Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVICOS COM CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE PESSOAL DA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA. 201300001350 10/04/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/ DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300001351 10/04/2013 R$ 2.800,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUT. DO CAMINHÃO-710 PLACA KEI-8897 DEST. A ATIV DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300001352 10/04/2013 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI. 201300001353 10/04/2013 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM A PUBLIC. REF. PP 14/2013, 15/2013, POR UMA VEZ NO DOU-MG , DANFE No 2013/1292. 201300001354 10/04/2013 R$ 1.379,00
VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DE VEICULOS LOTADO NA SMS DESTE MUNICPIO. 201300001356 10/04/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVIÇOS C/ VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS A SERVICOS DA SMA DESTE MUNICIPIO. 201300001357 10/04/2013 R$ 794,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA SMS PLACA HMH-7941, NXX-0037,HLF-7429,HMH-3382, HMH-5670 , DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PAR 201300001359 10/04/2013 R$ 1.438,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA SME PLACA HLF-9962, HLF-9963, OLR-9919. 201300001361 10/04/2013 R$ 6.731,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300001362 10/04/2013 R$ 509,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISÃO DE METERIAIS P/ MANUT. DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO. 201300001363 10/04/2013 R$ 1.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. 201300001364 10/04/2013 R$ 278,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE BOA VISTA PERT. A ESTE MUNICIPIO. 201300001365 10/04/2013 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM NOVA SELAGEM DE PLACA DO VEICULO PLACA GWE-3205. 201300001366 10/04/2013 R$ 42,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300001500 19/04/2013 R$ 1.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300001501 19/04/2013 R$ 543,50
VALOR QUE SE EPMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SME. 201300001504 19/04/2013 R$ 2.454,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300001505 19/04/2013 R$ 1.915,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300001506 19/04/2013 R$ 987,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300001507 19/04/2013 R$ 1.234,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO NA COMUNIDADE DE SAO JOAO. 201300001508 19/04/2013 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM OBRAS E REFORMAS DO POSTO POLICIAL NO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300001509 19/04/2013 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MATA-BURROS NA ESTRADA VICINAL ENTRE O DISTRITO DE SANTA RITA A COMUNIDADE DE SAO JOSE. 201300001510 19/04/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE DE TAMBORIL,CORREGO DA MADEIRA, E CORREGO DA FAZENDA. 201300001511 19/04/2013 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDAS EM FERRAMENTAS DEST. A ATIVIDADES DA SMO. 201300001512 19/04/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAJATO E BORRACHARIA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300001513 19/04/2013 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAJATO E BORRACHARIA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. 201300001514 19/04/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAJATO E BORRACHARIA DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO. 201300001515 19/04/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE PERT. A ESTE MUNICIPIO. 201300001516 19/04/2013 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE PERT. A ESTE MUNICIPIO. 201300001517 19/04/2013 R$ 560,00
VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SEDRU, ASINATURA DE CONVENIOS DA SETOP E CAPACITACAO DO SICONV. 201300001526 19/04/2013 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO 1 ENCONTRO DO PIP NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO PERIODO DE 25/03/2013 A 27/03/2013. 201300001520 19/04/2013 R$ 322,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM DO 1 ENCONTRO DO PIP NA CIDADE DE MONTES CLAROS NO PERIODO DE 25/03/2013 A 27/03/2013. 201300001521 19/04/2013 R$ 367,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300001522 19/04/2013 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGENS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME. 201300001523 19/04/2013 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA DEST. A ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. 201300001503 19/04/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORZONTE EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA PATA TDF. 201300001518 19/04/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS/ REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI E DIAMANTINA NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMT DESTE MUNICIPIO. 201300001519 19/04/2013 R$ 796,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SIGAF- FARMACIA MINAS PERIODO 25/04/2013 A 26/04/2013. 201300001527 19/04/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 6 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZNTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300001528 19/04/2013 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300001529 19/04/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 604/09 201300001530 19/04/2013 R$ 113,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE D MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLAND SAINDO DA CIDADE INDUSTRIAL DE CONTAGEM-MG COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO. 201300001525 19/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO. 201300001531 19/04/2013 R$ 3.953,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PLACAS TIPO REFLETIVA PARA VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, DANFE No 66,67,68 E 69. 201300001358 10/04/2013 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE, NO TRANSPORTE EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD. 201300001532 19/04/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TFD. 201300001533 19/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR AS ESCOLAS MUNICIAPIS E CRECHES NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. 201300001534 19/04/2013 R$ 1.091,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DEST. A ATIVIDADES DA SMA. 201300001535 19/04/2013 R$ 1.894,70
VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DEST. A ATIVIDADES DA SMA. 201300001536 19/04/2013 R$ 2.051,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEST. NA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. 201300001537 19/04/2013 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE E 01 A MONTES CLAROS,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300001539 19/04/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300001540 19/04/2013 R$ 1.325,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300001369 10/04/2013 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 06 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300001370 10/04/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, E 01 EM MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300001541 19/04/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIFERENCA SALARIAL / SALARIO FAMILIA. 201300001542 19/04/2013 R$ 298,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE 100 KM. 201300001543 19/04/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. 201300001544 19/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF. MARCO, ABRIL, MAIO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300001545 19/04/2013 R$ 1.514,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILIATADOR DE OFICINA- ESPORTE E LAZER REF. 21 DIAS DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. 201300001546 19/04/2013 R$ 1.359,86
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVIÇOS C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NO 201300001800 30/04/2013 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVIÇOS C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE GRANJAS DO NO 201300001547 19/04/2013 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOE DE INCLUSAO DIGITAL DEST. A ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. 201300001548 19/04/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONRIR GASTOS COM CONTRIBUIÇÃO, CONFORME O PLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACECEUTICA/FAMARCIA BASICA DE MINAS, REF. ABRIL, MAIO, E JUNHO DE 2013. 201300001367 10/04/2013 R$ 7.451,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES ABRIL DE 2013. 201300001802 30/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001803 30/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. 201300001804 30/04/2013 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. 201300001805 30/04/2013 R$ 791,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. 201300001806 30/04/2013 R$ 723,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. 201300001807 30/04/2013 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300001808 30/04/2013 R$ 701,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001809 30/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001810 30/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. 201300001811 30/04/2013 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E HORAS EXTRA TRABALHO. 201300001812 30/04/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300001813 30/04/2013 R$ 701,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001814 30/04/2013 R$ 508,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001815 30/04/2013 R$ 508,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001816 30/04/2013 R$ 608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001817 30/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001818 30/04/2013 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF.O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001820 30/04/2013 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001821 30/04/2013 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NA COMUNIDADE DE MOCA SANTA REF.O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001822 30/04/2013 R$ 607,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF.O MES DE ABRIL DE 2013 SALARIO FAMILIA E DIFERANCA SALARIAL. 201300001823 30/04/2013 R$ 637,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRAÇAS DESTA CIDADE, REF. O MES ABRIL DE 2013. 201300001824 30/04/2013 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF.O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001819 30/04/2013 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEIC. DE SUA PROPR. NO TRANSP. DE PEQ. PRODUT.RURAIS DAS COMUNIDADES DE SAMPAIO, MAZAGAO, PORTO SERVANO, BEIRA DO CAPIVARI E BATIEIRO P/ FE 201300001371 10/04/2013 R$ 1.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO NAS COMUNIDADES DE FERREIRAS, TRES BARRAS E TEOTONI. 201300001372 10/04/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARACUAI. 201300001373 10/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO NAS COMUNIDADES DE ALVARENGA E CORREGO BENTO. 201300001374 10/04/2013 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NF 289. 201300001375 10/04/2013 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVI. C/ A FUNÇÃO PUBLICA DE BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI, DEST. A MANUT. DE ATIV. DO LABORAT. DE ANALISES CLINICAS REF. O MES DE ABR 201300001839 30/04/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVI. C/ A FUNÇÃO PUBLICA COMO BIOQUIMICA NO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO LABORAT. DE ANALISES CLINICAS REF. O MES DE 201300001840 30/04/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE PSCICOLOGA, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001841 30/04/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE ASSISTENTE SOCIAL, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001842 30/04/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE ASSISTENTE SOCIAL, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001843 30/04/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE PSCICOLOGA, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001844 30/04/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTINADO NA MANUT. DE ATIVIDADES DO CRAS, REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001845 30/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNÇÃO PUBLICA DE FONOAUDIOLOGO, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL DE 201300001848 30/04/2013 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. PROFISSIONAL NA FUNÇÃO PUBLICA DE FISIOTERAPEUTA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001853 30/04/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. PROFISSIONAL NA FUNÇÃO PUBLICA DE FISIOTERAPEUTA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001854 30/04/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE SANTA RITA. 201300001376 10/04/2013 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS ACOMPANHANDO/AUXILIO DE MAQUINISTA DURANTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE, COMUN. VARGEM DO SETUBAL, RIBEI 201300001368 10/04/2013 R$ 2.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIAD DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM O DEPUTADO ANDRE QUINTAO PARA DISCUTIR A NOAB/SUAS. PERIODO 09/05/2013. 201300001855 30/04/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SMAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE DIAMANTINA. PERIODO 09/05/2013. 201300001856 30/04/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO LOTADO NA SMS DESTE MUNICIPIO NF 1572. 201300001857 30/04/2013 R$ 1.532,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300001858 30/04/2013 R$ 4.203,34
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300001859 30/04/2013 R$ 13.099,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300001860 30/04/2013 R$ 1.884,90
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300001861 30/04/2013 R$ 2.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300001862 30/04/2013 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300001863 30/04/2013 R$ 4.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300001864 30/04/2013 R$ 358,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMAS E PINTURA NA CRECHE DO BAIRRO CEU AZUL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300001865 30/04/2013 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ PREST. DE SERV. C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MATERIAS DA CIDADE DE ARACUAI PARA ESTE MUNICIPIO. DEST. A MANUT. DE ATIV. DA SME. 201300001866 30/04/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAJATO E BORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SMAS. 201300001867 30/04/2013 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300001868 30/04/2013 R$ 656,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXA DÁGUA E CABO ELETRICO DEST. NA MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTEC. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300001869 30/04/2013 R$ 5.413,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300001870 30/04/2013 R$ 229,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300001871 30/04/2013 R$ 3.689,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300001872 30/04/2013 R$ 721,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300001873 30/04/2013 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNEC. DE LANCHES P/ PROFISSIONAIS EM REUNIOES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. 201300001874 30/04/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MORADORES CARENTES DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL PARA A SED 201300001875 30/04/2013 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300001876 30/04/2013 R$ 10.873,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300001877 30/04/2013 R$ 1.838,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD NA SANTA CASA DE DIAMANTINA. 201300001878 30/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD. 201300001879 30/04/2013 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. 201300001880 30/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE B. HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD NO HOSPITAL DAS CLINICAS. 201300001881 30/04/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD. 201300001882 30/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD NA SANTA CASA DE DIAMANTINA. 201300001883 30/04/2013 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD NA SANTA CASA DE DIAMANTINA. 201300001884 30/04/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGÊNCIA PARA TFD NO HOSPITAL DE LUXEMBURGO EM BELO H 201300001885 30/04/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300001886 30/04/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300001887 30/04/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300001888 30/04/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300001889 30/04/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). 201300001890 30/04/2013 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300001891 30/04/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD. 201300001892 30/04/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). 201300001893 30/04/2013 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ AS CIDADES DE DIAMANTINA E BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. 201300001894 30/04/2013 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD ( TRANSPORTE CISAJE). 201300001895 30/04/2013 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE DIAMANTINA NO SPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TFD (TRANSPORTE CISAJE). 201300001896 30/04/2013 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIÁRIAS DE VIAGENS P/ A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD. 201300001897 30/04/2013 R$ 1.806,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICPAR DE TREINAMENTOS SOBRE VIGILANCIA SANITARIA. 201300001898 30/04/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARTICIPAR DE CURSO FISIOTERAPEUTICO. 201300001899 30/04/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PPI,SIAB E CNES. PERIODO 04/03/213 A 06/03/13. TREINAMENTO MANUTENCAO DA BPA F 201300001900 30/04/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM REGIME DE URGENCIA PARA SANTA CASA DE DIAMANTINA, 201300001901 30/04/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA RUA ITAPOÃ DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001902 30/04/2013 R$ 58,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SMAS NO CADASTRAMENTO E APOIO TECNICO DA BOLSA FAMILIA , REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001903 30/04/2013 R$ 935,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTRVISTADOR DO PROGRA BOLSA FAMILIA. DEST. A MANUT. DE ATVI. DA SMAS REF. O MES DE ABRIL DE 2013 E SLARIO FAMILIA. 201300001904 30/04/2013 R$ 967,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 SALARIO FAMILIA E DIFEREN 201300001905 30/04/2013 R$ 857,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS DA ESTRADA DE GRANJAS DO NORTE NESTE MUNICIPIO. 201300001906 30/04/2013 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NA NO DISTRITO DE BOA VISTA REF.O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001907 10/04/2013 R$ 508,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE 37339-1408 DESTINADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001549 19/04/2013 R$ 115,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1159 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001550 19/04/2013 R$ 556,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1423 E 3739-1181 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001551 19/04/2013 R$ 323,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1105 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001552 19/04/2013 R$ 624,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1471 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001553 19/04/2013 R$ 305,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1301 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001554 19/04/2013 R$ 356,72
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. PROFISSIONAL NA FUNÇÃO PUBLICA DE FISIOTERAPEUTA NO DISTRITO DE BOA VISTA DEST. NA MANUT. DE ATI. DA SMS REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001909 30/04/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULACAO CARENTE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL- NA COUNIDADE DE SAO JOAO E REGIAO. REF. O MES DE ABRIL DE 2 201300001910 30/04/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DEST. A MANUT.E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL / 2013. 201300001377 10/04/2013 R$ 1.725,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO NO DISTRITO DE BOA VISTA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300001825 30/04/2013 R$ 541,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NO DISTRITO DE BOA VISTA REF.O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001911 30/04/2013 R$ 508,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739 - 1100 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL /2013. 201300001912 30/04/2013 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A RFB. 201300001379 10/04/2013 R$ 428,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTEPARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300001555 19/04/2013 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DE SERV. DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO NF 3305. 201300001556 19/04/2013 R$ 14.401,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DAIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 30o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS DA AMM. 201300001913 30/04/2013 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIFICA DE MOTOR, NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1418 ATECO, EM ATIV. ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUINIDADES RURAIS DESTE MUNICIPI 201300001557 19/04/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA AMM. 201300001914 30/04/2013 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300001916 30/04/2013 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE,CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300001915 30/04/2013 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES Do SER. DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300001917 30/04/2013 R$ 5.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PROFESSORES A SERVICO DA SME. 201300001918 30/04/2013 R$ 4.952,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FUNCAO PUBLICA DE MAESTRO COM 08 MODULOS/ AULAS DE MUSICA REF. O MES DE ABRIL /2013. DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMECLT. 201300001919 30/04/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR SOCIAL REF. OS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/2013 E SALARIO FAMILIA. 201300001921 30/04/2013 R$ 1.449,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE REF. OS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO/2013. 201300001922 30/04/2013 R$ 2.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEF. MOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SEC. MUNICIPAIS E DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUN. CONFORME CONTAS DE 03/02/13 A 03/03/13. 201300001380 10/04/2013 R$ 6.069,94
ALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SMA DESTE MUNICIPIO. 201300001801 30/04/2013 R$ 122,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COMO ENGENHEIRO NAS AREAS DE PATRIMONIO CULTURAL E M. AMBIENTE COM ASSESORIA E ACOMPANH. A DIVISÃO DA SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA REF. O MES 201300001924 30/04/2013 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA GRS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE SAUDE MENTAL E HUMANIZACAO E COMO CONSEGUIR RECURSO PARA ESSE ATE 201300001381 10/04/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO E GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DA SAUDE. PERIODO 25/04/13 A 26/04/13. 201300001558 19/04/2013 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO FUNERAL. 201300001382 10/04/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. 201300001383 10/04/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA No 963 - BAIRRO SANTO ANDRE - BH, DEST. NO 201300001925 30/04/2013 R$ 238,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO RODRIGUES MACHADO NO DISTRITO DE SANTA RITA DEST. NO FUNC. DE ATIVIDADES DA CRECHE NOVO CAMINHO. 201300001559 19/04/2013 R$ 28,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CHAP. VERMELHO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REF. ABRIL /2013. 201300001560 19/04/2013 R$ 28,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERV. C/ O FORNEC. DE AGUA TRATADA, DEST. MANUT. ATIV. IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA N 963 - B. SANTO ANDRE- B.H, DEST. NA NO FUN 201300001561 19/04/2013 R$ 612,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERARIO GARI NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL REF.O MES DE ABRIL /2013. 201300001926 30/04/2013 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE GERENTE DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE ABRIL /2013. 201300001927 30/04/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENÇÃO À ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTÉRIO PUBLICO, 201300001562 19/04/2013 R$ 5.653,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO COM TFD. 201300001384 10/04/2013 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCACACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA N 447 DEST. A ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO POLO AVANCADO DE ENSINO A DISTANCIA. 201300001385 10/04/2013 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM FORNECIMENTO. DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SIT. NA PRACA JOSE MARIA DO SACRAMENTO N 92 CS2 DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA SMS DESTE 201300001563 19/04/2013 R$ 104,97
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ÁGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. NA RUA GETULIO VARGAS DISTRITO DE BOA VISTA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CLINICA DE FISIOT 201300001565 19/04/2013 R$ 4,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. 201300001386 10/04/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. 201300001388 10/04/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. 201300001389 10/04/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. 201300001390 10/04/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. 201300001391 10/04/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300001392 10/04/2013 R$ 311,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1160 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. ABRIL /2013. 201300001566 19/04/2013 R$ 424,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DURVAL QUEIROGA PINTO E CAMPOS DE COMUNIDADES. 201300001027 10/04/2013 R$ 2.053,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. 201300001928 30/04/2013 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS, REF. ABRIL DE 2013. 201300001931 30/04/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, REF. ABRIL DE 2013. 201300001930 30/04/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DESUBSIDIO DO PREFEITO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001932 30/04/2013 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001933 30/04/2013 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO, REF. ABRIL DE 2013. 201300001934 30/04/2013 R$ 8.642,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001935 30/04/2013 R$ 1.397,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CONTROL. GERAL DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001937 30/04/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001938 30/04/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA , REF. ABRIL DE 2013. 201300001939 30/04/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE RECURSOS HUMANOS , REF. ABRIL DE 2013. 201300001941 30/04/2013 R$ 2.109,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001942 30/04/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE COMPRAS E LICITACAO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001944 30/04/2013 R$ 3.333,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS , REF. ABRIL DE 2013. 201300001945 30/04/2013 R$ 8.367,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE CONTABILIDADE , REF. ABRIL DE 2013. 201300001950 30/04/2013 R$ 5.117,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA DESTA PREFEITURA. 201300001951 30/04/2013 R$ 2.370,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. 201300001952 30/04/2013 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO NO ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. 201300001954 30/04/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO PUBLICA DE PSICOLOGA REF. O MES DE ABRIL /2013. 201300001920 30/04/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A PLANTÕES URGENTE, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPOIO. 201300001929 30/04/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE ARRECADACAO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001953 30/04/2013 R$ 4.517,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE ENSINO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001955 30/04/2013 R$ 3.706,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS, REF. ABRIL DE 2013. 201300001956 30/04/2013 R$ 8.913,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE TESOURARIA , REF. ABRIL DE 2013. 201300001958 30/04/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO C RECURSOS DO FUNDEB 60% , REF. ABRIL DE 2013. 201300001959 30/04/2013 R$ 149.875,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 5449, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. 201300001799 30/04/2013 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO COM REC. DO FUNDEB 40% , REF. ABRIL DE 2013. 201300001961 30/04/2013 R$ 64.368,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO COM REC. DO FUNDEB 60% , REF. ABRIL DE 2013. 201300001960 30/04/2013 R$ 73.273,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE CONTABILIDADE , REF. ABRIL DE 2013. 201300001949 30/04/2013 R$ 6.347,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE ATEND. DE CORREIOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001946 30/04/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE COMPRAS E LICITACAO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001943 30/04/2013 R$ 1.605,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001936 30/04/2013 R$ 2.505,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO REC. FUNDEB 40% , REF. ABRIL DE 2013. 201300001962 30/04/2013 R$ 24.973,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA PROJOVEM N ESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001963 30/04/2013 R$ 971,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS NEST E MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001964 30/04/2013 R$ 35.864,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300001965 30/04/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001966 30/04/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. COORD. DA SMS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001967 30/04/2013 R$ 5.436,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001968 30/04/2013 R$ 881,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA S DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001969 30/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA S DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001970 30/04/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMA S DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001971 30/04/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES A SERVICO DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001972 30/04/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMA S DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001973 30/04/2013 R$ 944,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001974 30/04/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001975 30/04/2013 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICOS EM CEMITERIOS MUNICIPAIS , REF. ABRIL DE 2013. 201300001976 30/04/2013 R$ 1.084,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICOS Em PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001977 30/04/2013 R$ 2.147,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICOS EM PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001978 30/04/2013 R$ 1.436,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE SERVICOS URBANOS , REF. ABRIL DE 2013. 201300001979 30/04/2013 R$ 2.209,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001980 30/04/2013 R$ 13.435,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001981 30/04/2013 R$ 3.523,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001982 30/04/2013 R$ 5.692,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICO DE MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001983 30/04/2013 R$ 4.536,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001984 30/04/2013 R$ 4.704,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE SERVICOS URBANOSLIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001985 30/04/2013 R$ 25.433,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. AGROPECUARIA E ABASTEC. DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001986 30/04/2013 R$ 3.152,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE AGROP. E ABASTEC. DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001987 30/04/2013 R$ 1.536,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE AGROPEC. E ABASTEC. DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001988 30/04/2013 R$ 979,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001989 30/04/2013 R$ 1.396,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001990 30/04/2013 R$ 1.871,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001991 30/04/2013 R$ 5.129,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001992 30/04/2013 R$ 5.356,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001993 30/04/2013 R$ 64.358,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001994 30/04/2013 R$ 11.945,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO HMH3382. 201300001567 19/04/2013 R$ 204,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO ASSUNÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE A RURALMINAS E O MUNICIPIO. 201300001568 19/04/2013 R$ 8.537,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DEVOLUÇÃO DE SAODO DOCONVENIO 1421/11 DA CONTA 08701-2. 201300001570 19/04/2013 R$ 8.225,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DEVOLUÇÃO DE SALDO DOCONVENIO 393/08 . 201300001798 30/04/2013 R$ 102,07
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DEST. A MANUT. DE ATIVIADADES DA ESCOLA MUNICIPAL NIVIA DE OLIVEIRA N57. REF. MAIO/2013. 201300001995 30/04/2013 R$ 61,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE VIG. SANITARIA NESTE MUNICIPIO. 201300001997 30/04/2013 R$ 1.227,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO. 201300001998 30/04/2013 R$ 5.930,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300001999 30/04/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 201300001797 30/04/2013 R$ 1.871,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 201300001796 30/04/2013 R$ 6.036,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 201300001795 30/04/2013 R$ 6.036,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300001794 30/04/2013 R$ 2.079,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300001793 30/04/2013 R$ 1.396,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 201300001792 30/04/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAG. DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. 201300001791 30/04/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MODIFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO URBANA COMPREENDENDO A REMOCAO DE 3 POSTES EQUIPADOS COM REDE NA RUA DO CRUZEIRO. 201300001378 10/04/2013 R$ 5.841,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE PRACAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.REF. ABRIL /2013. 201300001571 19/04/2013 R$ 17.942,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. REF. ABRIL E MAIO 201300001790 30/04/2013 R$ 33.573,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO REF. MARÇO E ABRIL. 201300001572 19/04/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE INFORMATICA , REF. ABRIL DE 2013. 201300001947 30/04/2013 R$ 2.492,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA MINAS OLIMPICA No 21253-9, REF. ABRIL DE 2013. 201300001393 10/04/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.092-0 NESTA DATA. QUE ORA ESTIMAMOS. 201300001394 10/04/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL DE 2013. 201300001569 19/04/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS/PECAS PARA MANUT. MECANICA EM VEICULO DA FROTA DESTA ADMINISTRACAO. 201300001395 10/04/2013 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO. 201300001396 10/04/2013 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. ABRIL DE 2013. 201300001940 30/04/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE INSS COMPETÊNCIA 02/2013. 201300001360 10/04/2013 R$ 12.821,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. 201300001831 30/04/2013 R$ 6.427,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIV. DO PROGRAMA PACS NESTE MUNICIPIO. 201300001996 30/04/2013 R$ 32.875,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001850 30/04/2013 R$ 9.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO DA COMUNIDADE DO BATIEIRO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001851 30/04/2013 R$ 12.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃODO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001852 30/04/2013 R$ 12.957,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE 201300001830 30/04/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE VARGEM DO SETUBAL E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE 201300001826 30/04/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE BATIEIRO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL DE 201300001828 30/04/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL 201300001827 30/04/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL D 201300001829 30/04/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SAO JOAO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL DE 201300001833 30/04/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNÇÃO PUBLICA DE FONOAUDIOLOGA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. REF. O MES DE ABRIL DE 201300001849 30/04/2013 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NA UBS NO BAIRRO SAO GERALDO, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001832 30/04/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE NO DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL , ATRAVES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL . REF. O MES DE ABRI 201300001847 30/04/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO , ATRAVES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL . REF. O MES DE A 201300001837 30/04/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REF. O MES DE ABRIL DE 2013. 201300001836 30/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPUILAÇÃO CARENTE NA COMINIDADE DO BATIEIRO E REGIAO, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. O MES DE ABRIL DE 201300001835 30/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REF. O MES 201300001846 30/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE NA COMINIDADE DE SANTA RITA E REGIAO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. REF. O MES DE ABRIL DE 201300001838 30/04/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE NO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIAO, ATRAVES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.REF. O MES DE ABRIL DE 201 201300001834 30/04/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DA COMUNIDADE DE SAO JOAO MARQUES. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA -PSF REF. O MES DE ABRIL /2013. 201300001923 30/04/2013 R$ 15.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TELEFONIA DESTE MUNICIPIO. 201300001397 10/04/2013 R$ 619,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NO ATENDIMENMTO DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE E REGIÃO DE BOA VISTA DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSF. REF. O MES DE ABRIL 201300001908 30/04/2013 R$ 20.000,00