| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPUILAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NA COMUNIDADE DO BATIEIRO E REGIÃO, REF. MARÇO DE 2013. |
201300000700 |
04/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REF 13 DIAS DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2013. |
201300000701 |
04/03/2013 |
R$ 1.649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CULTURA E ARTES , REF. MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013. |
201300000702 |
04/03/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE FORMULARIO DE NOTA DE EMPENHO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE. |
201300000750 |
06/03/2013 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DEST. NA MANUT. DE AT. DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300000751 |
06/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE DIAMANTINA NA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL. |
201300000752 |
06/03/2013 |
R$ 535,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FORMOSA 221 DEST. AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. |
201300000753 |
06/03/2013 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FORMOSA 221 DEST. AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. |
201300000754 |
06/03/2013 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FORMOSA 221 DEST. AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. |
201300000755 |
06/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DEST. AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS. |
201300000756 |
06/03/2013 |
R$ 4.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000478 |
06/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. AS ATIVIDADES DA SME NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS MERCES. |
201300000757 |
06/03/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE ADMINISTRACAO E SERV. GERAIS, REF. FEVEREIRO DE 2013. |
201300000480 |
06/03/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO DEST. AS ATIVIDADES DA SME. |
201300000758 |
06/03/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CASTRO NO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA EM ATIVIDADES DA SME. |
201300000759 |
06/03/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS DEST. NO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO LOCAL. |
201300000760 |
06/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES SA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300000761 |
06/03/2013 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TANCREDO NEVES N 15 DEST. NO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TDF. |
201300000762 |
06/03/2013 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DEST. AS ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300000763 |
06/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS COSTA N 224 DEST. AS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. |
201300000764 |
06/03/2013 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ DEST. AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIP |
201300000765 |
06/03/2013 |
R$ 9.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS N 84 NO DISTRIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA DEST. AS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA. |
201300000766 |
06/03/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ITAPOÃ DEST. AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO. |
201300000767 |
06/03/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LESSA N 963 BAIRRO SANTO ANDRE CIDADE DE B. HORIZONTE DEST. A ACOMODAÇÃO DE PACIENTES EM TDF. |
201300000768 |
06/03/2013 |
R$ 24.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DEST. A ATIVDADES DA SMT DESTE MUNICIPIO. |
201300000769 |
06/03/2013 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA SMS PLACA HMH-3382, DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TDF. |
201300000770 |
06/03/2013 |
R$ 502,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENÇÃO À ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTÉRIO PUBLICO, |
201300000772 |
06/03/2013 |
R$ 6.979,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. MARCO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000773 |
06/03/2013 |
R$ 724,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. MARCO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000774 |
06/03/2013 |
R$ 724,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. MARCO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000775 |
06/03/2013 |
R$ 748,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. MARCO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000776 |
06/03/2013 |
R$ 724,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REF. MARCO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. |
201300000777 |
06/03/2013 |
R$ 701,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DEST. NA MANUT. DA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL REFERENTE MARCO DE 2013. |
201300000778 |
06/03/2013 |
R$ 1.917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVICOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA- PSF REF. MARCO |
201300000779 |
06/03/2013 |
R$ 12.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO CARENTE DE DO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA -PSF REF. MARCO DE 20 |
201300000780 |
06/03/2013 |
R$ 12.957,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NO PSF DA SEDE DESTA CIDADE. REF. MARCO DE 2013. |
201300000781 |
06/03/2013 |
R$ 9.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NO DISTRITO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA REF. JANEIRO FEVEREIRO E MAR |
201300000782 |
06/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA REF. JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000783 |
06/03/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA NO DISTRITO DE SANTA RITA REF. JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000784 |
06/03/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE GERENTE DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000785 |
06/03/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO REF. 2 DIAS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000786 |
06/03/2013 |
R$ 1.132,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO. OTONI PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DA MACRO NORDESTE JEQUITINHONHA (CISNORJE) URGENCIA E EMERGENCIA S |
201300000789 |
06/03/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA GRS, PARA CAPACITACAO DE RECURSO PARA ODONTOLOGIA. |
201300000790 |
06/03/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE HD INTERNO 500 GB DEST. A ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
201300000792 |
06/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. PROFISSIONAL NA FUNÇÃO PUBLICA DE FISIOTERAPEUTA DEST. NA MANUT. DE ATI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE 11 DIAS DE FEVEREIRO E MA |
201300000793 |
06/03/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE PSCICOLOGA, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS, REF. 13 DIAS DE MARÇO DE 20 |
201300000794 |
06/03/2013 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE VARGEM DO SETUBAL REF. 11 DIAS DE FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000795 |
06/03/2013 |
R$ 463,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS URBANOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO EM ATIV. DA SMO REFERENTE 20 DIAS DO MES DE MARCO. |
201300000796 |
06/03/2013 |
R$ 452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. NA FUNÇÃO PUBLICA DE ASSISTENTE SOCIAL, DESTINADO NA MANUT. DE ATIVIDADES DO CRAS, REF. 19 DIAS DO MES DE MARCO DE 2013. |
201300000800 |
06/03/2013 |
R$ 633,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS C/ TRANSP. ESCOLAR NA REGIAO DE SAO JOAO MARQUES PERT. ESTE MUNICIPIO. |
201300000802 |
06/03/2013 |
R$ 7.291,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVIVOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2013. |
201300000803 |
06/03/2013 |
R$ 802,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000804 |
06/03/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300000805 |
06/03/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM/ REEMBOLSO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000806 |
06/03/2013 |
R$ 603,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
201300000807 |
06/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ATV. DA SMAS REF. 18 DIAS DO MES DE MARCO. |
201300000798 |
06/03/2013 |
R$ 566,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000808 |
06/03/2013 |
R$ 109,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E SALARIO FAMILIA. |
201300000810 |
06/03/2013 |
R$ 1.001,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REF. O MES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, E SALARIO FAMILIA. |
201300000811 |
06/03/2013 |
R$ 901,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO DANFE N 239. |
201300000812 |
06/03/2013 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA SOBRE CONTROLE EXTERNO. |
201300000813 |
06/03/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO CURSO PARA OPERADORES DE MAQUINAS EM EVENTO DE ENTREGA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PELO P |
201300000814 |
06/03/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE NA ABRANGENCIA DE 100 KM |
201300000815 |
06/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTCIPAR DO CURSO PARA OPERADORES DE MAQUINAS EM EVENTO DE ENTREGA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PELO P |
201300000816 |
06/03/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORARIO REF JANEIRO E FEVEREIRO. |
201300000817 |
06/03/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE TRASNPORTANDO OS ATLETAS DA ESCOLINHA DO AMERICA MG PARA PARTICIPAR DE TORNEIO ESPORTIVO. |
201300000818 |
06/03/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA NA CRECHE MUNICIPAL NODISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
201300000819 |
06/03/2013 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL REF. 11 DIAS DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2013. |
201300000820 |
06/03/2013 |
R$ 802,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRSTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE BOA VISTA REF. O MES DE FEVEREIRO, MARCO, E ABRIL DE 2013. |
201300000821 |
06/03/2013 |
R$ 1.545,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000822 |
06/03/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO EDUCADOR FISICO, DESTINADO AS ATIVIDAES FISICA PARA GRUPOS OPERATORIOS DA ATENÇÃO BASICA. |
201300000823 |
06/03/2013 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SIT. A RUA JOAO RODRIGUES MACHADO No 01, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CRECHE NOVO CAMINHO, NO DISTRITO DE SANTA RITA.REF. |
201300000824 |
06/03/2013 |
R$ 20,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE AGUA TRATADA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA No 963 - BAIRRO SANTO ANDRE - BH, DEST. NO FUNC |
201300000825 |
06/03/2013 |
R$ 808,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO E MARCO DE 2013. |
201300000826 |
06/03/2013 |
R$ 32.570,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA III. REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
201300000828 |
06/03/2013 |
R$ 5.466,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300000827 |
06/03/2013 |
R$ 1.575,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1159 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REF MARCO DE 2013. |
201300000829 |
06/03/2013 |
R$ 608,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1408 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARCO DE 2013. |
201300000830 |
06/03/2013 |
R$ 157,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DESTINADA NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. REF. MARCO DE 2013. |
201300000831 |
06/03/2013 |
R$ 1.859,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TAXA ( CRT) DA FARMACIA E LABORATORIO 2013. |
201300000832 |
06/03/2013 |
R$ 244,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3739 -1105, DESTINADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARCO DE 2013. |
201300000834 |
06/03/2013 |
R$ 620,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1160 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DESTE MUNICIPIO REF MARCO DE 2013. |
201300000836 |
06/03/2013 |
R$ 333,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1423 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DESTE MUNICIPIO REF MARCO DE 2013. |
201300000837 |
06/03/2013 |
R$ 577,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM A PUBLIC. REF. PP 010/2013, 011/2013, 012/2013 TOMADA DE PRECOS 001/2013 POR UMA VEZ NO DOU-MG , DANFE No 2013/1078. |
201300000838 |
06/03/2013 |
R$ 26.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. PROFISSIONAL NA FUNÇÃO PUBLICA DE FISIOTERAPEUTA NO DISTRITO DE BOA VISTA DEST. NA MANUT. DE ATI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF.O PER |
201300000839 |
06/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, REF. ROTA VI E ROTA XIV |
201300000842 |
06/03/2013 |
R$ 4.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. |
201300000843 |
06/03/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO FUNERAL. |
201300000844 |
06/03/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300000846 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300000847 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300000848 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300000849 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300000850 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300000851 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO FUNERAL. |
201300000852 |
06/03/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300000853 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO NATALIDADE. |
201300000854 |
06/03/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. |
201300000855 |
06/03/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. |
201300000856 |
06/03/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000833 |
06/03/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 1 DIARIA DE VIAGEM PARA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
201300000857 |
06/03/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM REFORMA DE MANILHAMENTO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE BREJINHO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. |
201300000858 |
06/03/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA PARA TFD. |
201300000859 |
06/03/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
201300000860 |
06/03/2013 |
R$ 1.332,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
201300000861 |
06/03/2013 |
R$ 577,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
201300000862 |
06/03/2013 |
R$ 589,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
201300000863 |
06/03/2013 |
R$ 715,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM A FUNCAO PUBLICA DE MAESTRO, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMECLT, DESTE MUNICIPIO. REF 08 MODULOS/ AULAS DE MUSICA. |
201300000864 |
06/03/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT. DESTE MUNICIPIO. |
201300000865 |
06/03/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MECANICA NOS VEICULOS,MOTOCICLETA PLACA HCT-0553, GWE-3205, GWE-3206, DEST. NA MANUT. DE ATV. DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300000866 |
06/03/2013 |
R$ 1.370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MECANICA NOS VEICULOS,MOTOCICLETA PLACA GSX-2054,DEST. NA MANUT. DE ATV. DA SMS DESTE MUNICIPIO. |
201300000867 |
06/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE RELATORIO ANUAL DE GESTAO E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. |
201300000868 |
06/03/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE 3739-1301 DESTINADO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARCO DE 2013. |
201300000869 |
06/03/2013 |
R$ 239,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE 3739-1471 DESTINADO NA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARCO DE 2013. |
201300000870 |
06/03/2013 |
R$ 277,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE B. HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS/ TREINAMENTO ATRAVES DO TRIBUNAL DE CONTAS. |
201300000871 |
06/03/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM/ REEMBOLSO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETATIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. |
201300000872 |
06/03/2013 |
R$ 685,00 |
|
| Execução de Manutenção, Reparos e Adaptações em Equipamentos, Instrumentos Médicos, Odontológicos e Hospitalares. |
201300000873 |
06/03/2013 |
R$ 3.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO VEICULAR. |
201300000874 |
06/03/2013 |
R$ 515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NA MANUT. DE RADIADOR DO VEICULO CAMINHAO MB-1418 PLACA GKL-0815. |
201300000980 |
11/03/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A CONTRATACAO DE SHOWS MUSICAIS DA BANDA SANTHA NOVA MUSIC BAND PARA ANIMACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA CRUZ NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE. |
201300000981 |
11/03/2013 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES SA SMAS DESTE MUNICIPIO. |
201300001000 |
20/03/2013 |
R$ 838,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300001001 |
20/03/2013 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. |
201300001002 |
20/03/2013 |
R$ 455,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE AGUA SUJA, CINCO PAUS, E AGUA LIMPA. |
201300001003 |
20/03/2013 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE POCOES E ALVES . |
201300001004 |
20/03/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SMCELT EM VISITAS A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. |
201300001005 |
20/03/2013 |
R$ 602,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SMS DESTE MUNICIPIO DANFE No.1474,1475,1477. |
201300000704 |
04/03/2013 |
R$ 1.688,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOM COM AQUISICAO DE PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA VEiCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO DANFE No 1479. |
201300000875 |
06/03/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU,PARA MANUT. DO VEICULO PLACA GKO-1635, DEST. A ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. |
201300001006 |
20/03/2013 |
R$ 2.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVICOS COM CURSOS DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE PESSOAL DA AREA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA SOBRE CONTROLE INTERNO. |
201300000876 |
06/03/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO MECANICA DO VEICULO PLACA HMG-7459, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300000877 |
06/03/2013 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS P/ MANUT. MECANICA DE VEICULO LOTADO NA SME. |
201300000878 |
06/03/2013 |
R$ 151,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ O REP. DE SUBVENÇÃO À ACICLAR - ASS. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA COMARCA DE M. NOVAS, CONF. LEI MUNICIPAL No 857 DE 20/08/2007, FIRMADO C/ MINISTÉRIO PUBLICO, |
201300001007 |
20/03/2013 |
R$ 6.603,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS P/ MANUT. MECANICA DE VEICULOS LOTADOS NA SME. |
201300000881 |
06/03/2013 |
R$ 5.984,00 |
|
| VALOR QUE S EEMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DO VEICULO PLACA, HMG-8270, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME. |
201300000880 |
06/03/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. |
201300001008 |
20/03/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA No 963 - BAIRRO SANTO ANDRE - BH, DEST. NO FUNC. DE ATIV. DA CASA DE |
201300001009 |
20/03/2013 |
R$ 260,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CHAP. VERMELHO. NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300001011 |
20/03/2013 |
R$ 18,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1181 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300001012 |
20/03/2013 |
R$ 595,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1100 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE MARCO DE 2 |
201300001013 |
20/03/2013 |
R$ 88,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SIGAF- FARMACIA MINAS PERIODO 08/03/2013 A 09/03/2013. |
201300000882 |
06/03/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXVII, REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
201300000841 |
06/03/2013 |
R$ 2.895,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXVII, REF. O MES DE MARÇODE 2013. |
201300000883 |
06/03/2013 |
R$ 2.702,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXI, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000884 |
06/03/2013 |
R$ 3.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA lll, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000885 |
06/03/2013 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA Vl E XlV, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000886 |
06/03/2013 |
R$ 5.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA lV , REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000887 |
06/03/2013 |
R$ 5.834,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXlV , REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000888 |
06/03/2013 |
R$ 3.977,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA Xlll, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000889 |
06/03/2013 |
R$ 5.000,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA Vlll E XXlX, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000890 |
06/03/2013 |
R$ 4.597,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXll, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000891 |
06/03/2013 |
R$ 5.016,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA X E V, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000892 |
06/03/2013 |
R$ 6.794,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XV, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000893 |
06/03/2013 |
R$ 6.165,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XIV, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000894 |
06/03/2013 |
R$ 7.084,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA Xl, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000895 |
06/03/2013 |
R$ 5.289,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA IX REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000896 |
06/03/2013 |
R$ 3.206,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO , REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300001014 |
20/03/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ PAG. DE MULTAS DO VEICULO PLACA HMH-3382, HLF-8631 |
201300001015 |
20/03/2013 |
R$ 425,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ PAG. DE MULTAS DO VEICULO PLACA HLF-8631 |
201300001016 |
20/03/2013 |
R$ 170,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA , REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000897 |
06/03/2013 |
R$ 5.011,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA VII , REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000898 |
06/03/2013 |
R$ 5.140,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM FORN. DE SOFTWARE INTEGR.DE GESTAO PUBLICA NOS SEGUINTES MODULOS: CONTABILIDADE, LICITACOES, COMPRAS, ALMOXARIFADO,TRIBUTOS, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CON |
201300001017 |
20/03/2013 |
R$ 88.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ÁGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA ITAPOÃ No 109, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA PREFEITURA DEST |
201300001018 |
20/03/2013 |
R$ 3,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CULTURA E ARTES , REF 23 DIAS DE MARCO, ABRIL E MAIOI DE 2013. |
201300000797 |
06/03/2013 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIAPE DE REUNIOES DE CIB ESTADUAL NO PERIODO DE 20/03/2013 A 21/03/2013 |
201300001019 |
20/03/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTES CLAROS PARA CAPACITACAO PROJETO CHAGAS E TELECONSULTORIA EM ELETROCARDIOGRAMA NO PERIODO DE 27/03/2013 A 29/03/ |
201300001020 |
20/03/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XIX,REF 1.467 KM. |
201300000809 |
06/03/2013 |
R$ 4.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXI , REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2013. |
201300000840 |
06/03/2013 |
R$ 2.976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, REF. MARCO DE 2013. |
201300000707 |
04/03/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE SAUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000708 |
04/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MARCO DE 2013. |
201300000709 |
04/03/2013 |
R$ 4.863,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM AUXILIO FUNERAL. |
201300000845 |
06/03/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XXV, REF. O MES DE MARCO DE 2013. |
201300000899 |
06/03/2013 |
R$ 4.248,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000716 |
04/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000718 |
04/03/2013 |
R$ 1.396,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMT , REF. MARCO DE 2013. |
201300000719 |
04/03/2013 |
R$ 9.576,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM TRANSPORTE ESCOLAR, ESPECIFICADO PELA ROTA XVII. |
201300001021 |
20/03/2013 |
R$ 5.233,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DOS TELEF. MOVEIS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SEC. MUNICIPAIS E DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN. CONFORME CONTAS PERIODO 03/03/2013 A 03/04/20 |
201300001022 |
20/03/2013 |
R$ 9.030,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA PREF.EITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000724 |
04/03/2013 |
R$ 16.077,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000726 |
04/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000720 |
04/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000721 |
04/03/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE INFORMATICA E SUPORTE TI DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000722 |
04/03/2013 |
R$ 2.492,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE AGROPEC. E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000723 |
04/03/2013 |
R$ 2.991,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000727 |
04/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA COORD. DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000728 |
04/03/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA COORD. DE PATRI. E SERVICOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000729 |
04/03/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA COORD. DE COMPRAS E LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000730 |
04/03/2013 |
R$ 3.141,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA COORD. DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000731 |
04/03/2013 |
R$ 1.901,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE FINANCAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000732 |
04/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA COORD. DE TESOURARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000733 |
04/03/2013 |
R$ 1.917,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA BIBLIOTECA DE ARTE E CULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000735 |
04/03/2013 |
R$ 1.396,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000736 |
04/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOSPENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000737 |
04/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000738 |
04/03/2013 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000739 |
04/03/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO ASSESSOR DE GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000740 |
04/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000741 |
04/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO GABINETE DE PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000742 |
04/03/2013 |
R$ 1.691,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 04 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO. |
201300000791 |
06/03/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA PROJOVEM COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CULTURA E ARTES , REF. 24 DIAS DE MARCO E ABRIL DE 2013. |
201300000703 |
04/03/2013 |
R$ 1.259,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000745 |
04/03/2013 |
R$ 944,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000900 |
06/03/2013 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000901 |
06/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000902 |
06/03/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICOS DE MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013 |
201300000904 |
06/03/2013 |
R$ 3.990,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRET. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000905 |
06/03/2013 |
R$ 1.536,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA BIBLIOTECA DE ARTE E CULTURA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000907 |
06/03/2013 |
R$ 2.079,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SIT. A RUA JOAO RODRIGUES MACHADO N 01, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CRECHE NOVO CAMINHO NO DISTRITO DE SANTA RITA. REF. |
201300001023 |
20/03/2013 |
R$ 24,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOTADOS NA SMS PLACA HMN-3382, HLF-3877, HMN-5670, HLF 7429 , DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TDF. |
201300000787 |
06/03/2013 |
R$ 1.337,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO EDUCADOR FISICO, DESTINADO AS ATIVIDAES FISICA PARA GRUPOS OPERATORIOS DA ATENÇÃO BASICA. REF. O MES DE MARCO ABRIL E MAIO /2 |
201300001024 |
20/03/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA SMS PLACA, HMN-5670, HMMH-3382 , DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TDF. |
201300000771 |
06/03/2013 |
R$ 562,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, REF. MARCO DE 2013. |
201300000908 |
06/03/2013 |
R$ 4.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000909 |
06/03/2013 |
R$ 1.526,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV SERVICOS DE CEMITERIOS, REF. MARCO DE 2013. |
201300000910 |
06/03/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DOS SERVICOS DE CONSERV. DE PRACAS E JARDINS NESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000911 |
06/03/2013 |
R$ 2.266,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE AGROPECUARIA E ABASTEC. DA PREFEITURA DEST EMUNICPIO, R EF. MARCO DE 2013. |
201300000914 |
06/03/2013 |
R$ 979,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS, REF. MARCO DE 2013. |
201300000915 |
06/03/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE ARRECADACAO E CADASTROS DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000918 |
06/03/2013 |
R$ 4.517,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000919 |
06/03/2013 |
R$ 2.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SME , REF. MARCO DE 2013. |
201300000920 |
06/03/2013 |
R$ 3.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000921 |
06/03/2013 |
R$ 1.397,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. MARCO DE 2013. |
201300000922 |
06/03/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMAS DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000923 |
06/03/2013 |
R$ 1.074,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO COM REC. DO FUNDEB 60%, REF. MARCO DE 2013. |
201300000924 |
06/03/2013 |
R$ 71.278,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO COM REC. DO FUNDEB 60%, REF. MARCO DE 2013. |
201300000925 |
06/03/2013 |
R$ 155.354,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO COM REC. DO FUNDEB 4 0%, REF. MARCO DE 2013. |
201300000926 |
06/03/2013 |
R$ 67.745,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO DESTE MUNICIPIO COM REC. DO FUNDEB 4 0%, REF. MARCO DE 2013. |
201300000927 |
06/03/2013 |
R$ 31.776,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DA SMAS REF. OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2013. |
201300001025 |
20/03/2013 |
R$ 4.600,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE HIG. VIG. SANIT. E SERV. GERAIS, REF. MARCO DE 2013. |
201300000706 |
04/03/2013 |
R$ 1.227,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO-PLACA GKO 0815 LOTADO NA SMO DESTE MUNICPIO . |
201300001026 |
20/03/2013 |
R$ 4.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ PAG. DE MULTAS DO VEICULO IVECO PASSAGEIRO PLACA HMH-3382 LOTADO NA SMS DESTE MUNICPIO. |
201300001028 |
20/03/2013 |
R$ 255,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300001030 |
20/03/2013 |
R$ 1.917,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO ( REC. FUNDEB) , REF. MARCO DE 2013. |
201300001031 |
20/03/2013 |
R$ 1.530,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APRELHO DE RAIO X NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. |
201300001029 |
20/03/2013 |
R$ 1.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.093-9 NESTA DATA. QUE ORA ESTIMAMOS. |
201300000835 |
06/03/2013 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO REF. MARCO DE 2013. |
201300000714 |
04/03/2013 |
R$ 5.356,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000712 |
04/03/2013 |
R$ 4.342,27 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000913 |
06/03/2013 |
R$ 26.008,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DA SECRET. DE CULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000734 |
04/03/2013 |
R$ 678,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000717 |
04/03/2013 |
R$ 2.129,02 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICOS GERAIS NESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000903 |
06/03/2013 |
R$ 1.476,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE HIG. VIG. SANIT. E SERV. GERAIS, REF. MARCO DE 2013. |
201300000746 |
06/03/2013 |
R$ 2.712,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000917 |
06/03/2013 |
R$ 5.359,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000744 |
04/03/2013 |
R$ 678,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAOA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000916 |
06/03/2013 |
R$ 1.944,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO FUNC. ATEND. EM POSTOS DE CORREIOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,REF. MARCO DE 2013. |
201300000743 |
04/03/2013 |
R$ 1.356,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE REF. MARCO DE 2013. |
201300000713 |
04/03/2013 |
R$ 1.871,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE - PACS, REF. MARCO DE 2013. |
201300000705 |
04/03/2013 |
R$ 31.163,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000711 |
04/03/2013 |
R$ 2.938,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO DE 2013. |
201300000912 |
06/03/2013 |
R$ 13.098,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013. |
201300000710 |
29/03/2013 |
R$ 9.131,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
201300000715 |
04/03/2013 |
R$ 66.849,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE |
201300000725 |
04/03/2013 |
R$ 52.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SAO JOAO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. O MES DE ABRIL DE |
201300000799 |
06/03/2013 |
R$ 17.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ATENÇAO PRIMARIA DE SAUDE. REF. MARÇO DE 201. |
201300001032 |
20/03/2013 |
R$ 800,00 |
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