Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO EM REGIME DE URGENCIA 201300004105 01/10/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004101 01/10/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO P/ SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300004106 01/10/2013 R$ 143,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300004107 01/10/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIVIDADES NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300004108 01/10/2013 R$ 132,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURACAO DE SERVICOS DA SME. 201300004109 01/10/2013 R$ 4.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A SME. 201300004110 01/10/2013 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA GRS. 201300004112 01/10/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANCA PUBLICA NO EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS DE PRETO DE CHAPADA DO NORTE 201300004113 01/10/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004114 01/10/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004115 01/10/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300004116 01/10/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CORREGO DO ROCHA NESTE MUNICIPIO. 201300004125 02/10/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. 201300004126 02/10/2013 R$ 1.131,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. 201300004127 01/10/2013 R$ 488,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA GRS. 201300004128 01/10/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LIQUEFETO DE GAZ ENGARRAFADO PARA MANUT. DE ATIV. DE ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004129 01/10/2013 R$ 2.656,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE SERVICOS EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300004130 01/10/2013 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQSUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUT. DE ATIV. DA SMO. 201300004131 01/10/2013 R$ 539,40
VALAOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GLOBOS LEITOSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA A SEDE DESTA CIDADE. 201300004132 02/10/2013 R$ 672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE AO HOSPITAL DE MINAS NOVAS PARA TRATAMENTO COM TFD. 201300004133 02/10/2013 R$ 3.544,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004134 02/10/2013 R$ 1.873,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM E TAXA DE INSCRICAO PARA CURSO DE CONTROLE INTERNO MODULO III NA CIDADE DE B. HORIZONTE - MG . 201300004135 02/10/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA X, SAINDO DE GALDINO, VARGEM DO POMBO( PASCOAL) ROTA V COMUNID. TRES BARRAS, VARGEM DO POMBO( PASCOAL) 201300004136 02/10/2013 R$ 17.864,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA IX, SAINDO DO DISTRITO DE CACHOEIRA P/ COMUNID. BREJINHO, CORREGO GRANDE, CORREGO SECO, TAMBORIL. 201300004137 02/10/2013 R$ 7.227,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XXVII, SAINDO DE TOCA P/ COMUINID. CINCO PAUS, SAINDO DA COMUNID. CINCO PAUS P/ SUCURUIU. 201300004138 02/10/2013 R$ 10.454,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ROTA XIII, SAINDO DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE P/ COMUNID. RIBEIRÃO DE AREIA. 201300004139 02/10/2013 R$ 18.831,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DIVERSOS, DETINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 201300004140 02/10/2013 R$ 625,01
VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SME. 201300004141 04/10/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A A SERVICO DA SMO. 201300004142 04/10/2013 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS. 201300004143 04/10/2013 R$ 326,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERACAO DE PECAS DE VEICULO DESTA ADMINISTRACAO. 201300004144 04/10/2013 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TECNICA PATRIMONIAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300004145 04/10/2013 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO EM TRIAGEM NEONATAL. 201300004147 04/10/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E ATUALIZACAO EM TRIAGEM NEONATAL. 201300004146 04/10/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004148 04/10/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONRIR GASTOS COM CONTRIBUICAO CONFORME O PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACECEUTICA/FAMARCIA BASICA DE MINAS, REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 201 3. 201300004006 04/10/2013 R$ 7.451,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA N 963 CX 01- B. HORIZONTE, DEST. NO FUNC. DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MU 201300004117 01/10/2013 R$ 211,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM. 201300004149 04/10/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVICO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTA PREFEITURA. 201300004150 04/10/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004151 04/10/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA A SERVICO DA SMT. 201300004152 04/10/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM CONSULTORIA NA ELABORACAO DO (PNHR - PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL) NESTE MUNICIPIO. 201300004153 04/10/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004154 04/10/2013 R$ 18.839,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN 201300004155 04/10/2013 R$ 1.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN 201300004156 04/10/2013 R$ 6.035,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN 201300004157 04/10/2013 R$ 59.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN 201300004158 04/10/2013 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN 201300004159 04/10/2013 R$ 93,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. 201300004162 04/10/2013 R$ 176,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRASNPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004163 04/10/2013 R$ 4.565,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300004164 04/10/2013 R$ 7.918,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SMT. 201300004165 04/10/2013 R$ 9.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. 201300004166 04/10/2013 R$ 338,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 201300004167 04/10/2013 R$ 507,24
Contratação de show artístico "BANDA PATCHANKA" para animação durante a realização da Tradicional Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte, a realizar-se na praça Pe Jo 201300004168 04/10/2013 R$ 42.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRSTAÇAO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTISTICOS DO GRUPO MUSICAL "EROS BIONDINI E BANDA"DIA 13/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA,NA TRAD.FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRET 201300004169 04/10/2013 R$ 13.134,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004170 04/10/2013 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRSTAÇAO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTISTICO DA "BANDA LADY LUX"DIA 13/10/2013 EM PRAÇA PUBLICA,NA TRAD.FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NOR 201300004171 04/10/2013 R$ 23.000,00
valor que se empenha para cobrir gastos com contratação de empresa especializada em locação e montagem de equipamentos e estruturas durante evento nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de Outubro, para realiz 201300004172 04/10/2013 R$ 27.470,00
valor que se empenha para cobrir gastos com contratação de empresa especializada em locação e montagem de equipamentos e estruturas durante evento nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de Outubro, para realiza 201300004173 04/10/2013 R$ 5.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DI 201300004180 07/10/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DI 201300004181 07/10/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DI 201300004182 07/10/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DI 201300004183 07/10/2013 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA ANIMACAO DURANTE A REALIZACAO DE EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE ENTRE OS DI 201300004184 07/10/2013 R$ 22.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA. 201300004185 07/10/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004186 07/10/2013 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTOD DE MULTAS DO VEICULO DUCATO PLACA HMG-4399. 201300004187 07/10/2013 R$ 127,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. 201300004188 07/10/2013 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD (CISAJE). 201300004189 07/10/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. 201300004190 07/10/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS P/ A CIDADES DE OVERNADOR VALADARES, TEOFILO OTONI E DIAMANTINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMS. 201300004191 07/10/2013 R$ 529,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA CONTROLADORIA INTERNA. 201300004192 07/10/2013 R$ 255,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMT. 201300004193 07/10/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). 201300004194 07/10/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). 201300004195 07/10/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P/ TFD (CISAJE). 201300004196 07/10/2013 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E ARACUAI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300004197 07/10/2013 R$ 291,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004198 07/10/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL PERT. A ESTE MUNICI 201300004199 07/10/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO PARA REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL PERT. A ESTE MUNICIPIO. 201300004200 07/10/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOCA DE LOBO PARA INSTALACAO EM VIAS NO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300004201 07/10/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPEAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 201300004202 07/10/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA AS CIDADES DE MONTES CLAROS,TEOFILO OTONI E B.HORIZONTE A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 201300004203 07/10/2013 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 02 DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BOCAIVA E M. CLAROS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMA DESTE MUNICIPIO. 201300004204 07/10/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXI, CONFORME O CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. 201300004205 07/10/2013 R$ 7.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUT. DE ATIV. NO CRAS. 201300004206 07/10/2013 R$ 414,90
SALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNEC. DE HOSPEDAGENS PARA PROFISSIONAIS E AUTORIDADES DURANTE O EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS H 201300004207 07/10/2013 R$ 2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. 201300004208 07/10/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. 201300004209 07/10/2013 R$ 700,00
SALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DESPESAS P/ PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE POCOS ARTESIANOS DEST. NO ABASTEC DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC 201300004210 07/10/2013 R$ 2.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PROFISSIONAL P/ PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. 201300004211 07/10/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PROFISSIONAL P/ PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. 201300004212 07/10/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PROFISSIONAL P/ PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. 201300004213 07/10/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA HOSPEDAGENS DE PROFFIONAIS DA SMAS DESTE MUNICIPIO EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300004214 07/10/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ PROFISSIONAIS DA SMAS EM ATIV, NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300004215 07/10/2013 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS CONF. ROTA SAINDO DE SAO J. MARQUES,SUCURUIU,CINCO PAUS,OVIDIO E RETORNANDO AO 201300004216 07/10/2013 R$ 19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE P/ TFD. 201300004217 07/10/2013 R$ 5.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS P/ PRESTAR SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRASPORTE DE PROFISSIONAIS DA SME. 201300004218 07/10/2013 R$ 3.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PROFISSIONAL P/ PRESTAR SERVICOS COM SHOW ARTISTICO DURANTE EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL. 201300004219 07/10/2013 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS NO FORNEC. DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS EM ATIV. NO EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. 201300004220 07/10/2013 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DESTA ADMINISTRACAO. 201300004221 07/10/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DESTA ADMINISTRACAO. 201300004222 07/10/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTADOR DE SERVICOS NA MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NE 201300004224 07/10/2013 R$ 819,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004225 07/10/2013 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS P/ PROFISSIONAIS E AUTORIDADES DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHA 201300004226 07/10/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS P/ PROFISSIONAIS A SERVICO DA SMS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300004227 07/10/2013 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE HOSPEDAGENS P/ PROFISSIONAIS A SERVICO DA SME NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300004228 07/10/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE PRESTACAO DE SERVICOS COM LAVAJATO NA HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO 201300004229 07/10/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004230 07/10/2013 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCACAO E RETIRADA DE BURACOS EM ESTRADAS NA REGIAO DE MORRO BRANCO. 201300004231 07/10/2013 R$ 1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS PARA PRESTADOR DE SERVICOS NO ACOMPNHAMENTO DE MAQUINAS EM SERVICOS DE MANUT. DE ESTRADAS NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300004232 07/10/2013 R$ 962,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. EM VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. 201300004233 07/10/2013 R$ 2.664,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AMPLIACAO DO BANHEIRO DE IMOVEL DESTA ADMINISTRACAO. 201300004234 07/10/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUICAO DE PECAS PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO. 201300004235 07/10/2013 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUT. DE ATIV. NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. 201300004237 07/10/2013 R$ 5.350,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS COM A LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS PARA A SME. 201300004238 07/10/2013 R$ 5.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004239 07/10/2013 R$ 2.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DE SERVICOS DA SME D ESTE MUNICIPIO. 201300004240 07/10/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECMENTO DE ALIMENTACAO PARA ARTISTA EROS BIONDINI QUE FARA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOM 201300004241 07/10/2013 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECMENTO DE HOSPEDAGENS PARA ARTISTA EROS BIONDINI QUE FARA APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HO 201300004242 07/10/2013 R$ 908,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004243 07/10/2013 R$ 9.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DA E.E.A. MA. COM SÃO JOAO MARQUES, PASSANDO PELO MATA BURRO( PROXIMO COM CATUA) E PROXIMO AO CEMITERIO 201300004244 07/10/2013 R$ 9.391,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXIX. 201300004245 07/10/2013 R$ 5.821,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIFICADO PELA ROTA XXXI. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃ 201300004246 07/10/2013 R$ 11.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA IV. 201300004247 07/10/2013 R$ 10.367,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA SERVICOS DE ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300004248 07/10/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXVI, SAINDO DE SAO J. PITEIRAS PASSANDO EM SAO J. MARQUES E RETORNANDO AO PONTO DE ORIGEM. 201300004249 07/10/2013 R$ 8.223,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XVI,SAINDO DA COMUN. DE PORTO SERVANO P/ A COMUNIDADE DE BATIEIRO. 201300004250 07/10/2013 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XIV, SAINDO DO DISTRITO DE SANTA RITA P/ COMUNIDE DO BENTO,GAMELAS,SAO JOSE E RETORNANDO AO PONT 201300004251 07/10/2013 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COFORME ROTA XXV, SAINDO DE BOA VISTA P/ MOCA SANTA E RETORNANDO AO PONTO DE ORIGEM. 201300004252 07/10/2013 R$ 8.024,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. 201300004260 21/10/2013 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DOM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. 201300004261 21/10/2013 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. 201300004262 21/10/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. 201300004263 21/10/2013 R$ 1.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. 201300004264 21/10/2013 R$ 1.275,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO . 201300004265 21/10/2013 R$ 2.304,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXXVI, SAINDO DA ESCOLA MUNICIPAL STA TEREZINHA PASSANDO POR AGUA 201300004266 21/10/2013 R$ 9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SME . 201300004267 21/10/2013 R$ 1.910,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO . 201300004268 21/10/2013 R$ 361,71
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADOS A MAN. DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 201300004269 21/10/2013 R$ 2.328,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMAS. 201300004270 21/10/2013 R$ 1.108,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. 201300004271 21/10/2013 R$ 659,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LANCHES E SALGADOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO NO MULTIRAO DE LIMPEZA. 201300004272 21/10/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. 201300004273 21/10/2013 R$ 3.421,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. 201300004274 21/10/2013 R$ 277,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMAS. 201300004275 21/10/2013 R$ 467,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. 201300004276 21/10/2013 R$ 11.354,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO . 201300004277 21/10/2013 R$ 1.555,01
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES. DESTINADOS A MAN. DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 201300004278 21/10/2013 R$ 2.022,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO. 201300004279 21/10/2013 R$ 4.041,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO. 201300004280 21/10/2013 R$ 2.691,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO P/ O SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS 201300004281 21/10/2013 R$ 1.121,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS AGENTES DE SAUDE EM REUNIOES E TREINAMNETOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300004282 21/10/2013 R$ 1.121,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SME. 201300004283 21/10/2013 R$ 1.186,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. 201300004284 21/10/2013 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SME . 201300004285 21/10/2013 R$ 2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISOA MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA. 201300004286 21/10/2013 R$ 1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM DO VICE PREFEITO A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004287 21/10/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMS. 201300004288 21/10/2013 R$ 1.096,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO A SERVICO NA SMT. 201300004289 21/10/2013 R$ 1.432,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUT. MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO DEST. NA MANUT. DE ATIV. NO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIP 201300004290 21/10/2013 R$ 847,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEIULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR,CONF. ROTA XXXIV, SAINDO DE GRANJAS,RIBEIRAO DE AREIA E RETORNANDO AO PONTO DE 201300004292 21/10/2013 R$ 10.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXXV SAINDO DE BOA VISTA P/ MOCA SANTA E RETORNANDO AO PONTO DE OR 201300004293 21/10/2013 R$ 9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXVII, SAINDO DE BOA VISTA PASSANDO P/ FAZENDA E RETORNANDO AO PON 201300004294 21/10/2013 R$ 8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXXII, SAINDO DE PORTO SERVANO PARA COMUNIDADE DE BATIEIRO. 201300004295 21/10/2013 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004296 21/10/2013 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004297 21/10/2013 R$ 2.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004299 21/10/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPORTE E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE FORTALECIMEN 201300004300 21/10/2013 R$ 9.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO, DE ESPORTES E ARTESANATO PARA OFICINAS DE ESPORTE,LAZER E CULTURA DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AS DIRETRIZES DO SERVICO DE 201300004301 21/10/2013 R$ 3.630,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. 201300004302 21/10/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE ATIV. DA SMO. 201300004303 21/10/2013 R$ 2.983,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004304 21/10/2013 R$ 690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/EXPEDIENTE PARA MANUT. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004305 21/10/2013 R$ 1.839,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DEST. NA MANUT. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004306 21/10/2013 R$ 13.134,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE , ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES EM REGIME DE URGENCIA. 201300004308 21/10/2013 R$ 407,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES EM REGIME DE URGENCIA. 201300004309 21/10/2013 R$ 247,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA TFD. 201300004310 21/10/2013 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004311 21/10/2013 R$ 260,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURACAO DE UNIDADES DEST. NO FUNC. DE ATIV. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004312 21/10/2013 R$ 2.692,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNC. DE ATIV. EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004253 07/10/2013 R$ 1.003,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004313 21/10/2013 R$ 1.148,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004314 21/10/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 PARA MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004315 21/10/2013 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004316 21/10/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300004317 21/10/2013 R$ 16.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA MANUT. DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004318 21/10/2013 R$ 530,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A REGULARIZACAO DE TARIFAS COM CONTAS DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. 201300004319 21/10/2013 R$ 1.408,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739- 1181, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF. SETEMBRO DE 2013 201300004096 21/10/2013 R$ 343,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE TURMALINA,CAPELINHA E B. HORIZONTE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004396 21/10/2013 R$ 2.187,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300004397 21/10/2013 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DE SALAS DE AULA NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. 201300004398 21/10/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004399 21/10/2013 R$ 1.135,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300004400 21/10/2013 R$ 6.343,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300004401 21/10/2013 R$ 2.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300004403 21/10/2013 R$ 11.867,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SMO DESTE MUNICIPIO. 201300004404 21/10/2013 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SEGURO -DPVAT DE VEICULO PLACAOPQ-9045, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300004409 21/10/2013 R$ 65,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004410 21/10/2013 R$ 8.606,13
Aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e construção diversos, destinados a manutenção de bens imóveis, pertencentes as atividades das Secretarias Municipais 201300004411 21/10/2013 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE SERVICOS DA SMO. 201300004412 21/10/2013 R$ 2.261,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS. 201300004413 21/10/2013 R$ 357,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS NO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300004415 21/10/2013 R$ 1.626,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA EM VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300004418 21/10/2013 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA EM VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 201300004419 21/10/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE PASSAGEM SECA EM ESTRADA VICINAL NA REGIAO DE CORREGO DAS GAMELAS. 201300004420 21/10/2013 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ORGANIZACAO E SERVICOS GRAFICOS DE DOCUMENTOS DE BENEFICIARIOS DO PNHR NESTE MUNICIPIO. 201300004421 21/10/2013 R$ 5.037,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA,MESA E BANHO PARA MANUTENCAO DE SERVICOS EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004422 21/10/2013 R$ 2.821,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA,MESA E BANHO PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DA SMAS E DO CRAS D ESTE MUNICIPIO. 201300004423 21/10/2013 R$ 1.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SMAS. 201300004424 21/10/2013 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA MANUTENCAO DE SERVICOS EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004425 21/10/2013 R$ 936,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE QUADROS NEGRO PARA ESTRUTURACAO E FUNC. DE ATIV. EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004426 21/10/2013 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300004427 21/10/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300004428 21/10/2013 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300004429 21/10/2013 R$ 2.232,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300004430 21/10/2013 R$ 1.682,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE QUADROS NEGRO PARA FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300004431 21/10/2013 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALVENARIA PARA MANUT. EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300004432 21/10/2013 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTARIA NA MANUT. EM IMOVEIS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 201300004433 21/10/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS PARA GRUPOS FOLCLORICOS EM APRESENTACOES DURANTE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPAD 201300004434 21/10/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO JORNALISTICA DE EVENTO CULTURAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. 201300004435 21/10/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004436 21/10/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO SONORA AMBULANTE DIVULGANDO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. 201300004437 21/10/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 201300004438 21/10/2013 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE INFORMES DA TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. 201300004254 07/10/2013 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 201300004255 07/10/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO A SERVICO NA SMS. 201300004256 07/10/2013 R$ 160,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE PRESTADOR DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SME. 201300004223 07/10/2013 R$ 5.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMS. 201300004460 31/10/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS P/ MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 201300004461 31/10/2013 R$ 231,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECA/MATERIAL PARA MANUTENMCAO DE MOTO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300004462 31/10/2013 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. 201300004463 31/10/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS A SERVICO DA SME. 201300004464 31/10/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS, A SERVICO DA SME. 201300004465 31/10/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,REF. OUTUBRO DE 2013. 201300004257 07/10/2013 R$ 52,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SMAS. 201300004466 31/10/2013 R$ 1.107,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. 201300004467 31/10/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS E OUTROS MATERIAIS DA SEDE P COMUNIDADES RURAIS P/ MANUT. DO TRATOR AG 201300004468 31/10/2013 R$ 445,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TFD. 201300004469 31/10/2013 R$ 617,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINAÇAS DESTA PREFEITURA. 201300004470 31/10/2013 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DEVOLUÇAO DE RECURSOS UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS CONVENIO 437/10 SEGOV/PADEM. 201300004471 31/10/2013 R$ 49,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004472 31/10/2013 R$ 14.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE MAQUINAS DA FROTA DESTE MUNICIPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV.ECONOMICO DESTE MUNI 201300004474 31/10/2013 R$ 2.573,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOSMAQUINAS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DE 201300004475 31/10/2013 R$ 2.177,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS/MAQUINAS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E 201300004476 31/10/2013 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNI 201300004478 31/10/2013 R$ 5.749,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE LANCHES E SALGADOS P/ PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 201300004479 31/10/2013 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004481 31/10/2013 R$ 4.761,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004482 31/10/2013 R$ 2.111,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004483 31/10/2013 R$ 4.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300004484 31/10/2013 R$ 1.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. 201300004485 31/10/2013 R$ 706,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. 201300004486 31/10/2013 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE APOIO AO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004487 31/10/2013 R$ 2.913,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO MECANICA DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. 201300004488 31/10/2013 R$ 372,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAIS PARA A SME. 201300004491 31/10/2013 R$ 5.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO JARDINEIRO DEST. NA LIMPEZA EM PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO. 201300004492 31/10/2013 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SME. 201300004493 31/10/2013 R$ 4.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DE MOTO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300004494 31/10/2013 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA DE MOTO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 201300004495 31/10/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 E MEIA DIARAIS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS. 201300004496 31/10/2013 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE ALIMENTACAO P/ GRUPOS FOLCLORICOS EM APRESENTACOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300004489 31/10/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300004498 31/10/2013 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004499 31/10/2013 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULO MB 1418, DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300004500 31/10/2013 R$ 2.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. 201300004501 31/10/2013 R$ 2.569,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004502 31/10/2013 R$ 1.935,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO DE VEICULOS DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004503 31/10/2013 R$ 798,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A SERVICO DA SMT. 201300004504 31/10/2013 R$ 2.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE G. VALADARES PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO QUALIFARSUS. 201300004505 31/10/2013 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO TFD. 201300004506 31/10/2013 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ARAXA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE PULITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE. 201300004507 31/10/2013 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. 201300004508 31/10/2013 R$ 630,00
valor que se empenha para cobrir gastos com a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a manutenção das escolas da rede Municipal. 201300004509 31/10/2013 R$ 2.607,00
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, consumo e permanentes, destinados a manutenção das atividades das Secretarias Municipais e do Gabinete 201300004510 31/10/2013 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004511 31/10/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300004512 31/10/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS P/ A CIDADES DE G. VALADARES, TEOFILO OTONI E BELO HORIZONTE ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMS. 201300004513 31/10/2013 R$ 1.367,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS A SERVICO A SECRETARIA D EDUCACAO DESTA PREFEITURA. 201300004514 31/10/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO DE 2013. 201300004515 31/10/2013 R$ 8.672,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004516 31/10/2013 R$ 5.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE SERVICOS DA SMS. 201300004517 31/10/2013 R$ 767,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES (PROFESSORES) A SERVICO DA SME. 201300004521 31/10/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNC. DE ATIV. DA SME. 201300004522 31/10/2013 R$ 1.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE SERVICOS DA SME. 201300004525 31/10/2013 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE SERVICOS DA SME. 201300004523 31/10/2013 R$ 1.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DEST. NA MANUT. DE SERVICOS DA SMAS. 201300004518 31/10/2013 R$ 442,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004526 31/10/2013 R$ 1.425,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO. 201300004527 31/10/2013 R$ 184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENNTO DE DADOS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMA. 201300004528 31/10/2013 R$ 368,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO E EXPEDIENTE PARA FUNC.DE ATIV. DO ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. 201300004529 31/10/2013 R$ 1.621,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENNTO DE DADOS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMA. 201300004530 31/10/2013 R$ 686,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRASNPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE GAMELAS. 201300004531 31/10/2013 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SMS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NO DOU - MG. 201300004439 21/10/2013 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE ALUNOS EM ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300004532 31/10/2013 R$ 1.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA SMAS DESTE MUNICIPIO. 201300004533 31/10/2013 R$ 747,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ AS CIDADES DE DIAMANTINA E B. HORIZONTE EM REUNIAO E CAPACITACAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA . 201300004534 31/10/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COMA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 201300004536 31/10/2013 R$ 1.904,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004537 31/10/2013 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE B. HORIZONTE A SERVICO DA SME. 201300004538 31/10/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CISAJE. 201300004539 31/10/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CISAJE. 201300004540 31/10/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E TREINAMENTOS NA GRS. 201300004541 31/10/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004542 31/10/2013 R$ 1.397,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004543 31/10/2013 R$ 9.166,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004544 31/10/2013 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004545 31/10/2013 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004546 31/10/2013 R$ 4.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004547 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004548 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004549 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004550 31/10/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004551 31/10/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004552 31/10/2013 R$ 2.014,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004553 31/10/2013 R$ 2.991,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004554 31/10/2013 R$ 3.195,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004555 31/10/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004556 31/10/2013 R$ 6.392,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004557 31/10/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004558 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004559 31/10/2013 R$ 4.233,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004560 31/10/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004561 31/10/2013 R$ 3.736,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004562 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004563 31/10/2013 R$ 8.913,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004564 31/10/2013 R$ 89.885,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004565 31/10/2013 R$ 142.481,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004566 31/10/2013 R$ 28.781,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004567 31/10/2013 R$ 60.305,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004568 31/10/2013 R$ 43.329,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004569 31/10/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004570 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004571 31/10/2013 R$ 4.427,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004572 31/10/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004573 31/10/2013 R$ 2.557,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004574 31/10/2013 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004575 31/10/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004576 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004577 31/10/2013 R$ 3.616,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004578 31/10/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004579 31/10/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004580 31/10/2013 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004581 31/10/2013 R$ 2.758,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004582 31/10/2013 R$ 2.828,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004583 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004584 31/10/2013 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004585 31/10/2013 R$ 1.084,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004586 31/10/2013 R$ 1.430,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004587 31/10/2013 R$ 23.408,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004588 31/10/2013 R$ 2.106,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004589 31/10/2013 R$ 908,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004590 31/10/2013 R$ 3.156,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004591 31/10/2013 R$ 14.472,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004592 31/10/2013 R$ 3.834,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004593 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004594 31/10/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004595 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004596 31/10/2013 R$ 26.944,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004597 31/10/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004598 31/10/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004599 31/10/2013 R$ 4.256,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004600 31/10/2013 R$ 979,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004601 31/10/2013 R$ 2.991,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004602 31/10/2013 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004603 31/10/2013 R$ 5.320,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004604 31/10/2013 R$ 16.678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004605 31/10/2013 R$ 14.445,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004606 31/10/2013 R$ 4.966,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004607 31/10/2013 R$ 26.299,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004608 31/10/2013 R$ 67.479,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004609 31/10/2013 R$ 36.535,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004610 31/10/2013 R$ 28.964,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004611 31/10/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004612 31/10/2013 R$ 1.227,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004613 31/10/2013 R$ 4.068,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004614 31/10/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004615 31/10/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004616 31/10/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004617 31/10/2013 R$ 2.079,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004618 31/10/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004619 31/10/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004620 31/10/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004621 31/10/2013 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Outubro/2013 201300004622 31/10/2013 R$ 7.687,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300004161 04/10/2013 R$ 1.440,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SME EM ATIV. NA REGIAO DO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300004160 04/10/2013 R$ 757,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO DE 2013. 201300004623 31/10/2013 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃODO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. SETEMBRO DE 2013. 201300004624 31/10/2013 R$ 12.957,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. OUTUBRO DE 2013. 201300004625 31/10/2013 R$ 16.786,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. OUTUBRO DE 2013 201300004626 31/10/2013 R$ 6.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. OUTUBRO DE 2013. 201300004627 31/10/2013 R$ 15.930,00
Contratação de laboratório para confecção de 700 (setecentas) prótese dentária, sendo próteses totais Rósea e/ou prótese móveis acrílicas Rósea. 201300004236 07/10/2013 R$ 3.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004258 07/10/2013 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA PROF. E AUTORIDADES DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMENS PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. 201300004259 07/10/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA PEDRO LESSA BAIRRO SANTO ANDRE - B. HORIZONTE,DEST. A MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO .REF. OUTUBRO 201300004440 21/10/2013 R$ 284,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA REVISAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 201300004441 21/10/2013 R$ 933,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004174 04/10/2013 R$ 2.407,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/09/2013 A 03/10/2013. 201300004175 04/10/2013 R$ 2.407,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/09/2013 A 03/10/2013. 201300004176 04/10/2013 R$ 2.407,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO, REF PERIODO 03/09/2013 A 03/10/2013. 201300004177 04/10/2013 R$ 2.407,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO 201300004178 07/10/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004442 21/10/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS (E PI) PARA PROFISSIONAIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 201300004443 21/10/2013 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 201300004444 21/10/2013 R$ 227,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO MECANICA . DE MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 201300004445 21/10/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TFD. 201300004298 21/10/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR LOTADOS NO PROGRMA PACS NESTE MUNICIPIO. 201300004446 21/10/2013 R$ 3.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR LOTADOS NO PROGRMA EPIDEMIOLOGICO NESTE MUNICIPIO. 201300004447 21/10/2013 R$ 1.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E A TRADICONAL FESTA DO ROSARIO DOS HOMES PRETOS DE CHAPADA DO NORTE. 201300004448 21/10/2013 R$ 3.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. 201300004449 21/10/2013 R$ 2.612,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA. 201300004451 21/10/2013 R$ 2.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA. 201300004452 21/10/2013 R$ 459,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDORES PARTICIPANDO DE REUNIÕES E CAPACITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA. 201300004453 21/10/2013 R$ 1.535,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A GRUPOS ARTITICOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA SEDE DESTA CIDADE. 201300004459 31/10/2013 R$ 665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DESTA PREFEITURA. 201300004458 31/10/2013 R$ 475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PACIENTES CARENTES ALOJADOS NA CASA DE APOIO PARA TRTATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTA CIDADE . 201300004457 31/10/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES EM ATIVI. DO CRAS. 201300004456 31/10/2013 R$ 114,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLKS, EM ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR. 201300004455 31/10/2013 R$ 771,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R 201300004454 31/10/2013 R$ 7.450,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO DEST. NO FUNC.DE ATIV. DA CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2013 201300004179 04/10/2013 R$ 30,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300004402 21/10/2013 R$ 1.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES E COORD. DA SME EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300004450 21/10/2013 R$ 2.028,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. 201300004480 31/10/2013 R$ 3.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REPASSE AMM. 201300004118 01/10/2013 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA MANUT.DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300004416 21/10/2013 R$ 830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA MANUT.DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300004417 21/10/2013 R$ 567,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE ESCOLAR CONF. ROTA XXXIII, SAINDO DE SAO J. MARQUES ,BURACAO,RIACHO,SAMAMBAIA E RETOR 201300004291 21/10/2013 R$ 19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300004414 21/10/2013 R$ 819,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE C ONVENIO 1253/08. 201300004119 01/10/2013 R$ 254,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM MANUTENÇÃO DE CONVENIO EMATER MG EFETUADO NESTA DATA, QUE ORA ESTIMAMOS. 201300004102 01/10/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.092-0 NESTA DATA. QUE ORA ESTIMAMOS. 201300004124 02/10/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA NESTA DATA QUE HORA ESTIMAMOS. 201300004120 02/10/2013 R$ 300,74