOGICOS DA ATENCÃO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. 504 15/02/2017 R$ 4.370,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. 505 27/02/2017 R$ 45.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 578-2. 506 27/02/2017 R$ 0,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVIÇO OPERADOR DE MAQUINAS NAS ATIVIDADES MELHORIA DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 507 27/02/2017 R$ 1.400,00
REFERENTE PAGAMENTO CONTA TELEFONICA 37391100, PARA ATENDER AS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 508 27/02/2017 R$ 76,25
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG, PARA SEREM USADO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. 509 27/02/2017 R$ 3.900,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, MONTES CLAROS E TEOFILO OTONI, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO COM TFD. 511 27/02/2017 R$ 5.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. 512 27/02/2017 R$ 2.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE JUNTO AO CHEFE EXECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. 513 27/02/2017 R$ 880,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS 05 DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTE MUNICPIO. 514 27/02/2017 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE ROÇADA NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A REGIÃO DO SÃO JOÃO AMORIM NESTE MUNICIPIO. 515 27/02/2017 R$ 690,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE E UBS NA MELHORIA DA ATENCÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 516 27/02/2017 R$ 9.963,93
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 517 27/02/2017 R$ 1.149,40
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 518 27/02/2017 R$ 320,07
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 519 27/02/2017 R$ 1.143,56
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A RESCISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 520 27/02/2017 R$ 1.129,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 525 27/02/2017 R$ 937,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 526 27/02/2017 R$ 11.073,91
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 527 27/02/2017 R$ 10.500,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 528 27/02/2017 R$ 5.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 529 27/02/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 530 27/02/2017 R$ 1.606,05
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 531 27/02/2017 R$ 3.212,10
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 532 27/02/2017 R$ 1.170,02
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 533 27/02/2017 R$ 1.874,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 534 27/02/2017 R$ 1.874,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 535 27/02/2017 R$ 3.427,08
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 536 27/02/2017 R$ 9.316,46
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 537 27/02/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 538 27/02/2017 R$ 1.400,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 539 27/02/2017 R$ 2.229,38
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 540 27/02/2017 R$ 6.848,66
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 541 27/02/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 542 27/02/2017 R$ 96.439,83
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 543 27/02/2017 R$ 1.451,20
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 544 27/02/2017 R$ 193.376,98
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 545 27/02/2017 R$ 12.181,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 546 27/02/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 547 27/02/2017 R$ 1.235,47
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 548 27/02/2017 R$ 1.218,10
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 549 27/02/2017 R$ 3.296,87
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 550 27/02/2017 R$ 4.909,88
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 551 27/02/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 552 27/02/2017 R$ 4.685,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 553 27/02/2017 R$ 856,53
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 554 27/02/2017 R$ 4.975,92
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 555 27/02/2017 R$ 2.822,04
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 556 27/02/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 557 27/02/2017 R$ 2.179,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 558 27/02/2017 R$ 1.592,90
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 559 27/02/2017 R$ 1.400,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 560 27/02/2017 R$ 3.748,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 561 27/02/2017 R$ 48.680,51
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 562 27/02/2017 R$ 13.823,71
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 563 27/02/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 564 27/02/2017 R$ 6.741,68
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 565 27/02/2017 R$ 2.346,29
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 566 27/02/2017 R$ 2.179,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 567 27/02/2017 R$ 3.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 568 27/02/2017 R$ 1.731,30
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 569 27/02/2017 R$ 4.219,31
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 570 27/02/2017 R$ 1.874,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 571 27/02/2017 R$ 76.500,18
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 572 27/02/2017 R$ 3.079,99
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 573 27/02/2017 R$ 3.074,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 574 27/02/2017 R$ 48.401,60
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 575 27/02/2017 R$ 13.717,62
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 576 27/02/2017 R$ 10.605,77
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 577 27/02/2017 R$ 37.725,16
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 578 27/02/2017 R$ 1.173,55
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 579 27/02/2017 R$ 7.995,67
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 580 27/02/2017 R$ 6.091,89
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 581 27/02/2017 R$ 2.623,21
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 582 27/02/2017 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR AQUISICÃO COM MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NA MELHORIA DA ATENCÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 583 27/02/2017 R$ 10.237,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE MEDICAMENTO PARA ATEDIMENTO A PACIENTE E OBS NA ATENCÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 584 27/02/2017 R$ 1.562,32
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, PARTICIPANDO DE REUNIÃOES SES-MG,SISOPS,CIR.SARGSUS, PLANO ANUAL DE SAUDE. 585 27/02/2017 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM APRESENTACÃO DE SHOW ARTISTICO NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 586 27/02/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE RETORNO PARA ATENDER AS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. 587 27/02/2017 R$ 149,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE GAS DE COZINHA 13 KG COM REGISTRO DESTINADO AS ATIV VIGIL.EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 588 27/02/2017 R$ 86,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. 589 27/02/2017 R$ 1.500,30
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 590 27/02/2017 R$ 45.761,65
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 591 27/02/2017 R$ 22.296,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 592 27/02/2017 R$ 746,24
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 593 27/02/2017 R$ 25.848,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 594 27/02/2017 R$ 38.107,60
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 595 27/02/2017 R$ 8.797,51
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 596 27/02/2017 R$ 11.287,25
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 597 27/02/2017 R$ 1.864,59
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 598 27/02/2017 R$ 3.198,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 599 27/02/2017 R$ 2.607,61
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A FEVEREIRO 2017. 600 27/02/2017 R$ 1.160,38
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GAZ GLP 13 KG, PARA SEREM USADOS NO CENTRO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. 601 27/02/2017 R$ 195,00
VAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. 602 27/02/2017 R$ 3.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E PREPARO DE ALIMENTACÃO P/ EQUIPE DA ATENCÃO BASICA EM ADENTIMENTO DA POPULACÃO NO DISRITO GRANJAS DO NORTE. 603 27/02/2017 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE 06 PNEUS 7.50 x 16 VEICULO CHASSI 93CD58MIM6GO54517 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 604 27/02/2017 R$ 3.180,00
REFERENTE PAGAMENTO COM DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACAPYX 5953 EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM PREFEITO E SECRTARIO DE SAUDE. 605 27/02/2017 R$ 322,42
FALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM PRESTACÃO DE SERVIÇO COM SONORIZACÃO NA REALIZACÃO DE EVENTOS DE APOIO NO GRUPO FORTARECIMENTO DE CONVIVENCIA DE VINCULO. 606 27/02/2017 R$ 2.143,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). DATA DO DEBITO 01/03/2017 607 27/02/2017 R$ 3.667,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA P/ MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS A ATENCÃO BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 608 27/02/2017 R$ 845,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA DESTINADOS EM ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 609 27/02/2017 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. 610 27/02/2017 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENCÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DA VIATURA DA POLICIA MILITAR. 611 27/02/2017 R$ 65,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. 612 27/02/2017 R$ 15.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM AQUISICÃO DE PEÇAS DE REP. P/ SEREM USADAS NA MANUTENCÃO DOS ONIBUS PLACA HLF-9963, OLR-9919,HMG-8270,OPH-4807,HMG-7459 DESTINADOS O TRANSPORTE ESCOLAR 613 27/02/2017 R$ 8.610,00