Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO 3440 01/10/2015 R$ 4.042,79
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DE ESPORTES. 3441 01/10/2015 R$ 2.217,79
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. 3442 01/10/2015 R$ 10.064,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 100-7. 3443 01/10/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE COMBATE A DENGUE 3448 01/10/2015 R$ 1.674,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA SMS 3449 01/10/2015 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. 3450 01/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS 3451 01/10/2015 R$ 6.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME 3452 01/10/2015 R$ 999,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SMDE 3453 01/10/2015 R$ 803,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO 3454 01/10/2015 R$ 754,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.802-8. 3455 01/10/2015 R$ 78,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37.836-4. 3456 01/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 3457 01/10/2015 R$ 2.884,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO 3458 05/10/2015 R$ 2.748,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS 3459 05/10/2015 R$ 22.928,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3460 05/10/2015 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 3461 05/10/2015 R$ 3.307,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 3462 05/10/2015 R$ 3.712,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 3463 05/10/2015 R$ 8.433,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 3464 05/10/2015 R$ 7.831,20
EMPENHO REFERENTE CONCEÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO SUPERVISIONADO NO CRAS. 3465 09/10/2015 R$ 1.313,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA OSMAR LINS & BANDA NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO OUTUBRO DE 2015 3466 09/10/2015 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA JANIO & GARCIA NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO OUTUBRO DE 2015 3467 09/10/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA FERINHA DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO OUTUBRO DE 2015 3468 09/10/2015 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA TULIO MACEDO & BANDA NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO OUTUBRO DE 2015 3469 09/10/2015 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA SERENO & CIA NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO OUTUBRO DE 2015 3470 09/10/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DURANTE EVENTO, PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP 3471 09/10/2015 R$ 47.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO 3472 09/10/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA PLACA PUN 9778 3473 09/10/2015 R$ 1.212,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL 3474 09/10/2015 R$ 10.517,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO 3475 16/10/2015 R$ 9.651,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 3476 16/10/2015 R$ 12.502,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO 3477 16/10/2015 R$ 3.487,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 3478 16/10/2015 R$ 1.991,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SEVIDORES EM ATIVIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO 3479 16/10/2015 R$ 2.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 13.476-7. 3480 16/10/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. 3481 16/10/2015 R$ 2.669,40
EMPENHO REFERENTE GUIA ART TIPO:OBRA/SERVIÇO Nº 14201500000002794323. 3485 16/10/2015 R$ 67,68
EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIA DE VIGAEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 3486 16/10/2015 R$ 320,00
EMPENHO REFERENTE A 05 DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO, PARA ATENDER PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. 3487 16/10/2015 R$ 700,00
EMPENHO REFERENTE A 05 DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO, PARA ATENDER PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. 3488 16/10/2015 R$ 700,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIANANTINA E 03 DIARIA E MEIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA. 3489 16/10/2015 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE MULTIMISTURA NA MELHORIA DA VAN DESTE MUNICIPIO 3490 16/10/2015 R$ 2.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE SORO FiSIOLOGICO PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 3491 16/10/2015 R$ 2.177,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTES DE EQUIPES DO PSFs DA SEDE EM CAPACITAÇAO DE AGENTES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 3492 16/10/2015 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO GABINTE 3493 16/10/2015 R$ 658,10
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONOMICO DESTA PREFEITURA. 3494 16/10/2015 R$ 880,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONOMICO DESTA PREFEITURA. 3495 16/10/2015 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO 3496 16/10/2015 R$ 241,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB FIXO. 3497 16/10/2015 R$ 4.921,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB FIXO. 3498 16/10/2015 R$ 10.423,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 3499 16/10/2015 R$ 475,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO 3500 16/10/2015 R$ 1.184,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . 3501 16/10/2015 R$ 39,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 3502 16/10/2015 R$ 910,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO 3503 16/10/2015 R$ 1.165,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. 3504 16/10/2015 R$ 11.497,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3505 16/10/2015 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRUBUIÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS 3510 16/10/2015 R$ 2.424,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO 3548 30/10/2015 R$ 4.381,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. 3549 30/10/2015 R$ 358,97
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1160) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. 3550 30/10/2015 R$ 2.118,59
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739- 1105) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. 3551 30/10/2015 R$ 1.771,18
EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. 3552 30/10/2015 R$ 12.401,89
EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. 3553 30/10/2015 R$ 2.630,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO 3554 30/10/2015 R$ 669,60
EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 3555 30/10/2015 R$ 4.075,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE 3557 30/10/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE 3558 30/10/2015 R$ 373,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWU 0612 DA SME 3559 30/10/2015 R$ 1.810,60
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3560 31/10/2015 R$ 1.576,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3561 31/10/2015 R$ 1.491,32
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3562 31/10/2015 R$ 6.410,42
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3563 31/10/2015 R$ 8.925,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3564 31/10/2015 R$ 4.420,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3565 31/10/2015 R$ 2.889,19
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3566 31/10/2015 R$ 788,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3567 31/10/2015 R$ 2.720,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3568 31/10/2015 R$ 4.133,30
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3569 31/10/2015 R$ 8.054,85
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3570 31/10/2015 R$ 2.720,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3571 31/10/2015 R$ 1.566,36
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3572 31/10/2015 R$ 3.262,79
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3573 31/10/2015 R$ 2.913,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3574 31/10/2015 R$ 1.274,40
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3575 31/10/2015 R$ 1.917,27
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3576 31/10/2015 R$ 2.720,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3577 31/10/2015 R$ 23.229,54
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3578 31/10/2015 R$ 79.471,31
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3579 31/10/2015 R$ 72.211,78
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3580 31/10/2015 R$ 171.429,13
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3581 31/10/2015 R$ 1.991,55
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3582 31/10/2015 R$ 20.488,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3583 31/10/2015 R$ 1.715,45
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3584 31/10/2015 R$ 1.608,69
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3585 31/10/2015 R$ 2.601,42
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3586 31/10/2015 R$ 1.715,45
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3587 31/10/2015 R$ 1.457,80
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3588 31/10/2015 R$ 5.902,30
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3589 31/10/2015 R$ 10.244,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3590 31/10/2015 R$ 1.576,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3591 31/10/2015 R$ 2.550,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3592 31/10/2015 R$ 1.615,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3593 31/10/2015 R$ 1.470,96
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3594 31/10/2015 R$ 866,80
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3595 31/10/2015 R$ 2.720,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3596 31/10/2015 R$ 5.253,33
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3597 31/10/2015 R$ 3.417,81
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3598 31/10/2015 R$ 2.550,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3599 31/10/2015 R$ 5.758,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3600 31/10/2015 R$ 1.143,95
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3601 31/10/2015 R$ 1.715,45
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3602 31/10/2015 R$ 2.720,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3603 31/10/2015 R$ 2.043,30
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3604 31/10/2015 R$ 788,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3605 31/10/2015 R$ 1.260,80
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3606 31/10/2015 R$ 15.132,08
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3607 31/10/2015 R$ 1.878,40
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3608 31/10/2015 R$ 2.631,28
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3609 31/10/2015 R$ 11.801,47
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3610 31/10/2015 R$ 1.715,45
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3611 31/10/2015 R$ 2.720,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3612 31/10/2015 R$ 7.737,17
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3613 31/10/2015 R$ 1.406,07
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3614 31/10/2015 R$ 788,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3615 31/10/2015 R$ 1.715,45
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3616 31/10/2015 R$ 2.720,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3617 31/10/2015 R$ 7.274,09
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3618 31/10/2015 R$ 35.453,12
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3619 31/10/2015 R$ 2.972,91
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3620 31/10/2015 R$ 3.925,18
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3621 31/10/2015 R$ 3.021,95
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3622 31/10/2015 R$ 615,63
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3623 31/10/2015 R$ 993,16
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3624 31/10/2015 R$ 10.325,96
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3625 31/10/2015 R$ 76.725,25
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3626 31/10/2015 R$ 23.400,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3627 31/10/2015 R$ 34.973,86
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3628 31/10/2015 R$ 40.627,60
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3629 31/10/2015 R$ 21.202,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3630 31/10/2015 R$ 1.405,28
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3631 31/10/2015 R$ 6.241,49
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3632 31/10/2015 R$ 2.793,42
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3633 31/10/2015 R$ 4.434,83
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3634 31/10/2015 R$ 2.720,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3635 31/10/2015 R$ 1.715,45
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3636 31/10/2015 R$ 3.740,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3637 31/10/2015 R$ 2.720,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3638 31/10/2015 R$ 6.934,42
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3639 31/10/2015 R$ 16.095,00
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 3640 31/10/2015 R$ 49.484,50
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. 3641 31/10/2015 R$ 1.630,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. 3642 31/10/2015 R$ 442,16
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. 3643 31/10/2015 R$ 1.250,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. 3644 31/10/2015 R$ 175,10
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. 3645 31/10/2015 R$ 183,87
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. 3646 31/10/2015 R$ 5.662,45
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. 3647 31/10/2015 R$ 4.828,84