VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO |
3440 |
01/10/2015 |
R$ 4.042,79 |
|
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DE ESPORTES. |
3441 |
01/10/2015 |
R$ 2.217,79 |
|
REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSS. RFB-PREV-PARC53. |
3442 |
01/10/2015 |
R$ 10.064,61 |
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 100-7. |
3443 |
01/10/2015 |
R$ 23,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE COMBATE A DENGUE |
3448 |
01/10/2015 |
R$ 1.674,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA SMS |
3449 |
01/10/2015 |
R$ 3.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
3450 |
01/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS |
3451 |
01/10/2015 |
R$ 6.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME |
3452 |
01/10/2015 |
R$ 999,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SMDE |
3453 |
01/10/2015 |
R$ 803,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇAO |
3454 |
01/10/2015 |
R$ 754,60 |
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 22.802-8. |
3455 |
01/10/2015 |
R$ 78,50 |
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 37.836-4. |
3456 |
01/10/2015 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
3457 |
01/10/2015 |
R$ 2.884,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
3458 |
05/10/2015 |
R$ 2.748,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ABASTCIMENTO DE VEICULOS DA SMS |
3459 |
05/10/2015 |
R$ 22.928,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
3460 |
05/10/2015 |
R$ 1.584,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3461 |
05/10/2015 |
R$ 3.307,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NO TRABALHO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
3462 |
05/10/2015 |
R$ 3.712,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
3463 |
05/10/2015 |
R$ 8.433,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3464 |
05/10/2015 |
R$ 7.831,20 |
|
EMPENHO REFERENTE CONCEÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO SUPERVISIONADO NO CRAS. |
3465 |
09/10/2015 |
R$ 1.313,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA OSMAR LINS & BANDA NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO OUTUBRO DE 2015 |
3466 |
09/10/2015 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA JANIO & GARCIA NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO OUTUBRO DE 2015 |
3467 |
09/10/2015 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA FERINHA DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO OUTUBRO DE 2015 |
3468 |
09/10/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA TULIO MACEDO & BANDA NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO OUTUBRO DE 2015 |
3469 |
09/10/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISITICA SERENO & CIA NA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO OUTUBRO DE 2015 |
3470 |
09/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DURANTE EVENTO, PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAP |
3471 |
09/10/2015 |
R$ 47.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO |
3472 |
09/10/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA PLACA PUN 9778 |
3473 |
09/10/2015 |
R$ 1.212,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL |
3474 |
09/10/2015 |
R$ 10.517,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUTIVEL OLEO S10 PARA MANUTENCAO DO VEICULOS NAS ATIVIDADES DA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO |
3475 |
16/10/2015 |
R$ 9.651,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3476 |
16/10/2015 |
R$ 12.502,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS NA MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
3477 |
16/10/2015 |
R$ 3.487,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3478 |
16/10/2015 |
R$ 1.991,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO A SEVIDORES EM ATIVIDADE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
3479 |
16/10/2015 |
R$ 2.450,00 |
|
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 13.476-7. |
3480 |
16/10/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
3481 |
16/10/2015 |
R$ 2.669,40 |
|
EMPENHO REFERENTE GUIA ART TIPO:OBRA/SERVIÇO Nº 14201500000002794323. |
3485 |
16/10/2015 |
R$ 67,68 |
|
EMPENHO REFERENTE A 04 DIÁRIA DE VIGAEM A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
3486 |
16/10/2015 |
R$ 320,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A 05 DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO, PARA ATENDER PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. |
3487 |
16/10/2015 |
R$ 700,00 |
|
EMPENHO REFERENTE A 05 DIAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PACTO, PARA ATENDER PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. |
3488 |
16/10/2015 |
R$ 700,00 |
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIANANTINA E 03 DIARIA E MEIA A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
3489 |
16/10/2015 |
R$ 810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO DE MULTIMISTURA NA MELHORIA DA VAN DESTE MUNICIPIO |
3490 |
16/10/2015 |
R$ 2.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE SORO FiSIOLOGICO PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3491 |
16/10/2015 |
R$ 2.177,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTES DE EQUIPES DO PSFs DA SEDE EM CAPACITAÇAO DE AGENTES NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3492 |
16/10/2015 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO GABINTE |
3493 |
16/10/2015 |
R$ 658,10 |
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
3494 |
16/10/2015 |
R$ 880,00 |
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS 1/2 DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONOMICO DESTA PREFEITURA. |
3495 |
16/10/2015 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA SERVIDORES NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO |
3496 |
16/10/2015 |
R$ 241,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB FIXO. |
3497 |
16/10/2015 |
R$ 4.921,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIV. PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PAB FIXO. |
3498 |
16/10/2015 |
R$ 10.423,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
3499 |
16/10/2015 |
R$ 475,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO |
3500 |
16/10/2015 |
R$ 1.184,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL . |
3501 |
16/10/2015 |
R$ 39,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
3502 |
16/10/2015 |
R$ 910,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO AOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO |
3503 |
16/10/2015 |
R$ 1.165,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICUILOS NAS AT. PROTEÇAO DE NASCE. E CORREGO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. |
3504 |
16/10/2015 |
R$ 11.497,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
3505 |
16/10/2015 |
R$ 1.595,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRUBUIÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
3510 |
16/10/2015 |
R$ 2.424,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS AMBULANCIA MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
3548 |
30/10/2015 |
R$ 4.381,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
3549 |
30/10/2015 |
R$ 358,97 |
|
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA ( 33- 3739-1160) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
3550 |
30/10/2015 |
R$ 2.118,59 |
|
EMPENHO REFERENTE TARIFA COM TELEFONIA FIXA (333739- 1105) DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA. |
3551 |
30/10/2015 |
R$ 1.771,18 |
|
EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. |
3552 |
30/10/2015 |
R$ 12.401,89 |
|
EMPENHO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. |
3553 |
30/10/2015 |
R$ 2.630,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
3554 |
30/10/2015 |
R$ 669,60 |
|
EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
3555 |
30/10/2015 |
R$ 4.075,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE |
3557 |
30/10/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA PARA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA SAUDE |
3558 |
30/10/2015 |
R$ 373,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OWU 0612 DA SME |
3559 |
30/10/2015 |
R$ 1.810,60 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3560 |
31/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3561 |
31/10/2015 |
R$ 1.491,32 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3562 |
31/10/2015 |
R$ 6.410,42 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3563 |
31/10/2015 |
R$ 8.925,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3564 |
31/10/2015 |
R$ 4.420,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3565 |
31/10/2015 |
R$ 2.889,19 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3566 |
31/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3567 |
31/10/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3568 |
31/10/2015 |
R$ 4.133,30 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3569 |
31/10/2015 |
R$ 8.054,85 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3570 |
31/10/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3571 |
31/10/2015 |
R$ 1.566,36 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3572 |
31/10/2015 |
R$ 3.262,79 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3573 |
31/10/2015 |
R$ 2.913,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3574 |
31/10/2015 |
R$ 1.274,40 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3575 |
31/10/2015 |
R$ 1.917,27 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3576 |
31/10/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3577 |
31/10/2015 |
R$ 23.229,54 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3578 |
31/10/2015 |
R$ 79.471,31 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3579 |
31/10/2015 |
R$ 72.211,78 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3580 |
31/10/2015 |
R$ 171.429,13 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3581 |
31/10/2015 |
R$ 1.991,55 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3582 |
31/10/2015 |
R$ 20.488,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3583 |
31/10/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3584 |
31/10/2015 |
R$ 1.608,69 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3585 |
31/10/2015 |
R$ 2.601,42 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3586 |
31/10/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3587 |
31/10/2015 |
R$ 1.457,80 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3588 |
31/10/2015 |
R$ 5.902,30 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3589 |
31/10/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3590 |
31/10/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3591 |
31/10/2015 |
R$ 2.550,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3592 |
31/10/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3593 |
31/10/2015 |
R$ 1.470,96 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3594 |
31/10/2015 |
R$ 866,80 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3595 |
31/10/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3596 |
31/10/2015 |
R$ 5.253,33 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3597 |
31/10/2015 |
R$ 3.417,81 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3598 |
31/10/2015 |
R$ 2.550,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3599 |
31/10/2015 |
R$ 5.758,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3600 |
31/10/2015 |
R$ 1.143,95 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3601 |
31/10/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3602 |
31/10/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3603 |
31/10/2015 |
R$ 2.043,30 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3604 |
31/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3605 |
31/10/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3606 |
31/10/2015 |
R$ 15.132,08 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3607 |
31/10/2015 |
R$ 1.878,40 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3608 |
31/10/2015 |
R$ 2.631,28 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3609 |
31/10/2015 |
R$ 11.801,47 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3610 |
31/10/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3611 |
31/10/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3612 |
31/10/2015 |
R$ 7.737,17 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3613 |
31/10/2015 |
R$ 1.406,07 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3614 |
31/10/2015 |
R$ 788,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3615 |
31/10/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3616 |
31/10/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3617 |
31/10/2015 |
R$ 7.274,09 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3618 |
31/10/2015 |
R$ 35.453,12 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3619 |
31/10/2015 |
R$ 2.972,91 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3620 |
31/10/2015 |
R$ 3.925,18 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3621 |
31/10/2015 |
R$ 3.021,95 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3622 |
31/10/2015 |
R$ 615,63 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3623 |
31/10/2015 |
R$ 993,16 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3624 |
31/10/2015 |
R$ 10.325,96 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3625 |
31/10/2015 |
R$ 76.725,25 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3626 |
31/10/2015 |
R$ 23.400,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3627 |
31/10/2015 |
R$ 34.973,86 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3628 |
31/10/2015 |
R$ 40.627,60 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3629 |
31/10/2015 |
R$ 21.202,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3630 |
31/10/2015 |
R$ 1.405,28 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3631 |
31/10/2015 |
R$ 6.241,49 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3632 |
31/10/2015 |
R$ 2.793,42 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3633 |
31/10/2015 |
R$ 4.434,83 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3634 |
31/10/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3635 |
31/10/2015 |
R$ 1.715,45 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3636 |
31/10/2015 |
R$ 3.740,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3637 |
31/10/2015 |
R$ 2.720,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3638 |
31/10/2015 |
R$ 6.934,42 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3639 |
31/10/2015 |
R$ 16.095,00 |
|
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE Á FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015 |
3640 |
31/10/2015 |
R$ 49.484,50 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
3641 |
31/10/2015 |
R$ 1.630,00 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
3642 |
31/10/2015 |
R$ 442,16 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
3643 |
31/10/2015 |
R$ 1.250,56 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
3644 |
31/10/2015 |
R$ 175,10 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
3645 |
31/10/2015 |
R$ 183,87 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
3646 |
31/10/2015 |
R$ 5.662,45 |
|
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
3647 |
31/10/2015 |
R$ 4.828,84 |
|