| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TFD. |
201300003330 |
02/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TFD. |
201300003332 |
02/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMPUTADORES P MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300003333 |
02/08/2013 |
R$ 3.296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003335 |
02/08/2013 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
201300003336 |
02/08/2013 |
R$ 1.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300003337 |
02/08/2013 |
R$ 3.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003338 |
02/08/2013 |
R$ 1.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003340 |
02/08/2013 |
R$ 4.752,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NO REBOQUE DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003343 |
02/08/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NO REBOQUE DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300003344 |
02/08/2013 |
R$ 1.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS P/ MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. |
201300003345 |
02/08/2013 |
R$ 3.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS P/ MANUT. DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. |
201300003346 |
02/08/2013 |
R$ 4.400,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SMS |
201300003347 |
02/08/2013 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS P/ MANUT. DE ATIV. E APOIO AO ENSINO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
201300003348 |
02/08/2013 |
R$ 10.652,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA A SERVIDOR LOTADO NO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA CIDADE. |
201300003349 |
02/08/2013 |
R$ 959,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS P/ MANUT. DE IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SME. |
201300003350 |
02/08/2013 |
R$ 4.071,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AAQUISICAO DE MATERIAIS P/ A SME. |
201300003351 |
02/08/2013 |
R$ 345,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES P/ ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300003352 |
02/08/2013 |
R$ 3.204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MOVEIS P/ ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
201300003353 |
02/08/2013 |
R$ 1.365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMPUTADORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS P/ MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003339 |
02/08/2013 |
R$ 11.143,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADES DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TFD( CISAJE) |
201300003355 |
02/08/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM SAINDO DE CHAPADA DO NORTE A CIDADE DE B. HORIZONTE, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE PARA TFD. |
201300003357 |
02/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANPORTE DE PACIENTES P TFD (CISAJE). |
201300003358 |
02/08/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE , ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD. |
201300003361 |
02/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD. |
201300003362 |
02/08/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P TFD. |
201300003363 |
02/08/2013 |
R$ 2.051,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTA CIDADE, REF. O MES DE AGOSTO DE 2013. |
201300003364 |
02/08/2013 |
R$ 81,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTA CIDADE, REF. O MES DE AGOSTO DE 2013. |
201300003365 |
02/08/2013 |
R$ 3,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM AS TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA, REF PERIODO 16/07 A 06/08/2013, |
201300003078 |
02/08/2013 |
R$ 130,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1/2 DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003366 |
02/08/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA C/ DIVULGACAO DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SMAS. |
201300003367 |
02/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT. /REVISAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
201300003368 |
02/08/2013 |
R$ 493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VAIGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SILVAN BOLSA FAMILIA. |
201300003360 |
02/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM TFD. |
201300003359 |
02/08/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS P/ REVISAO MECANICA DE VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
201300003369 |
02/08/2013 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE PNEUS P MANUT. DA FROTA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003370 |
02/08/2013 |
R$ 14.692,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE EQUIP. DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
201300003371 |
02/08/2013 |
R$ 665,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ REVISAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
201300003372 |
02/08/2013 |
R$ 912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO/MANUT. EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO. |
201300003373 |
02/08/2013 |
R$ 1.205,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPOIRTE ESCOLAR PELA ROTA XVII, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. |
201300002632 |
02/08/2013 |
R$ 26.691,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD( CISAJE). |
201300003374 |
02/08/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZ. JOVENS E ADOLESCENTES DE OFICINAS DE ESPORTE DO DISTRITO DE B. VISTA P COMUNIDADES VIZINHAS |
201300003376 |
02/08/2013 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NA MANUT. EM BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS DEST. NO ABASTEC. DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003377 |
02/08/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
201300003378 |
02/08/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P ABASTEC. DE VEICULO DA FROTA DESTE MUNICIPIO. |
201300003379 |
02/08/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIARIAS DE VIAGEM À B. HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMS. |
201300003380 |
02/08/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
201300003356 |
02/08/2013 |
R$ 549,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADES DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
201300003450 |
16/08/2013 |
R$ 68,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003453 |
16/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS P/ MANUT. DE OBRAS DIVERSAS NESTE MUNICIPIO. |
201300003454 |
16/08/2013 |
R$ 318,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS P/ MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
201300003455 |
16/08/2013 |
R$ 174,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P SERVICOS DE AMPLIACAO NO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. |
201300003456 |
16/08/2013 |
R$ 300,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
201300003457 |
16/08/2013 |
R$ 300,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. |
201300003458 |
16/08/2013 |
R$ 2.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SME. |
201300003459 |
16/08/2013 |
R$ 2.730,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003460 |
16/08/2013 |
R$ 8.445,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003461 |
16/08/2013 |
R$ 1.195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS E DEST. NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. |
201300003462 |
16/08/2013 |
R$ 717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003463 |
16/08/2013 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003464 |
16/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003465 |
16/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003466 |
16/08/2013 |
R$ 1.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003467 |
16/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003468 |
16/08/2013 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003470 |
16/08/2013 |
R$ 747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS. |
201300003471 |
16/08/2013 |
R$ 795,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SME E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300003472 |
16/08/2013 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SME E DEST. NA MANUT. DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003473 |
16/08/2013 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003474 |
16/08/2013 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003475 |
16/08/2013 |
R$ 2.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003476 |
16/08/2013 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS. |
201300003477 |
16/08/2013 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS. |
201300003478 |
16/08/2013 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA - PSF DESTE MUNICIPIO. |
201300003479 |
16/08/2013 |
R$ 3.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT.D E ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003480 |
16/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003481 |
16/08/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003482 |
16/08/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SME E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300003483 |
16/08/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ MANUT. DE VEICULOS LOTADOS NA SME E DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
201300003484 |
16/08/2013 |
R$ 933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS PARA CURSOS E CAPACITACOES REALIZADAS PELA SME. |
201300003485 |
16/08/2013 |
R$ 3.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM INSPECAO TECNICA VEICULAR EM VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003486 |
16/08/2013 |
R$ 1.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P TFD. |
201300003487 |
16/08/2013 |
R$ 1.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, N OTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TFD. |
201300003488 |
16/08/2013 |
R$ 3.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/ MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003489 |
16/08/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003490 |
16/08/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM REGIME DE URGENCIA PAR ATFD. |
201300003491 |
16/08/2013 |
R$ 409,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORA DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SME. |
201300003492 |
16/08/2013 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE LAN DA SMAS. |
201300003493 |
16/08/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUT. DE SERVICOS DA SMO. |
201300003494 |
16/08/2013 |
R$ 300,60 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003495 |
16/08/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003496 |
16/08/2013 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
201300003497 |
16/08/2013 |
R$ 1.585,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIG. SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
201300003498 |
16/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
201300003499 |
16/08/2013 |
R$ 311,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. MUNICIPAL DE DESENV. TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
201300003500 |
16/08/2013 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003501 |
16/08/2013 |
R$ 1.585,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003502 |
16/08/2013 |
R$ 1.268,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003503 |
16/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003504 |
16/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003505 |
16/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003506 |
16/08/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E NO APOIO NAS ATIV. DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003507 |
16/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E NO APOIO NAS ATIV. DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003508 |
16/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E NO APOIO NAS ATIV. DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003509 |
16/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003511 |
16/08/2013 |
R$ 4.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NO APOIO A EDUCACAO BASICA E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003512 |
16/08/2013 |
R$ 4.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NO APOIO A EDUCACAO BASICA E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003513 |
16/08/2013 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NO APOIO A EDUCACAO BASICA E NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003514 |
16/08/2013 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300003469 |
16/08/2013 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003517 |
16/08/2013 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PAR. |
201300003518 |
16/08/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003519 |
16/08/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMAS / AMPLIACOES EM IMOVEIS PUBLICOS DEST. NO FUNC. DE UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300003520 |
16/08/2013 |
R$ 36.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMAS / AMPLIACOES EM IMOVEIS PUBLICOS DEST. NO FUNC. DE UNIDADES DE ENSINO BASICO NESTE MUNICIPIO. |
201300003521 |
16/08/2013 |
R$ 14.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DESTA ADM. EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300003522 |
16/08/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003523 |
13/08/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE AASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003525 |
13/08/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE AASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003526 |
13/08/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REPARACAO DE IMOVEL DEST. NO FUNC. DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
201300003527 |
16/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ SERVICOS DE REFORMAS/REPARACAO EM IMOVEIS DEST. NO FUNC. DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. |
201300003528 |
16/08/2013 |
R$ 7.021,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003550 |
30/08/2013 |
R$ 2.509,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTI-FRUTI PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003551 |
30/08/2013 |
R$ 2.271,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PECAS P/ MANUT. EM VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME E DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
201300003553 |
30/08/2013 |
R$ 296,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO |
201300003554 |
30/08/2013 |
R$ 2.100,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO |
201300003555 |
30/08/2013 |
R$ 2.237,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003556 |
30/08/2013 |
R$ 576,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ AQUISIÇÃO DE GAZ ENGARRAFADO PARA MANUT. DE ATIV. DA SME E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. |
201300003557 |
30/08/2013 |
R$ 2.905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ AA PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P/ PROFESSORES EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003558 |
30/08/2013 |
R$ 2.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULACAO SONORO DE INFORMES DE INTERESSE PUBLICO E DA SMAS. |
201300003560 |
30/08/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE LANCHES E SALGADOS A CRIANCAS E IDOSOS EM ATIV. E ACOES DESENVOLVIDAS NA PERPECTIVA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO |
201300003561 |
30/08/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNEC. DE LANCHES E SALGADOS AO PROFESSORES EM CAPACITACAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003562 |
30/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DEVOLUCAO DE CONVENIO 177/03 - ADITIVO 1884/03. |
201300003563 |
30/08/2013 |
R$ 2.211,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003564 |
30/08/2013 |
R$ 142,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS ACOMPANHANDO O CHEFE EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003524 |
16/08/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
201300003565 |
30/08/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003566 |
30/08/2013 |
R$ 1.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
201300003567 |
30/08/2013 |
R$ 2.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. |
201300003568 |
30/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
201300003569 |
30/08/2013 |
R$ 4.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS. |
201300003570 |
30/08/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REELBOLSO PARA PAG. DE DESPESAS COM TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
201300003571 |
30/08/2013 |
R$ 345,00 |
|
| VALOR QUUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003572 |
30/08/2013 |
R$ 748,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003573 |
30/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTEC. DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300003574 |
30/08/2013 |
R$ 3.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTEC. DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300003577 |
30/08/2013 |
R$ 2.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300003578 |
30/08/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PIP. |
201300003579 |
30/08/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE INTERESSE A SECR |
201300003575 |
30/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE INTERESSE A SECR |
201300003576 |
30/08/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA -PSF REF. O MES DE AGOSTO /2013. |
201300003580 |
30/08/2013 |
R$ 15.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO DE 2013. |
201300003581 |
30/08/2013 |
R$ 8.672,15 |
|
| Execução de Manutenção, Reparos e Adaptações em Veículos Automotores |
201300003582 |
30/08/2013 |
R$ 2.413,50 |
|
| Aquisição de Componentes para Veículos, |
201300003583 |
30/08/2013 |
R$ 781,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. AGOSTO DE 2013. |
201300003584 |
30/08/2013 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃODO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. AGOSTO DE 2013. |
201300003585 |
30/08/2013 |
R$ 12.957,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. AGOST O DE |
201300003586 |
30/08/2013 |
R$ 16.786,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO.. REF. AGOSTO O DE 2013 |
201300003587 |
30/08/2013 |
R$ 6.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA /EMERGENCIA DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO.. REF. AGOST O DE 2013 |
201300003588 |
30/08/2013 |
R$ 15.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE LOCOMOCAO P/ PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE RECADASTRAMENTO OBRIGATORIO. |
201300003589 |
30/08/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM TFD. |
201300003590 |
30/08/2013 |
R$ 710,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E ATUALIZACOES DO PPI,SIAB E CNES. |
201300003591 |
30/08/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DIAMANTINA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD( CISAJE) |
201300003592 |
30/08/2013 |
R$ 70,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CQ FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM SERVIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR EPIDEMIOLOGICO DESTA PREFEITURA. |
201300003593 |
30/08/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, destinados as instalação de internet nas UBS/UBS'A em atendimento ao programa de melhoria de acesso e qualidade na atenção b |
201300003594 |
30/08/2013 |
R$ 7.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO REF. OS MESES DE JUNHO, JULHO,AGOSTO DE 2013. |
201300003595 |
30/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NO ABASTEC. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. |
201300003596 |
30/08/2013 |
R$ 951,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA OBRA DE ADEQUACAO NO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI, CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E A EM |
201300003597 |
30/08/2013 |
R$ 93.176,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE LANCHES P/ FAMILIAS QUE FREQUENTAM ACOES E TRABALHOS EM OFICINAS NO CRAS. |
201300003598 |
30/08/2013 |
R$ 393,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM REGIME DE URGENCIA PAR A TFD. |
201300003600 |
30/08/2013 |
R$ 3.501,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENCAO A ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTERIO PUBLICO.R |
201300003601 |
30/08/2013 |
R$ 6.947,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA N963-BAIRRO SANTO ANDRE- BH, DEST. NO FUNC. |
201300003602 |
30/08/2013 |
R$ 212,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS P/ AS CIDADES DE DIAMANTINA E TEOFILO OTONI , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300003603 |
30/08/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES EM REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
201300003552 |
30/08/2013 |
R$ 4.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TC/MG E DEMAIS ORGAOS CONF. CONTRATO. |
201300003604 |
30/08/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO EM ATIV. NA REGIAO DE GRANJAS DO NORTE. |
201300003605 |
30/08/2013 |
R$ 1.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003606 |
30/08/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003607 |
30/08/2013 |
R$ 9.166,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003608 |
30/08/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003609 |
30/08/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003610 |
30/08/2013 |
R$ 5.016,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003611 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003612 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003613 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003614 |
30/08/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003615 |
30/08/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003616 |
30/08/2013 |
R$ 1.605,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003617 |
30/08/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003618 |
30/08/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003619 |
30/08/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003620 |
30/08/2013 |
R$ 6.203,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003621 |
30/08/2013 |
R$ 1.278,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003622 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003623 |
30/08/2013 |
R$ 4.580,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003624 |
30/08/2013 |
R$ 2.049,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003625 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003626 |
30/08/2013 |
R$ 8.913,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003627 |
30/08/2013 |
R$ 89.336,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003628 |
30/08/2013 |
R$ 152.555,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003629 |
30/08/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003630 |
30/08/2013 |
R$ 30.954,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003631 |
30/08/2013 |
R$ 62.480,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003632 |
30/08/2013 |
R$ 49.127,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003633 |
30/08/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003634 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003635 |
30/08/2013 |
R$ 4.391,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003636 |
30/08/2013 |
R$ 904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003637 |
30/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003638 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003639 |
30/08/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003640 |
30/08/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003641 |
30/08/2013 |
R$ 7.361,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003643 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003644 |
30/08/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003645 |
30/08/2013 |
R$ 1.084,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003646 |
30/08/2013 |
R$ 1.193,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003647 |
30/08/2013 |
R$ 19.572,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003648 |
30/08/2013 |
R$ 1.360,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003649 |
30/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003650 |
30/08/2013 |
R$ 9.231,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003651 |
30/08/2013 |
R$ 12.536,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003652 |
30/08/2013 |
R$ 4.665,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003653 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003654 |
30/08/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003655 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003656 |
30/08/2013 |
R$ 22.784,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003657 |
30/08/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003658 |
30/08/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003659 |
30/08/2013 |
R$ 979,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003660 |
30/08/2013 |
R$ 1.536,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003661 |
30/08/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003662 |
30/08/2013 |
R$ 646,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003663 |
30/08/2013 |
R$ 5.320,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003664 |
30/08/2013 |
R$ 33.231,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003666 |
30/08/2013 |
R$ 26.668,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003667 |
30/08/2013 |
R$ 66.785,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003668 |
30/08/2013 |
R$ 37.842,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003669 |
30/08/2013 |
R$ 31.361,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003670 |
30/08/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003671 |
30/08/2013 |
R$ 1.227,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003672 |
30/08/2013 |
R$ 4.068,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003673 |
30/08/2013 |
R$ 2.426,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003674 |
30/08/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003675 |
30/08/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003676 |
30/08/2013 |
R$ 2.079,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003677 |
30/08/2013 |
R$ 2.903,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003678 |
30/08/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003679 |
30/08/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003681 |
30/08/2013 |
R$ 7.687,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1408, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA DEST EMUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2013. |
201300003683 |
30/08/2013 |
R$ 155,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1100, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME.REF. AGOSTO DE 2013. |
201300003684 |
30/08/2013 |
R$ 486,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1105. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA.REF. AGOSTO DE 2013. |
201300003685 |
30/08/2013 |
R$ 1.027,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739- 1181, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
201300003686 |
30/08/2013 |
R$ 690,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE FIXO 3739-1159. DEST.NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF . AGOSTO DE 2013 |
201300003687 |
30/08/2013 |
R$ 734,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739 1471. DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF. AGOSTO DE 2013. |
201300003688 |
30/08/2013 |
R$ 287,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3739-1160, DESTINADO NA MANUT, DE ATIV. DA SMAS. |
201300003689 |
30/08/2013 |
R$ 361,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ MANUT. DE ATIV. DA SALA DE VACINACAO DAS UBS. |
201300003334 |
02/08/2013 |
R$ 7.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ MANUT. DE ATIV. DA SALA DE VACINACAO DAS UBS. |
201300003452 |
16/08/2013 |
R$ 1.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM PAG. DE DESPESAS A PRESTADOR DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES EM REGIME DE URGENCIA PARA TFD. |
201300003690 |
30/08/2013 |
R$ 4.316,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1301, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT , REF. AGOSTO DE 2013. |
201300003682 |
30/08/2013 |
R$ 558,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE INSS REF. FOLHA DE AGOSTO DE 2013. |
201300003691 |
30/08/2013 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS COM LAVAGEM E MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF 3877 DO BOLSA FAMILIA. |
201300003375 |
02/08/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS |
201300003381 |
02/08/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GSTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003354 |
02/08/2013 |
R$ 1.008,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GSTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300003342 |
02/08/2013 |
R$ 6.161,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GSTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUT. PARA MELHORIA DE UNIDADES DE ENSINO E ESTRUTURACAO DE ATIV. DA SME. |
201300003341 |
02/08/2013 |
R$ 7.310,00 |
|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SME, |
201300003451 |
16/08/2013 |
R$ 3.750,00 |
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| VALOR QUIE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
201300003510 |
16/08/2013 |
R$ 3.075,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO INSS AGOSTO/2013 |
201300003693 |
30/08/2013 |
R$ 8.289,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS PAGAMENTO INSS AGOSTO/2013. |
201300003694 |
30/08/2013 |
R$ 1.856,68 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS MINAS OLIMPIA, REF. O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300003382 |
02/08/2013 |
R$ 494,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. |
201300003559 |
30/08/2013 |
R$ 2.766,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003642 |
30/08/2013 |
R$ 13.029,42 |
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| VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DO INSS CRAS O MES DE JUNHO DE 2013. |
201300003383 |
02/08/2013 |
R$ 8.171,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003680 |
30/08/2013 |
R$ 2.700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA 22% SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. |
201300003549 |
30/08/2013 |
R$ 22.853,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES Agosto/2013 |
201300003665 |
30/08/2013 |
R$ 4.978,10 |
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