Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICA, 37391160,7391100,7392243,7391423,7391105, DO EXERCICIO ANTERIOR. 1 02/01/2017 R$ 1.404,99
REFERENTE PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 2 02/01/2017 R$ 1.247,25
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PORTAIS, CONFORME FATURA 563690. 3 02/01/2017 R$ 371,72
AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM USADOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PROCESSO 34/2016 ATA Nº 007/2016 4 02/01/2017 R$ 3.911,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 5 02/01/2017 R$ 600,00
PAGAMENTO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AS FATURAS008038843697,00065506412,008038916527,008038916436. 6 02/01/2017 R$ 21.881,19
REFERENTE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA BRANCA PARA SEREM USADAS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. 7 02/01/2017 R$ 200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO GABINETE. 8 02/01/2017 R$ 540,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 10 02/01/2017 R$ 100.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. 11 02/01/2017 R$ 500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI, ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 12 02/01/2017 R$ 320,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO DE 2017. 13 02/01/2017 R$ 1.800,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUK 3990 EM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 14 02/01/2017 R$ 648,82
AQUISIÇÃO REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OQK 0352 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 15 02/01/2017 R$ 292,83
AQUISIÇÃO REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO OQK 0352 NA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL. 16 02/01/2017 R$ 292,83
AQUSIÇÃO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA HL 740, NA MANUTENÇÃO E ATIV. DAS ESTRADAS VIOCINAIS NESTE MUNICIPIO. 17 02/01/2017 R$ 598,40
AQUISIÇÃO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA PUK 3998, PWX 2599, PWW 4518, PWW1017, NA MANUT. ATIV. PROGRAMA DA FAMILIA. 18 02/01/2017 R$ 964,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA OWX 6288, PLACA OWU 0612, EM ATIVIDADES DO ENSINMO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. 19 02/01/2017 R$ 262,51
AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMANUTENÇÃO DO CAMINHAO DE LIXO PLACA HMN 9401, EM ATIVIDADES DA LIM PEZXA PUBLICA NA SEDE E DISTRITOS NESTE MUNICIPIO. 20 02/01/2017 R$ 1.279,20
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO. CONVENIO: 44292 DEBITADO NA C/C 20.940-6(FPM). 21 02/01/2017 R$ 65.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PACA PXH 6495 , PLACA PXX8529, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUIDE DESTA PREFEITURA. 22 02/01/2017 R$ 1.264,11
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPQ 9545, PXJ 1302, PYD 9065, EM ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 23 02/01/2017 R$ 2.762,85
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. 24 02/01/2017 R$ 10.030,35
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC60. 25 02/01/2017 R$ 3.683,66
REFERENTE A CONCESSÃO DE04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 26 02/01/2017 R$ 4.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE E MUNICPIO. 27 02/01/2017 R$ 9.439,58
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A PACIENTES.(COVENIO Nº 18041). 28 02/01/2017 R$ 13.123,16
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVORA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO.CONVENIO N°48955. 29 02/01/2017 R$ 9.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PROTEÇÃO A INFANCIA ( CASA LAR) NA CIDADE DE MINAS NOVAS. 30 02/01/2017 R$ 5.639,09
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. 31 02/01/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 20.940-6. 32 02/01/2017 R$ 6.575,75
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. 33 02/01/2017 R$ 5.000,00
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. 34 02/01/2017 R$ 1.955,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS DA CONFOME CONVENIO FIRMADO.(CONVENIO N° 56168/3414) DEBITADO NA CONTA 20.940-6(FPM). 35 02/01/2017 R$ 15.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 18.092-0.(SAÚDE 15%). 36 02/01/2017 R$ 1.000,00
REFERENTE PAGAMENTO COM REEMBOLSO COM POSTAGEM A SAERVIÇO DA CONTRALODORIA INTERNA DESTA PREFEITURA. 37 02/01/2017 R$ 44,60
PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS POR PROFISSIONAL MEDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) REF. O MES DE JANEIRO DE 2017. 38 02/01/2017 R$ 15.600,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37.836-4. 39 02/01/2017 R$ 2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017. 40 02/01/2017 R$ 15.800,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS A FONTE 100. 41 02/01/2017 R$ 200,00
REFERE SE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. 42 02/01/2017 R$ 14.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA 43 02/01/2017 R$ 72.000,00
EMPENHO REFERENTE A CESSÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. 44 02/01/2017 R$ 19.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NESTE MUNICIPIO. 45 02/01/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICPIO. 46 02/01/2017 R$ 5.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADOS AS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 47 02/01/2017 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 48 02/01/2017 R$ 7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COMLOCCÃO DE IMOVEL DESTINADOS A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE. 49 02/01/2017 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 50 02/01/2017 R$ 11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENCÃO BASICA DA SAUDE DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. 51 02/01/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD. 52 02/01/2017 R$ 4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIV. FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS DISTRITO GRANJAS DO NORTE. 53 02/01/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÇAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE. 54 02/01/2017 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 55 02/01/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUCIONAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TFD NA CIDADE BELO HORIZONTE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 56 02/01/2017 R$ 33.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM LOCACÃO DE IMOVEL DESTINADO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 57 02/01/2017 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACÃO DESTA PREFEITURA. 58 02/01/2017 R$ 4.500,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM LEVANTAMENTO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ESSECIAIS PARA INICÍO DO ANO LETIVO NESTE MUNICÍPIO. 97 10/01/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL E POPULAR FESTA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. 98 10/01/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 100 10/01/2017 R$ 180,00
REFERENTE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO( PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. 104 10/01/2017 R$ 154.718,04
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. 105 10/01/2017 R$ 21.420,48
REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O CHEFE EXECUTIVO A SERVIÇO DO GABINETE. 106 10/01/2017 R$ 900,00
PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUK 3990. 107 10/01/2017 R$ 222,68
PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO COM ESTACIONAMENTO, NO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUK 3990. 108 10/01/2017 R$ 9,60
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO DO CONTROLE INTERNO, PATRIMONIO E FROTAS. 109 10/01/2017 R$ 88,00
PRESTACÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO. 110 10/01/2017 R$ 570,00
DESPESA REFERENTE AQUISICÃO DE MATERIAL NA MANUTENCÃO ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 111 11/01/2017 R$ 1.529,60
DESPESA REFERENTE A LOCACÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA NO DISTRITO DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. 112 11/01/2017 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 PARA MANUTECÃO DO VEICULO PLACA ORC 9915 NO TRANSPORTE DE DOENTES. 113 11/01/2017 R$ 749,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 PARA MANUTENCÃO DO VEICULO PLACA PYX 5953 NA MANT.ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE. 114 11/01/2017 R$ 153,63
DESPESA REFERENTE A PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITACÃO PREGÃO 001/2017 NOS JORNAIS DE DOE E JORNAL HOJE EM DIA. 115 11/01/2017 R$ 350,00
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS KOUIRINGUINHA E ZANINHO, DURANTE A TRADICIONAL E POPULAR FESTA DE BOA VISTA NOS DIAS 20 E 21/01/2017. 130 17/01/2017 R$ 16.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM BANCO DO BDMG CONFORME CONTRATO Nº 189380. 141 23/01/2017 R$ 15.839,04
REFERENTE PAGAMENTO COM LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTODO VEICULO PLACA PXX 8529. 142 23/01/2017 R$ 212,82
REFERENTE PAGAMENTO COM LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTODO VEICULO PLACA PXX 8529. 143 23/01/2017 R$ 221,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CISAJE, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NA CISAJE. REF. NOVEMBRO 2016. 144 23/01/2017 R$ 11.417,57
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO JANEIRO/17. 145 23/01/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO JANEIRO/17. 146 23/01/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO,RELATIVO JANEIRO/17. 147 23/01/2017 R$ 1.700,00
REFERENTE A PAGAMENTO COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, PART. REUNIÕES DESAFIO SUS E GRS E CISAGE. 148 23/01/2017 R$ 1.208,00
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. 149 23/01/2017 R$ 2.000,00
REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. C/C 30005-5. 150 23/01/2017 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM VEICULO PLACA HMN 9401 NA MANUTENCÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 171 25/01/2017 R$ 1.343,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PUK 3990 NAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 172 25/01/2017 R$ 452,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PXX 8529 NA MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS DESTE MUNICIPIO. 173 25/01/2017 R$ 827,81
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PXJ 1302 NAS ATIVIDADES PROGAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 174 25/01/2017 R$ 793,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PYD 9065 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 175 25/01/2017 R$ 1.670,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OPQ 9045 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 176 25/01/2017 R$ 1.230,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PWY 2599 NA MANUT.ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. 177 25/01/2017 R$ 827,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PWW 4518 NA MANT. ATIV. PROGAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF . 178 25/01/2017 R$ 703,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PUK 3998 NA MANUTENCÃO ATIVITADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICIPIO. 179 25/01/2017 R$ 815,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PWW 1017 NAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. 180 25/01/2017 R$ 321,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OQK 0352 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 181 25/01/2017 R$ 153,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM NA MAQUINA FUMACE Nº 1523174 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 182 25/01/2017 R$ 261,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL NA MAQUINA Nº 5298052 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. 183 25/01/2017 R$ 261,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VEICULO TRATOR D4 NA MANUTENCÃO ATIVIDADES SERVICO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 184 25/01/2017 R$ 947,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA PXH 6495 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 185 25/01/2017 R$ 56,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OWT 1744 NAS ATIVIDADES ADMINIST. DA COODENADORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO. 186 25/01/2017 R$ 161,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 PLACA PWX 5953. 187 25/01/2017 R$ 111,06
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OQT 8542, NAS ATIV. DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO. 188 25/01/2017 R$ 303,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PUH 9628 E PLACA PYX 5953 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 189 25/01/2017 R$ 1.324,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PYX 5953 E VEICULO PLACA PUH 9628 NAS ATIVIDADES DE ATENCÃO BASICA MUNICIPAL. 190 25/01/2017 R$ 633,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE MATERIAL MANGUEIRA DE AGUA NA MANUT. SER. ABAS. AGUA NAS COMUNIDADE RURAIS DESTE MUNICIPIO. 191 25/01/2017 R$ 2.084,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10/50 VEICULO PLACA PXJ 7435,HLF 9963,PYQ 2321,PWA4406,OPH 4807,HLF 9902,CHASSI 054517 NAS ATIV.DO TRANSPORTE ESCOLAR 192 25/01/2017 R$ 9.653,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO VEICULO PYX 5953 NAS ATIV.PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. 193 25/01/2017 R$ 746,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO VEICULO PLACA PUK 3996 DESTINADO AS ATIV.PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. 194 25/01/2017 R$ 1.099,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO VEICULO PLACA PUH 9628 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 195 25/01/2017 R$ 533,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO VEICULO ORC 9915 NAS ATIV. PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO. 196 25/01/2017 R$ 339,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE OLEO DIESEL S 10/50 NO ABASTECIMENTO VEICULOOQQ 2372,PUA 5676 NAS ATIV.SER.ABAS.AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 197 25/01/2017 R$ 1.207,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 VEICULO PLACA OWS 2737 NAS ATIVIDADS SERVIÇO DE ESTRADA VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 198 25/01/2017 R$ 736,00
VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE PAINEL DE COMANDO 003/22MO NAS ATIV. ABAST. AGUA COMUNIDADS RURAIS DESTE MUNICIPIO. 199 25/01/2017 R$ 815,00
DESPESA REFERENTE PRESTACÃO DE SERVIÇO COM PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇAO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 NO DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS E JORNAL HOJE EM DIA. 207 30/01/2017 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM VEICULO PLACA OQQ 2372 SER.ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 208 30/01/2017 R$ 68,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 VEICULO PLACA OQQ 2372 SER. ABAST.AGUA COMUNIDADES RURAIS DETE MUNICIPIO. 209 30/01/2017 R$ 432,47
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, DESTINADO MANUT. ATIV. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. 210 30/01/2017 R$ 90,60
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 211 31/01/2017 R$ 905,77
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 212 31/01/2017 R$ 7.988,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 213 31/01/2017 R$ 10.500,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 214 31/01/2017 R$ 5.200,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 215 31/01/2017 R$ 3.093,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 216 31/01/2017 R$ 1.552,52
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 217 31/01/2017 R$ 3.105,04
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 218 31/01/2017 R$ 1.170,02
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 219 31/01/2017 R$ 2.342,50
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 220 31/01/2017 R$ 1.380,43
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 221 31/01/2017 R$ 3.354,06
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 222 31/01/2017 R$ 8.624,32
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 223 31/01/2017 R$ 3.093,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 224 31/01/2017 R$ 1.400,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 225 31/01/2017 R$ 2.229,38
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 226 31/01/2017 R$ 6.848,66
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 227 31/01/2017 R$ 3.093,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 228 31/01/2017 R$ 97.717,79
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 229 31/01/2017 R$ 2.856,49
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 230 31/01/2017 R$ 188.645,78
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 231 31/01/2017 R$ 12.181,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2017. 232 31/01/2017 R$ 593,43
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 233 31/01/2017 R$ 3.093,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 234 31/01/2017 R$ 1.198,96
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 235 31/01/2017 R$ 1.624,13
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 236 31/01/2017 R$ 3.260,36
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 237 31/01/2017 R$ 3.093,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 238 31/01/2017 R$ 4.685,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 239 31/01/2017 R$ 2.179,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 240 31/01/2017 R$ 3.093,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 241 31/01/2017 R$ 1.592,90
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 242 31/01/2017 R$ 1.400,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 243 31/01/2017 R$ 51.313,47
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 244 31/01/2017 R$ 14.213,72
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 245 31/01/2017 R$ 3.093,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 246 31/01/2017 R$ 6.741,68
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 247 31/01/2017 R$ 2.816,05
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 248 31/01/2017 R$ 3.093,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 249 31/01/2017 R$ 1.731,30
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 250 31/01/2017 R$ 4.165,78
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 251 31/01/2017 R$ 1.811,54
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 252 31/01/2017 R$ 77.366,38
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 253 31/01/2017 R$ 1.833,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 254 31/01/2017 R$ 14.874,05
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 255 31/01/2017 R$ 3.000,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 256 31/01/2017 R$ 2.145,21
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 257 31/01/2017 R$ 1.173,55
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017 258 31/01/2017 R$ 3.093,33
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÕES EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA HIK 3476, CONF. CONV. Nº 12/2017. 259 31/01/2017 R$ 187,05
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,ALIMENTAÇÃO RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2017. 340 31/01/2017 R$ 1.700,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º DE 2016. 355 31/01/2017 R$ 145.754,18
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO AO 13º DE 2016. 356 31/01/2017 R$ 6.776,68
DESPESA REFERENTE A PUBLICACÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE LICITACÃO PREGÃO PRESENCIAL 004/2017 E 005/2017 E TP 001/2017 NOS JORNAIS DOE E ORNAL HOJE EM DIA. 357 31/01/2017 R$ 1.120,00
REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, RELATIVO 13º/2016. 359 31/01/2017 R$ 38.055,85
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO/2017. 360 31/01/2017 R$ 44.986,04
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO DE 2017. 361 31/01/2017 R$ 22.729,47
REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO ( PARTE DO EMPREGADO ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO DE 2017. 362 31/01/2017 R$ 213,63
VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NA AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 VEICULO PLACA OQM 8856 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 363 31/01/2017 R$ 294,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 VEICULO PLACA PUH 9628 NA ATIVIDADES PROGAMA TRANSPORTE DOENTES. 364 31/01/2017 R$ 220,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S 10/50 VEICULO PLACA PYX 5953 NA ATIV.DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 365 31/01/2017 R$ 131,19
REFERENTE PAGAMENTO DO REPASSE PELA REGULARIZAÇÃO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. 366 31/01/2017 R$ 4.000,00
REFERENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE MATERIAL E POSTAGEM, PARA O USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. 367 31/01/2017 R$ 174,05
REFERENTE PAGAMENTO ASSINATURA DE ACESSOS/FACILIDADES VELOX, PARA ATENDER AS ATIV. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 368 31/01/2017 R$ 79,59
REFERENTE PAGAMENTO ASSINATURA DE ACESSOS/FACILIDADES VELOX, PARA ATENDER ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 369 31/01/2017 R$ 87,61
REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1423, PARA ATENDER ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA. 370 31/01/2017 R$ 310,08
REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1408, PARA ATENDER ATIVIDIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA DESTA DESTE MUNICIPIO. 371 31/01/2017 R$ 17,99
REFERENTE PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA Nº 3739-1160, PARA ATENDER ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA . 372 31/01/2017 R$ 284,67
REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA ADMINISTRAÇÃO. 373 31/01/2017 R$ 276,26
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. REF. PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/11/2016. 374 31/01/2017 R$ 20.180,18
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO DE 2017. 375 31/01/2017 R$ 721,36
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO DE 2017. 376 31/01/2017 R$ 21.557,92
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2017. 377 31/01/2017 R$ 500,26
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2017. 378 31/01/2017 R$ 3.468,63
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL ) CONFORME GPS ANEXADA,RELATIVO A JANEIRO 2017. 379 31/01/2017 R$ 2.574,22
REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMANDO ENTRE A PREFEITURA E CISAJE, CORFORME PLANO DE TRABALHO, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2017. 380 31/01/2017 R$ 7.607,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DEPESA COM ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM VEICULO OLR 9919 NAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 381 31/01/2017 R$ 847,93
EMEPNHO ESTIMATIVO REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 24.431-7. 382 31/01/2017 R$ 200,00
PAGAMENTO REFERENTE A LEGALIZAÇÃO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO ANTERIOR. 383 31/01/2017 R$ 4,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA NO ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OPQ 9622 NAS ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES. 384 31/01/2017 R$ 147,90
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO.. 385 31/01/2017 R$ 330,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA RELATIVO A JANEIRO 2017. 386 31/01/2017 R$ 35.356,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) CONFORME GPS ANEXADA, RELATIVO A JANEIRO 2017. 387 31/01/2017 R$ 3.468,63
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014, ALIMENTACAO RELATIVO A FEVEREIRO/2017. 388 31/01/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014, ALIMENTACAO RELATIVO A FEVEREIRO/2017. 389 31/01/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,ALIMENTAÇÃO RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2017. 390 31/01/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA HMG 9501 NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. 391 31/01/2017 R$ 49,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM VEICULO D1 NAS ATIV. SERV.DE ESTRADA VICINAIS. 392 31/01/2017 R$ 170,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA OQR 8407 NAS ATIV. SERV.DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS. 393 31/01/2017 R$ 21,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICÃO DE COBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO PLACA HCT 0690 NAS ATIV. COORDENADORIA DE ARRECADACÃO E FISCALIZACÃO. 394 31/01/2017 R$ 45,24