| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MAO DE OBRA PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇAO DE PREDIOS E INSTALAÇOES PUPLICAS DESTE MUNICIPIO |
2659 |
01/07/2015 |
R$ 2.280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE REPASSE CONFORME ART. 211 DA LEI Nº 8.069/90 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,MES ______ DE 2015. |
2660 |
01/07/2015 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA OS FERAS DO BONDE EM EVENTO TRADICIONAL NO DIST. DE GRANJAS DO NORTE |
2661 |
01/07/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM LOCUÇAO EM EVENTOS CULTURAIS NA TRADICIONAL FESTAS SAO GERALDO NO DIS. GRANJAS DO NORTE NA MANUT.DE FESTAS CIV. E TRADICIONAIS |
2662 |
01/07/2015 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SME. |
2663 |
01/07/2015 |
R$ 7.987,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM SHOW ARTISTICO COM A DUPLA JANIO & GARCIA EM EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO |
2664 |
01/07/2015 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2665 |
01/07/2015 |
R$ 20.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2666 |
01/07/2015 |
R$ 5.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2667 |
01/07/2015 |
R$ 7.987,50 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 6.393-2. |
2668 |
01/07/2015 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES A SERVIÇOS DA SME |
2669 |
01/07/2015 |
R$ 2.534,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE DE FEIRANTES E OUTROS DIVERSOS A SERVIÇOS DA SMDE. |
2670 |
01/07/2015 |
R$ 5.130,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 5.414-3. |
2671 |
01/07/2015 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME. |
2672 |
01/07/2015 |
R$ 2.468,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME. |
2673 |
01/07/2015 |
R$ 4.889,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2674 |
01/07/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTES DE PROFESSORES EM DIVERSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2675 |
01/07/2015 |
R$ 6.071,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI GASTO COM A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL PRA REALIZAÇAO DE EXAMES BASICOS NA MELHORIA DA PROMOÇAO A SAUDE DESTE MUNICIPO (PAB FIXO) |
2676 |
01/07/2015 |
R$ 1.805,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. ATIVIDADES DOS BENEFICOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO |
2677 |
01/07/2015 |
R$ 1.570,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/ 023.96-7. |
2678 |
01/07/2015 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 576-6 |
2679 |
01/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME. |
2680 |
01/07/2015 |
R$ 4.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR AS RESPCTIVAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO . |
2681 |
01/07/2015 |
R$ 6.422,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
2682 |
02/07/2015 |
R$ 6.441,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
2683 |
02/07/2015 |
R$ 9.018,50 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. C/C 13.476-7. |
2684 |
02/07/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2685 |
02/07/2015 |
R$ 7.440,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUNTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR NO FUNCIONAMENTO DO EJA DESTE MUNICIPIO |
2686 |
02/07/2015 |
R$ 518,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2687 |
02/07/2015 |
R$ 1.663,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA MANUT. DAS ATIV. DO FUNC. DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO |
2688 |
02/07/2015 |
R$ 1.599,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2689 |
02/07/2015 |
R$ 1.239,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. PROGRA. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO |
2690 |
02/07/2015 |
R$ 1.313,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM ASSISTENCIA TECNICA NAS MAQUINAS HP PRO-200 NA MANUT. ATIV. DA COORD. DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO |
2691 |
02/07/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ANUNCIO REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
2692 |
02/07/2015 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/ CURSO PACTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO |
2693 |
02/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
2694 |
02/07/2015 |
R$ 2.226,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA REGIAO DO DIS.GRANJAS DO NORTE PARA TFD. |
2695 |
02/07/2015 |
R$ 3.159,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANPORTES DE MOLDES DE PROTESES DENTARIA DO PSF VARGEM SETUBAL E GARNJAS DESTE MUNICIPIO |
2696 |
10/07/2015 |
R$ 3.159,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESEPSAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMA |
2697 |
10/07/2015 |
R$ 2.199,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DO GRUPO 3° IDADE PARA ENCONTROS REALIZADOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO |
2698 |
10/07/2015 |
R$ 1.657,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SME. |
2699 |
10/07/2015 |
R$ 2.346,50 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2700 |
10/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA EM EVENTO TRADICIONAL REALIZADO NO DIST. DE GRANJAS DO NORTE EM 17 DE JULHO DE 2015 |
2701 |
10/07/2015 |
R$ 9.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO EM EVENTOS TRADICONAIS REALIZADOS NO MUNIIPIO DE CHAPADA DO NORTE |
2702 |
10/07/2015 |
R$ 9.200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2703 |
10/07/2015 |
R$ 160,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2704 |
10/07/2015 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
2705 |
10/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE03 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
2706 |
10/07/2015 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SALTO DA DIVISA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SME. |
2707 |
10/07/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2708 |
10/07/2015 |
R$ 394,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
2709 |
13/07/2015 |
R$ 7.270,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS. |
2710 |
13/07/2015 |
R$ 22.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. |
2711 |
13/07/2015 |
R$ 211,49 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NA GRS. |
2712 |
14/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE REEMBOLSO COM REABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
2713 |
14/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 21.341-1. |
2714 |
14/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2715 |
15/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, A SERVICO DA SMO. |
2716 |
16/07/2015 |
R$ 720,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MÃO DE OBRA COM LIGAÇÃO PROVISORIA, NA REALIZAÇÃO DE FESTAS TRADICIONAL NO DISTRITO DE SANTA RITA. |
2717 |
16/07/2015 |
R$ 997,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO CONFORME CONVENIO 12.61.315/2015 EMGSEE |
2718 |
16/07/2015 |
R$ 6.250,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2719 |
17/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2720 |
17/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TFD. |
2721 |
17/07/2015 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA GRS. |
2722 |
17/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES. |
2723 |
17/07/2015 |
R$ 3.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
2724 |
17/07/2015 |
R$ 2.489,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA SME |
2725 |
17/07/2015 |
R$ 1.164,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES. |
2726 |
17/07/2015 |
R$ 8.853,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DE IMOVEIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
2727 |
20/07/2015 |
R$ 4.554,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS PUBLICOS |
2728 |
20/07/2015 |
R$ 8.969,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO DEST. A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EXECUÇÃO DO CONTRATO BF N°189.380/14BDMG - PROGRAMA BDMG URBANIZA |
2729 |
20/07/2015 |
R$ 4.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ATIVIDADES A SERVIÇOS DA SME |
2730 |
20/07/2015 |
R$ 2.244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO PEÇAS PARA PA CAREGADEIRA HYUNDAI NA MANUT. DAS ATIV. PPROTEÇAO E REGUL . DE NASCENTES E CORREGOS DAGUA DESTE MUNICIPIO |
2731 |
20/07/2015 |
R$ 1.687,60 |
|
| EMPENHO REFERENTE DE SALDO DE CONVENIO 655/2014. |
2732 |
20/07/2015 |
R$ 1.093,86 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
2733 |
21/07/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MAUTENÇAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNTAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2734 |
21/07/2015 |
R$ 10.171,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA MANUT.DAS ATIV. DO FUNCUN. DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO |
2735 |
21/07/2015 |
R$ 3.760,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS HORONARIOS ADVOCATICIOS PELO PROCESSO JUDICIAL N:0418.06.001844-1 A FAVOR DO SENHOR PAULO JOSE FERREIRA. |
2736 |
27/07/2015 |
R$ 6.974,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GESTA BASICA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
2737 |
27/07/2015 |
R$ 2.467,50 |
|
| EMPENHO REFERENTE GUIA DE ART. TIPO OBRA/SERVIÇO Nº 1420150000000261609(COBERTURA DA QUADRA DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI). |
2738 |
27/07/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESEPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DAS EQUIPES DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2739 |
27/07/2015 |
R$ 492,90 |
|
| EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO DE CONVENIO Nº 091/2011. |
2740 |
28/07/2015 |
R$ 1.292,57 |
|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA E B.HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. |
2741 |
28/07/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FEIRANTES DA COM. DE GAMELAS, JOÃO GOMES AO DIST. DE S. S. BOA VISTA. |
2742 |
28/07/2015 |
R$ 6.031,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUICOÇÃO DE PLAQUETAS (ETIQUETAS) PARA O CONTROLE PATRIMONIAL ATRAVÉS DO REGISTRO ADEQUADO DE TODOS OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL |
2743 |
28/07/2015 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS HATCH MOTOR 1.0 0 KM PARA TRANSPORTE DE EQUIPE E MELHORIA NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SMS |
2744 |
28/07/2015 |
R$ 92.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HATCH MOTOR 1.0 0 KM PARA TRANSPORTE DE EQUIPE E MELHORIA NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SMS. |
2747 |
28/07/2015 |
R$ 30.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA 125 C 0 KM DESTINADA A MELHORIA DA VIGILANCIA SANITARIA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SMS. |
2748 |
28/07/2015 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM DESCOLACAMENTO A RESPECTIVAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO |
2749 |
28/07/2015 |
R$ 1.902,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS DE NOVA LISTA RENAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2750 |
28/07/2015 |
R$ 2.213,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES E UBS NA MELHORIA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
2751 |
28/07/2015 |
R$ 2.515,52 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSPORTE CISAJE. |
2752 |
28/07/2015 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FISIOTERAPIA NA MELHORIA DO AMBITO DA ATENÇAO BASICA (PAB-FIXO) DESTE MUNICIPIO |
2753 |
28/07/2015 |
R$ 852,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIAL PESSOAL NA ATIVIDADE DO RAIO-X NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICIPIO |
2754 |
28/07/2015 |
R$ 597,12 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2755 |
29/07/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2756 |
29/07/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2757 |
29/07/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE ABONO PEECUNIARIO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 10 DA PORTARIA 30 DE 12/02/2014 DA LEI MUNICIPAL 1008 DE 07/04/2014,REFERENTE ALIMENTACAO. |
2758 |
29/07/2015 |
R$ 1.700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TFD. |
2759 |
29/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
2760 |
29/07/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TFD (TRANPORTE CISAJE). |
2761 |
29/07/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTES DE PASSAGEIROS A SERVIÇOS DA SMS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA MANUT. DAS ATIV. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO |
2762 |
29/07/2015 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2763 |
29/07/2015 |
R$ 5.100,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES. |
2764 |
29/07/2015 |
R$ 16.078,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE AGENTES DE EDEMIAS E EQUIPAMENTOS P/ COMBATE A DENGUE NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO |
2765 |
29/07/2015 |
R$ 5.092,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA A SERVIDOR EM ATIV. NA REGIAO DO GRANJAS NA MANUT. ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO |
2766 |
29/07/2015 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITAÇAO NA MANUT, DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO |
2767 |
29/07/2015 |
R$ 1.402,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM MANUTENÇAO DE SERVIÇOS URBANOS NO DIS. SATA RITA DO ARAÇUAI NA RECUPERAÇAO EM RUAS E MEIO FIO NA MANUT. DAS ATIV. DO SERVIÇO DE OBRAS. |
2768 |
29/07/2015 |
R$ 2.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGURA COM COM. RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
2769 |
30/07/2015 |
R$ 3.233,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2770 |
30/07/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA C/C 023.94-2. |
2771 |
30/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS P/ SANDERO OPQ-9622 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DA UBS DESTE MUNICIPIO |
2772 |
30/07/2015 |
R$ 4.923,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS |
2773 |
30/07/2015 |
R$ 2.753,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PATROL RG140 B 2013 NA MANUTENÇAO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MIICIPIO |
2774 |
30/07/2015 |
R$ 720,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO. |
2775 |
30/07/2015 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM REVISAO PROGRAMADA 20,000 KM NO UNO PUK-3998 NA MANUT. DAS ATIV. DO PSF FERREIRA DESTE MUNICIPIO |
2776 |
30/07/2015 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PRA REVISAO PROGRAMADA 20,000KM UNO PUK-3998 NA MANUT. DAS ATIV. DO PSF FERREIRA DESTE MUNICIPIO |
2777 |
30/07/2015 |
R$ 577,73 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICPAR DE CAPACITACAO DO PACTO. |
2778 |
30/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICPAR DE CAPACITACAO DO PACTO. |
2779 |
30/07/2015 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICPAR DE CAPACITACAO DO PACTO. |
2780 |
30/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. |
2781 |
30/07/2015 |
R$ 5.476,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM ANUNCIO REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DO 2° SEMESTRE DESTE MUNICIPIO |
2782 |
30/07/2015 |
R$ 3.927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO DESTINADOS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO |
2783 |
30/07/2015 |
R$ 3.702,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COM CAMINHAO NO TRANSPORTE DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
2784 |
30/07/2015 |
R$ 3.204,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2785 |
31/07/2015 |
R$ 1.736,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2786 |
31/07/2015 |
R$ 1.491,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2787 |
31/07/2015 |
R$ 8.869,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2788 |
31/07/2015 |
R$ 10.500,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2789 |
31/07/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2790 |
31/07/2015 |
R$ 3.399,04 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2791 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2792 |
31/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2793 |
31/07/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2794 |
31/07/2015 |
R$ 2.245,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2795 |
31/07/2015 |
R$ 2.824,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2796 |
31/07/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2797 |
31/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2798 |
31/07/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2799 |
31/07/2015 |
R$ 10.459,41 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2800 |
31/07/2015 |
R$ 2.867,94 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2801 |
31/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2802 |
31/07/2015 |
R$ 6.424,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2803 |
31/07/2015 |
R$ 5.902,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2804 |
31/07/2015 |
R$ 3.288,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2805 |
31/07/2015 |
R$ 4.124,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2806 |
31/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2807 |
31/07/2015 |
R$ 22.487,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2808 |
31/07/2015 |
R$ 80.164,86 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2809 |
31/07/2015 |
R$ 78.493,75 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2810 |
31/07/2015 |
R$ 172.437,12 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2811 |
31/07/2015 |
R$ 3.903,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2812 |
31/07/2015 |
R$ 10.244,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2813 |
31/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2814 |
31/07/2015 |
R$ 37.428,32 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2815 |
31/07/2015 |
R$ 2.220,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2816 |
31/07/2015 |
R$ 2.310,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2817 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2818 |
31/07/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2819 |
31/07/2015 |
R$ 2.495,36 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2820 |
31/07/2015 |
R$ 866,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2821 |
31/07/2015 |
R$ 5.866,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2822 |
31/07/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2823 |
31/07/2015 |
R$ 3.711,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2824 |
31/07/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2825 |
31/07/2015 |
R$ 5.758,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2826 |
31/07/2015 |
R$ 3.080,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2827 |
31/07/2015 |
R$ 1.443,95 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2828 |
31/07/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2829 |
31/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2830 |
31/07/2015 |
R$ 2.043,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2831 |
31/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2832 |
31/07/2015 |
R$ 1.260,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2833 |
31/07/2015 |
R$ 15.965,37 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2834 |
31/07/2015 |
R$ 1.738,22 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2835 |
31/07/2015 |
R$ 3.429,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2836 |
31/07/2015 |
R$ 11.965,23 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2837 |
31/07/2015 |
R$ 2.018,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2838 |
31/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2839 |
31/07/2015 |
R$ 8.072,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2840 |
31/07/2015 |
R$ 1.608,89 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2841 |
31/07/2015 |
R$ 1.871,44 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2842 |
31/07/2015 |
R$ 2.690,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2843 |
31/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2844 |
31/07/2015 |
R$ 11.710,18 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2845 |
31/07/2015 |
R$ 34.229,93 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2846 |
31/07/2015 |
R$ 2.077,45 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2847 |
31/07/2015 |
R$ 6.643,49 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2848 |
31/07/2015 |
R$ 2.430,99 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2849 |
31/07/2015 |
R$ 591,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2850 |
31/07/2015 |
R$ 1.168,42 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2851 |
31/07/2015 |
R$ 16.402,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2852 |
31/07/2015 |
R$ 77.571,79 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2853 |
31/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2854 |
31/07/2015 |
R$ 1.460,21 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2855 |
31/07/2015 |
R$ 31.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2856 |
31/07/2015 |
R$ 34.229,01 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2857 |
31/07/2015 |
R$ 39.917,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2858 |
31/07/2015 |
R$ 21.864,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2859 |
31/07/2015 |
R$ 6.120,16 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2860 |
31/07/2015 |
R$ 17.040,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2861 |
31/07/2015 |
R$ 2.890,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2862 |
31/07/2015 |
R$ 2.819,68 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2863 |
31/07/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2864 |
31/07/2015 |
R$ 3.785,58 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2865 |
31/07/2015 |
R$ 5.311,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2866 |
31/07/2015 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2867 |
31/07/2015 |
R$ 143,37 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2868 |
31/07/2015 |
R$ 2.667,42 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2869 |
31/07/2015 |
R$ 945,60 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2870 |
31/07/2015 |
R$ 2.367,50 |
|
| REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. |
2871 |
31/07/2015 |
R$ 3.731,84 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. |
2872 |
31/07/2015 |
R$ 70.000,00 |
|
| REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
2873 |
31/07/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA E SANEAMENTO BASICO. |
2874 |
31/07/2015 |
R$ 254,71 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2875 |
31/07/2015 |
R$ 59.976,72 |
|
| REFERENTE A ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA SOBRE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO. |
2876 |
31/07/2015 |
R$ 2.292,59 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2877 |
31/07/2015 |
R$ 8.896,76 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2878 |
31/07/2015 |
R$ 3.379,32 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2879 |
31/07/2015 |
R$ 34.581,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2880 |
31/07/2015 |
R$ 50.211,04 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2881 |
31/07/2015 |
R$ 8.920,11 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2882 |
31/07/2015 |
R$ 9.528,92 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2883 |
31/07/2015 |
R$ 6.698,16 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2884 |
31/07/2015 |
R$ 717,02 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2885 |
31/07/2015 |
R$ 2.484,78 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2886 |
31/07/2015 |
R$ 3.966,91 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2887 |
31/07/2015 |
R$ 1.084,90 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2888 |
31/07/2015 |
R$ 1.340,46 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA ( PARTE PATRONAL 07/2015) CONFORME GPS ANEXADA. |
2889 |
31/07/2015 |
R$ 698,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAPARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES. |
2890 |
31/07/2015 |
R$ 5.524,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO REF. A PP22 E PP23/2015 |
2891 |
31/07/2015 |
R$ 1.197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 3º REVISÃO PROGRAMA DE VEICULO SPRINTER 515 PUK 3982 |
2892 |
31/07/2015 |
R$ 790,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A MUNICIPES CARENTES. |
2894 |
31/07/2015 |
R$ 5.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO |
2895 |
31/07/2015 |
R$ 1.087,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
2896 |
31/07/2015 |
R$ 10.816,21 |
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