Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE BOCAIVA, M. CLAROS E B. HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SMA DESTE MUNICIPIO. 201300000253 04/02/2013 R$ 1.457,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE , ATRAVES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIÃO, REF. FEVEREIRO 201300000259 04/02/2013 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 201300000260 04/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERV. INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REF. DIREITOS TRABALHISTAS, 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E DECIMO TERCEIRO SALARIO P 201300000261 04/02/2013 R$ 5.055,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM ACERTO RECISORIO INCLUINDO FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS COM ESTA ADMINISTRAÇÃO. 201300000262 04/02/2013 R$ 1.213,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300000263 04/02/2013 R$ 1.447,30
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI, DANFE No 58504. 201300000266 04/02/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE INTERESSE A SECR 201300000265 04/02/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DE INTERESSE A SECR 201300000267 04/02/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PUBLICACAO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO E NO DIARIO OFICIAL MG E DA UNIAO. 201300000268 04/02/2013 R$ 2.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TFD. 201300000269 04/02/2013 R$ 2.021,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 201300000270 04/02/2013 R$ 311,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS P/ MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. 201300000271 04/02/2013 R$ 2.406,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GSTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGAMA SAUDE DA FAMILIA. 201300000272 04/02/2013 R$ 1.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISCAO DE PNEUS PARA VEICULO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 201300000273 04/02/2013 R$ 2.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUT. DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO. 201300000274 04/02/2013 R$ 4.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS COM DIAGNOSTICO DE DISCO RIGIDO PARA ESTA ADMINISTRACAO. 201300000275 06/02/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOSMAQUINAS A SERVICOS DA SMT. 201300000276 06/02/2013 R$ 6.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE/UBS NESTE MUNICIPIO. 201300000277 06/02/2013 R$ 5.216,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/EXPEDINTE DEST. NO FUNCIONAMENTO DE ATIV. DAS UBS NESTE MUNICIPIO. 201300000278 06/02/2013 R$ 1.525,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DEST. NO FUNCIONAMENTO DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE / UBS NESTE MUNICIPIO. 201300000279 06/02/2013 R$ 554,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR/SERVIDOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ MANUT. DE ATIV. DA SMA. 201300000280 06/02/2013 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS E COMPRESSORES DEST. NA MANUT. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300000282 06/02/2013 R$ 7.621,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/EXPEDIENTE DEST. NO FUNCIONAMENTO DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE/UBS NESTE MUNICIPIO. 201300000281 06/02/2013 R$ 1.933,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/ VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, SAINDO DE MOÇA SANTA P/ BOA VISTA. 201300000283 06/02/2013 R$ 4.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSINATURA DE GUIAS INFORMATIVOS COM ESTA ADMINISTRACAO. 201300000284 06/02/2013 R$ 1.595,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA FILMAGENS E EDICAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE BOA VISTA. 201300000285 06/02/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE LESSA No 963 BAIRRO SANTO ANDRE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DA APOIO A PESSOAS CARENTES, REF. O MES DE J 201300000286 06/02/2013 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PALCO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA CRUZ, A SER REALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE . 201300000287 06/02/2013 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SATA CRUZ, A SER REALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE . 201300000288 06/02/2013 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PNEU, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300000290 06/02/2013 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO IDOSO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. 201300000289 06/02/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO IDOSO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. 201300000291 06/02/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO IDOSO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEITURA. 201300000292 06/02/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DEST.NO FUNC. DE ATIV. DE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. 201300000300 19/02/2013 R$ 7.856,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 201300000301 19/02/2013 R$ 5.254,55
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. NO FUNC. DE ATIV. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300000302 19/02/2013 R$ 207,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 201300000303 19/02/2013 R$ 17.176,24
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA FUNC. DE ATIV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 201300000305 19/02/2013 R$ 3.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 201300000304 19/02/2013 R$ 11.264,20
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CENTRO DE SAÚDE CRISTO REI E DE UBS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. 201300000306 19/02/2013 R$ 1.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 201300000311 19/02/2013 R$ 14.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE PARA SERVICOS DO MULTIRAO DE LIMPEZA NESTE MUNICIPIO. 201300000312 19/02/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO PARA SERVICO DE REPAROS EM PONTES SOBRE O RIO CAPIVARI NA COMUNIDADE DE BATIEIRO. 201300000293 06/02/2013 R$ 2.298,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE TFD( CISAJE). 201300000317 06/02/2013 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM A PUBLICACAO DE MATERIAS NO DOU ( DIARIO OFICIAL DA UNIÃO) E IOF( DIARIO OFICIAL DE MINAS GERAIS). 201300000323 19/02/2013 R$ 798,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A AQUISIÇÃO DE 4 VEICULOS MOD. FIAT/UNO MILLE 04 PASSAG, 04 PORTAS MOTOR 1.0 DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES PARA ATENDIMENTO NAS ATIVIDADES DE ESTRATEGIA DE SA 201300000325 19/02/2013 R$ 97.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE BOA VISTA DEST REF 20 DIAS. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. 201300000326 19/02/2013 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO NORTE REF 23 DIAS. DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. 201300000327 19/02/2013 R$ 805,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE BOA VISTA REF 29 DIAS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. 201300000328 19/02/2013 R$ 1.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE MINAS NOVAS, TURMALINA E CAPELINHA PARA TFD. 201300000329 19/02/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM O PAGAMENTO DE ACERTO INCLUINDO FÉRIAS PROPORCIONALE TERÇO DE FÉRIAS, REF. A 2011 E 2012. 201300000330 19/02/2013 R$ 3.569,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SANTA RITA E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000331 19/02/2013 R$ 12.957,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. FEVEREIRO DE 201300000332 19/02/2013 R$ 11.853,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE DE BATIEIRO E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000333 19/02/2013 R$ 12.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIADE DE SAO JOAO MARQUES E REGIAO VIZINHA. ATRAVES DO PROGRAMA EM CASA - PSF. REF. FEVE 201300000334 19/02/2013 R$ 11.853,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRA TUTELAR EM ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO, ABONO FAMÍLIA E DIFERENÇA SALARIAL 201300000336 19/02/2013 R$ 771,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DEST. NA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADERA E RETRO ESCAVADERA EM ATIV. PROT. REGUL. DE NASC. E BARRAGENS DESTE MUNICIPIO. 201300000324 19/02/2013 R$ 5.714,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SER. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIÃO. ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA PSF. REF FEVEREIRO DE 2013 201300000335 19/02/2013 R$ 16.523,68
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA PEDRO LESSA No 963 - BAIRRO SANTO ANDRE - BH, DEST. NO 201300000337 19/02/2013 R$ 207,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DO TELEFONE 37339 - 1408 DESTINADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2013. . 201300000338 19/02/2013 R$ 163,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, 201300000340 19/02/2013 R$ 3.028,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300000341 19/02/2013 R$ 331,77
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO DANFE N 16. 201300000342 19/02/2013 R$ 20.215,90
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300000343 19/02/2013 R$ 570,98
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300000344 19/02/2013 R$ 2.370,31
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300000345 19/02/2013 R$ 866,45
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS DESTE MUNICIPIO. 201300000346 19/02/2013 R$ 1.921,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 03 DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 201300000347 19/02/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ FORNECIMENTO DE INTERNET, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. 201300000348 19/02/2013 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300000351 19/02/2013 R$ 6.355,98
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE / MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITORIO DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300000352 19/02/2013 R$ 5.582,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSP. DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DEST. NA MAMUT. DE ATIVIDADES DA SECRE. M 201300000353 19/02/2013 R$ 2.115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS) NO DISTRITO DE GRANJAS DO NORTE. 201300000354 19/02/2013 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 201300000355 19/02/2013 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300000356 19/02/2013 R$ 1.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 201300000357 19/02/2013 R$ 3.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE BOA VISTA REF 13 DIAS. DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. 201300000358 19/02/2013 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL DE MINAS NOVAS, TURMALINA PARA TFD. 201300000359 19/02/2013 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 201300000360 19/02/2013 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMAS DESTE MUNICIPIO. 201300000361 19/02/2013 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERVIÇOS DE MOLDAGENS E FUNDIÇÃO DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300000362 19/02/2013 R$ 1.402,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS/ MATERIAISDEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300000363 19/02/2013 R$ 1.037,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 3 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300000364 19/02/2013 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE , ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - NA COMUNIDADE DE SANTA RITA E REGIÃO, REF. 10 DIAS DO 201300000365 19/02/2013 R$ 5.333,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE , ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO E REGIÃO, REF 8 DIAS DO MES 201300000366 19/02/2013 R$ 4.066,64
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 201300000367 19/02/2013 R$ 2.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 11 DIAS DE FEVEREIRO E MES DE MARÇO DE 2013. 201300000368 19/02/2013 R$ 926,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. 11 DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO 2013. 201300000369 19/02/2013 R$ 463,30
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUASNA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. 11 DIAS DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO 2013. 201300000370 19/02/2013 R$ 463,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 11 DIAS DE FEVEREIRO E MES DE MARÇO DE 2013. 201300000371 19/02/2013 R$ 926,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. 201300000374 19/02/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2013. 201300000376 19/02/2013 R$ 1.536,45
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ MEDICAMENTOSDEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS UBS DESTE MUNICIPIO. 201300000378 19/02/2013 R$ 3.103,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DEST. NA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. 201300000379 19/02/2013 R$ 1.565,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 201300000380 19/02/2013 R$ 358,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI DESTE MUNICPIO. 201300000381 19/02/2013 R$ 4.664,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE CRISTO REI NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300000382 19/02/2013 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NA CRECHE SEMENTE NOVA. 201300000383 19/02/2013 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 201300000385 19/02/2013 R$ 3.359,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 5 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300000386 19/02/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300000387 19/02/2013 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 05 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300000388 19/02/2013 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE NOVOS GESTORES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEI 201300000308 19/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR PRE CONGRESSO EM POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DE 201300000310 19/02/2013 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEIT 201300000307 19/02/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 02 DAIRIA DE VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTINA, PARA PARTICIPAR SEMINARIO DE NOVOS GESTORES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRET. ASSIST. SOCIAL DESTA PREFEIT 201300000309 19/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM 01 DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, DIAMANTINA E TEOFILO OTONI CONDUZINDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300000314 19/02/2013 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 201300000316 19/02/2013 R$ 1.655,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 201300000389 19/02/2013 R$ 97,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGA.DE DPVAT DOS VEICULOS PLACA HMG-7459, HLF-9962, HLF 9963, HMG-8270, OLR- 9919, HLF 1519, KEI-8897, GKO-1635, HMM-6632, GWE-3206,GWE-3205, HCT-0553, GWE 201300000390 19/02/2013 R$ 3.108,88
VALOR QUE SE EMPE/PARA COBRIR GASTOS COM PAGA. DE DPVAT VEICULOS PLACA GWE-4743 HCT-0579, HCT-0194, HBP-6885, HMG-9501, HCT-0690, HMN-9401, GKL-0815, HLF-5449, HLF-8631, HMG-6796, HMN-1510,HLF-1508, H 201300000391 19/02/2013 R$ 2.897,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS PLACA HLF-3978, HMH-7406, HLF-4559, HMN-8340, NXX-0037, HCS-4721, HMN-8924,HNH-0884, HNH-0354, HMH-7941, HMG-5376, HLF-4558, 201300000392 19/02/2013 R$ 1.396,51
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. PROFISSIONAL NA FUNÇÃO PUBLICA DE FISIOTERAPEUTA DEST. NA MANUT. DE ATI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE 11 DIAS DE FEVEREIRO E MA 201300000393 19/02/2013 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. 201300000394 19/02/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR AUXILIO COM DESPESAS DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA. 201300000395 19/02/2013 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PREST. DE SERV. C/ O FORNEC. DE ÁGUA TRATADA DO IMOVEL LOCADO SIT. A RUA ITAPOÃ No 109, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA PREFEITURA DEST 201300000396 19/02/2013 R$ 3,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE B. HORIZONTE,DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES EM TFD. 201300000397 19/02/2013 R$ 232,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300000398 19/02/2013 R$ 576,89
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUTENTICAÇOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA ESSA ADMINISTRAÇÃO. 201300000399 19/02/2013 R$ 1.192,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONES FIXOS 3739-1105, 3739-1181 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,. 201300000400 19/02/2013 R$ 859,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1160 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000401 19/02/2013 R$ 389,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXOSDEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIA MUNCICIPAL DE AGRICULTRA DE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000402 19/02/2013 R$ 436,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO 3739-1301 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000403 19/02/2013 R$ 181,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DO CENTRO DE SAUDE 3739-1471 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF FEVEREIRO DE 2013. 201300000404 19/02/2013 R$ 264,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000405 19/02/2013 R$ 452,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO DE 2013. 201300000406 19/02/2013 R$ 20.565,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA RUA ITAPOÃ DEST. NA MANUTENÇÃO DE ATV. DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS REF. MARÇO DE 2013. 201300000407 19/02/2013 R$ 49,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 201300000409 19/02/2013 R$ 7.872,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000412 19/02/2013 R$ 15.623,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM REC. 60 % FUNDEB, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000413 19/02/2013 R$ 153.199,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO, COM REC. 60 % FUNDEB, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000415 19/02/2013 R$ 1.204,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000417 19/02/2013 R$ 1.397,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE ARRECADACAO E CADASTROS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000421 19/02/2013 R$ 4.836,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013. 201300000422 19/02/2013 R$ 802,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000423 19/02/2013 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013. 201300000424 19/02/2013 R$ 802,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. E COORD. DA SME, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000426 19/02/2013 R$ 2.109,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013. 201300000427 19/02/2013 R$ 802,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013. 201300000429 19/02/2013 R$ 802,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO CEMITERIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000428 19/02/2013 R$ 1.039,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000430 19/02/2013 R$ 1.966,33
VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE PROGRAMAS /EXAMES CISAJE /PROJETO OLHAR BRASIL/ FORUM REGIONAL DE OFTAMOLOGIA. 201300000435 19/02/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000433 19/02/2013 R$ 2.209,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VAIGEM PARA CIDADE DE DIAMANTINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SMS DESTE MUNICIPIO. 201300000437 19/02/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA BIBLIOTECA DE ARTE E CULTURA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000438 19/02/2013 R$ 2.079,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE E LAZER DA P REFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000439 19/02/2013 R$ 4.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/FEVEREIRO DE 2013. 201300000441 19/02/2013 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS/ REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE B. HORIZONTE E MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 201300000442 19/02/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE TEOFILO OTONI, DIAMANTINA E MONTES CLAROS CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 201300000443 19/02/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA DE TELEFONE FIXO 3739-1100 DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF FEVEREIRO DE 2013. 201300000444 19/02/2013 R$ 151,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO RODRIGUES MACHADO NO DISTRITO DE SANTA RITA DEST. NO FUNC. DE ATIVIDADES DA CRECHE NOVO CAMINHO. 201300000446 19/02/2013 R$ 24,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE ARRECADACAO E CADASTROS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000447 19/02/2013 R$ 1.039,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO COM REC. 60% FUNDEB, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000448 19/02/2013 R$ 2.007,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013. 201300000410 19/02/2013 R$ 802,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300000411 19/02/2013 R$ 901,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMS, REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. 201300000451 19/02/2013 R$ 2.448,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300000450 19/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE MONTES CLAROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 201300000452 19/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS , REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000453 19/02/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300000408 19/02/2013 R$ 1.100,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300000420 19/02/2013 R$ 901,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300000425 19/02/2013 R$ 1.100,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REF. 11DIAS DE FEVEREIRO MARÇO ABRIL DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300000455 19/02/2013 R$ 1.001,26
VALOR QUE SE EPENHA PARA COBRI GASTOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE DE SANTA RITA DO ARAÇUAI. 201300000456 19/02/2013 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMAS, REF.FEVEREIRO DE 2013 201300000458 19/02/2013 R$ 1.730,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMO , REF.FEVEREIRO DE 2013 201300000460 19/02/2013 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE SERVICOS URBANOS, REF.FEVEREIRO DE 2013 201300000461 19/02/2013 R$ 1.033,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE LIMPEZA E CONSERV. DE[RACAS E JARDINS , REF.FEVEREIRO DE 2013 201300000462 19/02/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMT , REF.FEVEREIRO DE 2013 201300000463 19/02/2013 R$ 2.492,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SMAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REF 13 DIAS DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2013. 201300000464 19/02/2013 R$ 1.649,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000466 19/02/2013 R$ 6.575,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL REF. 11 DIAS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300000457 19/02/2013 R$ 1.539,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS, REF. FEVEREIRO DE 2013 201300000467 19/02/2013 R$ 3.270,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013 201300000469 19/02/2013 R$ 6.577,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013 201300000472 19/02/2013 R$ 3.118,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS 201300000473 19/02/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000474 19/02/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE - PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000475 19/02/2013 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000476 19/02/2013 R$ 10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PROCURADOR DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000477 19/02/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE RH DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000479 19/02/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE COMPRAS E LICITACAO , REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000481 19/02/2013 R$ 3.141,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE ATEND. DOS CORREIOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000482 19/02/2013 R$ 1.356,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000483 19/02/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO NO DISTRITO DE BOA VISTA REFERENTE MARÇO DE 2013 E SALARIO FAMILIA. 201300000375 19/02/2013 R$ 541,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO NO DISTRITO DE BOA VISTA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO,MARÇO DE 2013 E SALAR 201300000372 19/02/2013 R$ 1.215,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DA SECRET. DE FINANCAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO , REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000484 19/02/2013 R$ 6.327,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DE TESOURARIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000485 19/02/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000486 19/02/2013 R$ 1.336,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE A DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000487 19/02/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000488 19/02/2013 R$ 1.888,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DA SMS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000489 19/02/2013 R$ 5.236,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000490 19/02/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DA SMAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000491 19/02/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000492 19/02/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DO SERVICO DE PRACAS E JARDINS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000493 19/02/2013 R$ 1.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DA SMT DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000494 19/02/2013 R$ 2.180,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000495 19/02/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO E AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000496 19/02/2013 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000497 19/02/2013 R$ 1.074,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA COORD. DE AGRICULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000498 19/02/2013 R$ 3.421,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO PLACA HMN-5670 DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMS. 201300000499 19/02/2013 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA SMS , DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TDF. 201300000500 19/02/2013 R$ 908,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA SMS PLACA HCS-4721 , DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TDF. 201300000501 19/02/2013 R$ 454,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DA COMUNIDADE DE VARGEM DO SETUBAL E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REF. 25 DIA 201300000255 04/02/2013 R$ 7.333,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC. DE VEICULOS LOCADOS NA PLACA HMH-3382, DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TDF. 201300000502 19/02/2013 R$ 960,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONE MÓVEL, DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO E MARCO DE 2013. 201300000503 19/02/2013 R$ 28,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS PLACA HLF 3877,HLF 8631, DEST. MANUT. ATIV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 201300000504 19/02/2013 R$ 210,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE CONFISSÃO ASSUNÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE A RURALMINAS E O MUNICIPIO. 201300000505 19/02/2013 R$ 6.480,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUT. DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME, DANFE No 50. 201300000294 06/02/2013 R$ 391,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA DO VEICULO CAMINHÃO MB710 DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300000295 06/02/2013 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS P/ PROFISSIONAIS DA SME EM REUNIOES E CAPACITACOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. 201300000296 06/02/2013 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMS. 201300000251 04/02/2013 R$ 3.789,10
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO. 201300000250 04/02/2013 R$ 987,86
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS / MOTOS DEST. NA MANUT. DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS DESTE MUNICIPIO. 201300000249 04/02/2013 R$ 131,55
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE MAQUINAS A SERVICO DA COORD. DE DMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPO. 201300000248 04/02/2013 R$ 3.200,42
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300000247 04/02/2013 R$ 473,34
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DA SMAS DA PREFEITURA DE STE MUNICIPIO. 201300000246 04/02/2013 R$ 671,28
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SME DESTE MUNICIPIO. 201300000245 04/02/2013 R$ 272,73
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE MOTO DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SETOR DE ARRECADACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 201300000244 04/02/2013 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMO DESTE MUNICIPIO. 201300000243 04/02/2013 R$ 686,04
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS / MOTOS DEST. NAMANUT. DE ATIV. DA SMT. 201300000242 04/02/2013 R$ 39,32
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SEGURANCA PUBLICA NE STE MUNICIPIO. 201300000241 04/02/2013 R$ 227,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300000297 06/02/2013 R$ 2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA COORD. DE AGRICULTURA E ABASTEC. D ESTE MUNICIPIO. 201300000240 04/02/2013 R$ 223,46
VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA N ESTE MUNICIPIO. 201300000239 04/02/2013 R$ 763,20
Valor que se empenha referente a Contratação de Empresa Especialzada para Restauração da Capela Senhor Bom Jesus. 201300000298 06/02/2013 R$ 231.756,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O CAMINHÃO PIPA, NA MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DÁGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPO. 201300000299 06/02/2013 R$ 3.671,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MAQUINA ROCADEIRA DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DA SMO DESTE MUNICIPIO. 201300000506 19/02/2013 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DÁGUA DEST. NA MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTEC. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DANFE No 107. 201300000507 19/02/2013 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DÁGUA DEST. NA MANUT. DO SERVIÇO DE ABASTEC. DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DANFE No 01. 201300000508 19/02/2013 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. NA MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DANFE N 44159. 201300000509 19/02/2013 R$ 944,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS C/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. 201300000377 19/02/2013 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTACAO DE SERVICOS URBANOS NA REGIAO DE VARGEM DO SETUBAL PERT. A ESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO DE 2013. 201300000510 19/02/2013 R$ 474,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAS PARA SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 201300000511 19/02/2013 R$ 3.628,48
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABSTEC. DE VEICULOS DEST. NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TFD. 201300000313 19/02/2013 R$ 339,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO MEDICO NO ATEND. DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO REF. OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL /2013. 201300000254 04/02/2013 R$ 34.688,60
VALOR QUE SE EMPENHA P/ COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERVICOS COMO PROF. I, REF. 30 DIAS SUBSTIT. A SERVIDORA MONICA AP. DOS SANTOS NO PERIODO DE 19/09 A 20/10/2012. 201300000264 04/02/2013 R$ 947,94
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 201300000320 19/02/2013 R$ 1.596,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 201300000322 19/02/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 201300000318 19/02/2013 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 201300000315 19/02/2013 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 201300000319 19/02/2013 R$ 2.508,00
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 201300000321 19/02/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST. A MANUT. DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 201300000512 19/02/2013 R$ 3.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NESTA PREFEITURA. 201300000513 19/02/2013 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESP. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS ENTRE A PREF. DE CHAPADA DO NORTE E AS DIF. 201300000349 19/02/2013 R$ 21.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000514 19/02/2013 R$ 1.917,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000515 19/02/2013 R$ 9.488,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO DE 2013. 201300000516 19/02/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO/ CONSULTA A GRUPOS OPERATIVOS ATENÇÃO BASICA REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO. 201300000373 19/02/2013 R$ 30.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 125-6 REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000416 19/02/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 5-1 DESTA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000459 19/02/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISICAO DE HERBICIDA PARA O CONTROLE DE ERVAS DANINHAS NO ESTADIO MUNICIPAL. DEST.A MANUT. DE ATIVADES DA SMECLT. 201300000232 06/02/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA NA MANUTENÇÃO DE ATIV. DA COORD. DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2013. 201300000419 19/02/2013 R$ 5.312,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA, NA MANUTENÇÃO DO ENSINO NESTE MUNICÍPIO, COM REC. 40% FUNDEB, REF. A FEVEREIRO/2013. 201300000414 19/02/2013 R$ 65.737,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. 201300000468 19/02/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA -PSF DEST EMUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000454 19/02/2013 R$ 755,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILÍA DEST EMUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000470 19/02/2013 R$ 8.590,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO GABINETE DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000440 19/02/2013 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000436 19/02/2013 R$ 72.166,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D ESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000434 19/02/2013 R$ 6.020,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D ESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000418 19/02/2013 R$ 2.509,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000431 19/02/2013 R$ 11.722,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO PROGRAMA AGENTES DE SAUDE/PACS NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013 201300000471 19/02/2013 R$ 35.274,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA N ESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000432 19/02/2013 R$ 27.353,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DE POSTOS DE ATEND. DE CORREIOS NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000445 19/02/2013 R$ 1.017,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DEST. NA MANUT. DE ATIV. DA SMT, REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000465 19/02/2013 R$ 678,00
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, consumo e permanentes, destinados a manutenção das atividades das Secretarias Municipais e do Gabinete 201300000339 19/02/2013 R$ 3.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DESST. NA MANUT. DE ATIV. DO ENSINO NESTE MUNICIPIO COM REC. 40% FUNDEB REF. FEVEREIRO DE 2013. 201300000449 19/02/2013 R$ 4.751,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM PREST. DE SERV. COMO ENFERMEIRA, REF. MARÇO/2013 201300000258 04/02/2013 R$ 2.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE DO DISTRITO DE SANTA RITA DO ARAÇUAI E REGIAO. ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REF. 25 DI 201300000252 04/02/2013 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM A PREST. DE SERV. COMO DENTISTA NO ATEND. DA POPULAÇÃO CARENTE , ATRAVES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - NO DISTRITO DE BOA VISTA E REGIÃO, REF. FEVEREIRO E MA 201300000257 04/02/2013 R$ 6.000,00